SANIDAD Y CONSUMO Proyecto Presupuesto 2010 OSASUN ETA

SANIDAD Y CONSUMO Proyecto Presupuesto 2010 OSASUN ETA KONTSUMO 2010 Aurrekontu Proiektua

OSASUN ETA KONTSUMOKO 2010 eko ZIFRA NAGUSIAK GUZTIRA : 3. 563. 467. 397 € OSASUN ETA KONTSUMO SAILA OSAKIDETZA TALDEA USTIAPEN GASTUAK INBERTSIOAK + %1, 8 - %3, 8 986. 804. 988 +% 4, 1 2. 487. 708. 482 88. 953. 927 EUSKO JAURLARITZAREN GUZTIZKO AURREKONTUAREN %34, 4 Osasun eta Kontsumo 2

SAILAREN AURREKONTUA Programen araberako sailkapena (euroak) PROGRAMAK AURREKONTUA 2010 41110 ADMINISTRAZIO OROKORRA: EGITURA ETA BERMEA 41120 FINANTZAKETA KONTRATAZIO SANITARIOAIA 41121 Finantzaketa, Aseguramendua Kontratazio Sanitarioa % 21. 410. 033 2, 2 263. 923. 677 26, 7 14. 187. 313 1, 4 249. 736. 364 25, 3 34. 294. 413 3, 5 6. 485. 236 0, 7 654. 212. 863 66, 3 6. 478. 766 0, 7 41122 Osakidetzarekiko Programa Hitzarmena (*) 41123 Asistentzia Hitzartua eta Prestazio Ortoprotesikoa 41130 OSASUN PUBLIKOA 41140 PLANGINTZA ETA ANTOLAMENDU SANITARIOA (**) 41150 FARMAZIA 44310 KONTSUMOA GUZTIRA 986. 804. 988 100 (*) Ez da barne hartzen Osakidetzarekiko Programa-Hitzarmenen zenbatekoa (**) Ez da barne hartzen Osakidetzari Irakaskuntza eta Ikerketasrako emaniko dirru laguntzen zenbatekoa Osasun eta Kontsumo 3

OSAKIDETZA TALDEAREN AURREKONTUA Ustiapen Aurrekontua (euroak) ZERBITZU ERAKUNDEAK AURREK. 2010 % 2010/09 ALD. % ZUZENDARITZA OROKORRA ETA EAEko LURRALDE EREMUKO ERAKUNDEAK (LARRIALDIAK, TRANSFUSIO ETA EHUNEN EUSKAL ZENTROA ETA OSATEK) 140. 131. 556 5, 6 -6, 3 LEHEN MAILAKO ATENTZIOA 432. 303. 082 17, 4 7, 6 1. 753. 070. 814 70, 5 6, 4 53. 277. 623 2, 1 4, 4 108. 925. 407 4, 4 3, 4 100 5, 6 AKUTUETAKO OSPITALEAK EGONALDI ERTAIN ETA LUZEKO OSPITALEAK OSPITALE PSIKIATRIKOAK ETA OSPITALETIK KANPOKO OSASUN MENTALA GUZTIRA 2. 487. 708. 482 Osasun eta Kontsumo 4

FUNTZIONAMENDU AURREKONTUA OSAKIDETZA 2010 Gastu kontzeptuaren araberako sailkapena Horniketak eta zerbitzuak Beste gastu batzuk* %27, 85 %0, 08 Pertsonal gastuak %72, 07 *Bezero horniketak, gastu finantzarioak eta ezohiko gastuak Osasun eta Kontsumo 5

OSAKIDETZAREN INBERTSIOAK 2010 AURREK. 2010 Obrak 45. 395. 500 3, 3 Ekipamenduak eta instalazioak 18. 092. 500 Informatika 10. 800. 000 Oinarrizko ekipamenduaren berritzea 8. 950. 000 Osatek inbertsioak 3. 908. 000 Beste aktibo finantzario batzuk 1. 807. 927 GUZTIRA 88. 953. 927 Sartzeakoak € 20 M Plana +Euskadi 09 2010 ean burutzekoa. Osasun eta Kontsumo 6

2010 AURREKONTUAREN BALORAZIO GLOBALA 1. AURREKONTU ZORROTZ ETA ESTUA : n %2, inguruko hazkuntza EAEko aurrekontu orokorraren %8, 5 eko murrizpen testuinguruan. n Oso bestelako aurreko urteetako hazkuntza tasekin (%8 tik gorakoak). Osasun eta Kontsumo 7

2002 -2010 AURREKONTUEN EBOLUZIOA Zifrak milaka € korrontetan 4. 000 85, 56% 3. 563. 467 3. 500. 000 3. 000 2. 500. 000 2. 000 1. 920. 399 1. 500. 000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Osasun eta Kontsumo 8

2002 -2010 AURREKONTUAREN EBOLUZIOA (PER CAPITA) Euro 1. 800 1. 700 1. 600 1. 500 1. 400 1. 300 1. 200 1. 100 1. 000 900 800 %76, 33 1. 624 1. 616 1. 499 1. 348 1. 210 1. 039 921 1. 093 960 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Osasun eta Kontsumo 9

2010 eko AURREKONTUAREN BALORAZIO GLOBALA 2. ERRONKA HANDI BAT SUPOSATZEN DU HIRU GASTU PARTIDA NAGUSIETAN: n Osakidetza: %72, 3 n Farmazia: %18, 3 n Hitzarmenak: %6, 8 %97, 4 Osasun eta Kontsumo 10

GASTUAREN EUSPEN PLANAK NEURRIA 1. Farmazia gastuaren euspena 2. Osakidetzako gastuaren razionalizazio plana 3. Jarduera hitzartuko programaren azterketa HELBURUA n 2009 ko hazkuntza baino hazkuntza txikiago batera egokitzea. %4, 1 eko hazkuntza globalera egokitzea, lerratze esanguratsuko partidak kontuan hartuta (pertsonala, ospitaleko farmazia…). n Iazkoa baino %14 baxuagoa den aurrekontu batera egokitzea. n Osasun eta Kontsumo 11

1. FARMAZIA GASTUA RAZIONALIZATZEKO PLANA HARTU BEHARREKO NEURRIAK n Medikamentuen erabilpen eraginkor eta segurua sustatzea: § Osagai aktiboaren araberako preskripzioa - DOE (orain %13) – Prezio baxuagoko dispentsatzea eta Generikoen erabilpen handiagoa (orain %19) § Errezeta elektronikoaren ezarpena § Farmazialari Elkargoekiko Akordioak § Tratamendu farmakologikoak pazienteen premietara egokitzea (erabilpen zuhurra) Osasun eta Kontsumo 12

2. OSAKIDETZAKO GASTUAREN RAZIONALIZAZIO PLANA BALIABIDEEN OPTIMIZAZIOA GESTIOA HOBETZEA n Asistentzia zentroetako Gastuaren Euspen Plana n Erosketen eta zerbitzuen zentralizazioa sustatzea. n Hobekuntzak stockajeen gestioan. Prezioak birnegoziatzea hornitzaileekin. n n n Gestio farmakoterapeutikoaren hobekuntza. Medikamentu generikoen kontsumoa areagotzea. Kontratazioan negoziaketa parametro bateratuen homogeneizazioa. n Administrazio egituren berregokitzapena. n Produktibitatearen hobekuntza: Kontratazioan baliabide propioak gehitzea. Profesionalei eginiko gastuaren informazioa. n Ezohiko jarduera murriztea. n Etengabeko prestakuntzako gastuaren razionalizazioa. n Absentismo tasak analizatzea. n Gastu handiagoko prozesuen analisia. n Absentzietan kontratazioa optimizatzea n Zentrokako gastuaren helburua. ERAGINKORTASUNA HOBETZEA Osasun eta Kontsumo 13

3. JARDUERA HITZARTUKO GASTUAREN RAZIONALIZAZIO PLANA HARTU BEHARREKO NEURRIAK n Hitzartze ildo desberdinen azterketa, helburu hauek lortzeko: n Jarduera hitzartuaren gehikuntza moderatuak Osakidetzako zerbitzuen produkzioa hobetuz (adib. Itxarote zerrendak eta irudi bidezko diagnostikoa). n Egitura jarduera hitzartua (Osakidetzak hornitua ez dena) mantentzea). n Hornitzaileekin mantentzeko. negoziatzea 2010 ean prezioak Osasun eta Kontsumo 14

2010 eko AURREKONTUAREN BALORAZIO GLOBALA 3. GASTU SANITARIO BIDEZKOA BESTEEKIN ALDERATUTA (2007 ko ZENBAKIAK) Osasun eta Kontsumo 15

PER CAPITA GASTU PUBLIKOA AUTONOMIA ERKIDEGOKA. 2007 URTEA Euroak 2. 000 1. 801 1. 800 1. 600 1. 441 1. 409 1. 400 1. 364 1. 341 1. 324 1. 400 1. 261 1. 245 1. 243 1. 238 1. 227 1. 215 1. 174 1. 144 1. 114 1. 100 1. 000 800 600 400 152 200 ta eu G az t C an ni a K K at al u al iz ia ia G M ur tz ia s st ur A ra go i a A ro ra af ar ad u N Ex tr em di ia sk a br Eu ta an K Er rio xa 0 ar el i a- ak M G an az tx te a la et a Va Irl Le a le B on nt al zi e ar ar r K om ak un ita te a M ad ri A nd l al uz ia M el ill a 47 Osasun eta Kontsumo Iturria: Osasun eta Kontsumo Ministerioa. Sanitateko Gastu Publikorako ekarpena. I. N. E. Populazioa 16

BPGaren GAINEKO GASTU SANITARIOAREN % AUTONOMIA ERKIDEGOKA. 2007 URTEA 10% %9 Batez besteko gastua: %5, 2 %8, 8 %8 %7, 2 %7 %6 %6, 8 %6, 5 %6, 4 %6, 2 %6, 1 %6, 0 %5, 5 %5, 4 %5, 3 %4, 7 %4, 6 %5 %3, 6 %4 %3 %2 %0, 7 %1 ta eu C rio el xa a. M an tx a M ur tz ia G al iz ia A st ur ia K an s ta br ia A nd Va al le uz nt ia K zi an ar a K om ria k un G az ita te te la a et a Le on A ra go i N af ar Eu roa sk Irl ad a i B al ea rt ak K at al un ia M ad ril M el ill a ra Er az t G Ex tr em ad u %0 %0, 2 Iturria: Osasun eta Kontsumo Ministerioa. Sanitateko Gastu Publikorako ekarpena. Osasun eta Kontsumo 17

OCDE-LGEEko HERRIALDEETAKO BPGaren GAINEKO GASTU SANITARIO PUBLIKORAKO %. 2007 URTEA 10 8, 7 8, 6 9 8, 3 8 7 8, 0 7, 7 7, 5 7, 4 7, 3 7, 1 6, 9 6, 7 6, 6 6, 4 6, 1 6 5, 9 5, 8 5, 6 5 5, 2 5, 1 4, 5 4, 1 4 3, 7 2, 7 3 ark a Ale p. nim Da rre r. E Txe kia Fra ntz 0 ia 1 ma nia Au str ia Isla nd ia No rve gia Zee Su edi lan a da Be rria (**) AE B Po rtu gal (**) Ka nad Err a esu ma Ba tua Lu Ital xem ia bu rgo (**) Jap LG on ia ( EE ko **) bat ez bes tek Su oa itza Irla nd a Fin lan dia Es pai nia Au str alia (**) G He rez rbe ia her eak (*** ) H Es un lov gar aki ía ar Err ep. Po lon ia Tu rki a (* ) Ko rea Me xik o 2 BPGaren gaineko osasuneko gastu publikoa Euskadin: %4, 7 Osasun eta Kontsumo %5 era iristen da baldin eta transferitu gabeko eskumen sanitarioen gastu publikoa sartzen bada 18

2010 eko AURREKONTUAREN BALORAZIO GLOBALA 4. LEHENTASUNEKO JARDUKETA ILDOAK: KONTSUMOAN: § Kontsumobide/Euskal Kontsumo Institutua martxan jartzea § Elkartegintza sendotzea § Beren bezeroekiko enpresen portaera garden eta begirunetsuak bultzatzea § Etiketatuaren hizkuntza egokitzapenak Osasun eta Kontsumo 19

2010 eko AURREKONTUAREN BALORAZIO GLOBALA 4. LEHENTASUNEKO JARDUKETA ILDOAK: OSASUNEAN: n Paziente kronikoen atentzioa. n Osasuneko hobekuntza emaitzen bilaketara bideraturiko erakunde sanitario integratuen garapena. n Teknologia berriak sartzea. Osasun eta Kontsumo 20

2010 eko AURREKONTUAREN BALORAZIO GLOBALA 4. LEHENTASUNEKO JARDUKETA IOLDOAK: OSASUNEAN: Beharrezko azpiegitura berrien garapena. n Ikerketa biosanitarioa eta antolaketaren berrikuntza. n Osasun Multikanaleko Zerbitzuen Zentroa. n Osasun eta Kontsumo 21

I + G BIOSANITARIORAKO GUZTIZKO INBERTSIOA. 2010 AURREKONTUA FINANTZAKETA Gastu korrontea ____ 16. 001 Osa. Eta Kon. Saila____ 4. 852 Inbertsioa ______ 17. 500 E. J. ko Berrikuntza Fondoa __16. 630 Beste Administrazioak _____12. 019 GUZTIRA 33. 501 %14, 5 Osasun eta Kontsumo 22

OSAKIDETZAKO LEHENTASUNEKO PROGRAMAK LEHEN MAILAKO ATENTZIOA: § Paziente kronikoekin jarduteko plana (Pazienteen arrisku mailak edentifikatzea eta sailkatzea) § Errezeta Elektronikoa eta hobekuntzak § Segurtasun klinikoko programa berria § Lehen Mailako Atentzioan ikerketa sustatzea. Osasun eta Kontsumo 23

OSAKIDETZAKO LEHENTASUNEKO PROGRAMAK OSASUN MENTALA: § Bizkaiko ospitale monografikoen berrantolaketa § Koordinazio soziosanitarioa osasun mentalean § Osasun Publikoarekiko jarduketa bateratuko proiektuak § Eskizofrenia prozesu bereiziaren zabaltze eta garapena Osasun eta Kontsumo 24

OSAKIDETZAKO LEHENTASUNEKO PROGRAMAK ASISTENTZIA ESPEZALIZATUA: § Bularreko minbiziaren detekzio goiztiarreko programa § Kolon-ondesteko minbiziaren detekzio goiztiarreko programa § Down sindromearen eta beste kromosomopatia batzuen baheketa programa § Ictus-aren atentzio integralaren garapena eta hobekuntza § Sindrome koronarioaren atentzio integralaren garapena eta hobekuntza § Zainketa aringarrien atentzio integralaren garapena eta hobekuntzak § Segurtasun klinikoa: pazientearen segurtasunarekin loturiko jakinarazpen sistema Osasun eta Kontsumo 25

SANIDAD Y CONSUMO Proyecto Presupuesto 2010 OSASUN ETA KONTSUMO 2010 Aurrekontu Proiektua