Informe de Rendicin de Cuentas Gestin Administrativa de

Informe de Rendición de Cuentas – Gestión Administrativa de la ADR Noviembre 2020

INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL El presente informe presenta en forma resumida algunos aspectos de la gestión administrativa que direcciona y apoya las funciones misionales de la Agencia. El detalle de cada aspecto de la planificación, ejecución y seguimiento del quehacer de la ADR puede consultarse en forma completa en la página web en la sección Transparencia y Acceso a la Información.

Ejecución presupuestal e información sobre los estados financieros 2019 Vigencia 2019

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – VIGENCIA 2019 (Cifras en millones de pesos) 249, 976 [VALOR]9 2% 227, 983 [VALOR] 93% [VALOR] 59% [VALOR] 64% [VALOR] 33% [VALOR] 29% 21, 994 [VALOR] 81% [VALOR 80% ] 2% Funcionamiento inversión Aprop Vigente Compromiso Total Obligación Reserva Fuente : SIIF – Corte 31 de diciembre 2019: bloqueo 20, 875

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE POR PROYECTO DE INVERSIÓN (Cifras en millones de pesos) Proyecto Fortalecimiento de la cofinanciación de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural para la población rural a nivel nacional Fortalecimiento de las capacidades de los productores agropecuarios y sus esquemas asociativos en la generación y consolidación de encadenamientos productivos nacional Formulación e implementación de planes y proyectos integrales con enfoque territorial para la población rural. nacional Fortalecimiento a la prestación del servicio público de extensión agropecuaria nacional Apoyo a la formulación e implementación de distritos de adecuación de tierras y a la prestación del servicio público de adecuación de tierras a nivel nacional Implementación y mejoramiento de la plataforma tecnológica para la gestión de la información misional, estratégica y de apoyo en la ADR a nivel nacional Administración integral de la gestión documental de la agencia de desarrollo rural nacional Mejoramiento de la planeación estratégica y administrativa de la entidad a nivel nacional Total Aprop. Inicial Aprop. Vigente * -1 Bloqueada -2 -3 (3)=1 -2) Aprop. Disponible Compromisos -5 $ Obligaciones (6)= (3 -5) % -7 87. 205 10. 000 77. 205 70. 455 91% 5. 000 134 4. 866 4. 675 96% 23. 754 8. 814 14. 940 13. 779 19. 508 0 19. 508 99. 796 1. 500 98. 296 $ % 6. 750 20. 376 Pagos Reservas Cuentas por Pagar -8 (-9)=( 5 -7) (-10)=(7 -8) $ % $ % 26% 20. 376 26% 50. 080 65% 0 0% 1. 017 21% 3. 657 75% 0 0% 92% 1. 161 11. 034 74% 11. 024 74% 2. 745 18% 10 0% 18. 138 93% 1. 370 2. 768 14% 2. 767 14% 15. 370 79% 1 0% 94. 485 96% 3. 811 21. 607 22% 72. 878 74% 0 0% 3. 830 3. 830 2. 696 - 70% 1. 134 1. 770 46% 926 24% 0 0% 3. 565 6 3. 559 2. 863 80% 696 2. 439 69% 424 12% 0 0% 6. 200 421 5. 779 5. 112 88% 667 4. 344 75% 4. 343 75% 768 13% 1 0% 248. 858 20. 875 227. 983 212. 203 93% 15. 779 65. 355 29% 65. 344 29% 146. 848 64% 11 0% 191 Fuente : SIIF – Corte 31 de Diciembre 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2019 Activo $ 1. 805. 246. 300. 274 Cifras en millones de pesos 1, 776, 088, 052, 707 Pasivo $ 29. 158. 247. 567 1, 805, 246, 300, 274 Patrimonio $ 1. 776. 088. 052. 707 29, 158, 247, 567 Los estados financieros de la Agencia de Desarrollo Rural pueden consultarse en la página WEB a través del enlace https: //www. adr. gov. co/atencion-alciudadano/transparencia/Paginas/Presupuesto. aspx ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

Ejecución presupuestal e información sobre los estados financieros 2019 Noviembre de 2020

REZAGO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019 (Cifras en millones) Reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2019 $ 147. 231 Cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2019 $ 11 TOTAL REZAGO PRESUPUESTAL CONSTITUIDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CXP constituidas Pagos % Ejecución (Pagos) FUNCIONAMIENTO $0 $0 N/A INVERSIÓN $11 $11 100% Tipo de Gasto Total Reserva FUNCIONAMIENTO $ 383 $ 335 $ 146. 848 $ 147. 231 INVERSIÓN TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES Pagos % Ejecución (Obligaciones) $ 312 93% $ 146. 129 $ 125. 197 $ 112. 270 86% $ 146. 464 $ 125. 509 $ 112. 582 86% Compromisos Obligaciones $ 147. 243 TOTAL CUENTAS POR PAGAR

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2020 (Cifras en millones) Apr. Vigente Compromiso % Ejecución Compromisos Obligación % Ejecución Obligaciones Funcionamiento $22. 161 $18. 434 83% $17. 310 78% Gastos de personal 14. 487 12. 540 87% 12. 329 85% Adquisición de Bienes y Servicios 5. 934 5. 234 88% 4. 322 73% 585 117 20% 1. 155 544 47% 115. 412 78. 580 68% 44. 228 38% $137. 572 $97. 014 71% $61. 539 45% Concepto Transferencias corrientes Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora Inversión Total Presupuesto

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA VIGENCIA 2020 (CIFRAS EN MILLONES) Nombre Proyecto de Inversión Apropiación vigente Compromiso % Compromisos Obligación % Obligación COFINANCIACIÓN $38. 644 $ 14. 810 38% $ 6. 925 18% ASOCIATIVIDAD $3. 607 $ 2. 613 72% $ 1. 810 50% PIDAR $12. 801 $ 11. 670 91% $ 9. 764 76% COMERCIALIZACIÓN $2. 685 $ 2. 625 98% $ 1. 113 41% EXTENSIÓN AGROPECUARIA $7. 272 $ 6. 845 94% $ 1. 667 23% ADECUACIÓN DE TIERRAS $38. 814 $ 29. 882 77% $ 15. 840 41% OTI $3. 910 $ 2. 937 75% $ 2. 041 52% GESTIÓN DOCUMENTAL $2. 648 $ 2. 616 99% $ 1. 835 69% FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL $3. 974 $ 3. 626 91% $ 2. 705 68% SEDES $1. 056 $ 957 91% $ 528 50% $115. 412 $78. 580 68% $44. 228 38% TOTAL PPTO. INVERSIÓN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - SEPTIEMBRE 2020 Activo $1. 796. 931. 551. 913 Cifras en millones de pesos 1, 796, 931, 551, 913 1, 771, 017, 047, 241 Pasivo $25. 914. 504. 672 Patrimonio $ 1. 771. 017. 047. 241 25, 914, 504, 672 Los estados financieros de la Agencia de Desarrollo Rural pueden consultarse en la página WEB a través del enlace https: //www. adr. gov. co/atencion-alciudadano/transparencia/Paginas/Presupuesto. aspx ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

Gestión del Talento Humano

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Plan Anual de Vacantes 1. Plan Anual de Vacantes: • Se firmó el Acuerdo Interinstitucional con la CNSC para la ejecución del Concurso en modalidad de ascenso y abierto para proveer 45 empleos en vacancia definitiva. Plan Anual Previsión recursos humanos 2. Plan de Previsión de Recursos Humanos • Se elaboró en un 100% el Estudio Técnico para el Rediseño Institucional, el cual fue aprobado por el Consejo Directivo. Actualmente, se encuentra en proceso de ajuste presupuestal para la radicación en el DAFP, en conjunto con el MADR. • Se logro realizar el cubrimiento de las vacantes del nivel Directivo en un 100%. • La planta de personal tiene un porcentaje de provisión del 96%. Plan Institucional de Formación y Capacitación 3. Programa de Formación y Capacitación Institucional (PIFC) • Se desarrollaron las capacitaciones internas, con un porcentaje de avance en la ejecución del 74% • Se realizó la suscripción del contrato para las capacitaciones externas y a la fecha se tiene un avance del 89% de ejecución. • Se implementó la plataforma E-learning para la creación de cursos virtuales. Entre los cursos que se crearon fue la Inducción General de la Entidad.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Programa de Bienestar e Incentivos Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo 4. Programa de Bienestar Social e Incentivos: • Se gestionaron el 100% de las solicitudes de Incentivos Educativos y las postulaciones a las becas patrocinadas por la APC de Corea – KOICA. • Se adopto la creación de un estímulo para los colaboradores, en razón a su servicio al ciudadano a través de la Resolución 172 de 2020. • El avance de la ejecución del Plan de Bienestar es de 77%. • Se realizaron actividades encaminadas al cumplimiento de la política de integridad en la Entidad, a partir de la ejecución del 88% del Plan de Gestión del Código de Integridad y la implementación de los mecanismos de manejo de Conflicto de intereses. 5. Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en le Trabajo (SG-SST) • El SG-SST en la ADR, tiene una calificación de cumplimiento de requisitos mínimos del 89 % (ARL, 2019) • El porcentajes de avance a la fecha en la ejecución del SG-SST es del 73%: - El Programa de Higiene y Seguridad Industrial): 69% - El Programa de Medicina Preventiva y Medicina del Trabajo: 78% - El Sistema de Vigilancia Epidemiológica del riesgo Psicosocial: 73% • Se adoptó el protocolo de bioseguridad y se realizó la encuesta de condiciones de salud para el seguimiento y prevención del COVID – 19. • Como parte de la estrategia de prevención del COVID 19, se fortaleció las actividades de capacitación y sensibilización, alcanzando un total de 101, al la fecha.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Gestión de Planes de Mejora 6. Gestión Planes De Mejoramiento Oficina Control Interno – Oficina De Planeación • Plan de Mejoramiento Hallazgo 124 - Auditoria SGS (Planeación): Se encuentra cerrado de acuerdo a lo planeado. • Plan de Mejoramiento Control Interno 2018: Se inicia el 2020 con un total de cuatro (4) hallazgos abiertos y cuatro (4) acciones propuestas sin cerrar: A la fecha se han cerrado tres (3) hallazgos y tres (3) acciones. • Plan de Mejoramiento Contraloría General: Se inicia el 2020 con un total de dos (2) hallazgos abiertos. A la fecha se ha cerrado un (1) hallazgo.

Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

RESULTADOS FURAG 2019 Las graficas muestran el resultado de la evaluación de avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que constituyen el INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL de la Agencia de Desarrollo Rural, comparando el año 2018 y 2019. 2018 2019 Aumento 5, 3

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 2020 2022 Para mejor el avance de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se construyo un plan con base en las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública a partir de la calificación obtenida en el INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL para el período 2020 -2022. En las gráficas se muestra el avance de las acciones programadas para el III y IV trimestre de 2020 con corte a 15 de octubre.

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADA PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2020 Cumplimiento Actividades III Trimestre 14 12 12 10 10 8 6 4 2 2 1 1 0 0 TH DEP GVR 4 1 0 ER Dimensiones MIPG 3 IC 1 GCI 1 CI III TRIMESTRE Programado III TRIMESTRE Ejecutado

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADA PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2020 Cumplimiento Actividades IV Trimestre 60 53 50 40 30 23 20 7 10 2 0 TH 0 DEP 0 GVR 6 3 0 ER Dimensiones MIPG 0 IC 4 1 GCI 5 1 CI IV TRIMESTRE Programado IV TRIMESTRE Ejecutado

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020

FORMULACIÓN Y MÓDIFICACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Durante la vigencia 2020 se han aprobado y publicado tres versiones del Plan Anticorrupción y de Atención. La primera versión construyó de acuerdo a las metodologías establecidas por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia y la Función pública, se aprobó el 30 de enero y se publicó el 31 de enero. En la tabla siguiente se detallan las modificaciones al Plan durante lo corrido del 2020 VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN 2 20 DE MARZO Ajuste para incluir en el componente de Rendición de Cuentas la publicación sobre el avance del Acuerdo de Paz acorde con las directrices de la Función Pública 3 23 DE JULIO Actualización del mapa de riesgos de corrupción, actualización de los componentes de Atención al Ciudadano y Transparencia y Acceso a la Información para incorporar las oportunidades de mejora indicadas por la Oficina de Control Interno de la ADR y la inclusión del componente 6, Iniciativas Adicionales, donde se incluyó acciones para la gestión del conflicto de interés.

FORMULACIÓN Y MÓDIFICACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Los resultados del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte a 30 de septiembre sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 3 aprobado el 23 de julio se detalla en el cuadro siguiente, sin embargo se debe tener en cuenta que las acciones programadas se encuentran en ejecución y en su mayoría su cumplimiento se encuentra programado para el 31 de diciembre de 2020. Estrategia % de Avance Nivel de Cumplimiento Gestión del Riesgo de Corrupción 38% Zona Baja Racionalización de Trámites 0% Zona Baja Rendición de Cuentas 8% Zona Baja Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 49% Zona Baja Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información 37% Zona Baja Iniciativas Adicionales 0% Zona Baja TOTAL 22% Zona Baja

CRONOGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021 Actividad Para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se estableció un cronograma de trabajo e invita a la ciudadanía a participar en la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción haciendo llegar sus observaciones o sugerencias al correo electrónico atencionalciudadano@adr. gov. c o Fecha de inicio Fecha de fin Preparación de documentos diagnósticos nov-16 nov-30 Mesa de trabajo construcción Componente 3 RENDICIÓN DE CUENTAS dic-01 Mesa de trabajo construcción componente 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN dic-02 Mesa de trabajo construcción Componente 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO dic-07 Mesa de trabajo construcción Componente 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES dic-10 Mesa de trabajo construcción Componente 6. INICIATIVAS ADICIONALES dic-10 Mesa de trabajo construcción Componente 1. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN dic-10 Revisión de la alineación de las Actividades Planteadas dic-11 dic-16 Revisión del borrador del Plan Anticorrupción para la vigencia 2021 dic-18 dic-30 Publicación del borrador del plan y del mapa de riesgos de corrupción para observaciones o sugerencias de la ciudadanía ene-04 ene-14 Presentación del borrador del plan y del mapa de riesgos al interior de la Entidad ene-04 ene-13 Consolidación y respuesta de las observaciones de la ciudadanía ene-14 ene-20 Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño ene-22 ene-28

Cooperación en la ADR

¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO ACTUALMENTE EN COOPERACIÓN A NIVEL INSTITUCIONAL? A la fecha se esta realizando finalizando la actualización de la Estrategia Institucional de Cooperación de la ADR - EICI 2019 - 2022 Objetivo Fortalecer las capacidades institucionales de la Agencia de Desarrollo Rural a partir del relacionamiento con la cooperación nacional e internacional, para promover iniciativas que estén orientadas al desarrollo de la misión de la ADR. La EICI 2019 – 2022 se esta actualizando de la siguiente manera: Desarrollo de 3 capítulos estratégicos: - Cooperación Internacional - Alianzas Publico Privadas para cofinanciar PIDAR - Cooperación Nacional ¡Cada capítulo cuenta con herramientas que faciliten la priorización de aliados estratégicos para atender las necesidades de la ADR! A la ADR ha identificado sus necesidades en materia de cooperación: Cooperación financiera – 19 necesidades Cooperación técnica – 22 necesidades Cooperación triangular – 2 necesidades Alianzas publico Privadas – 7 necesidades Cooperación nacional – 1 necesidad Las acciones de cooperación internacional se trabajaran a través del listado maestro de actores internacionales (calificación de interés y relacionamiento) Estas necesidades estarán desarrolladas en fichas perfil de proyectos, y las cuales constituirán un portafolio de necesidades de la ADR para ser atendidas por aliados estratégicos naciones e internacionales

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Unión Europea Apoyo Presupuestario a la Estrategia de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial – Fases I y II (MADR – ANT) Israel Plan de Cooperación en el Campo de la Agricultura y Desarrollo Rural (ADR – Israel) Agenda de cooperación internacional en la ADR USAID – FINTRAC Memorando de Entendimiento suscrito entre la Agencia de Desarrollo Rural -ADR y FINTRAC –USAID JICA Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades Administrativas y Técnicas Asociadas a Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR) para Apoyar la Implementación del Acuerdo de Paz (Negociación)

INICIATIVAS DE COOPERACIÓN 11 Iniciativas en ejecución 19 Iniciativas en negociación Entes territoriales

Control Interno

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2020 El Plan Anual de la Oficina de Control Interno quedó estructurado de la siguiente forma: TIPO DE ACTIVIDAD Cumplimiento Legal y/o Normativo Aseguramiento (Auditorías a UTTs) Aseguramiento (Auditorías Internas a Procesos y/o Actividades Especiales) TOTAL - PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2020 CANTIDAD 23 8 7 38 PROPORCION % 60, 53% 21, 05% 18, 42% 100% A 31 de octubre de 2020, la Oficina de Control Interno había alcanzado un avance del 82% en la ejecución de su Plan Anual de Auditoría, cifra fundamentada en la emisión y publicación de treinta y un (31) informes de auditoría. De acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública), todos los informes derivados de los trabajos ejecutados por la Oficina de Control Interno de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), han sido publicados para consulta ciudadana en la página web de la Entidad: www. adr. gov. co.

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CGR En atención a lo establecido en la Resolución Orgánica 7350 de 2013 expedida por la Contraloría General de la República y observando los lineamientos determinados en la Circular 05 del 11 de marzo de 2019 expedida también por la Contraloría General de la República, el último seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República se realizó con corte a 30 de junio de 2020. del cual se obtuvieron los siguientes resultados: INFORME DE AUDITORÍA “CGR” ESTADO HALLAZGOS CERRADO ABIERTO 0 11 VIGENCIA AUDITADA CANTIDAD HALLAZGOS CGR-CDSA Nº 759 – INCODER 2015 11 CGR-CDSA Nº 791 – INCODER 2016 9 0 9 CGR-CDSA N° 833 2016 9 0 9 CGR-CDSA N° 845 2017 10 1 9 Especial Río Ranchería 2 1 1 CGR-CDSA N° 864 2018 40 8 32 CGR-CDSA N° 871 2017 - 2018 10 2 8 CGR-CDMA N° 019 Especial Triángulo Tolima 9 1 8 CGR-CDSA N° 877 2018 – 2019 9 0 9 109 13 96 CGR-CDSIFTCEDR N° 023 TOTAL

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO El último seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno fue llevado a cabo en el mes de septiembre de 2020 (corte a 31 de agosto de 2020), en el cual se verificó y conceptúo un avance porcentual del 75% en la ejecución de las actividades planteadas para el hallazgo N° 1 (único hallazgo con acciones pendientes de ejecución), por cuanto a la fecha de realización del mencionado seguimiento, las Tablas de Retención Documental (TRD) ya habían surtido el proceso de convalidación y aprobación por el Archivo General de la Nación (AGN) y a la fecha de la emisión del informe (OCI-2020 -027), se encontraba pendiente el envío de las TRD firmados y la demás documentación requerida por el AGN, para la emisión del certificado de convalidación y su inscripción en el Registro Único de Series Documentales – RUSD, precisando que la actividad se encuentra dentro de los términos de ejecución (fecha de vencimiento de la actividad: 31 -oct-2020). De la fecha de vencimiento de la acción pendiente, es preciso indicar que la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) solicitó al Archivo General de Nación (AGN), a través de comunicado ADR N° 20206100076812 del 30 de octubre de 2020, conceder una prórroga de seis (6) meses para finalizar la actividad, teniendo en cuenta que se encuentra pendiente la emisión y el envío por parte del AGN del certificado de convalidación y certificado de inscripción del instrumento archivístico en el registro único de series documentales. Dicha solicitud se encuentra pendiente de respuesta

Contratación

• La Vicepresidencia de Gestión Contractual de forma permanente brinda asesoría y apoyo a todas las dependencias en cada una de las etapas en materia contractual así: • En la etapa precontractual (Planeación de la contratación): Brinda un acompañamiento al área que requiere la necesidad, en la elaboración de estudios previos, análisis del sector, estudio de mercado definición de recursos e identificación de riesgos, entre otras. • En la etapa contractual (Procesos de Selección): En esta etapa ejerce un rol asesor a todas las áreas de la ADR, durante la ejecución de los contratos, especialmente acompaña en la supervisión de los contratos; de igual forma, elabora en coordinación con las demás dependencias de la entidad, las minutas de los contratos, convenios y demás actos contractuales de los procesos de selección. • En la etapa poscontractual gestiona los procesos para la imposición de multas y demás sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones, también es esta etapa impulsa el proceso de liquidación contractual, una vez culmine el plazo de ejecución de los contratos que así lo requieran. • Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de octubre 2020, la Vicepresidencia de Gestión Contractual ha suscrito 763 contratos y convenios bajo las diferentes modalidades de selección por valor de $59. 018. 752. 817. Contratación que se detalla a continuación por dependencia y modalidad:

Muchas gracias.