GUA PARA ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO

GUÍA PARA ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CENTRO EDUCATIVO MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA COMISIÓN PAT

GUÍA PARA ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CENTRO EDUCATIVO - MEP PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GESTIÓN PARA RESULTADOS. La planificación estratégica es un proceso mediante el cual los actores del centro educativo (director, personal docente y técnico docente, supervisor de educación, discentes, miembros de las juntas, gobiernos estudiantiles y comunidad educativa en general), que comparten ciertos intereses y valores, declaran su intención de intervenir mediante un plan de largo plazo para mejorar las condiciones de los discentes. ductos. Poductos El centro educativo requiere hacer una autoevaluación, que contemple la caracterización y la contextualización, implica hacer un análisis de la situación interna y externa del centro educativo. Plan de mejoramiento quinquenal

GUÍA PARA ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CENTRO EDUCATIVO - MEP PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GESTIÓN PARA RESULTADOS. La Gestión para Resultados Gp. R centra sus esfuerzos en dirigir todos los recursos humanos, financieros, naturales y tecnológicos, sean internos o externos, hacia el logro de los resultados para el discente, por lo que los esfuerzos se centran en los resultados esperados y no solamente en las acciones que se realizan para conseguir dichos resultados. Incorporamos un concepto que es relevante en el proceso de planificación “resultado”. Plan Anual de Trabajo

GUÍA PARA ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CENTRO EDUCATIVO - MEP Guía para la elaboración de la planificación del centro educativo Comprende 15 pasos que debemos seguir para lograr la planificación anual del CE.

GUÍA PARA ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CENTRO EDUCATIVO - MEP PASO 1: EN EQUIPO DE TRABAJO ANALICE LA GUÍA Y DEFINA LOS RESULTADOS. INSUMOS El equipo de trabajo (Director, personal docente, miembros de las juntas, población estudiantil), analiza esta guía para elaborar el plan anual de trabajo. • • • Plan Nacional de Desarrollo Política Educativa Centro Educativo de Calidad Lineamientos de la Dirección de Desarrollo Curricular y de la DPI Orientaciones Estratégicas del MEP) Plan de Mejoramiento Quinquenal (MECEC): se programa la planificación de largo plazo, es decir, de ahí podemos tomar los resultados que esperamos ejecutar en el año.

GUÍA PARA ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CENTRO EDUCATIVO - MEP ¿CÓMO IDENTIFICAR LOS RESULTADOS? Es el cambio queremos en el estudiante, los productos generan estos resultados que esperamos.

GUÍA PARA ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CENTRO EDUCATIVO - MEP ¿QUÉ CAMBIOS QUEREMOS? o t n e i m i d n e r l e r a t n e m Au o c i m é acad Aumen tar la p romoc de bac i ón hillera to Dis min exc uir lus la ión a l r i u n i m Dis a i c n repite

GUÍA PARA ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CENTRO EDUCATIVO - MEP PASO 1: EN EQUIPO DE TRABAJO ANALICE LA GUÍA Y DEFINA LOS RESULTADOS. Resultado: Aumentar el rendimiento académico. Objetivos quinquenales estratégicos: Capacitar a los docentes del centro educativo según el puesto que desempeñan para el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. Programación Control interno de objetivos Identificación y Presupuesto Administración análisis de de los riesgos Periodo de Estimación Medidas para Fuente de Actividades ejecución de Insumos Evento presupuesto mitigar los financiamiento la actividad anual riesgos Productos Objetivo de producto Producto Meta Indicador

GUÍA PARA ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CENTRO EDUCATIVO - MEP PASO 2: SELECCIONE LOS PRODUCTOS. Con base en el Plan Nacional de Desarrollo, la autoevaluación realizada, el plan de mejoramiento quinquenal y las orientaciones estratégicas, seleccione los productos a incorporar en el Plan Anual de Trabajo del Centro Educativo. ¿Qué productos podemos programar en el año para lograr el resultado esperado, “aumentar el rendimiento académico”? Productos

GUÍA PARA ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CENTRO EDUCATIVO - MEP PASO 2: SELECCIONE LOS PRODUCTOS. Por ejemplo el centro educativo considera que: si los docentes adquieren capacidades en matemáticas y los estudiantes adquieren capacidades en matemática, podrían mejorar el rendimiento académico. Productos Docen t es co Productos n cap acida d es ad quirid as en mate mátic a. Estudiantes con capacidades adquiridas en matemática.

GUÍA PARA ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CENTRO EDUCATIVO - MEP PASO 2: SELECCIONE LOS PRODUCTOS. Por ejemplo el equipo de trabajo del centro educativo considera que: si los docentes adquieren capacidades en matemáticas y los estudiantes adquieren capacidades en matemática, podrían mejorar el rendimiento académico. Resultado: Aumentar el rendimiento académico. Objetivos quinquenales estratégicos: Productos Capacitar a los docentes del centro educativo según el puesto que desempeñan para el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. Programación Control interno de objetivos Productos Docentes capacitados para la implementación de los nuevos programas. Nuevos programas educativos de matemática implementados. Objetivo de producto Meta Presupuesto Indicador Actividades Periodo de ejecución de la actividad Estimación presupuesto anual Fuente de financiamiento Insumos Identificación y Administración de análisis de riesgos los riesgos Medidas para mitigar los riesgos Evento

GUÍA PARA ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CENTRO EDUCATIVO - MEP PASO 3: ELABORE LOS OBJETIVOS DE PRODUCTO. Para cada producto elabore un objetivo, en concordancia con el resultado establecido en el Plan de Mejoramiento Quinquenal. Resultado: Aumentar el rendimiento académico. Objetivos quinquenales estratégicos: Capacitar a los docentes del centro educativo según el puesto que desempeñan para el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. Productos Programación Control interno de objetivos Producto Objetivo de producto Meta Indicador Capacitar a los Docentes docentes para capacitados la para la implementación de los nuevos n de los programas. nuevos Presupuesto Periodo de ejec de la activ Actividades Implementar los nuevos programas en el aula. Estimación presupuesto Medidas para mitigar los riesgos Evento programas. Nuevos programas educativos de matemática implementados Fuente de financiamiento Insumos Ident y análisis de Administración de riesgos los riesgos

GUÍA PARA ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CENTRO EDUCATIVO - MEP PASO 4: DEFINA LA META DEL PRODUCTO. Asigne al objetivo de producto un valor cuantitativo que espera alcanzar como resultado de la gestión anual. Productos Resultado: Aumentar el rendimiento académico. Objetivos quinquenales estratégicos: Capacitar a los docentes del centro educativo según el puesto que desempeñan para el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. Productos Programación Control interno de objetivos Productos Objetivo de Meta producto Capacitar a los Docentes docentes para la capacitados en implementación 100%. matemática. de los nuevos programas. Producto Nuevos Implementar los programas nuevos educativos de 100%. programas en el matemática aula. implementados. Presupuesto Indicador Periodo de ejec de la activ Actividades Fuente de financiamiento Insumos Estimación presupuesto Ident y análisis de Administración de riesgos los riesgos Medidas para mitigar los riesgos Evento

GUÍA PARA ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CENTRO EDUCATIVO - MEP PASO 5: DEFINA EL INDICADOR. Establezca el indicador correspondiente a cada uno de los objetivos del producto establecidos. Productos Resultado: Aumentar el rendimiento académico. Objetivos quinquenales estratégicos: Capacitar a los docentes del centro educativo según el puesto que desempeñan para el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. Productos Programación Control interno de objetivos Productos Objetivo de producto Capacitar a los Docentes docentes para la capacitados en implementación matemática. de los nuevos programas. Producto Nuevos Implementar los programas nuevos educativos de contenidos matemática temáticos en el implementados. centro educativo. Presupuesto Meta Indicador 100%. Porcentaje de docentes capacitados 100%. Porcentaje de contenidos temáticos implementados Periodo de ejec de la activ Actividades Fuente de financiamiento Insumos Estimación presupuesto Ident y análisis de Administración de riesgos los riesgos Medidas para mitigar los riesgos Evento

GUÍA PARA ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CENTRO EDUCATIVO - MEP PASO 6: DEFINA LAS ACTIVIDADES. Establezca para cada objetivo aquellas acciones que se llevarán a cabo en un periodo determinado, que en conjunto le permitirá el logro del objetivo del producto. Productos Objetivo de producto Meta Docentes con Capacitar a los capacidades en docentes para la matemática implementación 100%. adquiridas. de los nuevos programas. Productos Indicador Actividades Diseño de capacitación. Periodo de ejec Insumos de la activ Elaboración del Marzo. material. Divulgación de los Nuevos programas educativos de matemática implementados Implementar los nuevos 100%. contenidos temáticos en el centro educativo. implementación Estimación presupuesto Medidas para mitigar los riesgos Evento Febrero. Porcentaje de docentes Metodología de Febrero. capacitados. capacitación. Porcentaje nuevos de contenidos programas. temáticos Elaborar la implementad estrategia de os. Fuente de financiamiento Febrero. Curso lectivo

GUÍA PARA ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CENTRO EDUCATIVO - MEP PASO 7: ESTIME EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. Establezca para cada objetivo aquellas acciones que se llevarán a cabo en un periodo determinado, que en conjunto le permitirá el logro del objetivo del producto. Periodo de Objetivo de Fuente de Ejemplo: Las actividades para lograr el producto Producto Meta establecidas Indicador Actividades Insumosson: producto financiamiento ejec de la activ Productos Diseño de capacitación. Porcentaje de docentes capacitados. Nuevos Implementar los programas nuevos 100%. educativos de contenidos matemática temáticos en el implementados. centro educativo. Porcentaje de contenidos temáticos Elaborar la implementados. Curso lectivo estrategia de implementación Medidas para mitigar los riesgos Evento Febrero. Docentes con Capacitar a los capacidades en docentes para la matemática implementación 100%. adquiridas. de los nuevos programas. Productos Estimación presupuesto Metodología de Febrero. capacitación. Elaboración del Marzo. material. Divulgación de los nuevos Febrero. programas.

GUÍA PARA ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CENTRO EDUCATIVO - MEP PASO 8: DETERMINE LOS INSUMOS. Para el logro del objetivo de producto determine: los recursos humanos, recursos financieros, materiales, tecnológicos y de información que se requieren. Producto Objetivo de producto Meta Docentes con Capacitar a los capacidades en docentes para la matemática implementación 100%. adquiridas. de los nuevos programas. Productos Nuevos Implementar los programas nuevos educativos de contenidos 100%. matemática temáticos en el implementados. centro educativo. Indicador Actividades Diseño de capacitación. Porcentaje de docentes capacitados. Periodo de ejec de la activ Febrero. Metodología de Febrero. capacitación. Elaboración del Marzo. material. Divulgación de Febrero. los nuevos programas. Porcentaje de contenidos temáticos implementados. Elaborar la Curso lectivo estrategia de implementación. Insumos Fuente de financiamiento Estimación presupuesto Medidas para mitigar los riesgos Evento Recursos humanos. Materiales. Recursos financieros. Recursos humanos. Recursos financieros.

GUÍA PARA ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CENTRO EDUCATIVO - MEP PASO 9: ESTIME EL PRESUPUESTO. Según lo señalado en el Manual de Presupuesto y las circulares correspondientes, establezca las fuentes de financiamiento y estimación presupuestaria para el logro del objetivo de producto. Productos Objetivo de producto Meta Docentes con Capacitar a los capacidades en docentes para la matemática implementación 100%. adquiridas. de los nuevos programas. Nuevos Implementar los programas nuevos educativos de contenidos 100%. matemática temáticos en el implementados. centro educativo. Indicador Actividades Diseño de capacitación. Porcentaje de docentes capacitados. Periodo de ejec de la activ Febrero. Insumos Recursos humanos. Fuente de financiamiento Estimación presupuesto Ley 6746 2. 000 Metodología de Febrero. capacitación. Materiales. Elaboración del Marzo. material. Recursos financieros. Ley 7552 800. 000 Recursos humanos. Ley 6746 1. 000 Ley 7552 400. 000 Divulgación de Febrero. los nuevos programas. Porcentaje de contenidos temáticos implementados. Elaborar la Curso lectivo estrategia de implementación. Recursos financieros. Medidas para mitigar los riesgos Evento

GUÍA PARA ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CENTRO EDUCATIVO - MEP PASO 10: IDENTIFIQUE Y ANALICE LOS RIESGOS, DETERMINE LAS MEDIDAS DE CONTROL. En cumplimiento de la Ley General de Control Interno No 8292, las Normas de control interno para el Sector Público y las circulares establecidas a lo interno del MEP identifique y analice los riesgos y las medidas para mitigarlos, para cada uno de los objetivos Productos Identificación y análisis de riesgos Objetivo de producto Capacitar a los docentes para la implementación de los nuevos programas Evento No contar con los materiales para la capacitación. causas consecuencias Que los No se presentó a estudiantes no tiempo la adquieran los solicitud. nuevos conocimientos. probabilidad Control interno de objetivos impacto Alta. Medio. calificación de riesgo Medidas para mitigar los riesgos responsable 6 Hacer un cronograma para definir el tiempo en que se ejecutan las acciones referentes a la compra de materiales. Director.

GUÍA PARA ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CENTRO EDUCATIVO - MEP PASO 10: IDENTIFIQUE Y ANALICE LOS RIESGOS, DETERMINE LAS MEDIDAS DE CONTROL. Transcribir de la matriz de riesgos. Productos Objetivo de producto Meta Docentes con Capacitar a los capacidades en docentes para la matemática implementación 100%. adquiridas. de los nuevos programas. Productos Nuevos programas educativos de matemática implementados. Implementar los nuevos contenidos 100%. temáticos en el centro educativo. Indicador Actividades Diseño de capacitación. Porcentaje de docentes capacitados. Periodo de ejec de la activ Febrero. Insumos Recursos humanos. Fuente de Estimación financiamiento presupuesto Ley 6746 2. 000 Metodología de Febrero. capacitación. Materiales. Elaboración del Marzo. material. Recursos financieros. Ley 7552 800. 000 Recursos humanos. Ley 6746 1. 000 Divulgación de Febrero. los nuevos programas. Porcentaje de contenidos temáticos implementados. Elaborar la Curso lectivo estrategia de implementación. Evento No contar con los materiales para la capacitación. Medidas para mitigar los riesgos Hacer un cronograma para definir el tiempo en que se ejecutan las acciones referentes a la compra de materiales. No contar con el Tramitar el presupuesto para presupuesto en los el tiraje de los tiempos y forma respectivos. ejemplares. Recursos financieros. Ley 7552 400. 000

GUÍA PARA ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CENTRO EDUCATIVO - MEP Después de realizar los 10 primeros, tenemos la programación del PAT que se ejecuta en el siguiente año. Productos Producto Objetivo de producto Meta Indicador Productos Docentes con Capacitar a los capacidades en docentes para la matemática implementación 100%. adquiridas. de los nuevos programas. Productos Diseño de capacitación. Porcentaje de docentes capacitados. Productos Nuevos programas educativos de matemática implementados. Implementar los nuevos contenidos 100%. temáticos en el centro educativo. Producto Actividades Periodo de ejec de la activ Febrero. Insumos Recursos humanos. Metodología de Febrero. capacitación. Materiales. Elaboración del Marzo. material. Recursos financieros. Divulgación de Febrero. los nuevos programas. Recursos humanos. Porcentaje de contenidos temáticos implementados. Elaborar la Curso lectivo estrategia de implementación. Recursos financieros. Fuente de Estimación financiamiento presupuesto Ley 6746 2. 000 Ley 7552 800. 000 Ley 6746 1. 000 Ley 7552 400. 000 Programación Objetivo de producto Meta Control interno de objetivos Identificac Administr Productos Presupuesto ión y ación de análisis de los riesgos Periodo de Estimació Medidas Fuente de Actividade ejecución n para Indicador Insumos financiami Evento s de la presupues mitigar los ento actividad to anual riesgos Medidas para mitigar los riesgos Evento Hacer un cronograma para definir el tiempo No contar con los en que se ejecutan las materiales para la acciones referentes a capacitación. la compra de materiales. No contar con el presupuesto para el tiraje de los ejemplares. Tramitar el presupuesto en los tiempos y forma respectivos. Seguimiento y evaluación Objetivo Seguimiento I Trim II Trim Gasto real Evaluación III Trim Anual Seguimiento I Trim III Trim Evaluación anual Diferencia Justificación

GUÍA PARA ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CENTRO EDUCATIVO - MEP PASO 11: EJECUCIÓN. Realice las actividades que programó en el PAT, según los plazos establecidos y con los recursos financieros, humanos y materiales que consideró necesarios para su logro, también debe administrar los riesgos. Productos

GUÍA PARA ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CENTRO EDUCATIVO - MEP PASO 12: SEGUIMIENTO. Para realizar el seguimiento del cumplimiento de las metas anuales, la ejecución presupuestaria y la administración de riesgos se debe utilizar la matriz. El seguimiento se hará por trimestre, con corte de información al 31 de marzo, 30 de junio y 30 de setiembre. Programación Productos Objetivo de producto Presupuesto Meta Capacitar a los Docentes con docentes para capacidades en la matemática implementació 100%. adquiridas. n de los nuevos programas. Seguimiento y evaluación Indicador Estimación Fuente de presupuesto I Trim financiamiento anual Ley 6746 Porcentaje de docentes capacitados. Gasto real Seguimiento II Trim III Trim 2. 000 0 Ley 7552 Objetivo 800. 000 40% I Trim III Trim 1. 000 400. 000 (1. 400. 000) 300. 000 (1. 7000. 000) 600. 000 0 (600. 000) 100. 000 (700. 000) 60%

GUÍA PARA ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CENTRO EDUCATIVO - MEP PASO 13: REPROGRAMACIÓN. Si los datos del seguimiento son diferentes a lo planificado en la matriz, establezca medidas de ajuste que redirijan al logro del objetivo trazado. Si durante la fase de ejecución presupuestaria se identifica un ingreso adicional o la necesidad de ajustar el esquema de gastos, es factible realizar los ajustes correspondientes en la planificación del centro educativo. Asimismo, mediante los instrumentos de presupuesto extraordinario o modificación presupuestaria la Junta puede incorporar dichos ajustes en la corriente presupuestaria anual. Productos

GUÍA PARA ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CENTRO EDUCATIVO - MEP PASO 14: EVALUACIÓN. Al finalizar el año, se reporta si se logró la meta anual y la ejecución del presupuesto, se utilizan las columnas de evaluación de la matriz. Programación Productos Producto Seguimiento y evaluación Productos Objetivo de producto Capacitar a los Docentes con docentes para la capacidades en implementación matemática 100%. de los nuevos adquiridas. programas. Presupuesto Meta Indicador Fuente de financiamiento Ley 6746 Estimación presupuesto anual Objetivo Gasto real Evaluación Anual 2. 000 Porcentaje de docentes capacitados. anual 2. 000 Diferencia 0 Se ejecutó de acuerdo a lo programado. 100. 000 Se realizó una donación de material didáctico. 100% Ley 7552 800. 000 700. 000 Justificación

GUÍA PARA ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CENTRO EDUCATIVO - MEP PASO 15: ELABORE EL INFORME DE RESULTADOS. A partir del cierre de labores del curso lectivo elabore un informe de cumplimiento de los objetivos y del gasto real asociado a cada objetivo de producto. Este informe, sumado a la liquidación presupuestaria anual que cada Junta prepara, según los lineamientos que para tal efecto ha emitido la Dirección Financiera del MEP, constituyen los instrumentos principales que conforman el Informe Anual de Labores que debe preparar la Junta. Productos

MATRIZ PAT COMPLETA: Programación Seguimiento y evaluación Control interno de objetivos Producto Objetivo de producto Meta Indicador Presupuesto Periodo de Actividades ejecución de la Insumos actividad Fuente de Estimación financiamient presupuesto o anual Objetivo Identificación Administració y análisis de n de los riesgos Evento Medidas para mitigar los riesgos Seguimiento I Trim Gasto real Evaluación II Trim III Trim Anual Seguimiento I Trim II Trim Evaluación III Trim anual Diferencia Justificación Diseño de Febrero. capacitación. Ley 6746 Capacitar a Docentes con los docentes capacidades para la implementac en 100%. matemática ión de los adquiridas. nuevos programas. Metodología de Febrero. Porcentaje capacitación. de docentes capacitados. Recursos humanos Materiales Recursos financieros Elaboración del material. Marzo. Ley 7552 Hacer un 2. 000 cronograma para definir No contar el tiempo en con los que se materiales ejecutan las para la acciones capacitación. referentes a la compra de materiales. 800. 000 400. 000 300. 000 1. 000 (1. 400. 000) (1. 7000. 000) 2. 000 0 40% 60% 0 Se ejecutó de acuerdo a lo programado. 100. 000 Se realizó una donación de material didáctico. 100% 600. 000 0 (600. 000) 100. 000 (700. 000) 700. 000

MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS DEL DESARROLLO - MEP MUCHAS GRACIAS