OPERACIONES DE ALMACENAMIENTO REQUISIN DE MATERIALES Departamento Solicitante

OPERACIONES DE ALMACENAMIENTO

REQUISIÓN DE MATERIALES Departamento Solicitante Cantidad N° de REQUISIÓN Firma de Recibido Producto Marca Envase Contenido Precio Total

ACTIVIDAD La fábrica de textiles A&J le solicita al departamento de bodega, mediante una orden de requisión para los siguientes insumos. 1) Cod. 101, tela 80% algodón y 20 % poliéster, color amarillo, 1500 yardas, $ 300 c/u. 2) Cod. 102 tela blanca 70% algodón y 10% poliéster , 2000 yardas, $ 280 c/u 3) Cod. 103, tela negra, 90% algodón, 10% poliéster, 2000 yardas, $ 320 c/u. 4) Cod. 104 tela verde 50% algodón y 50% poliéster , 270 yardas $ 190 c/u. 5) Cod. 201 hilo blanco 10 rollos $ 100 c/u. 6) Cod. 202, hilo amarillo 15 rollos $ 100 c/u. 7) Cod. 203, hilo negro 14 rollos $ 105 c/u. 8) Cod. 801, botones negros n° 17, 800 unidades, $ 10 c/u 9) Cod. 802, botones amarillos n° 18, 3500 unidades, $ 11 c/u 10) Cod. 803 botones blancos n° 17, 9000 unidades, $ 10 c/u. 11) Cod. 804, botones negros n° 18, 5000 unidades, 12 c/u.

N° de Requisición Departamento Solicitante Código Caract. Material Color Medida V. Unidad Cantidad Total Firma de Recibido

ORDEN DE COMPRA

¿ Qué es una orden de compra? Orden de compra o pedido de compra. Es un documento financiero que acredita una negociación entre proveedor (empresa) y cliente. Documento que acredita la relación comercial entre ambas partes. Consta el interés de compra por un producto o servicio y compromete al cliente a pagar el precio correspondiente.

Características de una Orden de Compra (OC) Tener una estructura clara y que contenga una información específica. Especificar el precio, términos de pago, fecha de entrega, cantidad, entre otros campos. Algunos clientes piden primero un presupuesto, para ver costo final de servicios o venta de productos (Cotización) La orden de compra se emite por duplicado, de este modo el comprador y el proveedor tiene una copia del documento.

Las partes de la orden de compra son las siguientes: Datos de contacto y dirección de la empresa que emite la orden de compra. (Se trata del comprador que solicita la mercancía). Datos de contacto y dirección del proveedor que entregará la mercancía. Lugar y fecha de emisión del pedido. Términos de entrega del pedido. Se estipula cuándo y cómo el cliente recibirá los productos. Términos de pago. Se estipula el modo de pago, si será por transferencia bancaria, cheque u otro.

Las partes de la orden de compra son las siguientes: Cantidad de productos demandados. Nombre y descripción de los productos que se compran. Precio por unidad de cada tipo de producto incluido en la orden de compra. Coste de envío o derivados. Coste total del pedido. Firma autorizada.

ACTIVIDAD 2 • La tienda J&A le solicita mediante una orden de compra a su proveedor “ CAFFARENA”, ubicada en Camino Melipilla # 10600, ciudad Santiago, comuna Maipú, Teléfono: 224366639, email: rmoya@caffarena. cl los siguientes artículos. • Panty escolar cod. 2003 color azul tallas 1, 2, 3 y 4 10 unidades, c/u $ 2. 145 • Media pantalón (pack 2 unidades) cod. 1030 color negro 10 unidades, champagne 5 unidades, rosa 10 unidades. $ 1. 050 • Panty summer cod. 1306 (color rosa talla 1 - 10 unidades), (color negro talla 2 - 5 unidades) , (color blanco talla 4 – 5 unidades) $ 2. 050. • Panty Basic cod. 1147 (color ambar talla 2 – 5 unidades), (color negro talla 3 – 10 unidades), (color blanco talla 4 – 10 unidades) $1. 645

Fecha Emisión: _____ Fecha Entrega: _____ ORDEN DE COMPRA Nombre Dirección Comuna Teléfono Fax E-mail CODIGO CANTIDAD U. MEDIDA DESCRIPCION P. UNITARIO DESCUENTO V. TOTAL SUBTOTAL NETO DESCUENTO COMENTARIOS IVA 19 % TOTAL ___________ FIRMA EMISOR

RECEPCIÓN DE PEDIDO La recepción de pedido es uno de los procesos de un almacén logístico. Corresponde al punto de transferencia de propiedad entre un proveedor y un cliente. Es una etapa de control importante para garantizar la conformidad de la mercancía antes su integración en las existencias de la empresa.

REVISIÓN DE MERCANCÍAS Revisión visual. Revisión documental Revisión interna producto

Revisión Visual La revisión visual es una de las etapas importante en el proceso logístico, en esta sección la persona encarga es la responsable de verificar que el producto venga en buen estado, por ejemplo usted compra un televisor y lo recibe, esto proceso contempla la revisión del embalaje que este en buenas condiciones, con sus sellos.

Revisión documental La revisión documental, es una de las etapas del proceso logístico, en donde el almacenista o encargado de recepción, deberá revisar que la documentación cumpla con lo solicitado y recibido, por ejemplo, en el caso anterior se compró 10 televisores generando una orden de compra, cuando los productos llegan a la bodega, debe constar que el producto enviado es lo solicitado, debe verificar la guia de despacho o factura con el producto físico. ( en caso de discrepancias se informa al proveedor y se devuelve con el transportista dejando una nota en la guía de despacho con productos pendientes)

Revisión Interna Producto La revisión interna producto, es paso siguiente a realizar, este ítem contempla la revisión física del producto que no tenga daños, que este en perfectas condiciones, y funcionando. Por ejemplo una vez recibido los televisores el encargado deberá abrir el empaque y revisar el producto que no presente daños y este funcionando, en caso de presentar problemas se generará una nota de crédito por la devolución por el producto defectuoso)

INFORME DE DEVOLUCIÓN A LOS PROVEEDORES Se dice que hay devoluciones cuando se regresa en su totalidad o parte de un pedido, a la empresa origen (vendedor), de donde se origino por motivos comerciales, económicos o de otra índole. Motivo del cambio o rechazo: Establecer este tipo de registros nos permite identificar cuales fueron las fallas, defectos y en su caso el motivo principal para que el producto fuera devuelto ala empresa.

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN Existen ciertas políticas que han sido establecidas con anterioridad lo que permitirá saber si realmente puede convertirse en una devolución, como lo es la garantía y dentro de ella se deben de reunir ciertas características: El tiempo. (tiempo limite para realizar una devolución). Condiciones del producto ( Producto en buen estado, sin presentar daños ). Reparación o cambio del producto. ( a criterio del proveedor según diagnostico o revisión de la mercancía)

Devolución de productos mediante documentos Nota de crédito: Las notas de crédito son documentos con validez legal y tributaria, que sirven para anular facturas ya emitidas. Con las notas de crédito se puede aplicar descuentos, anular facturas de forma total, suprimir un cobro que se haya hecho de forma errónea, devolver bienes. Nota de debito: Una nota de débito es un documento legal de carácter comercial que es enviado al cliente por parte de vendedores y/o prestadores de servicios afectos al IVA, y que refleja un aumento en la cantidad de su deuda, incremento que no está reflejado en una factura anterior.

Crédito Fiscal El crédito fiscal es aquel proceso que se genera cuando nuestras compras son mayores a nuestras ventas, con esto obtenemos un crédito fiscal que nos permitirá, por ejemplo utilizarlo para en la declaración del impuesto IVA en el formulario F 29 https: //www. youtube. com/watch? v=xv. A 3 t 9 kg. VB 4

¿Qué es un Kardex o control de inventario? El kardex es un documento, tarjeta o registro utilizado para mantener el control de la mercadería cuando se utiliza el método de permanencia en inventarios, con este registro podemos controlar las entradas y salidas de las mercaderías y conocer las existencias de todos los artículos que posee la empresa para la venta

Inventarios de Materias Primas: Son aquellos bienes adquiridos para una transformación obteniendo así un bien terminado. Ejemplo: en las panaderías la harina, azúcar y huevos hacen parte de las materias primas mientras que los panes y postres son los productos terminados. Inventarios de Productos en Proceso: Son aquellos bienes que no están listos para ser vendidos pero que ya tuvieron una transformación y no se clasifican en materias primas. Ejemplo: Una carpintería compra madera, pintura, y demás materiales para hacer muebles y venderlos, cuando tiene el producto sin terminar hace parte de los inventarios en proceso como lo es una cama que falta ser pintada para poder ser vendida.

Inventarios de Productos Terminados: Son aquellos productos que ya cumplieron completamente con su proceso de transformación es decir la cama de la carpintería del ejemplo anterior pero ya pintada y lista para la venta. Esto son los productos terminados. Inventarios de Mercancías no Fabricadas por la Empresa: Son aquellos bienes que están terminados pero no son producidos por la misma empresa como ejemplo tenemos las comercializadoras que compran y vender la cama que para la carpintería es un producto terminado pues fue allí donde se fabricó, es una mercancía no fabricada por la empresa para la comercializadora que la vende.

Inventarios de Materiales, Repuestos y Accesorios: Son aquellos bienes que como su nombre lo indica, no son para ser vendidos ni trasformados sino que ayudan al cumplir con la razón social de la empresa, las llantas para las flotas de transporte hacen parte de sus inventarios de materiales, repuestos y accesorios pues su finalidad es transportar personas pero para ello necesitan los buses y estos a su vez las llantas. Inventarios de Envases y Empaques: Son aquellos bienes que sirven de empaque y/o envase; como lo son las botellas para las empresas de bebidas, jugos y refrescos.

Inventarios en Transito: Son aquellos productos que no se encuentran en la bodega de la compañía pero son de ella, este tipo de inventario se usa para la compra de productos importados que al entrar a las bodegas de la empresa pasan a ser otro tipo de inventario.