PRESUPUESTO 2014 PRESUPUESTO AO 2014 UN PRESUPUESTO QUE

PRESUPUESTO 2014

PRESUPUESTO AÑO 2014 UN PRESUPUESTO QUE DISMINUYE EL ENDEUDAMIENTO CON LOS BANCOS Y LOS PROVEEDORES Un año más cumpliendo con el compromiso que hemos adquirido como gestores y administradores de los recursos públicos del municipio, desde el Equipo de Gobierno de la Corporación Local, presentamos hoy el presupuesto mediante el cual, el Ayuntamiento de Ávila abordará sus funciones en el servicio a la ciudad y los ciudadanos, durante el ejercicio 2014. El proyecto ha sido elaborado, atendiendo, todavía, de manera especialmente sensible a la delicada situación socioeconómica que estamos atravesando, cuya coyuntura ha venido determinada como consecuencia de la crisis generalizada en la que, como todos conocemos se ha visto inmerso el conjunto de la economía nacional.

PRESUPUESTO AÑO 2014 PRESUPUESTOS 2014 Sin embargo, sin dejar de tener muy presente que aún nos encontramos lejos de poder considerar superadas las dificultades económicas derivadas de la crisis que estamos soportando, los indicadores dados por algunas partidas de ingresos del ejercicio 2013 nos permiten ver un incipiente y pequeño cambio de tendencia en el continuado descenso que ha estado sufriendo el presupuesto municipal desde el inicio de la crisis.

PRESUPUESTO AÑO 2014 INGRESOS Así pues, para el 2014 se prevén unos ingresos totales de 53. 495. 524, 43 € , lo que supone un incremento porcentual de un 2, 80 %. Este incremento de recaudación se conseguirá por un mayor numero de contribuyentes, y en ningún caso por un crecimiento de la presión fiscal, ya que los tipos de gravamen de los diferentes tributos municipales no han aumentado.

PRESUPUESTO AÑO 2014 Estimación de INGRESOS : 2, 80 % sobre ejercicio anterior Año 2014: 53. 495. 524, 43 €

PRESUPUESTO AÑO 2014 GASTOS Si bien en los momentos más virulentos de la crisis se exigía una política de restricción del gasto, a toda costa, en estos momentos creemos que una mayor previsión en los ingresos debe repercutir en un ligero aumento de los gastos, siempre y cuando este leve aumento del gasto se destine a incentivar el desarrollo local y se pueda ir recuperando el tejido empresarial y el empleo que tan duro revés ha sufrido en los años anteriores. Así para el 2014 la previsión del gastos se ha situado en 52. 995. 524, 82 € lo que representa un 3. 84 % sobre los gastos del ejercicio pasado.

PRESUPUESTO AÑO 2014 GASTOS: 3, 84 % sobre ejercicio anterior Año 2014: 52. 995. 524, 82€ () COMPARATIVA GASTOS

PRESUPUESTO AÑO 2014 Presupuestos para el contexto actual El Ayuntamiento de Ávila con este presupuesto destina sus esfuerzos hacia el estimulo y la dinamización del desarrollo local. Y conscientes, como somos, del escenario en el que se situará la gestión de las diferentes aéreas municipales hemos planificado el presupuesto del año 2014 con seis objetivos fundamentales para llevar a buen puerto el presupuesto planteado, y son: FOMENTO DEL EMPLEO. SERVICIOS SOCIALES. REDUCCION DEL PLAZO DE PAGO A PROVEEDORES. DISMINUCION DE LA PRESION FISCAL. BAJADA DEL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO. MODERNIZACION DE LA CIUDAD.

PRESUPUESTO AÑO 2014 FOMENTO DEL EMPLEO Fomento del empleo: Porque la creación de empleo es fundamental para que se consolide el cambio de tendencia anteriormente apuntado y disminuya el número de familias con todos o algún componente en la situación de paro. Lo que mejorará la renta de las familias abulenses. Este objetivo debe cumplir dos condiciones: Mantenimiento de la plantilla del Ayuntamiento, con el esfuerzo presupuestario que dé lugar, no colaborando la institución con engrosar las listas del paro. La ejecución de un plan de empleo con financiación propia (al que pueden sumarse cualquiera de los agente sociales), que proporcione nuevas oportunidades, a lo que se destinara una partida de 136. 000 €.

PRESUPUESTO AÑO 2014 SERVICIOS SOCIALES Servicios sociales: Mientras no se consiga un escenario estable de crecimiento con una evolución positiva en el que todos y cada uno de los ciudadanos encuentren un medio para cubrir sus necesidades básicas de manera autónoma, una gran cantidad de recursos públicos deberán seguir destinándose a atender a los más desfavorecidos y aquellos que con la crisis han perdido su medio de vida evitando de esta forma que se generen colectivos en riesgo de exclusión social.

PRESUPUESTO AÑO 2014 REDUCCION PAGO A PROVEEDORES Reducción del periodo de pago a proveedores: Con el fin de que el tejido comercial y empresarial de la Ciudad sufra el menor menoscabo posible por la falta de liquidez, y para que ésta empiece a fluir, la Corporación se propone llegar a realizar los pagos a proveedores reduciendo el plazo del pago de los mismos. Abundando así en la misma idea de que el Ayuntamiento contribuya, en la medida de sus posibilidades, a paliar la difícil situación por la que está atravesando la Ciudad.

PRESUPUESTO AÑO 2014 DISMINUCION DE LA PRESION FISCAL DISMINUCION DEL ENDEUDAMIENTO FINANCIARO Disminución de la presión fiscal: Consideramos que en los momentos actuales debe reducirse la presión fiscal para evitar un mayor empobrecimiento de las familias abulenses, y de esta forma aumentar la renta disponible de las mismas. Disminución del endeudamiento financiero: Con la amortización de 5. 445. 386, 72 € lo que representa un 15, 75 %, la institución ira recuperando paulatinamente la solvencia y la credibilidad perdida en los años de la crisis. Estas amortizaciones además de rebajar el endeudamiento de la Corporación nos hará recuperar posibilidades de inversión a medio plazo.

PRESUPUESTO AÑO 2014 MODERNIZACION DE LA CIUDAD Modernización de la Ciudad: Porque, en consonancia con los nuevos modelos de gestión de núcleos urbanos, en los que la aplicación de las nuevas tecnologías favorece la modernización de los servicios, se intentará adaptar éstos a las nuevas demandas, al tiempo que se propicia un mayor aprovechamiento de los recursos favoreciendo el ahorro e incrementando la capacidad de ofrecer servicios más eficientes, tanto desde el punto de vista energético como medioambiental o administrativo. En este contexto, este ayuntamiento apuesta de manera decidida por la inversión en la modernización de la Ciudad con tres proyectos fundamentales: Nuevo Alumbrado Público de la ciudad, ya iniciado, con una inversión de 6. 500. 000 € Las Smart-City , cuya puesta en marcha se abordará en 2014. Pacto de Alcaldes, cuyo objetivo fundamente es la reducción de CO 2.

PRESUPUESTO AÑO 2014 DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS I. Impuestos Directos: 24. 131. 000, 00 € • IBI RÚSTICO: 296. 000€ • IBI URBANO: 17. 000€ • VEHÍCULOS: 3. 210. 000€ • PLUSVALÍA: 2. 400. 000€ • I. A. E. : 1. 225. 000€

PRESUPUESTO AÑO 2014 DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS II. Impuestos Indirectos: 204. 000, 00 € • ICIO: 200. 000, 00 € • GASTOS SUNTUARIOS: 4. 000, 00 € III. Tasas, precios públicos y otros ingresos: 8. 332. 537, 00 € • RECOGIDA DE BASURAS: 2. 677. 623, 00 € • ACCESO AL RECINTO AMURALLADO 590. 000, 00 € • APROVECHAMIENTO VUELO Y SUBSUELO 986. 000, 00 € • LICENCIAS URBANÍSTICAS 150. 000, 00 € • RECOGIDA DE VÍDIRIO Y CARTÓN 300. 000, 00 € • INSTALACIONES DEPORTIVAS 461. 000, 00 € • ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS 310. 000, 00 € • VARIOS 2. 867. 914, 00 €

PRESUPUESTO AÑO 2014 DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS IV. Transferencias Corrientes: 15. 532. 973, 70 € IV. Transferencias Corrientes: V. Ingresos Patrimoniales: 773. 520, 00 € TOTAL INGRESOS CORRIENTES CAPÍTULOS I, III, IV Y V 48. 974. 030, 70 € : 91, 55 % de los ingresos Ley de Estabilidad GASTOS CORRIENTES Servicios Municipales AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

PRESUPUESTO AÑO 2014 DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS (CAP. VI, VIII y IX ) VI. Enajenación de Inversiones Reales: 2. 629. 493, 73 € VII. Transferencias de Capital: 875. 000, 00 € Se incrementa capítulo VI y VII en 759. 853, 73 € VIII. Activos Financieros: 1. 017. 000, 00 € IX. Pasivos Financieros: 0, 00 €

PRESUPUESTO AÑO 2014 DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

PRESUPUESTO AÑO 2014 PRESUPUESTO DE GASTOS INCREMENTO 3, 84 %, 1. 959. 129, 70 € INCREMENTO 3, 84 %, Capítulo I: GASTOS DE PERSONAL • CUANTÍA: 20. 014. 567, 06 € • SE HA AUMENTADO 237. 254, 41 € (1, 20 %) RESPECTO 2013 • SE PRODUCE POR LOS PROGRAMAS DE FORMACION DUAL E INCLUSION SOCIAL

PRESUPUESTO AÑO 2014 PRESUPUESTO DE GASTOS Capítulo I: GASTOS DE PERSONAL

PRESUPUESTO AÑO 2014 PRESUPUESTO DE GASTOS Capítulo II: GASTOS CORRIENTES • CUANTÍA 17. 540. 550, 63 € • SE HAN DISMINUIDO 80. 487, 19 € ( -0, 46%) RESPECTO 2013 • POR AJUSTES EN LOS CONTRATOS Y POLÍTICAS DE REDUCCIÓN

PRESUPUESTO AÑO 2014 PRESUPUESTO DE GASTOS Capítulo II: GASTOS CORRIENTES

PRESUPUESTO AÑO 2014 PRESUPUESTO DE GASTOS Capítulo III: GASTOS FINANCIEROS • CUANTÍA 1. 102. 797, 86 € • SE HA DISMINUIDO EN 373. 255. 85, 00 € (- 33, 85 %) RESPECTO 2013 • COMO CONSECUENCIA DE LAS AMORTIZACIONES REALIZADAS Y LA BAJADA DE LOS TIPOS DE INTERES DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

PRESUPUESTO AÑO 2014 PRESUPUESTO DE GASTOS Capítulo III: GASTOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO AÑO 2014 PRESUPUESTO DE GASTOS Capítulo IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES • CUANTÍA 3. 800. 200, 00 € • SE HA AUMENTADO 423. 102, 00 € (12, 53 %) RESPECTO 2013 POR LAS POLITICAS ENCAMINADAS A LA GENERACION DE EMPLEO Y POR LA SUBVENCION DEL COSTE DE TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

PRESUPUESTO AÑO 2014 PRESUPUESTO DE GASTOS Capítulo IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PRESUPUESTO AÑO 2014 PRESUPUESTO DE GASTOS EL CONJUNTO DE GASTOS CORRIENTES (CAPÍTULOS I, III, IV Y V) HA AUMENTADO EN UN 1, 04 % (438. 121. 52 €) RESPECTO A 2013

PRESUPUESTO AÑO 2014 PRESUPUESTO DE GASTOS Capítulo VI Y VII: INVERSIONES REALES • CUANTÍA 3. 840. 514, 40 € • NO OBSTANTE EL PRESUPUESTO EN SU CONJUNTO CONTEMPLA UNA INVERSION DE 6. 500. 000, 00 € EN EL ALUMBRADO PUBLICO QUE JUNTO CON LA CANTIDAD ANTERIOR SUPONE UNA INVERSION TOTAL DE 10. 343. 514, 40€.

PRESUPUESTO AÑO 2014 PRESUPUESTO DE GASTOS Capítulo VIII: ACTIVOS FINANCIEROS SE CORRESPONDE CON EL ACUERDO FIRMADO CON LOS AGENTES SOCIALES Capítulo IX: PASIVOS FINANCIEROS EL IMPORTE TOTAL QUE SE AMORTIZARÁ ES DE 5. 445. 386, 72 € LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CRECE 740. 931, 87 € (15, 75 %)

PRESUPUESTO AÑO 2014 PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO AÑO 2014 PRESUPUESTO POR AREAS 2013 2014 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, VIAS PUBLICAS ALUMBRADO 11. 687. 082, 05 12. 576. 312, 87 SERVICIOS SOCIALES, ACCESIBILIDAD, JUVENTUD 10. 513. 237, 19 11. 228. 399, 50 SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE PUBLICO 7. 163. 950, 47 DEUDA PUBLICA 6. 161. 508, 56 CULTURA Y DEPORTES 5. 807. 862, 70 SERVICIOS GENERALES 3. 522. 011, 03 TURISMO Y PATRIMONIO 2. 854. 369, 16 EMPLEO, COMERCIO, INDUSTRIA, FOMENTO Y CONSUMO 1. 235. 391, 17 SERVICIOS ECONOMICOS 1. 532. 982, 79 7. 089. 892, 05 6. 528. 184, 58 5. 924. 544, 74 3. 714. 205, 93 2. 815. 961, 50 1. 606. 896. 42 1. 511. 127, 24

PRESUPUESTO AÑO 2014 PRESUPUESTO POR ÁREAS

AREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, VIAS PUBLICAS Y ALUMBRADO

SERVICIOS SOCIALES, ACCESIBILIDAD Y JUVENTUD

AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE PUBLICO

DEUDA PUBLICA

CULTURA Y DEPORTES

SERVICIOS GENERALES

AREA DE TURISMO Y PATRIMONIO

AREA DE EMPLEO, COMERCIO, INDUSTRIA, FOMENTO Y CONSUMO

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS

PRESUPUESTO AÑO 2014 RESUMEN 1. - Este presupuesto es un compromiso con el empleo directo desde la institución y la ciudad. 2. - El gasto social queda garantizado con una dotación presupuestaria de 11. 228. 399, 50 € 3. - Es un presupuesto que adquiere un compromiso de pago con todos los proveedores. 4. - La bajada del endeudamiento posicionara a la institución de una forma más solvente y eficaz. 5. - La realización de los proyectos presupuestados conseguirán una ciudad más moderna, respetuosa con el medio ambiente y sostenible desde el punto de vista social y financiero.