Seguimiento Cierre Vigencia 2015 Modelo Integrado de Planeacin

Seguimiento Cierre Vigencia 2015 Modelo Integrado de Planeación y Gestión . Sector Tecnologías de

Agenda • Lectura del orden del día • Verificación de Asistencia • Gestión Misional

Cierre indicadores SINERGIA 2015 Corte 31 de diciembre de 2015

TOP del Cuarto Trimestre 2015 Índice Gobierno En Línea 88% Mejor calificación: SPN Promedi

Avance MIPG Cuarto Trimestre METODOLOGÍA Instrumento de evaluación en Excel Se consideraron los parámetros

Avance Índice Gobierno En Línea Para mejorar: Gestión de la calidad Gestión de TI

Comparación periodo anterior 87% 82% 81% 84% 91% 92% 87% 91% 4 T 2015

Avance 100% 82% GEL 100% 87% 92% 91% TPSC GTH 4 T 2015 Óptimo

Transparencia participación y servicio al ciudadano Plan Anticorruppción y atención al ciudadano SECTOR 96%

Transparencia participación y servicio al ciudadano 96% 92% 85% 79% 96% 89% 85% 86%

Gestión del Talento Humano C 1. Planeación Institucional SECTOR 100% MINTIC 100% C 2.

Gestión del Talento Humano 100% 96% 100% 68% 100% 86% 97% 60% C 1.

Eficiencia Administrativa SECTOR MINTIC Gestión de la calidad 85% 97% 80% Uso racional de

Eficiencia Administrativa 97% 100% 96% 85% 81% 100% 97% 86% 100% 86% 80% 4

Índice GEL Eficiencia Electrónica 86% 77% SECTOR 4 T 75% 72% 78% Servicios Gobierno

Índice GEL 86% 92% 72% 89% 69% 4 T Eficiencia Electrónica Gobierno Abierto -A

Índice GEL Institucionalizar la estrategia de Gobierno en Linea Abrir espacios de innovación abierta

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA GEL Componente Recomendaciones A 1 Institucionalizar la estrategia

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA TPSC TPSC TPSC Componente Subcomponente y/o actividad Recomendaciones

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar Subcomponente y/o actividad Recomendaciones TPS Servicio al ciudadano C

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Recomendaciones GTH R 4. Capacitación Aumentar acciones

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Component Subcomponente y/o actividad e Gestión de la

Avance Índice Gobierno En Línea Para mejorar: Eficiencia Gobierno abierto Servicios 87% Para mejorar:

Comparación periodo anterior ANE 87% 79% 85% 75% 83% 83% 71% 4 T 2015

Avance 100% 87% GEL 100% 85% TPSC GTH 4 T 2015 Óptimo 100% 75%

Transparencia participación y servicio al ciudadano Plan Anticorruppción y atención al ciudadano 91% SECTOR

Transparencia participación y servicio al ciudadano 89% 98% 92% 89% 58% 87% 90% 86%

Gestión del Talento Humano SECTOR ANE C 1. Planeación Institucional 100% C 6. Estimulos

Gestión del Talento Humano 100% 75% 60% 100% 70% 59% 4 T C 1.

Eficiencia Administrativa Gestión de la calidad SECTOR 91% Uso racional de papel 80% 82%

Eficiencia Administrativa 100% 91% 88% 77% 59% 100% 89% 36% 66% 77% 59% 35%

Índice GEL Eficiencia Electrónica 86% 77% SECTOR 4 T 75% 78% Servicios 99% Gobierno

Gobierno En Línea 86% 99% 78% 99% 79% 62% Eficiencia Electrónica -A 11 Interoperabilidad

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Recomendaciones GEL A 1 Gobierno en línea

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente A 13 Estrategia y normatividad GEL construida

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Subcomponente y/o actividad Recomendaciones TPSC Participación ciudadana

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar TPS Servicio al ciudadano C Subcomponente y/o Recomendaciones actividad

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Subcomponente y/o actividad Recomendaciones TPS C Transparencia

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Component e Subcomponente y/o actividad Recomendaciones EA Gestión

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Component e Subcomponente y/o actividad Recomendaciones Incrementar acciones

Avance Para mejorar: • Eficiencia. • Gobierno Abierto • Servicios Índice Gobierno En Línea

Comparación periodo anterior CRC 86% 85% 90% 78% 87% 89% 76% 4 T 2015

Avance 100% 86% 90% GEL 100% 95% 78% TPSC GTH 4 T 2015 Óptimo

Transparencia participación y servicio al ciudadano Plan Anticorruppción y atención al ciudadano SECTOR 100%

Transparencia participación y servicio al ciudadano 100% 93% 87% 100% 93% 74% 83% Plan

Gestión del Talento Humano SECTOR C 1. Planeación Institucional CRC 100% C 6. Estimulos

Gestión del Talento Humano 100% 100% 99% 90% 100% 92% 90% 0% 0% 4

Eficiencia Administrativa SECTOR CRC Gestión de la calidad 98% 80% Uso racional de papel

Eficiencia Administrativa 98% 97% 100% 98% 75% 98% 100% 99% 93% 75% 72% 4

Índice GEL Eficiencia Electrónica 90% 77% SECTOR 4 T 75% Servicios 91% 78% Gobierno

Índice GEL 90% 91% 78% 90% 91% 75% 4 T Eficiencia Electrónica Gobierno Abierto

Índice GEL SECTOR 4 T Institucionalizar la estrategia de Gobierno en Linea Abrir espacios

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Recomendaciones Incrementar acciones relacionadas a planes que

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA GEL Componente Recomendaciones A 9 Disponer trámites y

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Recomendaciones GTH R 4. Capacitación Incrementar acciones

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA EA Component Subcomponente y/o actividad e Gestión de

Avance 84% 77% 72% 70% 75% 74% 72% 70% 4 T 2015 GEL TPSC

Avance 100% 70% GEL 100% 84% 77% 72% TPSC GTH 4 T 2015 Óptimo

Transparencia participación y servicio al ciudadano 82% 84% 77% 73% 68% 80% 80% 71%

Gestión del Talento Humano C 1. Planeación Institucional SECTOR 100% RTVC 100% C 6.

Gestión del Talento Humano 100% 86% 82% 60% 100% 79% 60% 81% 66% 4

Eficiencia Administrativa SECTOR Gestión de la calidad 91% 80% Uso racional de papel Gestión

Eficiencia Administrativa 100% 91% 71% 67% 62% 100% 95% 39% 83% 62% 51% 39%

Índice GEL Eficiencia Electrónica 77% 62% SECTOR 4 T 79% Servicios 75% 66% 78%

Índice GEL 79% 66% 62% 79% 62% 67% 4 T Eficiencia Electrónica Gobierno Abierto

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Recomendaciones GEL A 2 Centrar la atención

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Recomendaciones GEL A 9 Disponer trámites y

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA TPSC TPSC Componente Plan Anticorrupción y atención al

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Subcomponente y/o actividad Recomendaciones TPS Servicio al

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Recomendaciones GTH C 3. Planeación del recurso

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Subcomponente y/o actividad Gestión de la EA

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Component Subcomponente y/o actividad e Gestion EA documental

Avance Para mejorar: • Gestión de la calidad. • Gestión de TI. • Racionalización

Avance 84% 87% 88% 65% 88% 87% 94% 77% 4 T 2015 GEL TPSC

Avance 100% 88% 87% 84% 65% GEL TPSC GTH 4 T 2015 Series 2

Transparencia participación y servicio al ciudadano Plan Anticorruppción y atención al ciudadano 93% SECTOR

Transparencia participación y servicio al ciudadano 93% 89% 79% 100% 79% 94% 80% 93%

Gestión del Talento Humano SECTOR SPN C 1. Planeación Institucional 100% 80% 100% C

Gestión del Talento Humano 100% 93% 80% 60% 100% 88% 4 T 0% C

Eficiencia Administrativa Gestión de la calidad SECTOR 80% Uso racional de papel 97% 94%

Eficiencia Administrativa 94% 97% 95% 97% 80% 98% 94% 97% 95% 80% 42% 4

Índice GEL Eficiencia Electrónica 96% 77% SECTOR 4 T 75% Servicios 86% 78% 83%

Índice GEL 96% 83% 97% 83% Eficiencia Electrónica -A 1 Gobierno en línea está

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Subcomponente y/o actividad Plan Anticorruppción y Identificación

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Subcomponente y/o actividad Recomendaciones TPSC Rendición de

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Subcomponente y/o actividad TPS C Transparencia y

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Component Subcomponente y/o actividad e EA Gestión de

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Subcomponente y/o actividad Recomendaciones EA Gestión documental

Avance Índice Gobierno En Línea 77% Para mejorar: • Eficiencia. • Gobierno abierto. •

Avance 69% 42% 46% 47% 54% 43% 33% GEL 32% 4 T 2015 TPSC

Avance 100% 46% 42% 69% 47% GEL TPSC GTH 4 T 2015 Óptimo EA

Transparencia participación y servicio al ciudadano 88% 56% 47% 71% 60% 55% 56% 66%

Gestión del Talento Humano C 1. Planeación Institucional Series 1 Series 2 100% C

Gestión del Talento Humano 100% 60% 100% 56% 31% 10% 60% 56% 31% 30%

Eficiencia Administrativa Gestión de la calidad 80% Uso racional de papel 82% 37% SECTOR

Eficiencia Administrativa 80% 45% 37% 51% 80% 21% 17% 45% 5% 23% 18% Gestión

Índice GEL Eficiencia Electrónica 77% 45% SECTOR 4 T 44% 53% Servicios Gobierno Abierto

Índice GEL 53% 45% 29% Eficiencia Electrónica -A 1 Gobierno en línea está integrado

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Recomendaciones GEL A 1 Institucionalizar la estrategia

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente A 9 Disponer trámites y servicios en

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA TPSC Componente Plan Anticorrupción y atención al ciudadano

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Subcomponente y/o actividad TPS I 3 Caracterización

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Subcomponente y/o actividad Recomendaciones Incrementar acciones relacionadas

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Subcomponente y/o actividad EA Gestion documental I

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Seguimiento Cierre Vigencia 2015 Modelo Integrado de Planeación y Gestión . Sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Enero 2016

Agenda • Lectura del orden del día • Verificación de Asistencia • Gestión Misional y de Gobierno: • Metas Sinergia PND 2014 -2018 • Comparativo tercer y cuartos trimestre 2015 • Observaciones y recomendaciones

Cierre indicadores SINERGIA 2015 Corte 31 de diciembre de 2015

TOP del Cuarto Trimestre 2015 Índice Gobierno En Línea 88% Mejor calificación: SPN Promedi o Sector 77% Mejor calificación: CRC 95% *Eficiencia Administrativa 90% 76% Mejor calificación: CRC Transparencia, participación y servicio al ciudadano 83% 75% Mejor calificación: MINTIC 92% *Gestión del Talento Humano PDA Promedio Sector TOP Entidad Índice Gobierno En Línea Transparencia, participación y servicio al ciudadano *Gestión del Talento Humano *Eficiencia Administrativa 77% 83% 75% 76% 88% 90% 92% 95% SPN CRC MINTIC CRC

Avance MIPG Cuarto Trimestre METODOLOGÍA Instrumento de evaluación en Excel Se consideraron los parámetros de evaluación de cada ficha técnica desarrollada por los lideres de política y se registraron en Excel, evaluando las respuestas de cada entidad para el Tercer trimestre principalmente, y del Segundo para tenerlo como referencia.

Avance Índice Gobierno En Línea Para mejorar: Gestión de la calidad Gestión de TI Racionalización de trámites Gestión documental Uso racional de papel Para mejorar: Eficiencia, Gobierno Abierto Servicios 82% 77% Promedio Sector MINTIC/FONTIC 87% *Eficiencia Administrativa 76% *Transparencia, participación y servicio al ciudadano 83% 91% 75% Para mejorar: Capacitación Gerencia pública 92% *Gestión del Talento Humano Para mejorar: Plan anticorrupción y atención al ciudadano Participación ciudadana en la gestión, Rendición de cuentas, Servicio al ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información pública

Comparación periodo anterior 87% 82% 81% 84% 91% 92% 87% 91% 4 T 2015 GEL TPSC GTH EA 3 T 2015

Avance 100% 82% GEL 100% 87% 92% 91% TPSC GTH 4 T 2015 Óptimo EA

Transparencia participación y servicio al ciudadano Plan Anticorruppción y atención al ciudadano SECTOR 96% MINTIC 91% 92% Transparencia y Acceso a la Información pública Participación ciudadana en la gestión 84% 85% 83% 73% 82% 79% 85% Servicio al ciudadano Rendición de cuentas

Transparencia participación y servicio al ciudadano 96% 92% 85% 79% 96% 89% 85% 86% 75% 74% 3 T 4 T Plan Anticorruppción y Participación ciudadana en atención al ciudadano -I 2 Formulación la gestión participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales -I 1 consulta en línea para solución de problemas Rendición de cuentas -I 1 Dialogo -I 4 Información Servicio al ciudadano Transparencia y Acceso a la -I 4 Publicación de Información pública -R 7: Criterio diferencial de información. accesibilidad -I 2 Atención incluyente y accesibilidad. -I 7 Gestión de PQRSD. -I 3 Caracterización y medición de percepción

Gestión del Talento Humano C 1. Planeación Institucional SECTOR 100% MINTIC 100% C 2. Elaboración y actualización del Manual de funciones y Competencias Laborales. C 6. Estimulos 100% 84% 80% 49% 68% C 5. Gerencia Pública 100% 96% 72% C 4. Capacitación. C 3. Planeación del Recurso Humano

Gestión del Talento Humano 100% 96% 100% 68% 100% 86% 97% 60% C 1. Planeación Institucional C 3. Planeación del Recurso Humano Aumento en presupuest o ejecutado 3 T 4 T I 11. C 5. Incentivos Gerencia Pública Aumento en 3 T presupuesto ejecutado 4 T

Eficiencia Administrativa SECTOR MINTIC Gestión de la calidad 85% 97% 80% Uso racional de papel 96% 82% Gestión de TI 67% 72% 70% Gestión Documental 81% 86% 87% 100% Modernización Institucional Racionalización de trámites

Eficiencia Administrativa 97% 100% 96% 85% 81% 100% 97% 86% 100% 86% 80% 4 T -R 2: Efectividad del Gestión de de la calidadde Sistema Gestión la Calidad Gestión de TI Racionalización de trámites Modernización Institucional -I 1 Planeación de la -Documentos 3 T Función Archivística Uso racional electrónicos Gestión Documental de papel

Índice GEL Eficiencia Electrónica 86% 77% SECTOR 4 T 75% 72% 78% Servicios Gobierno Abierto 92% 4 T

Índice GEL 86% 92% 72% 89% 69% 4 T Eficiencia Electrónica Gobierno Abierto -A 5 Información pertinente completa y disponible en múltiples canales -A 14 Rendición de cuentas en línea implementada -A 15 Solución de problemáticas con la participación abierta de la ciudadanía y la industria Servicios 3 T -A 2 Sede electrónica usable y accesible en nivel AAA, basada en las necesidades de los usuarios

Índice GEL Institucionalizar la estrategia de Gobierno en Linea Abrir espacios de innovación abierta Centrar la atencion en el usuario 93% Abrir espacios para el control social 100% 73% 64% SECTOR 4 T 4 T Implementar un sistema de gestión de TI 90% 97% construir de forma participativa las politicas y planeación estrategica 88% 51% 85% Implementar un sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI 73% 100% 59% 81% definir la estrategia de participación 100% 87% 72% 80% 77% Intercambiar información entre entidades Hacer uso de medios electronicos en procesos y procedimientos internos y Estrategia de cero papel 81% Diaponer tramites y servicios en linea 95% 78% 74% Publicación de Información 74% 100% Publicación de datos abiertos 78% 70% 87% Habilitar espacios de interacción Habilitar espacios para interponer peticiones

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA GEL Componente Recomendaciones A 1 Institucionalizar la estrategia de Incrementar acciones relacionadas a apropiación, monitoreo, evaluación y mejoramiento. Gobierno en línea GEL A 2 Centrar la atención en el usuario Adicionar acciones relacionadas a Caracterización de usuarios, promoción y accesibilidad. GEL A 5 Publicación de información Adicionar acciones relacionadas a publicación de información. GEL A 6 Publicación de datos abiertos Incrementar acciones relacionadas a plan de apertura de datos. GEL A 7 Habilitar espacios de interacción Incrementar acciones relacionadas a Soporte en línea y suscripción a servicios de información al móvil. GEL A 8 Habilitar espacios para interponer peticiones Incrementar acciones relacionadas a sistema móvil para PQRDS. GEL A 9 Disponer trámites y servicios en línea Adicionar acciones relacionadas a tramites y servicios en línea. GEL A 11 Intercambiar información entre Adicionar acciones relacionadas a servicios de intercambio de información y cadenas de entidades tramites. A 13 Construir de forma GEL participativa las políticas y planeación estratégica A 14 Abrir espacios para el control GEL social. A 15 Abrir espacios de innovación GEL abierta. Adicionar acciones relacionadas a uso de medios electrónicos en la consulta de normatividad y proceso de planeación. Adicionar acciones relacionadas a uso de medios electrónicos rendición de cuentas. Adicionar acciones relacionadas a consulta para la solución de problemas.

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA TPSC TPSC TPSC Componente Subcomponente y/o actividad Recomendaciones Plan Anticorrupción I 5 Mapa de riesgos de calidad Uso de la metodología establecida por la Secretaría de Transparencia y atención al elaborado de la Presidencia de la República. ciudadano Plan I 8 Acciones de seguimiento al Anticorruppción y Adicionar acciones relacionadas a seguimiento al mapa de riesgos de Plan anticorrupción y de atención al corrupción. al ciudadano Participación Adicionar acciones relacionadas a canales y actividades de I 1 consulta en línea para solución ciudadana en la promoción de la participación ciudadana en la gestión de la entidad e de problemas gestión innovación abierta. Participación I 2 Formulación participativa de las Incluir mas acciones relacionadas a aumentar los temas y canales de ciudadana en la políticas públicas, planes y participación de grupos de interés además de la publicación de gestión programas institucionales observaciones. Participación I 3 Identificación del nivel de Incrementar acciones relacionadas a contenidos sobre los cuáles la ciudadana en la participación ciudadana en la entidad divulga información gestión de la entidad Rendición de Desarrollar acciones relacionadas a convocatoria y asistencia de I 1 Dialogo cuentas grupos de interés y desarrollo de las acciones de dialogo. Rendición de I 2 Evaluación Adicionar acciones relacionadas a evaluación y divulgación. cuentas Incrementar acciones relacionadas a incentivos incluidos en la Rendición de I 3 Incentivos estrategia de rendición de cuentas y temas incluidos en el plan cuentas institucional de capacitación. Incluir mas acciones relacionadas a publicación de información en Rendición de I 4 Información lugares visibles en medios físicos y electrónicos, apertura de datos y cuentas divulgación de información en el proceso de rendición de cuentas. Rendición de Aumentar acciones relacionadas a características de grupos de I 5 Planeación cuentas interés que fueron identificadas, actividades realizadas frente al CCD

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar Subcomponente y/o actividad Recomendaciones TPS Servicio al ciudadano C I 4 Publicación de información Aumentar acciones relacionadas a información que la entidad publica en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano. Información PQRSD. TPS Servicio al ciudadano C I 5 Protocolos y buenas practicas Incrementar acciones relacionadas a canales de atención en los cuales la Entidad ha implementado protocolos. TPS Servicio al ciudadano C I 7 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. Aumentar acciones relacionadas a elementos de análisis que contiene el informe de quejas y reclamos de la entidad PDA TPS C Componente Transparencia y Incrementar acciones relacionadas a criterios incorporados en el formulario R 1 Transparencia Pasiva electrónico y/o en línea, para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y Acceso a la Información pública denuncias Transparencia y TPS Acceso a la C Información pública Incrementar acciones relacionadas a acceso en línea a información básica, de planeación, gestión y control estructura, información contable, R 2 Transparencia Activa contratación pública, PQRSD, recurso humano, transparencia instrumentos de gestión, información publicada en lugares visibles y web, datos abiertos TPS C Transparencia y Acceso a la Información pública R 6: Gestión documental para el acceso a la información TPS C Transparencia y Incrementar acciones relacionadas cuáles niveles para accesibilidad Web R 7: Criterio diferencial de Acceso a la cumplen en los desarrollos del sitio Web de la Entidad, según lo establecido accesibilidad Información pública en la Norma Técnica Colombiana 5854 Aumentar acciones relacionadas a diagnostico, política, componentes e implementación de gestión documental.

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Recomendaciones GTH R 4. Capacitación Aumentar acciones relacionadas a fases y temas realizados al interior de la entidad para formular el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia evaluada GTH R 5. Gerencia pública Adicionar acciones relacionadas a otorgar incentivos a gerentes públicos.

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Component Subcomponente y/o actividad e Gestión de la EA calidad R 1: Eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad Gestión de la R 2: Efectividad del Sistema de calidad Gestión de la Calidad Servicios de intercambio de EA Gestión de TI información Racionalizaci R 2: Priorización de trámites u EA ón de otros procedimientos trámites administrativos - OPAs Racionalizaci EA ón de R 3: Racionalización trámites EA EA Gestion documental I 1 Planeación de la Función Archivística Recomendaciones Incrementar acciones relacionadas a temas en que la entidad adelanta acciones de promoción dirigidas a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés, contenido del manual de calidad. Aumentar acciones relacionadas, auditorias internas, manual de calidad. Adicionar acciones relacionadas a RAVEC. Aumentar acciones relacionadas a estrategias de priorización de tramites Adicionar acciones relacionadas a gestión de estrategias de racionalización Incrementar acciones relacionadas a actividades del Plan Institucional de archivos, cuadro de clasificación documental, , política de gestión documental, programa de gestión documental. Aumentar acciones relacionadas a información abarcada por el PGD, firmas electrónicas, , programas específicos. Aumentar acciones relacionadas a sustitución de memorandos y comunicaciones internas en papel por electrónicas Gestion I 2 Planeación documental Gestión I 3 Producción documental Gestión I 7 Disposición de documentos Determinar metodología y procedimientos para microfilmación. documental Gestión I 8 Preservación a Largo Plazo de Aumentar acciones relacionadas al Plan de Preservación para los documental documentos electrónicos Uso racional Aumentar acciones relacionadas a Sustitución de materiales informativos, Documentos electrónicos de papel publicaciones, guías, manuales y otros.

Avance Índice Gobierno En Línea Para mejorar: Eficiencia Gobierno abierto Servicios 87% Para mejorar: Gestión de la calidad. Gestión de TI. Racionalización de trámites. Gestión Documental. Uso racional de papel. Promedio Sector 77% 85% 76% Eficiencia Administrativa 75% Para mejorar: Capacitación. Estímulos. Transparencia, participación y servicio al ciudadano 83% 75% 85% Gestión del Talento Humano Para mejorar: Plan anticorrupción y atención al ciudadano. Participación ciudadana en la gestión. Rendición de cuentas. Servicio al ciudadano Transparencia y Acceso a la Información pública. ANE

Comparación periodo anterior ANE 87% 79% 85% 75% 83% 83% 71% 4 T 2015 GEL TPSC GTH 3 T 2015 4 T 2015 EA 3 T 2015

Avance 100% 87% GEL 100% 85% TPSC GTH 4 T 2015 Óptimo 100% 75% EA

Transparencia participación y servicio al ciudadano Plan Anticorruppción y atención al ciudadano 91% SECTOR ANE 89% 98% Transparencia y Acceso a la Información pública 89% 84% Participación ciudadana en la gestión 83% 58% 82% 73% Servicio al ciudadano 92% Rendición de cuentas

Transparencia participación y servicio al ciudadano 89% 98% 92% 89% 58% 87% 90% 86% 54% 4 T Plan Anticorruppción y Participación ciudadana en atención al ciudadano la gestión -I 8 Acciones de seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano -I 2 Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales Rendición de cuentas -I 4 Información -I 3 Incentivos 3 T al ciudadano Transparencia y Acceso a - Servicio I 4 Publicación de -R 2 Transparencia Activa la Información pública información -R 4: Manejo de información - I 5 Protocolos y buenas clasificada y reservada practicas -R 7 Criterio diferencial de - -I 7 Gestión de peticiones, accesibilidad quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.

Gestión del Talento Humano SECTOR ANE C 1. Planeación Institucional 100% C 6. Estimulos C 2. Elaboración y actualización del Manual de funciones y Competencias Laborales. 100% 84% 75% 49% C 5. Gerencia Pública 60% 100% 80% 100% 72% C 4. Capacitación. C 3. Planeación del Recurso Humano

Gestión del Talento Humano 100% 75% 60% 100% 70% 59% 4 T C 1. Planeación Institucional C 2. Elaboración y actualización del Manual de funciones y Competencias Laborales. C 3. Planeación del Recurso Humano 3 T Capacitación. 4 T C 4. -I 6. Presupuesto capacitación C 5. Gerencia Pública C 6. Estimulos 3 T -I 14. Gestión Programas de Protección y Servicios Sociales. -I 15: Gestión Programas de Calidad de Vida Laboral -I 18. Presupuesto Bienestar

Eficiencia Administrativa Gestión de la calidad SECTOR 91% Uso racional de papel 80% 82% Gestión de TI 77% 88% 67% 59% 36% 70% Gestión Documental 72% Racionalización de trámites 87% (NA) 100% Modernización Institucional ANE

Eficiencia Administrativa 100% 91% 88% 77% 59% 100% 89% 36% 66% 77% 59% 35% 4 T -I 12: Auditorías Internas. Gestión de la calidad Gestión de TI -I 5: Documentación del SGC. -I 6: Adquisición de Bienes y Servicios. -I 14: Cliente. -I 9: Alta dirección. -I 7: Procesos y Procedimientos -I 15: Procesos y Procedimientos -I 8: Manual de Calidad -I 16: Manual de Calidad -I 10: Productos y/o Servicios -I 17: Productos y/o Servicios Racionalización de trámites I 4: Gestión 3 T Modernización 4 T Institucional Gestión Documental Uso racional de papel 3 T -Buenas practicas

Índice GEL Eficiencia Electrónica 86% 77% SECTOR 4 T 75% 78% Servicios 99% Gobierno Abierto 4 T

Gobierno En Línea 86% 99% 78% 99% 79% 62% Eficiencia Electrónica -A 11 Interoperabilidad en trámites y en procedimientos con otras entidades -A 1 Gobierno en línea está integrado a la gestión de la entidad Gobierno Abierto Servicios 3 T 4 T 4 T 3 T -A 2 Sede electrónica usable y accesible en nivel AAA, basada en las necesidades de los usuarios -A 9 Certificaciones, constancias y trámites 100% en línea y organizados de cara al ciudadano

Índice GEL Institucionalizar la estrategia de Gobierno en Linea Abrir espacios de innovación abierta 100% Centrar la atencion en el usuario 98% 93% Abrir espacios para el control social 100% 96% Implementar un sistema de gestión de TI 73% 97% 79% 100% construir de forma participativa las politicas y planeación estrategica 51% 85% 54% 59% 73% 81% definir la estrategia de participación 78% 72% 63% 94% Hacer uso de medios electronicos en procesos y procedimientos internos y Estrategia de cero papel 95% Publicación de datos abiertos 100% 78% 88% 70% Diaponer tramites y servicios en linea Publicación de Información 74% 87% 81% Implementar un sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI 87% 100% Intercambiar información entre entidades SECTOR 4 T Habilitar espacios de interacción 96% Habilitar espacios para interponer peticiones 4 T

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Recomendaciones GEL A 1 Gobierno en línea está integrado a la gestión de la entidad Incrementar acciones relacionadas a promoción y divulgación en la entidad GEL A 2 Centrar la atención en el usuario Adicionar acciones relacionadas directrices básicas. A 3 Implementar un sistema de GEL Adicionar acciones relacionadas a planeación y tecnología verde. gestión TI A 4 Implementar un Sistema de GEL Gestión de Seguridad de la Incrementar acciones relacionadas a Planear, Hacer, Verificar y Actuar. Información – SGSI GEL A 5 Publicación de información Adicionar acciones relacionadas a publicación de información básica y en otro idioma. Adicionar acciones relacionadas a priorización y plan de apertura de datos, GEL A 6 Datos abiertos publicados Estructuración de los datos GEL A 7 Habilitar espacios de interacción Incrementar acciones relacionadas suscripción a servicios de información al móvil. GEL A 8 Habilitar espacios para interponer peticiones A 9 Disponer trámites y servicios en línea A 10 Hacer uso de medios electrónicos en procesos y GEL procedimientos internos y Estrategia de Cero Papel. GEL Incrementar acciones relacionadas a espacio para PQRDS. Adicionar acciones relacionadas a definición de esquema multicanal. Adicionar acciones relacionadas a Análisis, priorización y optimización de procesos, caracterización, documentos electrónicos, buenas practicas A 11 Intercambiar información entre Adicionar acciones relacionadas a Identificación, análisis, priorización y optimización de entidades cadenas de trámites, conceptualizar los elementos el dato

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente A 13 Estrategia y normatividad GEL construida con la participación ciudadana A 14 Rendición de cuentas en línea GEL implementada A 15 Solución de problemáticas con GEL la participación abierta de la ciudadanía y la industria Recomendaciones Incrementar acciones relacionadas a Consulta. Adicionar acciones relacionadas a consulta y discusión. Adicionar acciones relacionadas a solución.

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Subcomponente y/o actividad Recomendaciones TPSC Participación ciudadana en la gestión TPSC Rendición de cuentas I 1 Dialogo Desarrollar acciones relacionadas a convocatoria a las acciones TPSC Rendición de cuentas I 2 Evaluación Adicionar acciones relacionadas a divulgación y medios. TPSC Rendición de cuentas I 3 Incentivos Incrementar acciones relacionadas a incentivos incluidos en la estrategia de rendición de cuentas. TPSC Rendición de cuentas I 4 Información Incluir mas acciones relacionadas a apertura de datos. TPSC Rendición de cuentas I 5 Planeación Adicionar acciones relacionadas a actividades ha desarrollado la entidad frente al instrumento archivístico Cuadro de Clasificación Documental - CCD Incrementar acciones relacionadas a actividades y canales utilizados I 1 consulta en línea para solución para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación de problemas abierta.

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar TPS Servicio al ciudadano C Subcomponente y/o Recomendaciones actividad I 5 Protocolos y buenas Incrementar acciones relacionadas a canales y/o espacios de la Entidad para practicas interactuar con ciudadanos, usuarios o grupos de interés TPS Servicio al ciudadano C I 6 Protección de datos personales Adicionar acciones relacionadas a medios de divulgación de la política de tratamiento de datos. TPS Servicio al ciudadano C I 7 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. Aumentar acciones relacionadas a dependencia de servicio al ciudadano formalmente constituida, elementos de análisis del informe de PQRSD PDA Componente

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Subcomponente y/o actividad Recomendaciones TPS C Transparencia y Acceso a la R 1 Transparencia Pasiva Información pública TPS C Transparencia y Acceso a la Información pública R 2 Transparencia Activa Incrementar acciones relacionadas a acceso en línea a información general, de planeación, gestión, control, general, transparencia y acceso a la información pública. TPS C Transparencia y Acceso a la Información pública R 4: Manejo de información clasificada y reservada Adicionar acciones relacionadas a medios y elementos de divulgación de política de tratamiento de datos. TPS C Transparencia y Acceso a la Información pública R 6: Gestión documental Aumentar acciones relacionadas a actividades que ha desarrollado la entidad para el acceso a la frente al instrumento archivístico: Programa de Gestión Documental – PGD, información Cuadro de Clasificación documental. TPS C Transparencia y R 7: Criterio diferencial de Aumentar acciones relacionadas a lenguas respectivas de los grupos étnicos Acceso a la accesibilidad atendidos por la Entidad Información pública Adicionar acciones relacionadas a mecanismos para dar prioridad a peticiones, criterios para recepción de PQRSD

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Recomendaciones GTH R 4. Capacitación Aumentar acciones relacionadas a fases realizadas al interior de la entidad para formular el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia evaluada GTH R 5. Gerencia pública Adicionar acciones relacionadas a capacitación de gerentes públicos. GTH R 6. Estímulos Incrementar acciones relacionadas a programas de bienestar desarrollados por la entidad y planes de incentivos.

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Component e Subcomponente y/o actividad Recomendaciones EA Gestión de la R 1: Eficacia del Sistema de calidad Gestión de la Calidad Incrementar acciones relacionadas a verificación de adquisición de bienes y/o servicios, caracterización de procesos. EA Gestión de la R 2: Efectividad del Sistema calidad de Gestión de la Calidad Aumentar acciones relacionadas a Programa Anual de Auditorías, cambios aplicados en el manual de calidad, medición de efectividad. EA Gestión de TI Revisión de ajuste tecnológico Adicionar acciones relacionadas a optimización de presupuesto TI, inclusión de temas en el Plan Estratégico Sectorial, aspectos de TI desarrollados. EA Gestión de TI Servicios de intercambio de información Adicionar acciones relacionadas a identificación, conceptualizar los elementos del dato y RAVEC. Sistema de gestión de Adicionar acciones relacionadas a elaboración, seguimiento y medición del sistema EA Gestión de TI seguridad de informaciónde gestión de seguridad de la información. SGSI

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Component e Subcomponente y/o actividad Recomendaciones Incrementar acciones relacionadas a actividades del Plan Institucional de archivos, Gestion I 1 Planeación de la Función Cuadro de clasificación documental, programa de gestión documental, instrumentos EA documental Archivística archivísticos desarrollados de conformidad con el Artículo 8 del Decreto 2609 de 2012 Gestion Aumentar acciones relacionadas a conservación, programas establecidos en el EA I 2 Planeación documental decreto 2609 de 2012 Gestión Aumentar acciones relacionadas a sustitución de memorandos y comunicaciones EA I 3 Producción documental en papel por electrónicas. Gestión Incrementar acciones frente a directrices y procedimientos para la realización de las EA I 6 Transferencia documental transferencias primarias y secundarias Gestión I 7 Disposición de Incrementar acciones Determinar metodología y procedimientos para microfilmación EA documental documentos y selección Gestión I 8 Preservación a Largo Aumentar acciones relacionadas al Plan de preservación para los documentos EA documental Plazo de documentos electrónicos y conservación de documentos análogos Gestión Aumentar acciones relacionadas al directrices y criterios de valoración para los EA I 9 Valoración Documental documentos con valores primarios y secundarios. Uso racional Incrementar acciones frente a buenas prácticas adoptadas por la Entidad para la EA Buenas practicas del papel reducción de consumo de papel Uso racional EA Procesos electrónicos Aumentar acciones relacionadas a Caracterización del papel Uso racional Aumentar acciones relacionadas a Documentos electrónicos e identificación de EA Documentos electrónicos del papel automatización.

Avance Para mejorar: • Eficiencia. • Gobierno Abierto • Servicios Índice Gobierno En Línea 86% Promedio Sector Para mejorar: • Gestión de la calidad. • Racionalización de trámites. • Gestión de TI. • Uso racional de papel. CRC 77% 76% 90% Eficiencia Administrativa 83% 95% 75% Para mejorar: • Gerencia pública • Capacitación • Estímulos. 78% Gestión del Talento Humano Transparencia, participación y servicio al ciudadano Para mejorar: • Participación ciudadana en la gestión. • Rendición de cuentas. • Servicio al ciudadano. • Transparencia y Acceso a la Información pública.

Comparación periodo anterior CRC 86% 85% 90% 78% 87% 89% 76% 4 T 2015 GEL TPSC GTH 3 T 2015 4 T 2015 EA 3 T 2015

Avance 100% 86% 90% GEL 100% 95% 78% TPSC GTH 4 T 2015 Óptimo EA

Transparencia participación y servicio al ciudadano Plan Anticorruppción y atención al ciudadano SECTOR 100% CRC 91% 93% Transparencia y Acceso a la Información 89% pública Participación ciudadana en la gestión 84% 83% 73% 82% 81% 87% Servicio al ciudadano Rendición de cuentas

Transparencia participación y servicio al ciudadano 100% 93% 87% 100% 93% 74% 83% Plan Anticorruppción y Participación ciudadana en atención al ciudadano la gestión Rendición de cuentas Servicio al ciudadano 3 T - I 1 Dialogo - I 3 Incentivos - I 4 Información. - I 5 Planeación 4 T - 89% 81% 87% Transparencia y Acceso a la Información pública I 2 Atención incluyente y - I 9: Acceso en línea a información accesibilidad sobre Contratación Pública I 4 Publicación de - I 10: Publicación en la Web de los información Instrumentos de Gestión de la I 5 Protocolos y buenas Información practicas. - I 4: Atención especial a población I 7 Gestión de peticiones, vulnerable quejas, reclamos, - I 3: Acceso en línea a información sugerencias y denuncias. sobre Procedimientos y I 3 Caracterización y funcionamiento de la entidad medición de percepción

Gestión del Talento Humano SECTOR C 1. Planeación Institucional CRC 100% C 6. Estimulos C 2. Elaboración y actualización del Manual de funciones y Competencias Laborales. 100% 84% 90% 0% 80% 49% 72% C 5. Gerencia Pública 99% C 4. Capacitación. C 3. Planeación del Recurso Humano 100%

Gestión del Talento Humano 100% 100% 99% 90% 100% 92% 90% 0% 0% 4 T C 1. Planeación Institucional C 3. Planeación del Recurso Humano 3 T 4 T - I 5. Gestión C 5. Gerencia Pública 3 T

Eficiencia Administrativa SECTOR CRC Gestión de la calidad 98% 80% Uso racional de papel 82% 75% Gestión de TI 67% 72% 70% 87% Gestión Documental 100% Modernización Institucional 97% Racionalización de trámites

Eficiencia Administrativa 98% 97% 100% 98% 75% 98% 100% 99% 93% 75% 72% 4 T Gestión de la calidad I 15: Procesos y Procedimientos Gestión de TI Racionalización de trámites I 5: Implementación de estrategias de racionalización Modernización Institucional Gestión Documental Uso racional de papel -Planeación de la Función Archivística. 3 T

Índice GEL Eficiencia Electrónica 90% 77% SECTOR 4 T 75% Servicios 91% 78% Gobierno Abierto 4 T

Índice GEL 90% 91% 78% 90% 91% 75% 4 T Eficiencia Electrónica Gobierno Abierto Servicios 3 T - 4 T A 5 Información pertinente completa y disponible en múltiples canales A 14 Rendición de cuentas en línea implementada A 12 Estrategia de participación electrónica A 13 Estrategia y normatividad construida con la participación ciudadana 3 T

Índice GEL SECTOR 4 T Institucionalizar la estrategia de Gobierno en Linea Abrir espacios de innovación abierta Abrir espacios para el control social 96% 94% 100% y planeación estrategica 73% 96% 73% 97% 100% construir de forma participativa las politicas Centrar la atencion en el usuario 93% 51% 85% 44% 92% 87% 72% Hacer uso de medios electronicos en procesos y procedimientos internos y Estrategia de cero papel 81% 70% 98% Diaponer tramites y servicios en linea 100% Implementar un sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI 92% Publicación de Información 42% 74% Intercambiar información entre entidades Implementar un sistema de gestión de TI 59% 81% definir la estrategia de participación 87% 78% 74% 90% 93% 4 T Publicación de datos abiertos Habilitar espacios de interacción Habilitar espacios para interponer peticiones

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Recomendaciones Incrementar acciones relacionadas a planes que se realiza seguimiento y monitoreo a los A 1 Institucionalizar la estrategia de GEL avances de la Estrategia de Gobierno en Línea y estrategias de promoción y/o divulgación Gobierno en línea interna de interoperabilidad y colaboración. GEL A 2 Centrar la atención en el usuario Adicionar acciones relacionadas a Estrategia de Promoción, directrices básicas y complementarias. GEL A 3 Implementar un sistema de gestión TI Adicionar acciones relacionadas a Tecnología verde GEL A 5 Publicación de información Adicionar acciones relacionadas a publicación de información básica y mejoramiento. GEL A 6 Publicación de datos abiertos Incrementar acciones relacionadas a mejoramiento, priorización y plan de apertura de datos, estructuración de los datos y Publicación de los conjuntos de datos. GEL A 7 Habilitar espacios de interacción Incrementar acciones relacionadas a suscripción a servicios de información al móvil. GEL A 8 Habilitar espacios para interponer peticiones Incrementar acciones relacionadas a espacio y sistema móvil para PQRDS.

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA GEL Componente Recomendaciones A 9 Disponer trámites y servicios Adicionar acciones relacionadas a definición de esquema multicanal, canales alternativos. en línea GEL A 10 Hacer uso de medios electrónicos en procesos y procedimientos internos y Estrategia de Cero Papel. Adicionar acciones relacionadas a caracterización. GEL A 11 Intercambiar información entre entidades Adicionar acciones relacionadas a, identificación, conceptualizar los elementos del dato, automatizar los servicios, publicar los servicios en el catalogo, RAVEC, Identificación, análisis, priorización y optimización de cadenas de trámites. GEL A 12 Definir la estrategia de participación Adicionar acciones relacionadas a participación por medios electrónicos. GEL A 13 Construir de forma participativa las políticas y planeación estratégica Adicionar acciones relacionadas a consulta. GEL A 14 Abrir espacios para el control social. Adicionar acciones relacionadas a consulta. GEL A 15 Abrir espacios de innovación Adicionar acciones relacionadas a consulta para la solución y promoción de datos abiertos. abierta.

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Subcomponente y/o actividad Recomendaciones TPSC Participación ciudadana en la gestión I 1 consulta en línea para solución de problemas Adicionar acciones relacionadas a promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta TPSC Participación ciudadana en la gestión I 2 Formulación participativa de las Incluir mas acciones relacionadas a aumentar los temas y canales de políticas públicas, planes y participación de grupos de interés elaboración de la normatividad y programas institucionales planeación, además de la publicación de observaciones. TPSC Participación ciudadana en la gestión I 3 Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad Incrementar acciones relacionadas a aumentar la identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión institucional. TPSC Rendición de cuentas I 1 Dialogo Desarrollar acciones relacionadas a canales de convocatoria a las acciones de dialogo. TPSC Rendición de cuentas I 2 Evaluación Adicionar acciones relacionadas a divulgación. TPSC Rendición de cuentas I 3 Incentivos Incrementar acciones relacionadas a incentivos incluidos en la estrategia de rendición de cuentas. TPSC Rendición de cuentas I 4 Información TPSC Rendición de cuentas I 5 Planeación Incluir mas acciones relacionadas a publicación de información en lugares visibles en medios físicos y electrónicos, apertura de datos, divulgación de conjuntos de datos y suscripción por telefonía móvil Aumentar acciones relacionadas actividades que la entidad incluye en la estrategia de participación ciudadana para involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional frente a apertura de datos.

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar Subcomponente y/o actividad Recomendaciones TPS Servicio al ciudadano C I 5 Protocolos y buenas practicas Incrementar acciones relacionadas a canales y/o espacios de la entidad para interactuar con ciudadanos, usuarios o grupos de interés TPS Servicio al ciudadano C I 7 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. Aumentar acciones relacionadas a elementos de análisis que contiene el informe de quejas y reclamos de la entidad, criterios del sistema de información para registro de PQRS. PDA Componente TPS C Transparencia y Adicionar acciones relacionadas a criterios incorporados en el formulario R 1 Transparencia Pasiva electrónico y/o en línea, para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y Acceso a la Información pública denuncias TPS C Transparencia y Acceso a la Información pública R 2 Transparencia Activa TPS C Transparencia y Acceso a la Información pública R 4: Manejo de Adicionar acciones relacionadas a Elementos de la política de tratamiento de información clasificada y datos personales. reservada TPS C Transparencia y R 7: Criterio diferencial de Identificación a ciudadanos, usuarios o grupos de interés cuya única forma de Acceso a la accesibilidad comunicación sean lenguas y/o idiomas diferentes al castellano Información pública Incrementar acciones relacionadas a Acceso en línea a información general, promoción del uso de Datos Abiertos

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Recomendaciones GTH R 4. Capacitación Incrementar acciones relacionadas a temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia. GTH R 6. Estímulos Incrementar acciones relacionadas a programas de bienestar desarrollados por la entidad.

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA EA Component Subcomponente y/o actividad e Gestión de la calidad R 1: Eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad Gestión de la R 2: Efectividad del Sistema de calidad Gestión de la Calidad EA Gestión de TI Revisión de ajuste tecnológico EA EA Gestión de TI Racionalizaci EA ón de trámites Uso racional EA de papel Servicios de intercambio de información Recomendaciones Incrementar acciones relacionadas a manual de calidad. Aumentar acciones relacionadas a cambios y manual de calidad. Aumentar acciones relacionadas a tecnología verde. Adicionar acciones relacionadas a conceptualización de los elementos de datos que no hacen parte del directorio de Lenguaje común de intercambio de información, documentación del resultado de la evaluación de consumo y prestación de servicio de intercambio de información de acuerdo con lo establecido en el Marco de Interoperabilidad de Gobierno en línea R 2: Priorización de trámites u otros procedimientos administrativos - OPAs Adicionar acciones relacionadas a factores que utilizó para priorizar los trámites u otros procedimientos R 3: Racionalización Adicionar acciones relacionadas a canales y/o espacios de acceso que se encuentran habilitados para la realización de trámites y/o servicios. Procesos electrónicos Incrementar acciones relacionadas a caracterización de Procesos

Avance Para mejorar: • Eficiencia • Gobierno Abierto • Servicios Índice Gobierno En Línea 77% Para mejorar: • Gestión de la calidad. • Gestión TI. • Racionalización de trámites. • Gestión Documental. • Uso racional de papel Eficiencia Administrativa 76% 70% 72% 77% 75% Para mejorar: Planeación del recurso humano. Capacitación. Gerencia Pública. Promedio Sector 84% Gestión del Talento Humano RTVC Transparencia, participación y servicio al ciudadano 83% Para mejorar: • Plan Anticorrupción y atención al ciudadano. • Participación ciudadana en la gestión. • Rendición de cuentas. • Servicio al ciudadano. • Transparencia y Acceso a la Información pública

Avance 84% 77% 72% 70% 75% 74% 72% 70% 4 T 2015 GEL TPSC GTH 3 T 2015 4 T 2015 EA 3 T 2015

Avance 100% 70% GEL 100% 84% 77% 72% TPSC GTH 4 T 2015 Óptimo EA

Transparencia participación y servicio al ciudadano Plan Anticorruppción y atención al ciudadano 91% SECTOR 82% Transparencia y Acceso a la Información pública 84% RTVC 83%Participación ciudadana en la gestión 84% 73% 68% 77% 73% Servicio al ciudadano 82% Rendición de cuentas

Transparencia participación y servicio al ciudadano 82% 84% 77% 73% 68% 80% 80% 71% 63% 4 T Plan Anticorruppción y atención al ciudadano Participación ciudadana en la gestión Rendición de cuentas 3 T -I 8 Acciones de seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. --I 2 Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales -I 4 Información. -I 1 Dialogo. -I 2 Evaluación. Servicio al ciudadano Transparencia y Acceso a la Información pública 3 T 4 T -I 4 Publicación de información -I 5 Protocolos y buenas practicas. I-7 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias -I 3 Caracterización y medición de percepción. -R 2 Transparencia Activa. -R 4: Manejo de información clasificada y reservada. -R 6: Gestión documental para el acceso a la información

Gestión del Talento Humano C 1. Planeación Institucional SECTOR 100% RTVC 100% C 6. Estimulos 100% 84% C 2. Elaboración y actualización del Manual de funciones y Competencias Laborales. 60% 49% 72% C 5. Gerencia Pública 80% 86% 82% C 4. Capacitación. C 3. Planeación del Recurso Humano

Gestión del Talento Humano 100% 86% 82% 60% 100% 79% 60% 81% 66% 4 T C 1. Planeación Institucional C 2. Elaboración y actualización del Manual de funciones y Competencias Laborales. C 3. Planeación del Recurso Humano C 4. Capacitación. C 5. Gerencia Pública C 6. Estimulos 3 T 3 T 4 T Aumento en presupuesto ejecutado I 10. Capacitación -I 14. Gestión Programas de Protección y Servicios Sociales. -Aumento en presupuesto ejecutado

Eficiencia Administrativa SECTOR Gestión de la calidad 91% 80% Uso racional de papel Gestión de TI 67% 82% 39% 62% 70% Gestión Documental 72% 67% 71% Racionalización de trámites 87% 100% Modernización Institucional RTVC

Eficiencia Administrativa 100% 91% 71% 67% 62% 100% 95% 39% 83% 62% 51% 39% 4 T Gestión de la calidad -R 1: Eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. -R 2: Efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad Gestión de TI Racionalización de --I 4: Gestión. trámites 3 T Modernización 4 T Institucional -I 1 Planeación de la. Uso racional de papel 3 T Función Archivística. -I 2 Planeación documental. -I 3 Producción documental --I 9 Valoración Documental Gestión Documental

Índice GEL Eficiencia Electrónica 77% 62% SECTOR 4 T 79% Servicios 75% 66% 78% Gobierno Abierto 4 T

Índice GEL 79% 66% 62% 79% 62% 67% 4 T Eficiencia Electrónica Gobierno Abierto Servicios 3 T 4 T -A 5 Información pertinente completa y disponible en múltiples canales -A 6 Datos abiertos publicados. 3 T

Índice GEL Institucionalizar la estrategia de Gobierno en Linea Abrir espacios de innovación abierta 100% Abrir espacios para el control social 100% 93% 51% construir de forma participativa las politicas y planeación estrategica 73% 97% 81% 72% Intercambiar información entre entidades Hacer uso de medios electronicos en procesos y procedimientos internos y Estrategia de cero papel 73% 4 T 85% 12% 1% 46% 78% 83% 75% 70% Diaponer tramites y servicios en linea Implementar un sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI 59% 53% 81% 96% Implementar un sistema de gestión de TI 83% 43% 25% 67% definir la estrategia de participación SECTOR 4 T Centrar la atencion en el usuario 87% 94% Publicación de Información 87% Publicación de datos abiertos 74% Habilitar espacios de interacción 100% Habilitar espacios para interponer peticiones

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Recomendaciones GEL A 2 Centrar la atención en el usuario Adicionar acciones relacionadas a caracterización de usuarios, estrategia de Promoción, usabilidad, accesibilidad. GEL GEL GEL A 3 Implementar un sistema de gestión TI A 4 Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI A 5 Publicación de información Adicionar acciones relacionadas a Planeación. Adicionar acciones relacionadas a planear, hacer, verificar y actuar. Adicionar acciones relacionadas a publicación de información básica, Información principal en otro idioma, . A 6 Publicación de datos abiertos Incrementar acciones relacionadas a Elaboración, priorización y plan de apertura de datos A 7 Habilitar espacios de interacción Incrementar acciones relacionadas a suscripción a servicios de información al móvil, bases de datos de correos para comunicaciones y notificaciones, avisos de confirmación.

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Recomendaciones GEL A 9 Disponer trámites y servicios en línea Adicionar acciones relacionadas a automatización y definición de esquema multicanal y formularios para descarga. GEL A 10 Hacer uso de medios electrónicos en procesos y procedimientos internos y Estrategia de Cero Papel. Adicionar acciones relacionadas a caracterización y documentos electrónicos. GEL A 11 Intercambiar información entre entidades Adicionar acciones relacionadas a mejoramiento, identificación, automatizar los servicios conceptualizar los elementos de dato, Identificación, análisis, priorización y optimización de cadenas de trámites. GEL A 13 Construir de forma participativa las políticas y planeación estratégica Adicionar acciones relacionadas a convocatoria, retroalimentación y resultados. GEL A 14 Rendición de cuentas en línea implementada Adicionar acciones relacionadas a consulta y discusión. GEL A 15 Abrir espacios de innovación abierta. Adicionar acciones relacionadas a Promoción del uso de datos abiertos, convocatoria y solución.

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA TPSC TPSC Componente Plan Anticorrupción y atención al ciudadano Participación ciudadana en la gestión Rendición de cuentas Subcomponente y/o actividad Recomendaciones I 4 Identificación de riesgos de corrupción elaborado Incluir mas acciones relacionadas identificación de riesgos de corrupción a partir de la información suministrada por parte de la ciudadanía I 9 Acciones de mejoras del mapa de riesgos de corrupción Adicionar acciones relacionadas a acciones de mejora al Mapa de Riesgos de Corrupción. I 1 consulta en línea para solución de problemas Adicionar acciones relacionadas a promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta I 2 Formulación participativa de Incluir mas acciones relacionadas a aumentar los temas y canales de las políticas públicas, planes y participación de grupos de interés, incorporación de observaciones y programas institucionales recomendaciones I 3 Identificación del nivel de Incrementar acciones relacionadas a aumentar la identificación del nivel participación ciudadana en la de participación ciudadana en la gestión de la entidad por medios gestión de la entidad electrónicos y divulgación de información I 1 Dialogo Desarrollar acciones relacionadas a convocatoria. I 2 Evaluación Adicionar acciones relacionadas a evaluación y divulgación. I 3 Incentivos TPSC Rendición de cuentas I 4 Información TPSC Rendición de cuentas I 5 Planeación Incrementar acciones relacionadas a incentivos incluidos en la estrategia de rendición de cuentas. Incluir mas acciones relacionadas a publicación de información en lugares visibles en medios físicos y electrónicos, apertura de datos, medios de divulgación. Aumentar acciones relacionadas a características de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos por la Entidad

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Subcomponente y/o actividad Recomendaciones TPS Servicio al ciudadano C I 4 Publicación de información TPS Servicio al ciudadano C I 5 Protocolos y buenas practicas Aumentar acciones relacionadas a acceso a los servicios e información de la entidad por parte de personas con discapacidad e inclusión dentro del plan de acción. Adicionar acciones relacionadas a información que la Entidad publica en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano. Incrementar acciones relacionadas a canales y/o espacios de la entidad para interactuar con ciudadanos, usuarios o grupos de interés, protocolos TPS Servicio al ciudadano C I 6 Protección de datos personales Adicionar acciones relacionadas a actividades encaminadas a la protección de datos personales. TPS I 2 Atención incluyente y Servicio al ciudadano C accesibilidad TPS Servicio al ciudadano C TPS C Transparencia y Acceso a la Información pública Transparencia y TPS Acceso a la C Información pública TPS C I 7 Gestión de peticiones, Aumentar acciones relacionadas a elementos de análisis contiene el informe quejas, reclamos, de quejas y reclamos de la Entidad sugerencias y denuncias. Incrementar acciones relacionadas a Acceso en línea a información básica, sobre Procedimientos y funcionamiento de la entidad, Publicación en la Web R 2 Transparencia Activa de los Instrumentos de Gestión de la Información, Promoción del uso de Datos Abiertos R 4: Manejo de Adicionar acciones relacionadas a elaboración del Sistema de Gestión de información clasificada y Seguridad de la Información. reservada R 6: Gestión documental Aumentar acciones relacionadas a Implementación Componentes del para el acceso a la Programa de Gestión Documental, Tablas de retención documental información Aumentar acciones relacionadas a Caracterización de usuarios, Información R 7: Criterio diferencial de en lenguaje de comunidades étnicas, Accesibilidad a la información en la accesibilidad Web.

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Recomendaciones GTH C 3. Planeación del recurso humano Incrementar acciones relacionadas a temas incluidos en el Plan Estratégico Institucional de Gestión de Recurso Humano GTH R 4. Capacitación Aumentar acciones relacionadas fases realizadas al interior de su entidad para formular el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia evaluada. GTH R 5. Gerencia pública Adicionar acciones relacionadas a aspectos que han tenido en cuenta para definir la capacitación e incentivos a los Gerentes Públicos GTH R 6. Estímulos Incrementar acciones relacionadas a programas de bienestar desarrollados por la entidad.

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Subcomponente y/o actividad Gestión de la EA calidad R 1: Eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad EA Gestión de la R 2: Efectividad del Sistema de calidad Gestión de la Calidad EA Gestión de TI Revisión de ajuste tecnológico Recomendaciones Incrementar acciones relacionadas a acciones de promoción dirigidas a los grupos de interés, verificación en la adquisición de bienes o servicios ajustes a planeación y caracterización procesos. Aumentar acciones relacionadas a programa anual de auditorias y manual de calidad. Adicionar acciones relacionadas a planeación y tecnología verde EA Gestión de TI Servicios de intercambio de información Adicionar acciones relacionadas a identificación, conceptualizar los elementos del dato, Automatizar los servicios y RAVEC. EA Gestión de TI Sistema de gestión de seguridad de información- SGSI Adicionar acciones relacionadas a Planear, hacer, verificar y actuar. R 1: Planeación, monitoreo y evaluación de los planes Adicionar acciones relacionadas a ajustes en planeación R 2: Priorización de trámites u otros procedimientos administrativos - OPAs Aumentar acciones relacionadas a estrategias de priorización R 3: Racionalización Adicionar acciones relacionadas a canales y/o espacios de acceso que se encuentran habilitados para la realización de trámites y/o servicios Racionalizaci EA ón de trámites

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Component Subcomponente y/o actividad e Gestion EA documental Recomendaciones I 1 Planeación de la Función Archivística Incrementar acciones relacionadas a actividades del Plan Institucional de archivos, cuadro de clasificación documental, instrumentos archivísticos desarrollados. EA Gestión documental I 2 Planeación documental Aumentar acciones relacionadas a sistema integrado de conservación, programa de gestión documental. EA Gestión documental I 3 Producción documental Acciones relacionadas a sustitución de memorandos y comunicaciones internas en papel por electrónicas EA Gestión documental I 7 Disposición de documentos Aumentar acciones relacionadas a determinar metodología y procedimientos EA Gestión I 8 Preservación a Largo Plazo de Aumentar acciones relacionadas al Plan de Preservación para los documental documentos electrónicos y Plan de Conservación para los documentos análogos EA Procesos electrónicos Aumentar acciones relacionadas a caracterización de Procesos

Avance Para mejorar: • Gestión de la calidad. • Gestión de TI. • Racionalización de trámites. • Modernización institucional • Gestión Documental. • Uso racional de papel Para mejorar: • Eficiencia. • Gobierno abierto. • Servicios Índice Gobierno En Línea 88% Promedio Sector SPN 77% 84% Eficiencia Administrativa 87% 76% 83% Transparencia, participación y servicio al ciudadano 75% Para mejorar: Planeación del recurso humano. Capacitación. Gerencia Pública. Estímulos. 65% Gestión del Talento Humano Para mejorar: • Plan Anticorrupción y atención al ciudadano. • Participación ciudadana en la gestión. • Rendición de cuentas. • Servicio al ciudadano. • Transparencia y Acceso a la Información pública

Avance 84% 87% 88% 65% 88% 87% 94% 77% 4 T 2015 GEL TPSC GTH EA 3 T 2015

Avance 100% 88% 87% 84% 65% GEL TPSC GTH 4 T 2015 Series 2 EA

Transparencia participación y servicio al ciudadano Plan Anticorruppción y atención al ciudadano 93% SECTOR 91% Transparencia y Acceso a la Información pública Participación ciudadana en la gestión 84% 79% 94% 83% 73% 82% 80% Servicio al ciudadano 89% Rendición de cuentas SPN

Transparencia participación y servicio al ciudadano 93% 89% 79% 100% 79% 94% 80% 93% 89% 75% 4 T Plan Anticorruppción y atención al ciudadano -I 4 Identificación de riesgos de corrupción elaborado - I 8 Acciones de seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano Participación ciudadana en la gestión Rendición de cuentas 3 T Transparencia y Acceso a la -I 6 Protección de datos personales. Información pública -I 3: Acceso en línea a información sobre Servicio al ciudadano -I 7 Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. -I 3 Caracterización y medición de percepción. -I 5 Protocolos y buenas practicas -I 4 Publicación de información Procedimientos y funcionamiento de la entidad. I 4: Divulgación de Información. I 9: Acceso en línea a información I 10: Publicación en la Web de los Instrumentos de Gestión Documental - PGD.

Gestión del Talento Humano SECTOR SPN C 1. Planeación Institucional 100% 80% 100% C 6. Estimulos 100% C 2. Elaboración y actualización del Manual de funciones y Competencias Laborales. 84% 0% 49% 60% 72% C 5. Gerencia Pública 80% 93% C 4. Capacitación. C 3. Planeación del Recurso Humano

Gestión del Talento Humano 100% 93% 80% 60% 100% 88% 4 T 0% C 1. Planeación Institucional C 2. Elaboración y actualización del Manual de funciones y Competencias Laborales. C 3. Planeación del Recurso Humano -I 3. Planeación del recurso humano C 4. Capacitación. -Reducción del presupuesto ejecutado 0% C 5. Gerencia Pública C 6. Estimulos 3 T I 15: Gestión Programas de Calidad de Vida Laboral

Eficiencia Administrativa Gestión de la calidad SECTOR 80% Uso racional de papel 97% 94% 80% Gestión de TI 82% 67% 70% Gestión Documental 95% 72% 42% 97% 87% Modernización Institucional Racionalización de trámites SPN

Eficiencia Administrativa 94% 97% 95% 97% 80% 98% 94% 97% 95% 80% 42% 4 T I 15: Procesos y Gestión de la calidad Procedimientos. -I 2: Recursos Humanos. -I 12: Auditorías Internas Gestión de TI Racionalización de trámites Modernización -Modernización Institucional. Gestión Documental Uso racional de papel 3 T

Índice GEL Eficiencia Electrónica 96% 77% SECTOR 4 T 75% Servicios 86% 78% 83% Gobierno Abierto 4 T

Índice GEL 96% 83% 97% 83% Eficiencia Electrónica -A 1 Gobierno en línea está integrado a la gestión de la entidad. Gobierno Abierto 4 T 86% Servicios 3 T

Índice GEL Institucionalizar la estrategia de Gobierno en Linea Abrir espacios de innovación abierta 95% Centrar la atencion en el usuario 97% SECTOR 4 T 76% Abrir espacios para el control social 100% 93% 96% 73% 97% 85% struir de forma participativa las politicas y planeación estrategica Implementar un sistema de gestión de TI 96% Implementar un sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI 51% 73% 59% 44% definir la estrategia de participación 81% 87% 75% 78% 72% Publicación de Información 97% 74% Intercambiar información entre entidades 81% 94% 70% Publicación de datos abiertos 87% 100% 70% Hacer uso de medios electronicos en procesos y procedimientos internos y Estrategia de cero papel 4 T 97% Diaponer tramites y servicios en linea 100% Habilitar espacios de interacción 96% Habilitar espacios para interponer peticiones

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Recomendaciones GEL A 1 Gobierno en línea está integrado a la gestión de la entidad Adicionar acciones relacionadas a publicación de información básica Esquema de monitoreo y evaluación y Capacitación en Gobierno en línea GEL A 2 Centrar la atención en el usuario Adicionar acciones relacionadas estándares del sitio web, Nivel de conformidad AAA, directrices básicas y complementarias. GEL A 4 Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI Adicionar acciones relacionadas a planear y verificar. GEL A 5 Publicación de información Adicionar acciones relacionadas a publicación de información básica. GEL A 6 Publicación de datos abiertos Incrementar acciones relacionadas a Priorización y plan de apertura de datos, estructuración de los datos GEL A 8 Habilitar espacios para interponer peticiones Incrementar acciones relacionadas a espacio para PQRS.

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Recomendaciones GEL A 9 Disponer trámites y servicios en línea Adicionar acciones relacionadas a priorización y planeación e implementación GEL A 10 Hacer uso de medios electrónicos en procesos y procedimientos internos y Estrategia de Cero Papel. A 11 Intercambiar información entre entidades Adicionar acciones relacionadas a caracterización. Adicionar acciones relacionadas a Identificación, análisis, priorización y optimización de cadenas de trámites GEL A 12 Definir la estrategia de participación Adicionar acciones relacionadas a mejoramiento y participación por medios electrónicos. GEL A 13 Construir de forma participativa las políticas y planeación estratégica Adicionar acciones relacionadas a convocatoria, retroalimentación, resultados y consulta. GEL A 14 Abrir espacios para el control social. Adicionar acciones relacionadas a consulta y discusión. GEL A 15 Abrir espacios de innovación abierta. Adicionar acciones relacionadas a solución.

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Subcomponente y/o actividad Plan Anticorruppción y Identificación de riesgos de TPSC atención al corrupción elaborado ciudadano Plan Anticorrupción Acciones de seguimiento al Plan TPSC y atención al anticorrupción y de atención al ciudadano Participación I 1 consulta en línea para solución TPSC ciudadana en la de problemas gestión Recomendaciones Adicionar acciones relacionadas a mejoras en procesos y procedimientos. Adicionar acciones relacionadas a realización de mapa de riesgos. Adicionar acciones relacionadas a promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta TPSC Participación ciudadana en la gestión I 2 Formulación participativa de las Incluir mas acciones relacionadas a aumentar los temas y canales de políticas públicas, planes y participación de grupos de interés además de la publicación de programas institucionales observaciones. TPSC Participación ciudadana en la gestión I 3 Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad Adicionar acciones relacionadas a actividades que la entidad incluye en la estrategia de participación ciudadana para involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional. TPSC Participación ciudadana en la gestión I 4 Planeación de la participación Incluir mas acciones relacionadas a las bases de datos con las que cuenta la entidad.

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Subcomponente y/o actividad Recomendaciones TPSC Rendición de cuentas I 1 Dialogo Desarrollar acciones relacionadas a convocatoria, canales y asistencia de grupos de interés. TPSC Rendición de cuentas I 2 Evaluación Adicionar acciones relacionadas a evaluación y divulgación. TPSC Rendición de cuentas I 3 Incentivos Incrementar acciones relacionadas a incentivos incluidos en la estrategia de rendición de cuentas. TPSC Rendición de cuentas I 4 Información Incluir mas acciones relacionadas a medios utilizados para la divulgación de la rendición de cuentas. TPSC Rendición de cuentas I 5 Planeación Aumentar acciones relacionadas a actividades que ha desarrollado la entidad frente al instrumento archivístico Cuadro de Clasificación Documental – CCD, bases de datos. TPSC Servicio al ciudadano I 2 Atención incluyente y accesibilidad Aumentar acciones relacionadas a acceso a los servicios e información de la entidad por parte de personas con discapacidad. TPSC Servicio al ciudadano I 7 Gestión de peticiones, quejas, Incrementar acciones relacionadas a elementos de análisis contiene reclamos, sugerencias y el informe de quejas y reclamos de la Entidad. denuncias.

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Subcomponente y/o actividad TPS C Transparencia y Acceso a la R 1 Transparencia Pasiva Información pública TPS C Transparencia y Acceso a la Información pública R 2 Transparencia Activa TPS C Transparencia y Acceso a la Información pública R 6: Gestión documental para el acceso a la información Recomendaciones Adicionar acciones relacionadas a criterios incorporados en el formulario electrónico y/o en línea para recepción de PQRS. Adicionar acciones relacionadas a Información en medios electrónicos. Aumentar acciones relacionadas a Implementación de Cuadros de Gestión Documental, Componentes del Programa de Gestión Documental, TRD

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Recomendaciones GTH C 3. Planeación del recurso humano Incrementar acciones relacionadas a temas incluidos en el Plan Estratégico Institucional de Gestión de Recurso Humano. GTH R 4. Capacitación Incrementar acciones relacionadas a temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia. GTH R 6. Estímulos Incrementar acciones relacionadas a programas de bienestar e incentivos desarrollados por la entidad.

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Component Subcomponente y/o actividad e EA Gestión de la calidad R 1: Eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad EA Gestión de la R 2: Efectividad del Sistema de calidad Gestión de la Calidad Recomendaciones Incrementar acciones relacionadas a caracterización, satisfacción y actividades de verificación de adquisición de bienes y servicios. Aumentar acciones relacionadas a programa anual de auditorias, cambios presentados, manual de calidad, control de producto no conforme. EA Gestión de TI Servicios de intercambio de información Adicionar acciones relacionadas a identificación y RAVEC. EA Gestión de TI Sistema de gestión de seguridad de información- SGSI Adicionar acciones relacionadas a Planear y verificar. Racionalizaci EA ón de trámites R 2: Priorización de trámites u otros procedimientos administrativos - OPAs Aumentar acciones relacionadas a estrategias y factores de priorización R 3: Racionalización Adicionar acciones relacionadas a espacios de acceso para la realización de tramites. Modernizació EA n institucional Modernización institucional Aumentar acciones relacionadas a Manual de Funciones y de Competencias Laborales de acuerdo con el Decreto 1785 de 2014 y la metodología expedida por la Función Pública

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Subcomponente y/o actividad Recomendaciones EA Gestión documental I 1 Planeación de la Función Archivística Incrementar acciones relacionadas a Programa de gestión documental, PINAR, CCD, PGD, TRD. EA Gestión documental I 2 Planeación documental Aumentar acciones relacionadas a sistema integrado de conservación, programa de gestión documental y programas decreto 2609 de 2012, tipos de información conservada EA Gestión documental I 7 Disposición de documentos Aumentar acciones relacionadas a metodología y procedimientos de disposición de documentos EA Uso racional de papel Procesos electrónicos Aumentar acciones relacionadas a caracterización de procesos.

Avance Índice Gobierno En Línea 77% Para mejorar: • Eficiencia. • Gobierno abierto. • Servicios Para mejorar: • Gestión de la calidad • Gestión de TI. • Racionalización de trámites. • Modernización institucional 76% • Gestión documental • Uso racional de papel. Eficiencia Administrativa Promedio Sector 47% 69% 42% Transparencia, participación y servicio al ciudadano 83% 46% Para mejorar: • Planeación del recurso humano. • Capacitación. • Gerencia pública • Estímulos ANTV 75% Gestión del Talento Humano Para mejorar: • Plan Anticorrupción y atención al ciudadano. • Participación ciudadana en la gestión • Rendición de cuentas. • Servicio al ciudadano. • Transparencia y Acceso a la Información pública. de cuentas

Avance 69% 42% 46% 47% 54% 43% 33% GEL 32% 4 T 2015 TPSC GTH EA 3 T 2015

Avance 100% 46% 42% 69% 47% GEL TPSC GTH 4 T 2015 Óptimo EA

Transparencia participación y servicio al ciudadano Plan Anticorruppción y atención al ciudadano 91% SECTOR ANTV 88% Transparencia y Acceso a la Información pública 84% Participación ciudadana en la gestión 60% 66% 71% 83% 61% 73% Servicio al ciudadano 82%Rendición de cuentas

Transparencia participación y servicio al ciudadano 88% 56% 47% 71% 60% 55% 56% 66% 58% 4 T Plan Anticorruppción y Participación ciudadana en atención al ciudadano la gestión -I 1 Publicación de plan anticorrupción en la web. -I 2 Inclusión del Plan Anticorrupción en el plan de acción institucional. -I 3 Componentes del Plan Anticorrupción. --I 5 Mapa de riesgos de calidad elaborado -I 4 Planeación de la participación. -I 3 Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad. -I 2 Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales Rendición de cuentas -I 5 Planeación. -I 4 Información. -I 1 Dialogo. -I 3 Incentivos -I 2 Evaluación Servicio al ciudadano -I 1 Planeación. -I 2 Atención incluyente y accesibilidad. -I 4 Publicación de información. -I 5 Protocolos y buenas practicas. I 8 Gestión del talento humano Transparencia y Acceso a la Información pública 3 T -I 1: Inclusión de los temas de transparencia en el Comité de Desarrollo Administrativo. -I 2: Inclusión de los temas de acceso a la información en el Comité de Desarrollo Administrativo. -I 4: Política de Transparencia en la planeación institucional. I 5: Política de Transparencia en la planeación anual

Gestión del Talento Humano C 1. Planeación Institucional Series 1 Series 2 100% C 6. Estimulos 100% 56% C 2. Elaboración y actualización del Manual de funciones y Competencias Laborales. 84% 60% 10% 49% 31% 80% C 5. Gerencia Pública 72% C 4. Capacitación. C 3. Planeación del Recurso Humano

Gestión del Talento Humano 100% 60% 100% 56% 31% 10% 60% 56% 31% 30% 10% 4 T C 1. Planeación Institucional Planeación C 2. Elaboración y actualización del Manual de funciones y Competencias Laborales. C 3. Planeación del Recurso Humano C 4. Capacitación. C 5. Gerencia Pública C 6. Estimulos 3 T

Eficiencia Administrativa Gestión de la calidad 80% Uso racional de papel 82% 37% SECTOR Gestión de TI 67% 51% 17% 21% 45% 70% 72% Gestión Documental 80% 87% Modernización Institucional Racionalización de trámites ANTV

Eficiencia Administrativa 80% 45% 37% 51% 80% 21% 17% 45% 5% 23% 18% Gestión de la calidad -R 1: Eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. -R 2: Efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad 20% 4 T Gestión de TI -Revisión de ajuste tecnológico. -Servicios de intercambio de información Racionalización de trámites R 2: Priorización de trámites u otros procedimientos administrativos – OPAs. R 1: Planeación, monitoreo y evaluación de los planes Modernización Institucional Gestión Documental Uso racional de papel Componente Gestión Documental de Política: Eficiencia Administrativa 3 T -Caracterización. -Buenas practicas. -Automatización

Índice GEL Eficiencia Electrónica 77% 45% SECTOR 4 T 44% 53% Servicios Gobierno Abierto 75% 78% 4 T

Índice GEL 53% 45% 29% Eficiencia Electrónica -A 1 Gobierno en línea está integrado a la gestión de la entidad. -A 3 Crecimiento tecnológico planeado. -A 11 Interoperabilidad en trámites y en procedimientos con otras entidades. -A 10 Procedimientos internos automatizados y sistemas de gestión de documentos electrónicos implementados 44% 33% Gobierno Abierto -A 5 Información pertinente completa y disponible en múltiples canales. -A 12 Estrategia de participación electrónica. -A 13 Estrategia y normatividad construida con la participación ciudadana. -A 14 Rendición de cuentas en línea implementada. A 6 Datos abiertos publicados. 36% Servicios 4 T 3 T -A 2 Sede electrónica usable y accesible en nivel AAA, basada en las necesidades de los usuarios -A 9 Certificaciones, constancias y trámites 100% en línea y organizados de cara al ciudadano.

Índice GEL Institucionalizar la estrategia de Gobierno en Linea Abrir espacios de innovación abierta Centrar la atencion en el usuario 93% Abrir espacios para el control social 73% 97% 51% 73% onstruir de forma participativa las politicas y planeación estrategica SECTOR 4 T 76% 59% 58% 80% 85% Implementar un sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI 59% 81% 0% 81% definir la estrategia de participación Implementar un sistema de gestión de TI 12% 50% 60% 39% 72% Intercambiar información entre entidades 51% 81% Hacer uso de medios electronicos en procesos y procedimientos internos y Estrategia de cero papel Diaponer tramites y servicios en linea 30% 27% 87% Publicación de Información 50% 78% Publicación de datos abiertos 70% 65% 87% 4 T 74% Habilitar espacios de interacción Habilitar espacios para interponer peticiones

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Recomendaciones GEL A 1 Institucionalizar la estrategia de Gobierno en línea Incrementar acciones relacionadas a capacitación en GEL, esquema de monitoreo y evaluación, promoción y divulgación en la entidad. GEL A 2 Centrar la atención en el usuario Adicionar acciones relacionadas a caracterización de usuarios, estándares del sitio web, Nivel de conformidad AAA, directrices básicas y complementarias. A 3 Implementar un sistema de gestión TI A 4 Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI Adicionar acciones relacionadas a Planeación. Análisis y caracterización de la infraestructura y Tecnología verde GEL Adicionar acciones relacionadas a Planear, hacer, verificar, actuar. A 5 Publicación de información Adicionar acciones relacionadas a mejoramiento, publicación de información principal en otro idioma. , acceso vía móvil e información en audio y/o video GEL A 6 Publicación de datos abiertos Incrementar acciones relacionadas a mejoramiento, priorización y plan de apertura de datos, documentación de los datos, estructuración de los datos y publicación de los conjuntos de datos. GEL A 7 Habilitar espacios de interacción Incrementar acciones relacionadas a mejoramiento, información interactiva, consulta a bases de datos, bases de datos para comunicaciones y notificaciones, suscripción a servicios de información al móvil, RSS y Encuestas de opinión GEL A 8 Habilitar espacios para interponer peticiones Incrementar acciones relacionadas a espacio y sistema móvil para PQRDS. GEL

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente A 9 Disponer trámites y servicios en GEL línea GEL A 10 Hacer uso de medios electrónicos en procesos y procedimientos internos y Estrategia de Cero Papel. A 11 Intercambiar información entre GEL entidades Recomendaciones Adicionar acciones relacionadas a mejoramiento, esquema multicanal, canales alternativos para la prestación de trámites y servicios, Formularios para descarga, Priorización y planeación, Implementación. Adicionar acciones relacionadas a caracterización, documentos electrónicos y buenas prácticas. Adicionar acciones relacionadas a identificación, mejoramiento, automatizar los servicios, publicar los servicios en el catalogo, RAVEC, mejoramiento, Identificación, análisis, priorización y optimización de cadenas de trámites. GEL A 12 Definir la estrategia de participación Adicionar acciones relacionadas a participación por medios electrónicos. GEL A 13 Construir de forma participativa las políticas y planeación estratégica Adicionar acciones relacionadas a convocatoria, retroalimentación y consulta. GEL A 14 Abrir espacios para el control social. Adicionar acciones relacionadas a consulta, retroalimentación y discusión. GEL A 15 Abrir espacios de innovación abierta. Adicionar acciones relacionadas a solución, promoción del uso de datos abiertos.

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA TPSC Componente Plan Anticorrupción y atención al ciudadano Participación ciudadana en la gestión Subcomponente y/o actividad Recomendaciones I 4 Identificación de riesgos de corrupción elaborado Adicionar acciones relacionadas a mejoras en procesos y procedimientos. I 6 Elementos del mapa de riesgos Adicionar acciones relacionadas a elementos desarrollados en el Mapa de corrupción de Riesgos de Corrupción elaborado por la entidad I 8 Acciones de seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano Adicionar acciones relacionadas a mapa de riesgos I 1 consulta en línea para solución Adicionar acciones relacionadas a promover la participación ciudadana de problemas en ejercicios de innovación abierta TPSC Participación ciudadana en la gestión I 2 Formulación participativa de las Incluir mas acciones relacionadas a aumentar los temas y canales de políticas públicas, planes y participación de grupos de interés además de la publicación de programas institucionales observaciones. TPSC Participación ciudadana en la gestión I 3 Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad Incrementar acciones relacionadas a definir la estrategia de participación ciudadana en el plan institucional. TPSC Participación ciudadana en la gestión I 4 Planeación de la participación Incluir mas acciones relacionadas a bases de datos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés.

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Subcomponente y/o actividad Recomendaciones TPSC Rendición de cuentas I 1 Dialogo Desarrollar acciones relacionadas a convocatoria y asistencia de grupos de interés y desarrollo de las acciones de dialogo. TPSC Rendición de cuentas I 2 Evaluación Adicionar acciones relacionadas a evaluación y divulgación, estrategia de rendición de cuentas TPSC Rendición de cuentas I 3 Incentivos Incrementar acciones relacionadas a incentivos incluidos en la estrategia de rendición de cuentas, temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación. TPSC Rendición de cuentas I 4 Información Incluir mas acciones relacionadas a publicación de información en lugares visibles en medios físicos y electrónicos, apertura de datos TPSC Rendición de cuentas I 5 Planeación Aumentar acciones relacionadas a políticas incluidas en el Plan Estratégico Sectorial, grupos de interés atendidos y sus características, bases de datos, CCD.

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Subcomponente y/o actividad TPS I 3 Caracterización y medición Servicio al ciudadano C de percepción Recomendaciones Incrementar acciones relacionadas a análisis de los datos sobre la percepción del cliente o usuario TPS Aumentar acciones relacionadas a información que la Entidad publica en Servicio al ciudadano I 4 Publicación de información C lugares visibles diferentes al medio electrónico. TPS Servicio al ciudadano C I 6 Protección de datos personales Adicionar acciones relacionadas a actividades encaminadas a la protección de datos personales. I 7 Gestión de peticiones, Aumentar acciones relacionadas a elementos de análisis que contiene el TPS Servicio al ciudadano quejas, reclamos, sugerencias informe de quejas y reclamos de la entidad, criterios del sistema de C y denuncias. información para registro de PQRS.

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Subcomponente y/o actividad TPS C Transparencia y Acceso a la Información pública R 1 Transparencia Pasiva TPS C Transparencia y Acceso a la Información pública R 2 Transparencia Activa TPS C Transparencia y Acceso a la Información pública R 4: Manejo de información clasificada y reservada TPS C Transparencia y Acceso a la Información pública R 5: Institucionalización de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Adicionar acciones relacionadas a política de Transparencia en la planeación sectorial R 6: Gestión documental para el acceso a la información Aumentar acciones relacionadas a Implementación de Cuadros de Clasificación, Documental, Componentes del Programa de Gestión Documental, TRD. R 7: Criterio diferencial de accesibilidad Aumentar acciones relacionadas a Información en lenguaje de comunidades étnicas. TPS C Transparencia y Acceso a la Información pública Recomendaciones Adicionar acciones relacionadas a reglamento donde se indiquen los trámites internos para dar respuesta a las peticiones a las quejas, mecanismos de priorización. Incrementar acciones relacionadas a Acceso en línea a información básica, sobre Procedimientos y funcionamiento de la entidad, Publicación en la Web de los Instrumentos de Gestión de la Información, Promoción del uso de Datos Abiertos Adicionar acciones relacionadas a temas relacionados con las políticas de desarrollo administrativo que se contemplaron en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Recomendaciones GTH C 3. Planeación del recurso humano Desarrollar acciones relacionadas a temas incluidos en el Plan Estratégico Institucional de Gestión de Recurso Humano. GTH R 4. Capacitación Aumentar acciones relacionadas a temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia, fases para formular el plan de capacitación de la vigencia GTH R 5. Gerencia pública GTH R 6. Estímulos Adicionar acciones relacionadas a acuerdos de gestión. Incrementar acciones relacionadas a programas de bienestar desarrollados por la entidad, planes de incentivos y medición de clima laboral.

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Subcomponente y/o actividad Recomendaciones Incrementar acciones relacionadas a promoción, publicación, capacitación SGC, clientes, recursos humanos, adquisición de bienes y servicios, procesos y procedimientos, manual de calidad y productos y/o servicios no conformes, caracterización de procesos, gestión documental, adquisición de bienes y/o servicios Aumentar acciones relacionadas a recursos humanos, auditorias internas, clientes, productos y/o servicios no conformes, manual de calidad y documentación del SGC, ejecución plan anual de auditorias, actividades de la alta dirección, cambios presentados, , planes de mejoramiento, Programa anual de auditorias Adicionar acciones relacionadas a Planeación, Análisis y caracterización de la infraestructura y tecnología verde Adicionar acciones relacionadas a mejoramiento, identificación, conceptualizar los elementos del dato, Automatizar los servicios, publicar los servicios en el catalogo y RAVEC. EA Gestión de la calidad R 1: Eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad EA Gestión de la calidad R 2: Efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad EA Gestión de TI Revisión de ajuste tecnológico EA Gestión de TI Servicios de intercambio de información EA Gestión de TI Sistema de gestión de seguridad de información- SGSI Adicionar acciones relacionadas a Planear, hacer, verificar y actuar. R 1: Planeación, monitoreo y evaluación de los planes Adicionar acciones relacionadas a Monitoreo y evaluación de los planes y Planeación. R 2: Priorización de trámites u otros procedimientos administrativos - OPAs Aumentar acciones relacionadas a estrategias de priorización R 3: Racionalización Adicionar acciones relacionadas a Implementación de estrategias de racionalización. Modernización institucional Aumentar acciones relacionadas a actualización de la distribución de planta en SIGEP EA EA Racionalizaci ón de trámites Modernizació n institucional

Anexo 1, subcomponentes sin optimizar PDA Componente Subcomponente y/o actividad EA Gestion documental I 1 Planeación de la Función Archivística EA Gestión documental I 2 Planeación documental EA Gestión documental I 3 Producción documental EA EA EA Gestión I 5 Organización documental Gestión I 6 Transferencia documental Gestión I 7 Disposición de documentos Aumentar acciones relacionadas a determinar la metodología y procedimientos documental Gestión I 8 Preservación a Largo Plazo de Aumentar acciones relacionadas al Sistema Integrado de Conservación documental documentos Gestión documental Uso racional de papel Uso racional EA de papel EA Recomendaciones Incrementar acciones relacionadas a actividades del Plan Institucional de archivos, cuadro de clasificación documental, instrumentos archivísticos desarrollados. Aumentar acciones relacionadas a Registro de Activos de Información actualizado, Esquema de publicación, programa de gestión documental, programas decreto 2609 de 2012 y herramientas tecnológicas. Acciones relacionadas a estructura, características, condiciones y requisitos que deben cumplir los documentos de archivo, así como la forma de su producción en medio físico o electrónico Aumentar acciones relacionadas a procesos de la organización documental tiene implementados Aumentar acciones relacionadas a directrices y procedimientos para la realización de las transferencias primarias y secundarias I 9 Valoración Documental Buenas practicas Documentos electrónicos Procesos electrónicos Adicionar acciones relacionadas a determinar las directrices y criterios de valoración para los documentos con valores primarios y secundarios Aumentar acciones relacionadas al Sistema Integrado de Conservación buenas prácticas adoptadas por la Entidad para la reducción de consumo de papel Adicionar acciones relacionadas a actividades pendientes con respecto a documentos electrónicos. Aumentar acciones relacionadas a caracterización de Procesos.