PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 PROYECTO PRESUPUESTO 2007

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 PROYECTO PRESUPUESTO 2007 SECTOR : MUJER Y DESARROLLO SOCIAL Exposición de la Señora Eco. Virginia Borra T. Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 PROYECTO PRESUPUESTO 2007 CONTENIDO • • Introducción Objetivos Estratégicos e Institucionales Metas Prioritarias 2007 Presupuesto del Sector Mujer y Desarrollo Social

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 SECTOR MUJER Y DESARROLLO SOCIAL ORGANISMO CENTRAL MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL UNIDADES EJECUTORAS Administración Nivel Central Programa Nacional Wawa Wasi - PNWW Programa Integral Nacional de Bienestar Familiar - INABIF Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES Programa Nacional de Asistencia Alimentaría - PRONAA ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 Objetivos de Desarrollo del Milenio Acuerdo Nacional Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria Estrategia Nacional de Superación de la Pobreza Estrategias Nacionales de Desarrollo Rural y Competitividad Modernización y Descentralización del Estado

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 OBJETIVOS INSTITUCIONALES APROBADOS EN EL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL 2007 -2010 Objetivo General 1: Desarrollar las capacidades humanas de la población en riesgo. Objetivo General 2: Fortalecer la base económica y el desarrollo de capacidades para el emprendimiento y la generación del empleo en las zonas rurales y urbano marginales en situación de extrema pobreza y pobreza. Objetivo General 3: Promover, facilitar y establecer una red de protección social que asegure la atención a los grupos sociales más vulnerables, por condición de pobreza, exclusión, desastres naturales, siniestros, víctimas de violencia familiar, social y política. Objetivo General 4: Consolidar el rol rector del MIMDES.

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 OBJETIVOS DE GESTIÓN 2007 - 2011 1 DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOS , PRIORIZANDO A LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 2 AÑOS EN LA ZONA DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2 REDUCIR LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL A NIVEL PRIORIZANDO LA ZONA DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 3 FORTALECER LAS CAPACIDADES EN LA POBLACIÓN EXCLUIDA Y EN RIESGO CON ÉNFASIS EN LA MUJER, NIÑEZ Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA FACILITAR SU INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 4 TRANSFERIR FUNCIONES, COMPETENCIAS Y RECURSOS DEL SECTOR A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES COMO PARTE DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN CON DESARROLLO TERRITORIAL, ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN 5 CONDUCIR Y PROMOVER TERRITORIALMENTE LA INVERSIÓN SOCIAL LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y LA INSERCIÓN CON EL MERCADO DE LA POBLACIÓN EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA PARA EL LOGRO DE DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO EQUITATIVO NACIONAL,

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 Metas prioritarias 2007 Ø Reducir la desnutrición crónica infantil Ø 25% de niñas y niños indocumentados menores de 5 años que acceden a una partida de nacimiento, de un universo de 99, 425. Ø 81% de niños y niñas beneficiarias del PNWW se desarrollan adecuadamente. Ø 19% de la Población rural beneficiaria de proyectos de infraestructura social, económica y productiva 1/ Ø 37, 742 niñas, niños y adolescentes en abandono y/o en riesgo social atendidos mensualmente en hogares de protección integral y en los “Centros de Desarrollo Integral de la Familia”. Ø 350 niñas, niños y adolescentes insertados a una familia, a través de la adopción. Ø 260, 000 atenciones en casos de violencia familiar y sexual. Ø 98% de municipalidades provinciales (de un total de 194) verificadas en complementación alimentaría que invierten en proyectos y acciones vinculadas a la seguridad alimentaría. Ø 1, 148 Gobiernos locales verificados para la ejecución de los proyectos de infraestructura social, económica y productiva 2/ Ø 32, 850 personas con discapacidad integrados socialmente 1/ 1’ 299, 382 habitantes de un total de 6’ 729, 982 de zonas rurales 2/ 1, 148 gobiernos locales verificados de 1, 705 distritos pobres de un total de 1, 833 a nivel nacional.

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 MIMDES PRESUPUESTO SEGÚN OBJETIVOS ESTRATEGICOS 52 539 116 209 49 98 S/. 1, 175’ 623, 518 S/. 974’ 935, 276 S/. 1, 190’ 717, 575

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 METAS PROGRAMADAS POR EL MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL PARA EL AÑO FISCAL 2007

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 PROGRAMAS U. M. Atención a niñas y niños menores de 6 años de edad 992, 626 PROGRAMA INTEGRAL DE NUTRICION - PIN Infantil y Preescolar PROGRAMAS NUTRICIONALES (1) PROGRAMAS ESCOLARES 1, 035, 497 (2) Beneficiarios 945, 182 64, 744 (3) Beneficiarios 132, 597 Beneficiarios 2, 416, 119 Atención a población adulta 473, 293 GRUPOS EN RIESGO 93, 493 0 (5) 39, 083 (6) 4, 097 Programa PANTBC Beneficiarios 28, 725 411 Beneficiarios 353, 059 28, 185 Hogares y Albergues Beneficiarios 7, 350 330 Alimentos por Trabajo Beneficiarios 19, 391 6, 060 4, 014, 635 3, 566, 940 Reforma y fusión de los programas infantiles ( PACFO, PANFAR, CEIS-PRONOEIS Y COMEDORES INFANTILES) Cobertura de atención: 69% de la pob. Objetivo (que asciende a 1'508, 721) La población menor de 6 años atendida por los programas nutricionales se ha migrado al PIN, a excepción de 64, 744 niños y niñas de 3 a menores de 6 años, que seguirán siendo atendidos por los Comedores Infantiles por no existir CEIs o PRONOEIs. (4) Reforma y fusión de los programas escolares (DESAYUNOS Y ALMUERZOS ESCOLARES) (5) La población de 6 a 12 años a migrado de los Programas Escolares al PIN. (6) Para el 2007 es la población a atender en las prov. No verificadas: Jaén, La Convención y Huancavelica (7) La reducción de beneficiarios se debe a la transferencia de los Programas de Alimentación Complementaria a los Gobiernos Locales. (3) (91. 74) 34, 575 Atención a Comedores (7) (4. 75) 4, 508 64, 768 379, 800 10. 84 2, 427, 616 Beneficiarios TOTAL GENERAL (2) 2, 427, 616 Convenios/Actas de Compromisos COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (1) 1, 100, 241 47, 444 2, 548, 716 (4) VARIACION % 2007 Beneficiarios Atención a niños y niñas de 6 a 12 años PROGRAMA INTEGRAL DE NUTRICION-PIN Escolar 2006 (11. 15)

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 LINEAS DE INVERSION INFRAESTRUCTURA SOCIAL (MEJORANDO TU VIDA) FOMENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO (A PRODUCIR) UM META 2006 2007 VARIACION % Proyectos 1, 439 811 (43. 64%) Proyectos 832 866 4. 09% NOTA. • EL PRESUPUESTO 2007 TIENE S/. 150 MILLONES MENOS, PRODUCTO DE LA TRANSFERENCIA A 746 DISTRITOS DEL TERCER GRUPO DE GOBIERNOS LOCALES VERIFICADOS • LOS PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES DE APERTURA DE FONCODES SON S/. 468. 7 MILLONES EN EL 2006 Y S/. 320. 9 MILLONES EN EL 2007

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 Metas Linea de Intervención UM Atención a niñas y niños menores de tres (03) años(·) Atención diaria a niñas y niños VARIACION % 2006 2007 50, 000 0% Desarrollo de Capacidades de Madres Cuidadoras 6, 250 0% Asistencia Técnica a Comités de Gestión Actores Comunales 2, 500 0% (*) El número de beneficiarios corresponde a atenciones diarias durante el año

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL Lìneas de intervenciòn UM 2006 Metas 2007 VARIACION % Personas Atendidas (Casos) 30, 399 0% Atenciones Especializadas 256, 528 0% -Prevención y promoción contra la violencia familiar y sexual Personas sensibilizadas 316, 400 350, 000 10. 62% -Generación de una cultura de paz y generación de oportunidades económicas Ayacucho Beneficiarios 7, 500 -Atención especializada a victimas de violencia familiar y sexual. (1) 3, 000 (6 meses) - Intercambio de notas con el Reino de Belgica para la prórroga del Programa Integral de Lucha contra la Violencia Familiar y Sexual hasta el mes de junio 2007.

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 Metas (*) UM Linea de Intervención 2006 (**) VARIACIÓN % 2007 Protección Integral de niñas, niños y adolescentes en situación de Abandono Beneficiarios 2, 692 2, 982 11% Atención de niños y adolescentes trabajadores y de la calle Beneficiarios 3, 861 5, 910 53% Atención de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad social Beneficiarios 28, 092 28, 850 3% Atención a la persona Adulta Mayor Beneficiarios 2, 148 2, 173 1% Optimización del proceso de investigación tutelar de niños y adolescentes en presunto estado de abandono Expedientes 632 925 46% 37, 425 40, 840 9. 1% TOTAL Fortalecimiento de la gestión de las Sociedades de Beneficencia Pública para la atención de programas sociales (***) Albergues 24 24 Casas Refugio 13 13 Comedores 60 60 Hogares 21 21 (*) En el caso de beneficiarios corresponde a atenciones promedio mensuales (**) En función a la Evaluación del Primer Semestre 2006. (***) El INABIF realiza transferencias financieras para el pago de personal activo y cesante de las SBP y JPS. En el caso de las SBP de Lima, Arequipa, Trujillo, Huancayo y Cusco paga directamente a pensionistas 0%

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 SECRETARÍA NACIONAL DE ADOPCIONES Actividad Integrar a una familia a través de la adopción, a niñas, niños y adolescentes declarados judicialmente en estado de abandono * UM Niños adoptados Año 2006 METAS Año 2007 300 350 VARIACIÓN % 16. 6 * El número de niñas, niños y adolescentes adoptados está en función al número de declaraciones de abandono que emite el Poder Judicial a nivel nacional. Cabe precisar que la Unidad Gerencial de Investigación Tutelar del INABIF ha iniciado en marzo de 2006 la competencia tutelar en la vía administrativa y se espera que incremente el nùmero de declaraciones de abandono para el próximo año.

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 Actividad y Programas UM Meta VARIACIÓN % 2006 2007 Persona 12. 200 15. 000 23. 0% Acciones para el Desarrollo e Integración de las Personas con Discapacidad Beneficiarios 7. 000 14. 500 107. 1% Programa Ayudas Biomecánicas Beneficiarios 1. 200 Programa Formando Empresarios Beneficiarios 1, 044 60 180 15. 0% 200. 0% Programa Centro de Formacion para la Persona con Discapacidad - CEFODI Capacitados 120 480 300. 0% Programa Empresas Top Beneficiarios - 120 Programa Bolsa de Trabajo Beneficiarios - 250 Mujeres - 1. 000 32. 850 Registro Nacional de la Persona con Discapacidad Programa de Formación de la Mujer con Discapacidad TOTAL 20. 100 Según la encuesta del INEI del presente año, el 8. 7 % de la población a nivel nacional tiene Discapacidad es decir existen 2 368, 076 personas con discapacidad 60. 0%

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 INFORME DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2007

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 PARTICIPACION DEL SECTOR MUJER Y DESARROLLO SOCIAL EN EL PRESUPUESTO GENERAL AÑO 2006 AÑO 2007 : 50, 862’ 269, 691 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL: 1, 116’ 543, 567 PRESUPUESTO GENERAL 09 ECONOMIA Y FINANZAS 26 DEFENSA 11 SALUD 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL GOBIERNOS REGIONALES OTROS SECTORES : 61, 626’ 985, 652 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL: 978’ 664, 276 PRESUPUESTO GENERAL 10 EDUCACIÓN 07 INTERIOR 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 01 PRESIDENCIA CONSEJO DE MINISTROS GOBIERNOS LOCALES

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 INVERSION SOCIAL DEL MIMDES POR REGIONES * (EN MILLONES DE NUEVOS SOLES) (*) Se excluye Lima y Callao

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 PRESUPUESTO COMPARATIVO POR PLIEGOS 2006 – 2007 SECTOR 39 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL (Nuevos Soles) PLIEGO MIMDES CONADIS TOTAL SECTOR (*) PIM AL MES DE AGOSTO PIM 2006 (*) PIA 2007 1, 208, 720, 248 4, 002, 540 1, 212, 722, 788 974, 935, 276 3, 729, 000 978, 664, 276 VARIACION % (19. 34) (6. 83) (19. 30)

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 PRESUPUESTO COMPARATIVO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2006 – 2007 PLIEGO 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL - UE (Nuevos Soles) FUENTES Recursos Ordinarios U. E. 001 ADMINSTRACION CENTRAL U. E. 002 WAWA WASI U. E. 004 FONCODES U. E. 005 PRONAA U. E. 006 INABIF U. E. 009 PNCVFS 1/ Rec. Directamente Recaudados U. E. 001 ADMINSTRACION CENTRAL U. E. 004 FONCODES U. E. 006 INABIF Donaciones y Transferencias U. E. 001 ADMINSTRACION CENTRAL U. E. 004 FONCODES U. E. 005 PRONAA U. E. 006 INABIF U. E. 009 PNCVFS Credito Externo U. E. 004 FONCODES TOTAL PLIEGO PIM 2006 997, 713, 299 38, 987, 384 48, 212, 988 336, 576, 062 489, 654, 763 75, 560, 182 8, 721, 920 8, 359, 288 37, 505 7, 445, 697 876, 086 79, 223, 398 1, 242, 237 38, 603, 718 36, 606, 792 166, 499 2, 604, 152 123, 424, 263 1, 208, 720, 248 PIA 2007 838, 704, 527 32, 694, 527 47, 800, 000 186, 485, 000 482, 517, 856 80, 935, 644 8, 271, 500 5, 215, 000 4, 500, 000 715, 000 3, 579, 979 2, 467, 953 1, 112, 026 127, 435, 770 974, 935, 276 VARIACIÒN % -15. 94 -16. 14 -0. 86 -44. 59 -1. 46 7. 11 -5. 16 -37. 61 -100. 00 -39. 56 -18. 39 -95. 48 -100. 00 -93. 61 -100. 00 -57. 30 3. 25 -19. 34 1/ En el PIM 2006 se incluye S/. 1'751, 472 ejecutados en el Primer Trimestre dentro la Unidad Ejecutora 006 : INABIF

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 PRESUPUESTO COMPARATIVO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2006 – 2007 PLIEGO 345 CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD - CONADIS (Nuevos Soles) Recursos Ordinarios 2, 278, 361 2, 529, 000 VARIACION % 11. 00 Rec. Directamente Recaudados 1, 000 1, 200, 000 20. 32 FUENTE Donaciones y Transferencias TOTAL PLIEGO PIA 2006 3, 278, 361 PIA 2007 3, 729, 000 13. 75

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 PRESUPUESTO DEL PLIEGO MIMDES 2006 -2007 FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Nuevos Soles) FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIM 2006 Recursos Ordinarios R. Directamente Recaudados R. Operac. Oficiales Crédito Externo Donaciones y Transferencias TOTAL 997, 713, 299 8, 359, 288 123, 424, 263 79, 223, 398 1, 208, 720, 248 VARIACION % PIA 2007 838, 704, 527 5, 215, 000 127, 435, 770 3, 579, 979 974, 935, 276 -15. 95 -37. 61 3. 25 -95. 48 -19. 34 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/. 5, 215, 000 0. 5% RECURSOS ORDINARIOS S/. 838, 704, 527 86. 0% RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO S/. 127, 435, 770 13. 1% DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, S/. 3, 579, 979 0. 4%

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 PRESUPUESTO DEL PLIEGO MIMDES POR GENERICA DE GASTO 2006 -2007 (Nuevos Soles) GENERICA DE GASTO Personal y Obligaciones Previsionales Bienes y Servicios Otros Gastos Corrientes Inversiones Financieras Otros Gastos de Capital TOTAL PIM 2006 VARIACION % PIA 2007 86, 459, 789 6, 800, 128 181, 990, 897 485, 441, 139 288, 992, 484 4, 214, 016 154, 821, 795 85, 682, 000 6, 914, 527 134, 015, 644 478, 492, 356 264, 905, 749 4, 300, 000 625, 000 1, 208, 720, 248 974, 935, 276 -0. 90% 1. 68% -26. 36% -1. 43% -8. 33% 2. 04% -99. 60% -19. 34% Inversiones 27. 2% Inversiones Financieras 0. 4% Otros Gastos Corrientes 49. 1% Otros Gastos de Capital 0. 1% Personal y Obligaciones 8. 8% Obligaciones Previsionales 0. 7% Bienes y Servicios 13. 7%

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR MIMDES 2007 MIMDES Desarrollando Capacidades MUCHAS GRACIAS