Plan Operativo Anual Departamento Administrativio de la Defensora

Plan Operativo Anual Departamento Administrativio de la Defensoría del Espacio Público 2016 - 2019 Versión No. 03

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – El actual y futuro desarrollo de la gestión misional del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público –DADEP- está direccionado por los lineamientos del Plan de Desarrollo del Distrito Capital, Bogotá Mejor Para Todos el cual incorpora a los sistemas de planeación de la ciudad los componentes prioritarios a tener en cuenta para encaminar los esfuerzos de toda la Administración Distrital y orienta las expectativas de los sectores privado y comunitario, en una sola dirección, para beneficio de la ciudad. Prueba de lo anterior es el Plan Operativo Anual - POA del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP- para el periodo comprendido ente el 2016 y el 2019, que se presentan a continuación y mediante los cuales se direccionará la gestión de la entidad con el fin de mejorar la calidad de vida de los bogotanos y la productividad de la Administración Distrital en términos de eficiencia y eficacia en el servicio. Como producto del trabajo de identificación de actividades señalado anteriormente, se realizó por dependencia la focalización estratégica para las vigencias comprendidas entre el año 2016 y el 2019 que a continuación se presenta. La construcción del Plan Operativo Anual – POA se realzó utilizando una variación a la metodología de La Focalización Estratégica la cual es una técnica de planeación que facilita la identificación de temas prioritarios (focos estratégicos) y resultados para el periodo del Plan Distrital de Desarrollo en cada dependencia del Departamento. Es importante tener presente que el insumo para el texto definitivo del Plan Operativo Anual – POA fue el aporte dado por cada uno de los responsables de los procesos, quienes identificaron una secuencia de actividades necesarias para el logro de los objetivos asignados, mismos que fueron ponderados frente al logro de una meta especifica. Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03

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PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – PROCESO Depuración de bienes inmuebles Estrategias Institucionales Consolidar el inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito Inventario general de espacio público y bienes fiscales Cronograma Objetivo Estratégico Actividades Consolidar el sistema de información misional de la entidad Recibir bienes de uso público Tareas Realizar las actividades relacionadas con la expedición de conceptos o certificaciones sobre el patrimonio inmobiliario. Realizar la depuración de la información incorporada al Sistema de Información de la Defensoría del Espacio Público y relacionada con el patrimonio inmobiliario. Adelantar visitas técnicas a los bienes inmuebles que representan interés dentro de alguna investigación. P Permanente M Mensual T Trimestral S 2016 2017 2018 2019 P P P Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03 A Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – PROCESO Saneamiento técnico y jurídico Estrategias Institucionales Consolidar el inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito Inventario general de espacio público y bienes fiscales Cronograma Objetivo Estratégico Actividades Tareas Consolidar el sistema de información misional de la entidad Sanear y/o titular los bienes de uso público Realizar los levantamientos y estudios técnicos cartográficos requeridos por la Entidad. Realizar escrituras o conceptos que contribuyan al saneamiento de la propiedad inmobiliaria distrital 2016 2017 2018 2019 P P P Realizar las actividades relacionadas con la recepción de predios y topografía. P Permanente M Mensual T Trimestral S Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03 A Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – PROCESO Administración inmobiliaria Estrategias Institucionales Administrar el inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito Administración del patrimonio inmobiliario distrital Cronograma Objetivo Estratégico Actividades Tareas Optimizar la administración del espacio público y los bienes fiscales del distrito capital, a través de la generación e implementación de modelos sostenibles Diseñar e implementar dos estrategias para generar sostenibilidad física, social y financiera de zonas de cesión a cargo del DADEP Ejecutar las acciones administrativas para la adecuada y oportuna administración, mantenimiento y aprovechamiento económico de las zonas de uso público del distrito capital. Desarrollar las tareas de administración del PID Realizar la administración directa o indirecta de todos los bienes inmuebles del nivel central del distrito capital. Realizar 100% de las actividades priorizadas en la vigencia fiscal, para el logro misional del proyecto de inversión cuido y defiendo el espacio público de Bogotá Apoyar el proceso integral de planeación estratégica y en general los procesos administrativos de carácter institucional. P Permanente M Mensual T Trimestral S 2016 2017 2018 2019 P P P Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03 A Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – PROCESO Defensa del patrimonio inmobiliario distrital Cronograma Defensa del Espacio Público Estrategias Institucionales Defender el Espacio Público Objetivo Estratégico Defender el espacio público y los bienes fiscales del distrito capital a través de estrategias jurídicas y administrativas P Permanente Actividades Realizar las actividades de recuperación y defensa del espacio publico dentro del marco de la misionalidad del DADEP M Mensual Tareas 2016 2017 Asesorar y asistir técnica y jurídicamente a la administración local de Bogotá D. C. en la Defensa integral del espacio público y los bienes de uso público. P Apoyar el proceso integral de planeación estratégica y en general los procesos administrativos de carácter institucional. P T Trimestral S Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03 2018 2019 P P P A Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – PROCESO Defensa del patrimonio inmobiliario distrital Campañas pedagógicas en el espacio público Cronograma Estrategias Institucionales Educar a los ciudadanos en buenas prácticas sobre el espacio público Objetivo Estratégico Optimizar la administración del espacio público y los bienes fiscales del distrito capital, a través de la generación e implementación de modelos sostenibles Actividades Diseñar e implementar campañas pedagógicas para fomentar la cultura ciudadana Tareas Formar ciudadanos y ciudadanas en temas sobre el cuidado, aprovechamiento, uso, goce y disfrute del espacio público. Apoyar el proceso integral de planeación estratégica y en general los procesos administrativos de carácter institucional. P Permanente M Mensual T Trimestral S 2016 2017 P P Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03 2018 2019 P P P A Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – PROCESO Direccionamiento estratégico Cronograma Comunicación pública Estrategias Institucionales Educar a los ciudadanos en buenas prácticas sobre el espacio público Objetivo Estratégico Optimizar la administración del espacio público y los bienes fiscales del distrito capital, a través de la generación e implementación de modelos sostenibles Actividades Desarrollar estrategias que contribuyen al servicio a la ciudadanía y posicionamiento de la imagen institucional Tareas Identificar y definir las piezas de comunicación que serán utilizadas por la Entidad. Actualizar permanente en los medios impresos y digitales de comunicación tanto internos como externos la información sobre la gestión del DADEP. Coordinar el acompañamiento logístico requerido en los diferentes eventos institucionales y de servicio al ciudadano. P Permanente M Mensual T Trimestral S 2016 2017 2018 2019 M M P P P P Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03 A Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – PROCESO Direccionamiento estratégico Cronograma Comunicación pública Estrategias Institucionales Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP Objetivo Estratégico Actividades Tareas 2016 Desarrollar mecanismos que permitan la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas a través de la interacción y participación con la ciudadanía y los grupos de interés. Desarrollar estrategias que contribuyen al servicio a la ciudadanía y posicionamiento de la imagen institucional, para promover la transparencia en la gestión institucional y para prevenir y controlar la corrupción 2017 2018 2019 P P Desarrollar el 100% de las acciones incluidas en el plan anual de anticorrupción del DADEP M M Actualizar la información relevante que sobre el tema de espacio público deba presentarse en la página Web de la Entidad. P P T T Estructurar y enviar a medios masivos y alternativos los boletines de prensa y demás documentos informativos de la Entidad. Desarrollar las acciones incluidas en el plan anual de anticorrupción del DADEP P Permanente M Mensual T Trimestral S Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03 A Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – PROCESO Direccionamiento estratégico Gestión de archivo Cronograma Estrategias Institucionales Objetivo Estratégico Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad Actividades Tareas 2016 Fortalecer el sistema integrado de gestión 2017 2018 2019 P P Formular estrategias para el mejoramiento de la gestión documental de la Entidad. A A Legalizar las transferencias documentales recibidas en el archivo central de la Entidad. A A P P Asesorar a las dependencias de la Entidad en el alistamiento de las transferencias documentales al archivo central. Digitalizar los folios del consecutivo de correspondencia de la Entidad. P Permanente M Mensual T Trimestral S Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03 A Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – PROCESO Atención al cliente y/o usuario Gestión de correspondencia Cronograma Estrategias Institucionales Objetivo Estratégico Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad Actividades Fortalecer el sistema integrado de gestión Tareas 2016 2017 2018 2019 Recibir, radicar y escanear las comunicaciones oficiales recibidas en la ventanilla de radicación. P P Repartir a las dependencias la totalidad de las comunicaciones oficiales recibidas en la ventanilla de radicación. P P Alistar y entregar las comunicaciones oficiales externas enviadas por correo a la empresa de mensajería. P P P P Verificar la entrega de las comunicaciones oficiales externas enviadas por correo. P Permanente M Mensual T Trimestral S Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03 A Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – Carrera administrativa PROCESO Gestión del talento humano Cronograma Estrategias Institucionales Objetivo Estratégico Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad Actividades Desarrollar estrategias de mejoramiento de las competencias laborales Tareas Realizar los trámites ante la Comisión Nacional del Servicio Civil con relación a las novedades en la planta de personal del Departamento. Realizar los procedimientos normativos para la vinculación y desvinculación del personal de planta del Departamento, Gestionar las novedades ante las empresas de seguridad social y cajas de compensación laboral y la expedición del carnet. P Permanente M Mensual T Trimestral S 2016 2017 2018 2019 P P P Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03 A Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – PROCESO Gestión del talento humano Cronograma Carrera administrativa Estrategias Institucionales Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP Objetivo Estratégico Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad Actividades Desarrollar estrategias de mejoramiento de las competencias laborales Tareas Mantener actualizadas y ordenadas las hojas laborales de las personas vinculadas al departamento en cualquier tiempo. Acompañamiento en el desarrollo de la evaluación del desempeño. P Permanente M Mensual T Trimestral S 2016 2017 2018 2019 P P M M Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03 A Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – Pagos laborales PROCESO Gestión del talento humano Cronograma Estrategias Institucionales Objetivo Estratégico Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad Actividades Desarrollar estrategias de mejoramiento de las competencias laborales Tareas Diseñar el cronograma anual para la gestión del pago de nómina, aportes patronales y parafiscales e implantar las instrucciones pertinentes. Desarrollar las actividades propias de la elaboración y pago de la nómina, aportes patronales y parafiscales, Revisar la pre nomina, solicitar ajustes y validarla. Igualmente revisar los informes y requerimiento internos y externos solicitados con relación a los pagos laborales. P Permanente M Mensual T Trimestral S 2016 2017 2018 2019 A A M M M M Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03 A Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – PROCESO Gestión del talento humano Cronograma Pagos laborales Estrategias Institucionales Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP Objetivo Estratégico Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad Actividades Desarrollar estrategias de mejoramiento de las competencias laborales Tareas Realizar el alistamiento de los documentos de pagos laborales para la transferencia documental. Proyectar los informes externos e internos relacionados con los pagos laborales. P Permanente M Mensual T Trimestral S 2016 2017 2018 2019 A A M M Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03 A Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – Planes de desarrollo laboral PROCESO Gestión del talento humano Cronograma Estrategias Institucionales Objetivo Estratégico Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad Actividades Tareas 2016 Desarrollar estrategias de mejoramiento de las competencias laborales Diseñar los planes de capacitación, bienestar social e incentivos y salud ocupacional. Desarrollar las actividades relacionadas con la ejecución de los planes de capacitación, bienestar social e incentivos y salud ocupacional. Realizar seguimiento y acompañamiento en el desarrollo de los planes de capacitación, bienestar social e incentivos y salud ocupacional. Evaluar y ajustar los planes de capacitación, bienestar social e incentivos y salud ocupacional. P Permanente M Mensual T Trimestral S 2017 2018 2019 A A P P M M T T Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03 A Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – Gestión contable PROCESO Gestión de recursos Cronograma Estrategias Institucionales Objetivo Estratégico Actividades Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad Desarrollar estrategias de mejoramiento de las competencias laborales Tareas 2016 2017 2018 2019 Realizar el análisis de la cuentas que reflejan el patrimonio inmobiliario en la contabilidad. P P Depurar las cuentas contables donde se registra la depreciación de bienes inmuebles. P P M M M M P P Preparar y presentar los informes solicitados a la Entidad y aquellos exigidos por la norma. Conciliar aquellas cuentas contables de manejo con la Tesorería del Distrito. Elaborar las liquidaciones tributarias exigidas por la Ley. P Permanente M Mensual T Trimestral S Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03 A Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – Gestión presupuestal PROCESO Gestión de recursos Cronograma Estrategias Institucionales Objetivo Estratégico Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad Actividades Desarrollar estrategias de mejoramiento de las competencias laborales Tareas 2016 2017 2018 2019 P P A A M M Realizar los informes requeridos por la Entidad y exigidos por la norma. Consolidar el anteproyecto de presupuesto de la vigencia siguiente. Gestionar los requerimientos del Plan Anual de Caja – PAC de la Entidad. P Permanente M Mensual T Trimestral S Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03 A Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – Gestión presupuestal PROCESO Gestión de recursos Cronograma Estrategias Institucionales Objetivo Estratégico Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad Actividades Tareas 2016 Desarrollar estrategias de mejoramiento de las competencias laborales Mantener actualizado el archivo de la gestión del presupuesto y pagos de la Entidad. Permanente M Mensual 2018 2019 P P P Tramitar los pagos solicitados al área de presupuesto. Realizar los trámites de afectación del presupuesto de la Entidad. P 2017 T Trimestral S Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03 A Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – Almacén e inventarios PROCESO Gestión de recursos Cronograma Estrategias Institucionales Objetivo Estratégico Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad Actividades Tareas 2016 Desarrollar estrategias de mejoramiento de las competencias laborales Realizar los inventarios de los bienes muebles de la Entidad. Gestionar el plan de compra de bienes y servicios de la Entidad. Atender los requerimientos elevados por los servidores públicos vinculados con la Entidad, sobre bienes disponibles en el almacén. P Permanente M Mensual T Trimestral S 2017 2018 2019 A A A A P P Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03 A Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – PROCESO Infraestructura tecnológica Estrategias Institucionales Actualizar la plataforma tecnológica de la información y comunicación del DADEP Gestión de la información y de la tecnología Cronograma Objetivo Estratégico Actividades Tareas 2016 Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad Adquisición de Servicios de Actualización, Soporte y Mantenimiento de Hardware, Software P P P Capacitar en el mejor uso de la herramienta tecnológica existente en la Entidad. T T M M P P A A Gestionar el aseguramiento de la tecnología con la que se dispone en la Entidad M Mensual T Trimestral S Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público 2019 P Reconocer nuevas tecnologías para permanecer a la vanguardia en relación a los avances tecnológicos. Permanente 2018 Desarrollar el Sistema de Información de la Defensoría del Espacio Público SIDEP. Adelantar el mantenimiento del recurso tecnológico con el que cuenta le Entidad. P 2017 Versión No. 03 A Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – PROCESO Infraestructura tecnológica Estrategias Institucionales Actualizar la plataforma tecnológica de la información y comunicación del DADEP Gestión de la información y de la tecnología Cronograma Objetivo Estratégico Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad Actividades Adquisición de infraestructura de comunicaciones Adquisición de infraestructura informática Tareas Realizar el estudio de necesidades que originarán los ajustes o actualizaciones al Sistema de Información del DADEP. Hacer la planeación de las fases mediante el cual se adelantará las modificaciones al sistema de información. Poner en funcionamiento el sistema de información de la Entidad, luego haberse realizado las modificaciones y actualizaciones solicitadas por los usuarios. P Permanente M Mensual T Trimestral S 2016 2017 M M T T T T Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03 2018 A Anual 2019

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – PROCESO Seguridad informática Estrategias Institucionales Actualizar la plataforma tecnológica de la información y comunicación del DADEP Gestión de la información y de la tecnología Cronograma Objetivo Estratégico Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad Actividades de soporte técnico Administración de la plataforma informática y servidores. Soporte a los portales Web y Firma digital Tareas Administrar los recursos tecnológicos con los que cuenta la Entidad de tal manera que permitan la seguridad de la información. Adecuar las comunicaciones para el control de acceso seguro a la información de la Entidad Determinar las políticas de seguridad frente a la información almacenada en los recursos tecnológicos que se adoptarán en la Entidad P Permanente M Mensual T Trimestral S 2016 2017 P P M M A A Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03 2018 A Anual 2019

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – PROCESO Acción judicial Estrategias Institucionales Defender el espacio público y los bines fiscales del distrito capital a través de estrategias jurídicas y administrativas Defensa del patrimonio inmobiliario distrital Cronograma Objetivo Estratégico Actividades Tareas 2016 Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad Desarrollar estrategias de gestión Judicial, contratación de prestación de servicios y bienes y servicios y conceptos y estudios técnicos Atender y realizar el seguimiento de forma eficaz en la representación judicial donde la Entidad es parte. Realizar actividades de apoyo administrativo y seguimiento en los procesos judiciales, conciliaciones prejudiciales en donde interviene la Entidad en la defensa del patrimonio inmobiliario distrital. Atender y realizar el seguimiento de forma oportuna en la representación judicial donde interviene la Entidad en las acciones constitucionales. P Permanente M Mensual T Trimestral S 2017 2018 2019 P P P Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03 A Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – PROCESO Defensa del patrimonio inmobiliario distrital Cronograma Estrategias Institucionales Objetivo Estratégico Actividades Tareas Acción judicial 2016 Defender el espacio público y los bines fiscales del distrito capital a través de estrategias jurídicas y administrativas Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad Desarrollar estrategias de gestión Judicial, contratación de prestación de servicios y bienes y servicios y conceptos y estudios técnicos Realizar las actividades relacionadas con la estrategia de prevención del daño antijurídico dentro de la Entidad. Registrar, calificar y hacer seguimiento en los sistemas de información de los procesos judiciales. P Permanente M Mensual T Trimestral S 2017 2018 2019 P P P P Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03 A Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – PROCESO Defensa del patrimonio inmobiliario distrital Cronograma Estrategias Institucionales Objetivo Estratégico Actividades Tareas Estudios y conceptos 2016 Defender el espacio público y los bines fiscales del distrito capital a través de estrategias jurídicas y administrativas Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad Desarrollar estrategias de gestión Judicial, contratación de prestación de servicios y bienes y servicios y conceptos y estudios técnicos. Permanente M Mensual 2018 2019 P P P P Revisar y analizar las bases de datos de conceptos, normatividad y jurisprudencial. Estructurar los proyectos de concepto o normatividad, que atendiendo los lineamientos jurídicos vigentes suministra elementos que aclara o actualiza la norma. P 2017 T Trimestral S Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03 A Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – PROCESO Gestión de recursos Cronograma Estrategias Institucionales Objetivo Estratégico Actividades Tareas Gestión contractual 2016 Defender el espacio público y los bines fiscales del distrito capital a través de estrategias jurídicas y administrativas Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad. Desarrollar estrategias de gestión Judicial, contratación de prestación de servicios y bienes y servicios y conceptos y estudios técnicos Elaborar los contratos requeridos por la gestión institucional del DADEP , que cumplan con los requisitos legales. Realizar los informes de gestión contractual requeridos por las entidades competentes. P Permanente M Mensual T Trimestral S 2017 2018 2019 P P M M Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03 A Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – Implementación control PROCESO Verificación y mejoramiento continuo Cronograma Estrategias Institucionales Objetivo Estratégico Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad. Actividades Tareas 2016 P Permanente Fortalecer el sistema integrado de gestión M Mensual Atender metodológica y oportunamente las solicitudes que hagan los jefes de dependencias o responsables de procesos en relación con modelos o Sistema Integrado de Gestión - SIG T Trimestral P S Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03 2017 2018 2019 P P P A Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – PROCESO Mitigación riesgos Estrategias Institucionales Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP Verificación y mejoramiento continuo Cronograma Objetivo Estratégico Actividades Tareas 2016 Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad Fortalecer el sistema integrado de gestión Programar con los responsables de los procesos el desarrollo de levantamiento del mapa de riesgos. Acompañar a los responsables de los procesos en la aplicación de la metodología para el levantamiento del mapa de riesgos. Acompañar a los responsables de los procesos en la elaboración del plan de mitigación. P Permanente M Mensual T Trimestral S 2017 2018 2019 A A A Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03 A Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – PROCESO Verificación y mejoramiento continuo Cronograma Estrategias Institucionales Objetivo Estratégico Actividades Tareas Mitigación riesgos 2016 Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad Fortalecer el sistema integrado de gestión Analizar los resultados obtenidos en el levantamiento del mapa de riesgos y plan de mitigación. Elaborar y presentar a la Dirección y a los responsables de los procesos de los resultados del levantamiento del mapa de riesgos de la Entidad. P Permanente M Mensual T Trimestral S 2017 2018 2019 A A A A Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03 A Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – PROCESO Verificación y mejoramiento continuo Cronograma Mitigación riesgos Estrategias Institucionales Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP Objetivo Estratégico Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad Actividades Fortalecer el sistema integrado de gestión Tareas Programar la asistencia a la reunión con los entes externos y de ser necesario preparar el material que se llevará Asistir a la reunión convocada por los entes de externos o participar en las que se solicite asistir. P Permanente M Mensual T Trimestral S 2016 2017 2018 2019 P P P P Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03 A Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – PROCESO Evaluación y seguimiento Estrategias Institucionales Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP Verificación y mejoramiento continuo Cronograma Objetivo Estratégico Actividades Tareas 2016 Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad Fortalecer el sistema de control interno Colocar el modelo autoevaluación por procesos MAP en la pagina Web de la Entidad para que los usuarios puedan acceder al mismo. Acompañar a los responsables de la aplicación del modelo de autoevaluación por procesos MAP Verificar que todos los procesos hayan sido calificados a través del MAP y que tengan el respectivo plan de mejoramiento, P Permanente M Mensual T Trimestral S 2017 2018 2019 S S S Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03 A Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – PROCESO Evaluación y seguimiento Estrategias Institucionales Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP Verificación y mejoramiento continuo Cronograma Objetivo Estratégico Actividades Tareas 2016 Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad Fortalecer el sistema de control interno Permanente M Mensual 2019 S S Analizar la información arrojada por el MAP respecto de cada proceso y del acumulado histórico institucional. S S S S T Trimestral S Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público 2018 Verificar que los responsables de los procesos remitan a través del jefe de la dependencia el plan de mejoramiento debidamente suscrito. Realizar el informe final con destino a la Dirección y su parte a cada dependencia. P 2017 Versión No. 03 A Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – PROCESO Planeación y control Estrategias Institucionales Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP Direccionamiento estratégico Cronograma Objetivo Estratégico Actividades Tareas 2016 Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad Fortalecer el sistema integrado de gestión Realizar seguimiento y evaluación de los objetivos de la Entidad frente al Plan Distrital de Desarrollo. Realizar seguimiento y evaluación al Plan Estratégico , al Plan de Acción y al Plan de Contratación por inversión de la Entidad. Realizar la consolidación, el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual de Inversiones –POAI-. P Permanente M Mensual T Trimestral S 2017 2018 2019 T T M M T T Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03 A Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – PROCESO Direccionamiento estratégico Cronograma Planeación y control Estrategias Institucionales Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP Objetivo Estratégico Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad Actividades Fortalecer el sistema integrado de gestión Tareas Apoyar en la reformulación y actualización de los proyectos de inversión vinculados al Plan Distrital de Desarrollo. Apoyar en la determinación de los recursos y metas, consolidando esta información en un documento básico en la discusión del presupuesto de los proyectos de inversión de la Entidad P Permanente M Mensual T Trimestral S 2016 2017 2018 2019 P P A A Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03 A Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – PROCESO Líneas de acción Estrategias Institucionales Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP Direccionamiento estratégico Cronograma Objetivo Estratégico Actividades Tareas 2016 Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad Fortalecer el sistema integrado de gestión Revisar y actualizar el marco conceptual y los objetivos sobre los cuales se construyen las líneas de acción y política institucional. Verificar y ajustar, si viene el caso, las líneas de acción cuya realización son requeridas para las políticas institucionales. Determinar los recursos económicos requeridos para realizar las actividades incluidas en las líneas de acción y de política institucional. P Permanente M Mensual T Trimestral S 2018 2019 A A A Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público 2017 Versión No. 03 A Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – PROCESO Gestión de la calidad Estrategias Institucionales Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP Direccionamiento estratégico Cronograma Objetivo Estratégico Actividades Tareas 2016 Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad Fortalecer el sistema integrado de gestión Revisar, actualizar y divulgar la documentación que soportan los Sistema Integrado de Gestión - SIG en la Entidad. Actualizar el listado maestro de documentos de conformidad con los cambios que se realicen. Realizar y presentar el plan de auditorías internas mediante las cuales se verificaran el cumplimiento de las normas que rigen los Subsistemas que conforma el Sistema Integrado de Gestión – SIG, de la Entidad. P Permanente M Mensual T Trimestral S 2017 2018 2019 P P P P A A Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03 A Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA – PROCESO Gestión de la calidad Estrategias Institucionales Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP Direccionamiento estratégico Objetivo Estratégico Actividades Tareas Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad Fortalecer el sistema integrado de gestión Preparar, acompañar y consolidar los informes de las auditorías internas , así como también del Plan de mejoramiento respectivo. Cronograma Aplicar y analizar los resultados de las encuestas de satisfacción de los usuarios, presentando el respectivo informe. P Permanente M Mensual T Trimestral S 2016 2017 T M Semestral Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03 2018 2019 T T T M M M A Anual

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Inventario general de espacio público y bienes fiscales Depuración de bienes inmuebles PROCESO Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03

Inventario general de espacio público y bienes fiscales Depuración de bienes inmuebles PROCESO Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03

Inventario general de espacio público y bienes fiscales Saneamiento técnico y jurídico PROCESO Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03

Inventario general de espacio público y bienes fiscales Saneamiento técnico y jurídico PROCESO Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03

Inventario general de espacio público y bienes fiscales Saneamiento técnico y jurídico PROCESO Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03

Administración del patrimonio inmobiliario distrital Administración inmobiliaria PROCESO Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03

Defensa del patrimonio inmobiliario distrital Defensa del Espacio Público PROCESO Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 02

Defensa del patrimonio inmobiliario distrital Defensa del Espacio Público PROCESO Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03

Direccionamiento estratégico Comunicación pública PROCESO Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03

Gestión del talento humano Gestión contable Gestión presupuestal Planes de desarrollo laboral PROCESO Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03

Gestión de la información y de la tecnología Seguridad informática Infraestructura tecnológica PROCESO Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03

Defensa del patrimonio inmobiliario distrital Acción judicial Estudios y conceptos Gestión contractual PROCESO Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03

Gestión de archivo Gestión de correspondencia Planeación y control Líneas de acción Gestión de la calidad Planeación y control Mitigación riesgos Implementación control PROCESO Verificación y mejoramiento continuo Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03

Verificación y mejoramiento continuo Evaluación y seguimiento PROCESO Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03

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Instrucción emitida por la Directora de la Entidad, mediante el cual se solicita el envío del informe mensual a más tardar el día 10 de cada mes siguiente al cual corresponde el reporte. Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03

A través de este formato se reporta la gestión de cada una de las dependencias del DADEP, teniendo como base el proyecto de inversión al cual se encuentra asociado, justificando por medio de este el avance cualitativo y cuantitativo en el cumplimiento de cada meta. Secretaría Distrital de Gobierno Defensoría del Espacio Público Versión No. 03