Ms Salud Mejora tu Vida INFORME DE EJECUCIN

Más Salud, Mejora tu Vida INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - JUNIO 2018 Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto Agosto 2018 MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD PARTIDA 16

INTRODUCCIÓN ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN SALUD 2018 -2022 Materias Consultadas en Comisión Mixta anterior. 1. Plan Nacional del Cáncer. 2. Donación y Trasplante. 3. Licencias Médicas.

1 ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN SALUD 2018 – 2022 PLAN NACIONAL DEL CÁNCER DIAGNÓSTICO ! % Población fumadora Factores de Riesgo ! ! MINSAL SALUD PÚBLICA 43, 5% 39, 8% 33, 3% 61, 3% 67, 0% 74, 0% % Población con Obesidad y Sobrepeso % población que deja de estar expuesta a contaminantes ambientales Prevención insuficiente ! ! 2003 2010 2017 15, 0% 2018 Diagnóstico tardío ! Tratamientos insuficientes 13. 2 16. 6 9. 7 10. 3 Tasa mortalidad de Cáncer cada 100. 000 habitantes 139 143 97 2000 2015 2014 2015 2013 2015 2020 Tasa mortalidad de Cáncer de mama cada 100. 000 mujeres REDES ASISTENCIALES Y SERVICIOS DE SALUD Tasa mortalidad de Cáncer de colon 1 cada 100. 000 habitantes FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN SALUD 2018 – 2022 Prevención Secundaria (Tamizaje) ESTRATEGIAS Prevención Primaria PLAN NACIONAL DEL CÁNCER Vacunación VPH 4° y 5° Básico N° de mamografías en APS Cobertura Mamografías PAP Cobertura PAP 78% 2016 357, 614 300, 461 Tamizaje Cáncer de Colon 2017 2018 Instalación de 31 nuevos mamógrafos en APS 36% 59% MINSAL SALUD PÚBLICA Radioterapia 7 Centros con Aceleradores 2018 Lineales 4 Centros con Braquiterapia 2018 REDES ASISTENCIALES Y SERVICIOS DE SALUD N° estab. Colonoscopía Resolutiva N° estab. Endoscopía 2018 Tratamiento 1 N° de Centros con QMT FONASA ISP Sin Datos 2018 18 2018 128 2018 23 2018 CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

1 ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN SALUD 2018 – 2022 PLAN NACIONAL DEL CÁNCER ABR MAY Conformación de las mesas de trabajo del Grupo de Trabajo Asesor JUN JUL AGO Lanzamiento primer borrador Plan Nacional de Cáncer y el Marco Jurídico SEP OCT Inicio Vacunación VPH Lanzamiento campaña vacunación en SENAME NOV DIC Fortalecimiento de Red Oncológica Lanzamiento Plan Nacional del Cáncer MINSAL SALUD PÚBLICA REDES ASISTENCIALES Y SERVICIOS DE SALUD FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN SALUD 2018 – 2022 DONACIÓN Y TRASPLANTE Modificación Ley de Trasplantes Mejoramiento de Coordinación de Procuramiento Cambio a la Ley de Trasplantes que permita subsanar lo objetado por Contraloría. • Capacitación y concientización a equipos clínicos. • Fiscalización de la notificación de posibles donantes. • Implementación de una aplicación para facilitar proceso de notificación de posibles donantes. JUL AGO SEP OCT Enero-Marzo N° Trasplantes Abril-Junio 7 -54% 81 37 2017 -27% 79 2017 2018 58 2018 Trabajo con la Sociedad Civil • Coordinación con MEGA en su campaña de donación de órganos “Mi Causa Mi Mega”. • Alianzas con ONGs como Fundación Cambiemos la Historia para promover la donación. • Desarrollo de página web de donación y trasplantes para desmitificar, informar y educar. MINSAL SALUD PÚBLICA REDES ASISTENCIALES Y SERVICIOS DE SALUD FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

8 ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN SALUD 2018 – 2022 LICENCIAS MÉDICAS DIAGNÓSTICO Días promedio tramitación (excluye pago) ! 103 91 ! 32% 70 12/2017 06/2018 12/2018 36% 2016 2017 % LM totales: % médicos: ! % LME tramitadas vs LM papel 0, 60% 10, 60% Fuente: FONASA datos a Mayo Primera reunión técnica de Mesa de trabajo de fiscalización y/o fraude JUL JUN ü Arica ü Coquimbo ü Aysén Inicio implementación mejoras tramitación LM: Cálculo automático SIL + Redes neuronales LM Fraudulentas: Nueva circular de venta y utilización talonario LM, con el fin de disminuir médicos licenciosos AGO ü Tarapacá ü Magallanes ü O´Higgins ü Antofagasta ü Atacama § Araucanía OCT SEP § § § Maule Valparaíso Los Ríos JUNIO-SEPTIEMBRE: Puesta en marcha de campaña de masificación de LME NOV Campaña Masificación de LME para empleadores y prestadores de salud DIC Propuesta de ley, que permita en el largo plazo endurecer penas (*) Datos 2016, el monto es el gasto real de FONASA y una estimación del gasto en ISAPRE. MINSAL SALUD PÚBLICA REDES ASISTENCIALES Y SERVICIOS DE SALUD FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MINISTERIO DE SALUD – PARTIDA 16 PRIMER SEMESTRE 2018 (M$) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018/ Resumen de Ingresos Presupuesto Vigente Institución Ejecución acumulada a Junio % Ejecución a Junio SUBS. SALUD PÚBLICA 468. 374. 602 294. 031. 873 62, 8% SUBS. REDES ASISTENCIALES 142. 867. 476 79. 500. 538 55, 6% INVERSIÓN SECTORIAL 434. 018. 012 107. 407. 273 24, 7% SIST. NAC. DE SERVICIOS DE SALUD 5. 933. 390. 001 3. 308. 820. 221 55, 8% FONASA 7. 120. 110. 433 3. 762. 953. 435 52, 8% INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 34. 588. 785 20. 871. 913 60, 3% SUPERINTENDENCIA DE SALUD 14. 547. 571 7. 758. 790 53, 3% CENABAST 12. 839. 326 9. 325. 784 72, 6% Porcentaje de Ejecución de Ingresos a Junio 2018 80. 0% 72. 6% 62. 8% 55. 6% 60. 0% 60. 3% 53. 3% 52. 8% 50. 0% 40. 0% 24. 7% 30. 0% 20. 0% 10. 0% MINSAL SUBS. SALUD PÚBLICA Salud Pública SUBS. REDES ASISTENCIALES INVERSIÓN SECTORIAL SIST. NAC. DE SERVICIOS DE SALUD Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA INSTITUTO DE SALUD SUPERINTENDENCIA PÚBLICA DE SALUD ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD 9

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MINISTERIO DE SALUD – PARTIDA 16 PRIMER SEMESTRE 2018 (M$) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018/ Resumen de Gastos Institución Presupuesto Vigente SUBS. SALUD PÚBLICA SUBS. REDES ASISTENCIALES INVERSIÓN SECTORIAL SIST. NAC. DE SERVICIOS DE SALUD FONASA INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA SUPERINTENDENCIA DE SALUD CENABAST Ejecución acumulada a Junio 468. 374. 602 142. 867. 476 434. 018. 012 5. 933. 390. 001 7. 120. 110. 433 34. 588. 785 14. 547. 571 12. 839. 326 % Ejecución a Junio 258. 229. 871 82. 091. 354 105. 217. 735 3. 448. 200. 439 3. 780. 989. 279 18. 917. 065 8. 112. 883 7. 565. 071 55, 1% 57, 5% 24, 2% 58, 1% 53, 1% 54, 7% 55, 8% 58, 9% Porcentaje de Ejecución de Gastos a Junio 2018 70. 0% 60. 0% 55. 1% 58. 1% 57. 5% 53. 1% 54. 7% 55. 8% 58. 9% 50. 0% 40. 0% 30. 0% 24. 2% 20. 0% 10. 0% MINSAL SUBS. SALUD PÚBLICA Salud Pública SUBS. REDES ASISTENCIALES INVERSIÓN SECTORIAL SIST. NAC. DE SERVICIOS DE SALUD Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA INSTITUTO DE SALUD SUPERINTENDENCIA PÚBLICA DE SALUD ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD 10

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018 - INGRESOS Y GASTOS SSP (M$) SUB. PRESUPUESTO 2018 MM$ 258. 229 MM$ 468. 375 EJECUCIÓN JUNIO 2018 AVANCE 55% CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Presupuesto Ley 2018 M$ Presupuesto Vigente al 30. 06. 18 M$ Ejecución Acumulada al 30. 06. 18 M$ % Ejecución al 30. 06. 18 INGRESOS 459. 173. 524 468. 374. 602 294. 031. 872 63% GASTOS 459. 173. 524 468. 374. 602 258. 229. 853 55% 21 GASTOS EN PERSONAL 99. 258. 721 99. 515. 016 58. 691. 823 59% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 36. 506. 443 38. 728. 106 12. 518. 861 32% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 188. 272. 895 190. 025. 943 113. 256. 963 60% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 133. 327. 956 131. 070. 915 54. 974. 447 42% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 237. 636 57. 617 24% 29 ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS (1) 1. 562. 253 1. 701. 044 195. 214 11% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN (2) - 3. 593. 851 709. 431 20% (1) Inversiones en infraestructura y arquitectura tecnológica de Hospital Digital (2) Proyectos de Inversión - Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública REGION ESTADO Gestion de convenios mandatos con DRA para inicios de Licitación En proceso traslado de Laboratorio a ex Oncológico de la región. En proceso de compra de terreno por M$508 En proceso de compra de M$1. 596 millones en equipos. Valparaíso, Iquique, Copiapó y Temuco Antofagasta Coquimbo Osorno, Aysén y Chillan MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

EJECUCIÓN DEL GASTO MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

EJECUCIÓN DEL GASTO - SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD LABORAL (SIL) Ejecución a Junio (MM$2018) 140, 000 130, 479 MM$ 120, 000 100, 000 81, 186 80, 000 54, 586 60, 000 40, 000 28, 367 20, 000 3, 208 0 Licencia Curativa Común, Preventiva y Subsidios Maternales y Cuidados del Patologías del Embarazo niño menor de un año. Ley Presupuesto MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud 1, 971 Subsidios Accidentes del trabajo Ejecución a Junio MM$ FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

PRINCIPALES PROGRAMAS 2018 MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

ESTRATEGIA DE MUNICIPIOS, COMUNAS Y COMUNIDADES SALUDABLES. (Planes Trienales de Promoción) AVANCES ENERO - JUNIO 2018 Propósito MIDESO 2016 -2018 Personas que residen en comunas con alta prevalencia de sedentarismo y malnutrición por exceso acceden a entornos saludables para facilitar su práctica de actividad física y mejorar su alimentación. PRESUPUESTO 2018 MM$ 4. 173 EJECUCIÓN junio 2018 MM$ 3. 751 • 336 Planes Trienales de Promoción de Salud (en ejecución de su 3 er año). • 283 comunas con recuperación de espacios públicos para la vida sana. • 64 comunas con regulaciones y políticas locales, como ordenanzas municipales que prohíben la venta y promoción “Alto en”, en cercanías de las escuelas y establecimientos de salud. • Desde el 2011 a la fecha: Más de 1000 Plazas Saludables. • Definición de nuevos planes comunales en proceso. AVANCE: 90% MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y FONASA ISP CENABAST Superintendencia de

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ADULTO MAYOR (PACAM) AVANCES ENERO – JUNIO 2018 PROPÓSITO MIDESO Mantener el óptimo estado nutricional de micronutrientes por parte de adultos mayores a través del acceso a alimentos sanos, seguros y especializados. PRESUPUESTO 2018 MM$ 24. 586 EJECUCIÓN JUNIO 2018 MM$ 8. 146 AVANCE 33% MINSAL Salud Pública • Entrega mensual de 1 kilogramo de crema años dorados y 1 kilogramo de bebida láctea años dorados a las personas mayores de 60 años que cumplan los requisitos y controles de salud al día en APS. • 450. 000 personas hacen retiro mensual de estos productos. 58% del grupo objetivo retiró los productos en el año 2017. • Incorporación en el programa de nuevos grupos prioritarios con enfoque socioeconómico y salud, los cuales son beneficiarios de los programas sociales. • Proceso de compras y abastecimiento través de MINSAL-CENABAST que retrasa ejecución presupuestaria cada año. Pendiente licitación para evaluación de programa. Redes Asistenciales y FONASA ISP CENABAST Superintendencia de

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (PNAC) AVANCES ENERO - JUNIO 2018 PROPÓSITO Mantener el óptimo estado nutricional por parte de gestantes, mujeres que amamantan, niños/as menores de 6 años, personas con enfermedades metabólicas y niños menores de 2 años con alergia a la proteína de la leche de vaca, través de la entrega de alimentos sanos, seguros y especializados PRESUPUESTO 2018 MM$ 44. 543 EJECUCIÓN junio 2018 • 800. 000 personas que retiran mensualmente. • 2018: incorporación cobertura lactantes con APLV de ISAPRE. • 2018: Expansión cobertura del programa a nuevas patologías metabólicas: homocistinuria, defectos de la beta oxidación, defectos del transportador de Glut 1 y 2. Se cubre la totalidad de los errores innatos del metabolismo con tratamiento nutricional. • Proceso de compras y abastecimiento través de MINSAL-CENABAST que retrasa ejecución presupuestaria cada año. Pendiente licitación para evaluación de programa. MM$ 18. 337 AVANCE 41% MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y FONASA ISP CENABAST Superintendencia de

PROGRAMA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA/ITS PROPÓSITO 1. 2. Disminuir la transmisión del VIH e ITS, a través de estrategias de prevención efectivas en el contexto de los determinantes sociales de salud. Disminuir la morbi-mortalidad por VIH/SIDA e ITS, facilitando el acceso oportuno a diagnóstico, control y tratamiento. PRESUPUESTO 2018 MM$ 1. 031 EJECUCIÓN 2018 MM$ 191 AVANCE 19% PROYECCION EJECUCIÓN 2018 MM$3. 917 MINSAL Salud Pública AVANCES ENERO - JUNIO 2018 • Elaboración Plan de Acción en respuesta al VIH/SIDA e ITS con participación de Organizaciones Sociales, Sociedades Científicas, Colegios Profesionales, Pueblos Originarios, migrantes. • Acuerdos de trabajo con intersector: MINEDUC, SENAMA, DOS, SENDA, INJUV, GENDARMERÍA, MINAGRI, MINTRAB, SENAME, Ministerio de la Mujer, entre otros. • Campaña Comunicacional en VIH/ITS licitada y adjudicada. • Compra de Test rápido, condones femeninos/masculinos y lubricantes, en proceso de distribución. • Capacitación a la red asistencial en el uso correcto del condón femenino y test rápido. • Gestión de adquisición de insumos y servicios de apoyo a las acciones preventivas con la comunidad y Organizaciones Sociales (impresos, folletería). Redes Asistenciales y FONASA ISP CENABAST Superintendencia de

PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES (PNI) AVANCES ENERO - JUNIO 2018 PROPÓSITO Protección de la población residente en Chile, frente a enfermedades inmunoprevenibles relevantes para la salud pública, con calidad, seguridad y eficiencia, acorde al desarrollo biotecnológico y la evidencia científica. PRESUPUESTO 2018 • Se incorpora durante el año 2018, al calendario de inmunizaciones del lactante las siguientes inmunizaciones : MM$ 46. 454 • EJECUCIÓN 2018 MM$ 24. 741 • AVANCE 53, 2% • • MINSAL Salud Pública Campaña vacunación influenza: 85, 5% con un total de 4. 861. 205 personas vacunadas al 01. 07. 2018 (RNI, MINSAL, 2018), iniciando 14 de marzo. Vacuna Hexavalente a niños y niñas de 2 y 4 meses (1° Febrero): Actualmente las coberturas alcanzadas son de 97, 1% a los 2 meses (105. 925 dosis administradas) y 94, 9% a los 4 meses (102. 287 dosis administradas) Vacunación contra Hepatitis A niños y niñas de 18 meses ( 1°Marzo), cobertura de 70, 0% (52. 298 dosis administradas) Vacunación contra Fiebre Amarilla en la Isla de Pascua (8 Mayo), a niños y niñas de 18 meses cobertura de 54, 1% (20 dosis administradas), y Catch Up a la población residente de la isla que no ha sido vacunada previamente. Datos Preliminares RNI, DEIS, MINSAL 30. 06. 2018, con datos al 30. 07. 18. Redes Asistenciales y 20 FONASA ISP CENABAST Superintendencia de

SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD

EJECUCION PRESUPUESTARIA SERVICIOS DE SALUD Subt. Clasificación Económica Presupuesto Vigente Ejecución acumulada al Segundo Trimestre % Ejecución INGRESOS 5. 933. 390. 001 3. 308. 820. 221 56% GASTOS 5. 933. 390. 001 3. 448. 200. 439 58% 21 GASTOS EN PERSONAL 2. 502. 161. 445 1. 443. 248. 716 58% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1. 349. 634. 906 899. 051. 002 67% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 44. 118. 659 35. 607. 638 81% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1. 355. 287. 174 737. 352. 754 54% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10. 015. 566 4. 040. 397 40% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 439. 600. 285 105. 217. 735 24%

RECURSOS HUMANOS: ESTRATEGIA EJECUCIÓN PRESUPUESTO SUBTITULO 21 Y GLOSAS 02 SERVICIOS DE SALUD Enero – Junio 2018 Presupuesto / Glosa Vigente GLOSA SUBTITULO 21 GLOSAS b) Horas extraordinarias y Asignación de Turno 1. 443. 248. 687 b 1) Horas extraordinarias año 47. 459. 018 52. 444. 846 b 2) Asignación de Turno 132. 578. 940 67. 995. 175 Porcentaje de Ejecución 57% 111% 51% c) Bonificación compensatoria de la Asignación de Turno establecida 7. 463. 342 4. 216. 414 en el art. decimotercero transitorio de ley 19. 937 56% d) Autorización máxima para gastos en viáticos 5. 224. 680 3. 661. 851 70% e) Convenios con personas naturales 150. 702. 108 92. 681. 566 61% M$ 18834 67. 903. 204 48. 385. 100 71% M$ 19664 76. 258. 405 40. 109. 211 53% Consultores de Llamada (incluido en Glosa M$ 19664) M$ Experimentales f) Asignación por Funciones Críticas g) Asignación de Responsabilidad: h) Asignación de Estimulo: MINSAL 2. 553. 057. 492 Ejecución* Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud 7. 389. 052 6. 540. 499 2. 231. 959 2. 446. 907 109. 504. 127 FONASA 1. 411. 184 4. 187. 254 1. 066. 151 1. 049. 622 19% 64% 62. 430. 042 57% ISP 48% 43% CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

RECURSOS HUMANOS: ESTRATEGIA EVOLUCIÓN GLOSA DE HONORARIOS A SUMA ALZADA 2008 - 2018 M$2018 250, 000 200, 000 150, 000 100, 000 50, 000 0 2008 Glosa 41, 301, 848 Ejecutado 52, 439, 772 % Ejecucion Glosa 127. 0% 2009 57, 450, 578 67, 339, 959 117. 2% 2010 61, 446, 076 71, 306, 332 116. 0% 2011 55, 548, 491 76, 206, 076 137. 2% Glosa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 59, 977, 065 62, 623, 176 71, 193, 805 71, 628, 747 180, 096, 000 160, 609, 800 150, 702, 108 94, 971, 171 112, 724, 240 139, 769, 320 189, 608, 960 213, 517, 250 205, 558, 660 185, 363, 592 158. 3% 180. 0% 196. 3% 264. 7% 118. 6% 128. 0% 123. 0% Ejecutado % Ejecucion Glosa Nota: ejecución 2018, se considera proyección a diciembre. Se destaca que con el aumento de Glosa, se autorizó el mayor gasto sin incremento de presupuesto del subtitulo 21. MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

RECURSOS HUMANOS: ESTRATEGIA EJECUCION PRESUPUESTO SUBTITULO 21 SERVICIOS DE SALUD 2017 – 2018 (MM$) MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

RECURSOS HUMANOS: ESTRATEGIA EJECUCION PRESUPUESTO SUBTITULO 21 SERVICIOS DE SALUD ENE – JUN 2017 – 2018 (MM$) Ejecucion Subtitulo 21 de los Servicios de Salud por Ley Enero - Junio 2017 - 2018 (MM$) 1, 000 900, 000 800, 000 700, 000 600, 000 500, 000 400, 000 300, 000 200, 000 100, 000 0 Ley 15. 076 Ley 18. 834 Ley 19. 664 2017 110, 610 782, 312 336, 463 Año /Ley 2017 2018 Variación Porcentual 2018 117, 086 878, 402 370, 337 Cargos 18834 3. 092 1. 904 Horas 19664 51. 821 55. 649 -38% 7% Cargos 15076 324 364 12%

RECURSOS HUMANOS: ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO DE RRHH EN LAS REDES ASISTENCIALES ENCASILLAMIENTO IMPLEMENTACIÓN LEY 20. 972 • Encasillamiento de Titulares Etapa 1 • Ejecución no profesionales: 01/12/2017 a 16/04/2018 • Ejecución directivos: 01/01/2017 a 01/08/2018 • Ejecución profesionales: 01/01/2017 a 01/08/2018 Al mes de junio de 2018, el mayor gasto de la implementación de esta normativa equivale a M$65. 226. 143 • Encasillamiento por traspaso de contrata en el mismo grado* Etapa 2 • Ejecución no profesionales: • Ejecución profesionales: en curso desde 17/04/2018 en curso desde 27/06/2018 • Concurso interno de encasillamiento de Titulares y Contrata** Etapa 3 • Ejecución no profesionales: • Ejecución profesionales: proyección desde 10/09/2018 proyección desde 01/10/2018 * Etapa que está en desarrollo, pero que no implicará mayor gasto por ser traspaso en igual grado o inferior. ** Etapa aún no iniciada, que tendrá impacto en el gasto del subtitulo 21, en la medida que los postulantes accedan a grados superiores. MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

RECURSOS HUMANOS: ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO DE RRHH EN LAS REDES ASISTENCIALES PAGO RETROACTIVO DE ENCASILLAMIENTO POR PLANTA Y NUMERO DE BENEFICIADOS GASTO TOTAL M$ 48. 200. 571 MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud PERSONAS BENEFICIADAS 28. 860 FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

RECURSOS HUMANOS: ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO DE RRHH EN LAS REDES ASISTENCIALES EXPANSIÓN DE LA DOTACIÓN PARA HOSPITALES, PUESTA EN MARCHA, CAMAS CRÍTICAS Y PRIORIDADES DE ÁREAS ASISTENCIALES. EXPANSIÓN AUTORIZADA: PROGRAMA DE ORIGEN A Junio PUESTA EN MARCHA OTRAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN 432. 741 PUESTA EN MARCHA ESTABLECIMIENTOS NORMALIZADOS 1. 959. 737 CIERRE DE BRECHA DE ESTABLECIMIENTOS NORMALIZADOS 1. 530. 717 DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO 812. 633 NNA SENAME 443. 574 REHABILITACIÓN 39. 875 REHABILITACIÓN INTEGRAL CON BASE COMUNITARIA EN LA RED DE SALUD (RBC) 21. 754 SERVICIOS DE ATENCIÓN PIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN (SAR) 3. 746 UHCIP 146. 337 EJECUCION A JUNIO 2018 5. 391. 113 M$ 3. 882. 015 EJECUCIÓN A JUNIO: M$ 5. 391. 113 68. 694 horas para médicos y odontólogos. 1. 575 profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares. MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

RECURSOS HUMANOS: ESTRATEGIA FORMACIÓN PROFESIONALES EN FORMACIÓN BECADOS Estipendio diferenciado: Cantidad de Becados Estipendio Mensual General: 1, 200 $ 1. 830. 553 1, 000 Para especialidades de Medicina de Urgencia, Medicina Intensiva, Anestesiología y Medicina Familiar 800 600 $ 2. 308. 814 400 200 En comparación con el año 2017, hay un 2015 2016 2017 2018 mayor gasto de M$664. 484, producto del efecto de los ingresos de becados 2015 2016 2017 2018* Total del año 2017 (1 de junio) y el cambio en 1. 113 1. 099 1. 110 1. 029 4. 351 la composición de las especialidades * Dato actualizado con los resultados de los Concursos Locales que implican un mayor costo en el Los 4. 351 profesionales, corresponden a la sumatoria de los ingresos a programa tales como las especialidades los programas de formación según año calendario. falentes. 0 A la fecha, el número de profesionales en formación es 3. 354, producto de los egresos dada la duración de cada especialidad. MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

RECURSOS HUMANOS: ESTRATEGIA FORMACIÓN NUEVOS PROFESIONALES QUE INGRESAN AL PERÍODO ASISTENCIAL OBLIGATORIO (PAO) Cantidad de Profesionales PAO EXPANSIÓN DISTRIBUIDA A LA FECHA: 1, 200 M$ 32. 191. 394 1, 000 800 EJECUCIÓN A JUNIO: 600 400 M$ 10. 141. 440 200 0 2015 2016 501 MINSAL Salud Pública 2017 771 2018 808 1. 052 Redes Asistenciales y Servicios de Salud La ejecución a la fecha representa el 30% de la expansión distribuida. Total 3. 132 FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

RECURSOS HUMANOS: ESTRATEGIA FORMACIÓN Los 358 EDF son nuevas plazas incorporadas al mes de Junio, a la fecha hay procesos locales de ingreso pendientes. La expansión 2018 aprobada es de 390 nuevas plazas. EXPANSIÓN: EJECUCION A JUNIO: AÑO 2018 La ejecución a la fecha representa M$ 10. 173. 706 M$ 3. 565. 562 un 33 % de la expansión. MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES PLAN DE INVERSIONES 2018 -2022 MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

INFRAESTRUCTURA, CAMAS Y EQUIPAMIENTO - SITUACIÓN ACTUAL PLAN DE GOBIERNO 28 En Construcción 9 En Licitación HOSPITALES A junio 2018 48 MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA En Diseño o Estudio ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

INFRAESTRUCTURA, CAMAS Y EQUIPAMIENTO - SITUACIÓN ACTUAL PLAN DE GOBIERNO CENTRO ATENCIÓN PRIMARIA A junio 2018 53 En Construcción 23 En Licitación En Diseño o Estudio 104 MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

DECRETADO POR LÍNEA PROGRAMATICA PRESUPUESTO SUBT. 31 AÑO 2018 M$ Componente de Inversión Ley de Presupuestos Año 2018 % Identificado de Ley Ppto 2018 Decretado Junio Hospitales en Estudio 345. 507 50. 485 15% Hospitales en Diseño 3. 265. 086 2. 006. 201 61% 246. 733. 472 237. 676. 324 96% 19. 233. 918 11. 954. 158 62% 115. 902. 400 126. 554. 581 109% 25. 745. 696 26. 823. 917 104% 8. 910. 024 2. 979. 437 33% 11. 805. 944 1. 639. 809 14% Centros Reguladores 2. 581. 588 100% Autoridad Sanitaria (Laboratorio Salud Pública) 4. 826. 650 7. 088. 322 147% 250. 000 0 0% 439. 600. 285 419. 354. 822 95, 39% Hospitales En Ejecución Hospitales 100% Ejecución Atención Primaria-APS Otras Obras Mayores Hospitalarias Conservaciones NTB- APS y Hospital se Pone a Punto Equipamiento AUGE y no AUGE - Vehículos, Pabellón se Pone a Punto Estudios APP (Asociación Público-Privada) TOTAL INVERSIONES EN SALUD MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA DE INVERSIONES HISTÓRICO 2014 - 2018 (%) Ejecución porcentual mensual 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% % Ejecución 2014 % Ejecución 2015 % Ejecución 2016 % Ejecución 2017 % Ejecución 2018 Ppto ley MINSAL Salud Pública Enero 0% 0% 0% Febrero 3% 1% 0% 2% 0% Redes Asistenciales y Servicios de Salud Marzo 12% 3% 4% 8% 2% FONASA Abril 15% 6% 8% 13% 10% ISP Mayo 20% 7% 12% 18% 15% CENABAST Junio 24% 10% 17% 24% SUPERINTENDECIA DE SALUD

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES ACUMULADA HISTÓRICO 2014 - 2018(M$ 2018) 67, 603, 859 55, 216, 836 83, 941, 801 92, 986, 175 105, 217, 735 Ejecución en M$ 120, 000 100, 000 80, 000 60, 000 40, 000 20, 000 0 Enero Febrero Ejecutado 2014 MINSAL Salud Pública Ejecutado 2015 Marzo Abril Ejecutado 2016 Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA Mayo Ejecutado 2017 ISP Junio Ejecutado 2018 CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES ACUMULADA HISTÓRICO 2014 - 2018(M$ 2018) Comportamiento de los Decretos 120% 100% 95. 39% Mayo Junio 84. 80% 60% 40% 29. 91% 20% 0% MINSAL 0. 00% Enero Febrero Marzo Abril % ejecución % Decretado Ley Decretado de PPTO Mes Decretado acumulado Ejecutado acumulado Enero 0 0 0, 00% Febrero 0 0 0, 00% Marzo 131. 487. 705 9. 102. 187 6, 92% 29, 91% Abril 372. 788. 624 42. 683. 361 11, 45% 84, 80% Mayo 419. 354. 822 64. 522. 611 15, 39% 95, 39% Junio 419. 354. 822 85. 407. 343 20, 37% 95, 39% Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

Registro Histórico y Situación actual del recurso cama Fuente: DEIS/Depto. de Gestión de Procesos Clínicos Integrados *2018 Información preliminar • Febrero 2010, post terremoto y tsunami (pérdida de infraestructura hospitalaria -18% del total de las camas de la red, según antecedentes internos). • Desde 2011 se amplía la línea presupuestaria de mejoramiento de la eficiencia en el uso del recurso cama (cierre de brechas de camas criticas, incremento de camas básicas y equipamiento). • Entre 2012 y 2013, se incorpora a la asignación presupuestaria la complejización de camas (nivel de cuidados medios). • Entre 2013 y 2014, incremento de camas, debido a la puesta en marcha de los Hospitales del Carmen de Maipú y de La Florida. • Desde 2014, se regulariza el proceso de reconocimiento de dotaciones de cama públicas, que por normativa requieren del envío de las resoluciones exentas, desde los Servicios de Salud para su aprobación en el nivel central. Este hecho implica una mayor estandarización del proceso de hospitalización de atención cerrada en su ámbito estructural. • En 2015 se inicia la implementación de 200 camas de UPC, 100 camas sociosanitarias y Plan Nacional de Inversión Hospitalaria. MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST Superintendencia de Salud

Dotación de camas: Cambio en la distribución de la complejidad del nivel de cuidados Fuente: Depto. de Gestión de Procesos Clínicos Integrados. * 2018 Información preliminar • En estos últimos años, se registra un cambio en la distribución de la complejidad de las camas (según estándares establecidos de recurso humano y equipamiento), es decir, existe un incremento en las camas críticas y medias, y disminución de camas básicas, hecho que concuerda con el cambio del perfil epidemiológico y demográfico de la población, manifestado por el aumento de la población adulta y adulta mayor, con aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas, con cuadros reagudizados que conllevan a una mayor demanda de atención de salud en los establecimientos hospitalarios, requiriendo camas más complejas. • Datos que se respaldan además en el aumento de la complejidad de los pacientes hospitalizados, en establecimientos públicos , registrados con la herramienta de gestión clínica GRD, a través de la cual desde el 2014 al 2018 el peso medio a nivel de la red pública GRD ha aumentado de un 0, 833 a 0, 897. MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST Superintendencia de Salud

Crecimiento de Camas Críticas Total de camas críticas país según nivel de cuidados 2010 -2018* 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 UTI NEO UCI NEO UTI PEDIÁTRICO UCI PEDIATRICO UTI ADULTO UCI ADULTO 2010 387 217 168 161 768 451 2011 422 231 193 162 826 531 2012 434 240 226 166 850 550 2013 444 257 236 169 930 529 2014 496 260 238 183 945 543 2015 517 258 246 183 952 547 2016 517 259 267 187 1020 589 2017 538 262 286 187 1046 592 2018 536 261 297 184 1041 613 Fuente: Depto. de Gestión de Procesos Clínicos Integrados *Información 2018 es preliminar • Desde el año 2010 al 2018 se registra un incremento de un 26% de camas críticas (lo que equivale a 768 camas críticas de adulto, pediatría y neonatología). • El 2018 se registran 2. 932 camas críticas, de las cuales el 56, 4% corresponde a UPC adulto, 16, 4% a UPC pediátricas y un 27, 2% a UPC neonatológicas. MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST Superintendencia de Salud

ACTIVIDAD ASISTENCIAL REDES ASISTENCIALES NIVEL PRIMARIO DE ATENCIÓN MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

PRODUCCIÓN: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (APS) Fondo de Farmacia (FOFAR) 39, 3 Presupuesto vs Ejecución Ene. - Jun. (M$ 2018) % 45, 000 40, 000 39, 961, 077 37. 390. 167 35, 000 30, 000 25, 000 RECETAS ENTREGADAS 9. 025. 429 Ene – Jun 2017 7. 997. 689 Ene – Jun 2018 22, 342, 842 19. 282. 721 20, 000 15, 000 10, 000 5, 000 CUMPLIMIENTO 99, 11% Recetas entregadas en forma completa y oportuna (Ene – Jun) - 2017 PRESUPUESTO El 2 do semestre de 2018 se iniciará proyecto de curación avanzada de ulcera venosa en los 29 Servicios de Salud, donde el programa FOFAR apoyará en la compra de insumos y dispositivos médicos aumentando la capacidad de resolución de la APS. Redes Asistenciales y Servicios de Salud 2018 M$ 2. 504. 828 resolución Salud Pública EJECUCION EXPANSIÓN AUTORIZADA 41 Reclamos al 30 de junio con 100% de MINSAL 55, 9% 52, 9% FONASA TOTAL PROGRAMA 2018 M$ 39. 961. 077 ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

PRODUCCIÓN: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (APS) ADULTO MEJOR (Más Adultos Mayores Autovalentes) Acumulado 2015 – 2017 813. 405 10. 191. 316 12. 87 415. 325 INDICADORES TOTAL DE SESIONES REALIZADAS TOTAL DE ASISTENTES A TALLERES PROMEDIO DE ASISTENTES POR SESIÓN TOTAL INGRESOS 2015 -2017 PORCENTAJE DE PERSONAS QUE MANTIENEN O MEJORAN CONDICIÓN FUNCIONAL AL EGRESO DEL PROGRAMA INDICADOR 94% 2017 (ene - dic) 2017 (ene – junio) 2018 (ene – jun) 333. 434 4. 290. 428 12, 86 158. 991 149. 665 1. 930. 324 12, 89 79. 215 152. 568 2. 067. 171 13. 54 84. 308 98. 11% 98, 26% 97, 33% Total N° DE DUPLAS TOTAL N° DE ESTABLECIMIENTOS TOTAL 417 39, 3 % 14, 000 379 (23 de SS. y 3 de ONG) 12, 000 PRESUPUESTO VS EJECUCIÓN Ene. - Jun. (M$ 2018) 12, 086, 958 10. 815. 549 10, 000 N° DE LIDERES COMUNITARIOS CAPACITADOS EN AUTOCUIDADO 5. 000 Dupla compuesta por Kinesiólogo y Terapeuta ocupacional 7. 350. 550 8, 000, 000 68, 0% M$ 1. 270. 549 2, 000 - 2017 TOTAL PROGRAMA 2018 M$ 12. 086. 958 Salud Pública 60, 8% 4, 000 EXPANSIÓN AUTORIZADA MINSAL 7, 344, 515 Redes Asistenciales y Servicios de Salud 2018 PRESUPUESTO FONASA ISP EJECUCION CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

PRODUCCIÓN: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (APS) PROGRAMA VIDA SANA PRESUPUESTO VS EJECUCIÓN 39, 3 % Ene. - Jun. (M$ 2018) 14, 000 12, 087, 012 12, 000 [VALOR] 10, 000 8, 000 Vinculación a través del desarrollo de los Componentes de alimentación saludable y actividad física en APS 7, 244, 545 6, 729, 599 6, 000 59, 9% 62, 2 4, 000 2, 000 523 Comunas beneficiadas - 2017 2018 PRESUPUESTO EJECUCION 44. 785 Personas ingresadas de Ene – Jun 2018 De acuerdo a la metodología del programa, el impacto en sus usuarios se mide a los 6 meses de su inicio, por lo cual sólo se muestra cobertura alcanzada a la fecha, en porcentaje, de la meta propuesta para el año 2018 MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA TOTAL PROGRAMA 2018 M$ 12. 087. 012 ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

PRODUCCIÓN: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (APS) RESOLUTIVIDAD – TOTAL DEL PROGRAMA 2018 CONSULTAS OFTALMOLOGO CONSULTAS TECNOLOGO MEDICO PROGRAMADO 2018 213. 002 REALIZADO A JUNIO 2018 88. 070 REALIZADO A JUNIO 2017 88. 629 440. 688 231. 263 201. 771 CONSULTAS OTORRINOLARINGOLOGIA 31. 119 6. 230 4. 161 GASTROENTEROLOGIA 37. 395 10. 756 9. 581 TELE DERMATOLOGIA 27. 601 11. 333 10. 414 TELE OFTALMOLOGIA 375. 490 Sin Info a la fecha 191. 871 N° PROCEDIMIENTOS CUTANEOS BAJA COMPLEJIDAD 96. 565 38. 449 35. 225 PROGRAMADO 2018 27 UNIDADES NUEVAS N° UAPORRINO TELE-OFTALMOLOGIA N° MEDICO GESTORES MINSAL Salud Pública 20 UNIDADES NUEVAS TOTAL 5 recursos entregados 20 118 UAPO 375. 490 exámenes Prevención, educación, rehabilitación y atención integral de usuarios en lista de espera de Otorrino. Erradicar infección por helicobacter pylori Prevención, educación, rehabilitación y atención integral de usuarios en lista de espera de dermatología. Aumento cobertura fondo de ojo en personas diabéticas Resolución ambulatoria de lista de espera de patologías dermatológicas de baja complejidad. TOTAL PROGRAMA 2018 129 unidades M$ 28. 877. 038 Sin unidades DART 156 UAPO 191. 871 exámenes 116 UAPO 402 Redes Asistenciales y Servicios de Salud Prevención, educación y atención integral de usuarios en lista de espera de Oftalmología REALIZADO 2017 TOTAL 156 15 recursos entregados IMPACTO SANITARIO 356 FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

PRODUCCIÓN: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (APS) SALUD BUCAL 39, 3 % 80, 000 EXPANSIÓN 2018 M$5. 396. 619 M$67. 271. 998 40, 000 El presupuesto del año 2018 experimenta una reducción en relación al 2017, debido al traspaso al per cápita del programa Salud Oral de Mujeres Embarazadas. 20, 000 2017 Ene - Dic 481. 924 90. 689 108. 312 (ODONTOLÓGICO INTEGRAL) ATENCION ADULTOS (MEJORAMIENTO AL ACCESO) MINSAL Salud Pública 1. 393. 236 44, 488, 352 40, 110, 645 63, 9 59, 6% 30, 000 10, 000 N° ATENCIONES O ALTAS 3° y 4° MEDIOS 67, 271, 998 60, 000 50, 000 MÁS SONRISAS Ene. - Jun. (M$ 2018) 69, 643, 161 70, 000 TOTAL PROGRAMA 2018 SEMBRANDO SONRISAS PRESUPUESTO VS EJECUCIÓN - 2017 Junio 2017 PRESUPUESTO EJECUCION 2018 N° ATENCIONES O ALTAS Junio 2018 IMPACTO SANITARIO 242. 835 267. 643 Prevención y educación en cada niños y niñas 2 -5 años 18. 795 18. 376 Atención odontológica integral para mujeres vulnerables 33. 709 40. 289 Atención odontológica integral para estudiantes 566. 111 586. 666 Solución de necesidades diversas en adultos Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

PRODUCCIÓN: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (APS) IMÁGENES DIAGNÓSTICAS PRESUPUESTO VS EJECUCIÓN 39, 3% Ene. - Jun. (M$ 2018) 20, 000 18, 000 16, 000 EXPANSIÓN AUTORIZADA M$ 1. 389. 500 14, 000 12, 000 10, 560, 497 9, 157, 315 10, 000 TOTAL PROGRAMA 2018 17, 567, 952 16, 599, 063 M$ 17. 567. 952 60, 1% 8, 000 55, 2 6, 000 4, 000 2, 000 - 2017 PRESUPUESTO MINSAL 2018 EJECUCION Enero a diciembre 2017 junio 2018 MAMOGRAFIAS INFORMADAS 342. 004 121. 053 127. 584 ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS 82. 290 28. 788 32. 665 Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

PRODUCCIÓN: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (APS) Ejecución Programa APS junio de cada año Cifras en miles de pesos (M$2018) 870, 000 822, 577, 865 789, 992, 028 820, 000 770, 000 4, 12% 720, 000 670, 000 620, 000 570, 000 520, 000 470, 000 420, 000 370, 000 2017 Presupuesto Vigente (M$) Ejecución (%) MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud 2018 2017 1. 564. 309. 073 2018 1. 654. 078. 873 789. 992. 028 822. 577. 865 50, 5% 49, 7% FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

PRODUCCIÓN: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (APS) Marco Presupuestario APS y Transferencia a Junio 2018 Cifras en miles de pesos 1, 600, 000 1, 448, 177, 955 1, 400, 000 1, 200, 000 1, 000, 000 739, 353, 743 A junio se han transferido 51% de los recursos destinados a municipios y 40% de los destinados a Servicios de Salud. 800, 000 51, 1% 600, 000 205, 900, 918 400, 000 83, 224, 122 200, 000 40, 4% - Municipal Marco 2018 MINSAL Salud Pública Servicios Ejecución a Junio 2018 Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

ACTIVIDAD ASISTENCIAL REDES ASISTENCIALES NIVEL SECUNDARIO Y TERCIARIO DE ATENCIÓN MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

Programa de Expansión: Hospitalización Domiciliaria 396, 925 Producción HD red pública, 2012 -2017 450, 000 301, 425 400, 000 350, 000 7. 6 250, 000 8. 7 200, 000 7. 5 45, 754 36, 331 28, 896 22, 289 0 2012 2013 DIAS PERSONAS ATENDIDAS 2014 2015 PERSONAS ATENDIDAS 2016 150, 000 100, 000 6. 7 50, 000 6. 2 0 2017* 235, 201 173, 681 8. 2 7. 7 7. 3 Aumento del 35, 4% 8. 7 7. 2 12, 028 50, 000 8, 120 100, 000 65, 279 150, 000 91, 124 200, 000 161, 910 8. 0 250, 000 9. 2 8. 3 215, 597 300, 000 Producción HD periodo enero-junio Aumento del 28, 7% 20, 587 26, 499 Personas Atendidas Ene-Jun 17 PROMEDIO DE DIAS DE ESTADA Días Personas Atendidas Ene-Jun 18 Fuente: DEIS. *2018 información preliminar al mes de junio Desde 2011 a 2018, son 50 los equipos de HD que se han implementado bajo la línea presupuestaria de expansión en la red pública. En total al 2018, existen 109 equipos en la red, con lo que se alcanzan los 1. 115 cupos para pacientes atendidos bajo esta modalidad de hospitalización no tradicional, favoreciendo la calidad de vida del paciente a través de la atención clínica de un equipo interdisciplinario, el automanejo, bienestar psicológico y reduce riesgos de exposición a las infecciones asociadas a la atención de salud. Además optimiza el uso de las camas y como consecuencia se favorece la gestión de las listas de espera. A su vez se fortalece la integración y coordinación entre los diversos niveles asistenciales, con el entorno familiar y comunitario y se impulsa el modelo de atención progresiva. Redes Asistenciales y Superintendencia de MINSAL Salud Pública Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST Salud

PRODUCCIÓN: NIVEL SECUNDARIO DE ATENCIÓN 7, 552, 873 6, 824, 166 6, 728, 748 7, 000 6, 743, 140 8, 000 6, 774, 712 9, 000 7, 205, 880 10, 000 8, 047, 165 Consultas de Especialidad Nivel Secundario 2011 -2017 Consultas de Especialidad Nivel Secundario periodo Enero-Junio 5, 000 4, 363, 708 4, 500, 000 4, 000 3, 937, 410 Aumento del 10, 8% 3, 500, 000 6, 000 3, 000 5, 000 2, 500, 000 4, 000 2, 000 3, 000 1, 500, 000 2, 000, 000 1, 000 500, 000 0 0 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* Ene-Jun 2017* Ene-Jun 2018 Fuente: REM A 7 - Sección A. Departamento de Estadísticas e Información de Salud-MINSAL. Información extraída al día 06/08/2018 *Información preliminar. Las Consultas de especialidad en el nivel secundario evidencian un aumento del 10, 8% en comparación a igual período 2017, equivalente a 426. 298 prestaciones más. Dos factores pueden impactar en este aumento; por un lado el aumento de oferta institucional y la disminución de NSP (No se presenta) intencionada a través del COMGES 7. MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST Superintendencia de Salud

Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos Nivel Secundario 2011 -2017 6, 000 8, 637, 926 7, 197, 347 6, 561, 341 8, 000 5, 601, 700 10, 000 6, 952, 139 12, 000 Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos periodo Enero-Junio 8, 000 7, 137, 187 7, 000 9, 272, 355 14, 000 12, 643, 733 PRODUCCIÓN: NIVEL SECUNDARIO DE ATENCIÓN 6, 000 5, 933, 974 Aumento del 20, 3% 5, 000 4, 000 3, 000 4, 000, 000 2, 000 1, 000 0 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 0 Ene-Jun 2017 Ene-Jun 2018 Fuente: REM BS 17 - Sección H (2011 -2016) Y REM B 17 - Sección G (2017). Departamento de Estadísticas e Información de Salud-MINSAL. Información extraída al día 06/08/2018 *Información preliminar Los Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos en el nivel secundario presentan un aumento del 20, 3% en comparación a igual período 2017. MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y FONASA ISP CENABAST Superintendencia de

PRODUCCIÓN: NIVEL SECUNDARIO DE ATENCIÓN Intervenciones Quirúrgicas Mayores Electivas periodo Enero-Junio Intervenciones Quirúrgicas Mayores Electivas 2011 -2017 450, 000 427, 553 397, 543 400, 000 392, 542 401, 987 419, 900 420, 350 417, 211 250, 000 229, 864 206, 838 350, 000 200, 000 Aumento del 11, 1% 300, 000 150, 000 200, 000 150, 000 100, 000 50, 000 0 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 0 Ene-Jun 2017 Ene-Jun 2018 Fuente: REM BS 17. Departamento de Estadísticas e Información de Salud-MINSAL. Información extraída al día 06/08/2018 *Información preliminar Las intervenciones quirúrgicas mayores electivas presentan un aumento del 11, 1% en comparación a igual período 2017, lo que equivale a 23. 026 cirugías más. MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y FONASA ISP CENABAST Superintendencia de

PRODUCCIÓN HOSPITALARIA POR TIPO DE ACTIVIDAD (Fuente: GRD) Egresos Hospitalización periodo enero-junio 450, 000 400, 000 419, 6 63 350, 000 423, 000 70, 000 60, 000 Aumento del 0, 8% 300, 000 250, 000 62 50, 0 92 50, 000 40, 000 200, 000 Aumento del 31, 5% 30, 000 150, 000 100, 000 20, 000 50, 000 10, 000 - - HOSPITALIZACIÓN Ene-Jun 17 Producción Total periodo enero-junio Egresos Cirugía Mayor Ambulatoria periodo enero-junio 65, 8 Ene-Jun 18 500, 000 469, 755 400, 000 488, 862 Aumento del 4, 1% 300, 000 200, 000 100, 000 - PRODUCCIÓN TOTAL CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA Ene-Jun 17 Ene-Jun 18 Fuente: GRD, corte junio 2018. -Los egresos de Hospitalización evidencian un aumento del 0, 8% en comparación a igual periodo del año anterior, con 3. 337 egresos más. -La producción de CMA aumentó un 31, 5% en comparación a igual período 2017, con 15. 770 egresos más. - La producción total de egresos, que considera tanto los de hospitalización como los de CMA, presenta un aumento del 4, 1% MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST Superintendencia de Salud

EVOLUCIÓN DE LA LISTA DE ESPERA NO GES Corte Diciembre 2017, Marzo 2018 y Junio 2018 Lista de Espera Total (Glosa 6) Consulta Nueva de Especialidad Intervención Quirúrgica Universo a Diciembre 2017* Universo a Marzo 2018 Universo a Junio 2018 Egresos realizados período Ene-Jun 2018** 1. 611. 477 1. 789. 202 1. 786. 126 964. 199 285. 625 289. 505 271. 134 112. 778 *Fuente: RNLE, con corte 31 diciembre 2017 **Fuente: SIGTE , con corte al 30 junio 2018 extracción el 17 de julio 58 Las listas de espera han sido, y continúan siendo, uno de los mayores desafíos en la gestión del sistema de salud. El desafío de hoy es cuestionar no solo su existencia y su volumen, sino revelar su priorización y la oportunidad de resolución, resguardando la salud del paciente en concordancia con la gestión de la oferta disponible frente a una lista de espera en renovación constante. Lo anterior cambia el foco desde el número de pacientes en espera al tiempo razonable de espera.

EVOLUCIÓN DE EGRESOS LISTA DE ESPERA NO GES Egresos Lista de Espera Egresos año 2017 Egresos Ene-Mar 2018 Egresos Abr-Jun 2018 Consulta Nueva de Especialidad 2. 287. 137 476. 000 488. 199 Fuente SIGTE, con corte al 30 de Junio 2018 extracción el 17 Julio 2018 Egresos Lista de Espera Egresos año 2017 Egresos Ene-Mar 2018 Egresos Abr-Jun 2018 Intervención Quirúrgica 223. 004 49. 063 63. 715 Fuente SIGTE, con corte al 30 de Junio 2018 extracción el 17 Julio 2018 La focalización en la resolución de los casos con mayor riesgo y por más antiguos nos permitirá disminuir los tiempos de espera encontrados en Marzo del 2018.

EVOLUCIÓN DE MEDIANA DE LISTA DE ESPERA NO GES Lista de Espera Consulta Nueva de Especialidad Variable LE Dic 2017 LE Mar 2018 LE Jun 2018 (días de espera) Mediana 253 260 252 Intervención Quirúrgica Mediana 384 390 382 Al comparar las medianas de días de espera en forma periódica para la Lista de espera, se evidencia una disminución en el último trimestre.

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

EFICIENCIA HOSPITALARIA Diagnóstico ! Gasto Histórico Subt. 22 (MM$) +6, 6% ! +9, 3% 2016 2017 811, 595 851, 234 958, 269 2015 2016 2017 Ahorros (MM$) Estrategias MM$5. 465 2018 1, 822 2019 MM$4. 392 21. 909 2, 559 2020 Acum. 3 años MINSAL +12, 6% +4, 9% 1, 526, 724 1, 628, 038 1, 778, 895 2015 Gasto Materiales de uso o consumo (MM$) Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud 26. 290 FONASA ISP Compras conjuntas Licitación medicamentos NO CENABAST MM$2. 559 Licitación consumo eléctrico MM$13. 874 Ampliación Canasta CEM CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

FONDO NACIONAL DE SALUD

BENEFICIARIOS FONASA SEGÚN CLASIFICACIÓN POR TRAMO DE INGRESOS (Diciembre de cada añ 0) Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(*) A B C D Total 4. 543. 228 3. 975. 419 2. 044. 919 2. 167. 940 12. 731. 506 3. 896. 333 4. 101. 041 2. 234. 282 2. 971. 097 13. 202. 753 3. 232. 924 4. 906. 318 2. 239. 772 2. 998. 068 13. 377. 082 3. 195. 978 4. 863. 373 2. 308. 190 3. 083. 647 13. 451. 188 3. 296. 448 4. 746. 623 2. 307. 435 3. 117. 759 13. 468. 265 3. 271. 437 4. 242. 317 2. 340. 025 3. 402. 394 13. 256. 173 3. 253. 015 4. 546. 228 2. 090. 189 3. 709. 207 13. 598. 639 3. 305. 849 4. 595. 737 2. 653. 641 3. 371. 248 13. 926. 475 3. 335. 160 4. 636. 483 2. 677. 168 3. 401. 138 14. 049. 949 Año A BCD Total 2010 35, 7 64, 3 100, 0 2011 29, 5 70, 5 100, 0 2012 24, 2 75, 8 100, 0 2013 23, 8 76, 2 100, 0 2014 24, 5 75, 5 100, 0 2015 24, 7 75, 3 100, 0 • Se estima que la población Beneficiaria del año 2018 se incremente en un 0, 89% respecto al año anterior. • El año 2017 creció un 2, 4%, baja conforme comportamiento mensual de asegurados enero-julio 2018. 2016 23, 9 76, 1 100, 0 2017 23, 7 76, 3 100, 0 2018 23, 7 76, 3 100, 0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FONASA AL 30 JUNIO 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE JUNIO 2018 (M$) MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y FONASA ISP CENABAST Superintendencia de

EJECUCIÓN IMPOSICIONES PREVISIONALES INGRESOS DEVENGADOS AL MES DE JUNIO 2017 -2018 AÑO 2018 2, 258, 672, 013 1, 147, 903, 965 50. 8% Ppto Vigente Devengado % ejecutado AÑO 2017 1, 922, 563, 661 1, 036, 658, 509 53. 9% Imposiciones Previsionales en el periodo analizado: • Presupuesto crece un 17, 5 % • Devengado a junio crece un 10, 7% MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y FONASA ISP CENABAST Superintendencia de

EJECUCIÓN IMPOSICIONES PREVISIONALES INGRESOS DEVENGADOS AL MES DE JUNIO 2017 -2018 Imposiciones Previsionales En M$ de cada año 1, 000, 000 83% 900, 000 800, 000 700, 000 600, 000 500, 000 400, 000 300, 000 15% 200, 000, 000 15% 2% 2% Acum junio 2018 950, 404, 658 20, 315, 054 177, 184, 254 Acum junio 2017 856, 397, 552 23, 509, 830 156, 751, 127 0 Dependientes Independientes Pensionados MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y FONASA ISP CENABAST Superintendencia de

EJECUCIÓN GASTOS OPERACIONALES FONASA (Subt 21 -22 -29) AL MES DE JUNIO 2018 Gastos Operacionales Comparación año 2017 vs 2018 En M$ de cada año 60, 000 50, 000 40, 000 30, 000 20, 000 10, 000 0 Acum junio 2018 49, 398, 994 23, 493, 998 47. 6% Ppto Vigente Devengado % ejecutado Acum junio 2017 48, 052, 735 24, 113, 998 50. 2% Se considera Gastos Operacionales los egresos asociados a los conceptos: Gasto en Personal; Gasto en Bienes y servicios de Consumo, y Gastos en Activos No Financieros MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y FONASA ISP CENABAST Superintendencia de

EJECUCIÓN MODALIDAD LIBRE ELECCIÓN Al MES DE JUNIO 2018 (En M$ de cada año) 600, 000 500, 000 400, 000 300, 000 200, 000 100, 000 0 Ppto Ejecutado % Ejecutado Gto MLE Acum junio 2018 570, 032, 655 285, 673, 640 50. 1% Copago MLE Acumjunio 2018 205, 211, 756 101, 596, 233 49. 5% Gasto MLE en el periodo analizado: • Presupuesto crece un 2, 8 % • Devengado crece un 2, 5% MINSAL Salud Pública Gto MLE Acum junio 2017 554, 561, 300 278, 800, 730 50. 3% Copago MLE Acum junio 2017 162, 076, 885 102, 454, 744 63. 2% Copago MLE en el periodo analizado: • Presupuesto crece un 26, 6 % • Devengado decrece un -0, 8% Redes Asistenciales y FONASA ISP CENABAST Superintendencia de

EJECUCIÓN SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD LABORAL AL MES DE JUNIO 2018 (En M$) El gasto SIL se explica por aumento en la intensidad del uso de licencias (Tasa de Uso) y por el aumento en la renta de cotizantes 600, 000 500, 000 400, 000 300, 000 200, 000 100, 000 0 Ppto Ejecutado % Ejecutado AÑO 2018 531, 576, 967 317, 390, 385 59. 7% AÑO 2017 474, 959, 803 276, 953, 563 58. 3% Gasto SIL en el periodo analizado: • Presupuesto crece un 11, 9% • Devengado crece un 14, 6% MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y FONASA ISP CENABAST Superintendencia de

EJECUCIÓN COMPRA PRESTACIONES A PRIVADOS Comparación al Mes De Junio 2018 vs 2017 (En M$ de cada año) Convenios Prestaciones Médicas Fuente: SIGFE 300, 000 250, 000 200, 000 150, 000 100, 000 50, 000 0 Ppto M$ Ejecutado M$ % Ejecutado Acum Junio 2018 254, 685, 365 168, 895, 540 66. 3% Acum Junio 2017 220, 124, 046 150, 839, 598 68. 5% Gasto Compra Prestaciones en el periodo analizado: • Presupuesto crece un 15, 7 % • Devengado crece un 11, 9% MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y FONASA ISP CENABAST Superintendencia de

EJECUCIÓN MODALIDAD ATENCIÓN INSTITUCIONAL AL MES DE JUNIO 2018 (EN M$) Ppto M$ Ejecutado M$ % Ejecutado APS 1, 654, 020, 647 822, 576, 691 49. 7% MINSAL PPV 1, 502, 640, 928 751, 237, 950 50. 0% Salud Pública Redes Asistenciales y PPI 2, 457, 097, 272 1, 369, 510, 256 55. 7% FONASA ISP CENABAST Superintendencia de

EJECUCIÓN MODALIDAD ATENCIÓN INSTITUCIONAL COMPARACIÓN JUNIO 2017 - 2018 (EN M$ DE CADA AÑO) Ppto M$ Ejecutado M$ % Ejecutado Acum junio 2018 1, 654, 020, 647 822, 576, 691 49. 7% Acum junio 2017 1, 526, 515, 405 769, 972, 687 50. 4% Ppto M$ Ejecutado M$ % Ejecutado MINSAL Ppto M$ Ejecutado M$ % Ejecutado Acum junio 2018 2, 457, 097, 272 1, 369, 510, 256 55. 7% Salud Pública Redes Asistenciales y Acum junio 2018 1, 502, 640, 928 751, 237, 950 50. 0% Acum junio 2017 1, 390, 090, 124 722, 673, 766 52. 0% Acum junio 2017 2, 162, 322, 470 1, 122, 876, 012 51. 9% FONASA ISP CENABAST Superintendencia de

EJECUCIÓN LEY 20. 850 (LEY RICARTE SOTO) AL MES DE JUNIO 2018 Gasto Ley D. T. A. C. (N° 20. 850) Fuente: SIGFE 80, 000 70, 000 60, 000 50, 000 40, 000 30, 000 20, 000 10, 000 0 Ppto 2018 M$ Ejec. 2017 M$ % Ejec. 2018 % Var. 2018/2017 81, 528, 000 25, 704, 366 20, 749, 805 31. 5% 23. 9% MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y FONASA ISP CENABAST Superintendencia de

EJECUCIÓN LEY 20. 850 (LEY RICARTE SOTO) BENEFICIARIOS/AS AL MES DE JUNIO DE 2018 MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y FONASA ISP CENABAST Superintendencia de

GLOSAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2018 Compromisos de glosas con plazo vencido Compromisos Capítulo/Programa 02 FONDO NACIONAL DE SALUD Total Plazo Vigente Recibidos No Recibidos 48 33 33 0 01 Fondo Nacional de Salud 22 11 11 0 02 Programa de Atención Primaria 5 2 2 0 03 Programa de Prestaciones Valoradas 21 10 10 0 04 Programa de Prestaciones Institucionales 0 0 El Fondo Nacional de Salud ha cumplido con la entrega del 100% de los informes requeridos al mes de julio con corte al 30 de junio del presente año. MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y FONASA ISP CENABAST Superintendencia de

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA

Ejecución Presupuestaria Ingresos – Gastos a junio 2018 Presupuesto Ejecución % Vigente M$ Acumulada M$ 05 Transferencias Corrientes 697. 680 0 0% 07 Ingresos de operación 16. 162. 469 8. 945. 802 55% 08 Otros ingresos corrientes 325. 144 527. 771 162% 09 Aporte fiscal 16. 972. 098 9. 008. 687 53% 12 Recuperación de prestamos 252. 666 2. 389. 656 946% 15 Saldo inicial de caja 178. 728 0 0% Total Ingresos 34. 588. 785 20. 871. 916 60% 21 Gastos en personal 19. 524. 523 11. 314. 053 58% 22 Bienes y servicios de consumo 12. 449. 002 6. 124. 745 49% 23 Prestaciones de Seguridad Social 334. 984 333. 331 100% 24 Transferencias corrientes 1 0 0% 25 Ingresos al Fisco 0 38. 961 26 Otros gastos corrientes 0 49. 175 29 Adquisición de activos no financieros 2. 101. 547 654. 591 31% 34 Servicio de la deuda 177. 728 402. 211 226% 35 Saldo final de caja 1. 000 0 0% Total Gastos 34. 588. 785 18. 917. 068 55% Subtítulo MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST 60% 55% SUPERINTENDECIA DE SALUD

Ejecución de Glosas Ley de Presupuestos 2018 a Junio Presupuesto Vigente Ejecución (M$) % Ejecutado (M$) Glosas 02 Horas Extras Comisión servicio nacional 171. 340 69. 889 69. 499 7. 789 41% 11% Comisión servicio exterior 85. 928 38. 304 45% 233. 702 164. 870 53. 678 126. 110 42. 545 26. 578 28. 282 339. 107 54% 26% 50% Convenio con personas - 49 Convenio con personas - 6 Funciones Críticas - 7 03 Capacitación y perfeccionamiento Total Informe semestral gastos recursos capacitación en estudios de toxicidad ambiental 04 Informe del uso de recursos de Programas Informáticos 05 Informes Art. 7° Ley 20. 933 MINSAL Salud Pública 107. 137 886. 544 26% 38% Oficio ORD. N° 1485 de 23. 07. 2018. Envío MINSAL y Comisión Mixta Corresponde informar en septiembre de 2018 Oficio ORD. N° 528 de 23. 03. 2018 a Comisión Especial Mixta de Presupuestos Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

Ejecución comparada de Gasto Junio 2017/2018 en miles $ Subtítulo % Variación Jun 2017 Jun 2018 21 GASTOS EN PERSONAL 10. 650. 801 11. 314. 053 6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5. 377. 717 6. 124. 745 14% 44. 734 333. 331 645% 0 38. 961 - 9. 210 49. 175 434% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 562. 083 654. 591 16% 31 INICIATVAS DE INVERSIÓN 71. 071 0 -100% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 243. 853 402. 211 65% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 25 INTEGROS AL FISCO 26 OTROS GASTOS CORRIENTES Gastos 16. 959. 469 18. 917. 068 MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST 12% SUPERINTENDECIA DE SALUD

Avance a Junio 2018 ü Implementación CDA - Dispositivos Médicos sin registro obligatorio §Se han emitido 6. 579 CDA de DM sin Registro Obligatorio - 183 solicitudes diarias en promedio. Conocer los Dispositivos Médicos comercializados en el País – Ley de Fármacos II. ü Política de Intercambiabilidad Propuesta de continuidad, para promover el aumento de Productos que demuestren bioequivalencia y la Intercambiabilidad en Chile (corto y mediano plazo). 1. 781 productos certificados Acceso Universal a productos de calidad, seguros y eficaces. MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

Avance a Junio 2018 ü Implementación Plan de Trabajo: optimación de procesos y recursos AP. § Autorización de Registros Productos Farmacéuticos – cumplir con el plazo de 180 días) y resolver las solicitudes pendientes con retraso de 1 año. § A septiembre 2018 se alcanzará resolver el 100% de solicitudes pendientes del año 2017 de Registros simplificados. § A noviembre 2018 se resolverán el 100% de solicitudes pendientes del año 2017 de Registros ordinarios y modificaciones terapéuticas. § Solicitudes 2018, mantener el estándar de cumplimiento MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

Avance a Junio 2018 ü Aumento de las muestras recibidas: + 23% ü Casos confirmados de VIH : + 27% Casos Confirmados (2012 - junio 2018) Respuesta a VIH Muestras recibidas Casos confirmados 5, 816 Junio 2017 Junio 2018 5. 119 6. 306 2. 794 3. 546 3, 395 2012 MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA 4, 307 4, 014 4, 080 2013 2014 ISP 2015 4, 927 3, 546 2016 CENABAST 2017 43252 SUPERINTENDECIA DE SALUD

CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD CENABAST

Ejecución Presupuestaria a Junio 2018 SUB DENOMINACION TOTAL INGRESOS EJECUCIÓN DEVENGADA A JUNIO 2018 EN M$ LEY DE PPTO. AÑO 2018 EN M$ PRESUPUESTO 2018 VIGENTE EN M$ 10. 973. 524 12. 839. 326 9. 340. 071 3. 499. 255 % DE EJECUCIÓN SALDO 72, 75% 06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 17. 724 -17. 724 07 INGRESOS DE OPERACIÓN 9. 909. 546 9. 974, 719 4. 175. 926 5. 798. 793 41, 87% 08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 151. 294 96. 597 54. 697 63, 85% 12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 911. 684 2. 712. 313 5. 049. 824 -2. 337. 511 186, 18% 15 SALDO INICIAL DE CAJA 1. 000 0% TOTAL GASTOS 10. 973. 524 12. 839. 326 7. 565. 071 58, 92% 21 GASTOS EN PERSONAL 4. 423. 397 4. 404. 029 2. 776. 374 1. 627. 655 63, 04% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5. 688. 337 2. 869. 063 2. 819. 274 50, 44% 23 INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL 0 84. 541 21. 997 62. 544 26, 02% 25 ÍNTEGROS AL FISCO 789. 895 0% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0% 29 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 69. 895 2. 241 67. 654 3, 21% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1. 000 1. 801. 629 1. 895. 396 -93. 767 105, 20% 35 SALDO FINAL DE CAJA 1. 000 0 1. 000 MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST 0% SUPERINTENDECIA DE SALUD

Ejecución Presupuestaria a Junio 2018 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA SUBTITULO 21 GASTO EN PERSONAL Remuneraciones Plantas y Contratas GLOSAS Funciones Críticas LEY DE PPTO. AÑO 2018 EN M$ PRESUPUESTO 2018 VIGENTE EN M$ GASTO DEVEGADO A JUNIO DE 2018 EN M$ 4. 061. 544 4. 042. 176 2. 645. 947 65, 46% 36. 159 25. 325 70, 04% 164. 250 41. 763 25, 43% 58. 378 25. 757 44, 12% 12 12 0 0% 103. 054 37. 582 36, 47% Horas Extraordinarias Viáticos Nacionales Viáticos Internacionales Honorarios a Suma Alzada TOTAL GASTO ACUMULADO MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud % 2. 776. 374 FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

Ejecución Presupuestaria a Junio 2018 SUBTITULO 22 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO GLOSAS CAPACITACIÓN, LEY 18. 575 PRESUPUESTO 2018 EN M$ PRESUPUESTO 2018 VIGENTE EN M$ GASTO DEVENGADO A JUNIO DE 2018 EN M$ 5. 652. 305 2. 858. 943 50, 58% 36. 032 10. 120 28, 09% TOTAL GASTO ACUMULADO MINSAL Salud Pública % DE EJECUCIÓN Redes Asistenciales y Servicios de Salud 2. 869. 063 FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

Ejecución Presupuestaria a Junio 2018 SUBTITULO 29 ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PRESUPUESTO 2018 EN M$ PRESUPUESTO 2018 VIGENTE EN M$ GASTO DEVENGADO A JUNIO DE 2018 EN M$ Vehículos 0 0 0 Mobiliario 1. 603 377 23, 52% 35. 910 483 1, 35% Equipos Informáticos 0 0 0 Programas Informáticos 32. 382 1. 381 Máquinas y Equipos TOTAL GASTO ACUMULADO MINSAL Salud Pública % Redes Asistenciales y Servicios de Salud 4, 26% 2. 241 FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

Nuestros usuarios de Intermediación Distribución según segmento Distribución de usuarios por región Clientes solicitantes % Hospital 184 36, 9 Servicio de Salud 29 5, 8 Municipalidad 246 49, 3 26 5, 2 14 2, 8 499 100 Tipo de cliente Extrasistema (Hospitales de Fuerzas Armadas, Servicios no pertenecen a Red de Salud) Otros (Cesfam, Centros de Referencia de Salud, DAP, etc. ) Total general 499 Es la cantidad total de usuarios de CENABAST a nivel nacional a junio de 2018 Próximos clientes: • Teleton • Ejército de Chile MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

Evolución de volumen de operaciones Monto bruto en millones de pesos (incluye comisión), según período de entrega $522. 870 millones de pesos $474. 947 proyectados como volumen de compra para 2018 $425. 769 $396. 575 $284. 140 $261. 435 10 % de aumento de las operaciones de CENABAST en 2018 proyectado respecto al año anterior 2014 MINSAL Salud Pública 2015 2016 Redes Asistenciales y Servicios de Salud 2017 FONASA 2018 a junio ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

Ahorro de CENABAST Período: enero a junio 2018 $29. 249 millones Es el monto neto ahorrado por CENABAST en la intermediación de medicamentos e insumos médicos a junio 2018 Ahorro en Intermediación 33, 7% Considera compras realizadas para el abastecimiento de la Intermediación de CENABAST y diversos Programas Ministeriales 2018 MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

Canasta Esencial de Medicamentos (CEM) Canasta 2018 compuesta por 223 productos, medición a junio 2018 74, 4% Meta 60% 49, 0% Medición en cantidad: total de unidades compradas a través de CENABAST respecto al total de unidades compradas (CENABAST + compra directa en Mercado Público) Medición en monto: total monto comprado a través de CENABAST respecto al total del monto comprado (CENABAST + compra directa en Mercado Público) Medición en monto MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud Medición en cantidad FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

Balance en cifras a junio 2018 Volumen de operaciones Ahorro generado $261. 435 $29. 249 Cumplimiento en entregas Participación Canasta CEM millones Año 2018 MINSAL % Cumplimiento Q Marzo 81% Abril 83% Mayo 91% Junio 91% Julio 93% Agosto 94% Salud Pública 74% medido en cantidad Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

Objetivos y Productos Estratégicos Institucionales 2018 -2022 Objetivos Estratégicos 1. - Generar ahorro al Sistema Público de Salud mediante la agregación de demanda, aumentando el poder de negociación para obtener mejores precios. 2. - Asegurar el abastecimiento de productos bioequivalentes con poca demanda y/o alto costo. Productos Estratégicos 1. - Intermediación para la compra de medicamentos, dispositivos de uso médico, insumos y alimentos. 2. - Gestión de Abastecimiento para los Programas Ministeriales. 3. - Importación de medicamentos bioequivalentes y/o no disponibles en plaza. MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

Fortalecimiento de Cenabast Estrategias MINSAL • Terminar con la distribución de productos con operador logístico - entrega de medicamentos en forma directa por parte de los proveedores. • Implementación de Software de estimación de demanda. • Creación de plataforma de compra por catálogo por parte de la red del S. N. S. S. • Desarrollo de metodología de negociación con proveedores de trato directo. • Creación de canal expedito de compras por OPS y otras agencias internacionales. • Creación de Departamento Regulatorio para registrar productos propios. • Observatorio internacional de precios para medicamentos de alto costo. Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

Proyecto Distribución Directa de Proveedores Este proyecto significará para Cenabast ahorrar anualmente $3. 500 millones por la contratación del operador logístico que actualmente distribuye los medicamentos que están en nuestra bodega. MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

Proyecto Renegociación de Precios con Proveedores 2018 -2019 – Trato Directo A agosto de 2018 se han renegociado todos los contratos con proveedores, los anterior, generará ahorros al Estado en 2019 por $18. 000 millones de pesos. MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

Proyecto Compras a través de OPS Este proyecto generará ahorros al Estado por aproximadamente $18. 000 millones por las compras de medicamentos para el Programa VIH. Esto, a través de la definición de OPS como el canal más expedito de compra por el aumento de la línea de crédito y de compras con respaldo de carta de crédito. MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

Proyecto Estimación de la Demanda 2018 -2019 El proyecto permitirá establecer la demanda estimada de los establecimientos hospitalarios de la red pública de salud. La cobertura del proyecto será a nivel nacional, utilizando la venta histórica y factores de corrección coyunturales, como por ejemplo, factores epidemiológicos, cambio de políticas sanitarias y de abastecimiento global, las que entregarán con alta precisión los requerimientos de la red pública de salud. De esta forma se espera mejorar los índices de cumplimiento y con ello el porcentaje de intermediación de la red y la reducción de precios. MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

Proyecto Catálogo Online 2018 -2019 El catálogo online que operará dentro del portal de Chilecompra, permitirá a la red pública de salud comprar de manera más sencilla sin un nuevo proceso licitatorio a los proveedores sus requerimientos inmediatos, eliminando sus necesidades de stock. Con esta compra “just in time” se reducirán los riesgos de productos vencidos, manteniendo a la vez, la certeza del abastecimiento oportuno. Con esta herramienta que facilitará las compras de la red pública de salud se espera aumentar la intermediación y con ello bajar los precios de los medicamentos adquiridos por los establecimientos hospitalarios. MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO AL PRIMER SEMESTRE 2018 (M$) MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

EJECUCIÓN GLOSAS PRESUPUESTARIAS ACUMULADO AL PRIMER SEMESTRE 2018 (M$) (1) Honorarios: Se podrá contratar transitoriamente hasta 71 personas por 3 meses y 8 personas hasta 5 meses, para desempeñarse en la Comisión Liquidadora, por un monto total de $214. 320. 000. MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2018 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ATENCIONES REALIZADAS ENERO-JUNIO 47. 549 50. 898 22, 328 25, 785 21, 764 ene-jun 14 45. 651 45. 985 18, 572 20, 069 • • MINSAL 29, 452 28, 570 27, 079 25, 916 24, 456 ene-jun 15 ene-jun 16 ene-jun 17 ene-jun 18 Santiago • 53. 908 Materias más consultadas § Consulta, reclamo y emisión certificado. § Cobertura y bonificaciones. § Garantía y patrimonio. Regiones En el periodo enero-junio 2018 se han efectuado 53. 908 atenciones por los diferentes canales disponibles, lo que representa un aumento de 17% comparado con el mismo periodo del año anterior. El 92% de los usuarios que contestaron la encuesta, califican la atención recibida en los canales de atención presencial y telefónico con nota 6 y más. El indicador MEI “Porcentaje de usuarios que esperan 12 minutos o menos para ser atendidos presencialmente” registra un cumplimiento de 102%. Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2018 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS GESTIÓN DE RECLAMOS ENERO-JUNIO 14, 856 11, 306 10, 117 15, 932 7, 537 11, 923 7, 659 7, 378 2, 756 2, 677 3, 771 8, 734 ene-jun 2015 11, 537 11, 843 ene-jun 2016 ene-jun 2017 Ingresados Resueltos 15, 941 ene-jun 2018 En tramitación • Comparado con igual periodo del año anterior, el ingreso de reclamos aumentó un 35%. Se resolvieron 15. 932 reclamos, es decir, un incremento de 34%. Al 30 de junio se registran 14. 856 reclamos en tramitación. • Materias más reclamadas: Alza de Precio Base, con un 45%; Ley de Derechos y Deberes del paciente, un 9%; Solicita rebaja por cambio tramo de edad, un 5% y Calificación condición de urgencia, con un 2%. • El indicador MEI “Porcentaje de Reclamos en las submaterias AUGE y VARIACIÓN DE PRECIO, resueltos en 60 días hábiles o menos ” registra un cumplimiento de 119%. MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2018 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS FISCALIZACIONES EFECTUADAS ENERO-JUNIO 1. 404 1. 423 258 132 140 1, 245 1, 272 1, 283 1, 368 ene-jun 2014 ene-jun 2015 ene-jun 2016 ene-jun 2017 Programadas 1. 299 1. 461 1. 503 93 93 1, 206 ene-jun 2018 Extraordinarias • En el periodo se efectuaron 1. 299 fiscalizaciones que representa una disminución del 11% comparado con igual periodo del año anterior. Según la entidad fiscalizada el 24% son fiscalizaciones efectuadas a Aseguradoras (309), el 28% a Prestadores de Salud (365), el 47% a Entidades Acreditadoras (616). Mediadores 9 fiscalizaciones. • Se resolvieron 526 procesos sancionatorios, siendo el 87% contra Agentes de Ventas (457); 10% a Prestadores de Salud (54) y 3% a Isapres (15). • Indicadores MEI: “Porcentaje de fiscalizaciones programadas efectuadas en “Resguardo directo de los derechos de las personas” se registra cumplido (123%) y “Porcentaje de Prestadores Institucionales de Atención Cerrada de Alta Complejidad, públicos y privados, fiscalizados por Ley 20. 584 “ se encuentra en proceso (66%). MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2018 VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE CALIDAD SOLICITUDES DE ACREDITACIÓN ENERO-JUNIO 212 385 Prestadores acreditados al 30 junio 2018 25 29 33 32 22 32 ene-jun 2014 ene-jun 2015 Ingresadas 56 63 58 64 ene-jun 2016 ene-jun 2017 Acreditadas 73 62 64 122 ene-jun 2018 En tramitación • Comparado con igual período del año 2017, las solicitudes ingresadas presentan un aumento de 91% y se registran 212 solicitudes de acreditación en tramitación que representan un aumento de 242%. • El año 2018 al 30 de junio, 73 prestadores se acreditaron y 20 se reacreditaron. El 42% son Centro de Diálisis (39). El 31% pertenece al estándar de Atención Cerrada (29), de estos el 41% corresponde a Baja Complejidad (12) y el 76% pertenece a la Red Pública de Salud (22. • El indicador MEI “Porcentaje de Solicitudes de Acreditación resueltas hasta la etapa de inscripción en el registro, caso corresponda, dentro de un plazo de 120 días hábiles” registra un cumplimiento de 109%. MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD

Más Salud, Mejora tu Vida INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - JUNIO 2018 Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto Agosto 2018 MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales y Servicios de Salud FONASA ISP CENABAST SUPERINTENDECIA DE SALUD