REVISIN GERENCIAL SECCIONAL PEREIRA CONSULTORIO JURDICO Perodos analizados

REVISIÓN GERENCIAL SECCIONAL PEREIRA CONSULTORIO JURÍDICO Períodos analizados 2018 -1 y 20182

ORDEN DEL DÍA 1. Apertura de la Revisión Gerencial por parte del Presidente y Rector Seccional y Coordinador de Calidad 2. Presentación de aseguramiento de la calidad (Resultado seccional) e información de entrada para la Revisión Gerencial: 1. * Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. * Oportunidades y acciones de mejora para el período (2018) * Cumplimiento del objetivo 1 de calidad (encuestas, Calificación del servicio y quejas) * Cumplimiento del objetivo 2 de calidad (Indicadores de acuerdos de servicio) * Cumplimiento del objetivo 3 de calidad (encuestas, Calificación del servicio y quejas) * Desempeño de los procesos y conformidad del servicio (indicadores de proceso y Producto y/o servicio no conforme identificado) * Resultados de auditorías internas y externas * Estado de las no conformidades y de las acciones correctivas * Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades (Gestión del riesgo) 3. Presentación de los Líderes de Proceso PROCESO Dirección Estratégica Dirección de Aseguramiento de la calidad Docencia Gestión de admisiones y registros Investigación Gestión Humana Gestión de Informática Proyección social Gestión Financiera Internacionalización Bienestar Universitario Gestión de Servicios Generales Gestión de Biblioteca Gestión Documental Gestión de Adquisiciones y suministros Gestión de Auditoría Interna LIDER QUE PRESENTA Presidente y Rector Seccional - Coordinador de calidad y Directora de Planeación Directora de Aseguramiento de la Calidad Decano Facultad de Ingenierías Jefe de Admisiones y Registros Director Seccional de investigaciones Directora de Gestión Humana Director de sistemas Asesora de Rectoría para la proyección social Síndico - Gerente Coordinadora de la ORI Directora de Bienestar Universitario Jefe de Servicios Generales Directora de Biblioteca Secretaria Seccional – Coordinador Asistente de Presidencia para compras Auditora de control interno HORA 8: 30 am 9: 00 am 9: 15 am 9: 30 am 9: 45 am 10: 00 am 10: 15 am 10: 30 am 10: 45 am 11: 00 am 11: 15 am 11: 30 am 11: 45 am 12: 00 am 12: 15 am 12: 30 pm

POLÍTICA DE CALIDAD – UNIVERSIDAD LIBRE Es compromiso de la Universidad Libre lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus usuarios y partes interesadas, mediante la formación integral de profesionales orientados por los principios democráticos, pluralistas, tolerantes, humanistas y cultores de la diferencia; a través de procesos eficientes y eficaces de Docencia, Investigación, Proyección Social, Bienestar Universitario e Internacionalización con una actitud de servicio, cumpliendo con los requisitos técnicos, legales y reglamentarios, que aseguren el mejoramiento continuo, la modernización tecnológica, la autoevaluación y autorregulación en búsqueda de la excelencia y la calidad Institucional.

OBJETIVOS DE CALIDAD – UNIVERSIDAD LIBRE Mejorar la percepción de satisfacción de la comunidad Unilibrista frente a la calidad de los servicios prestados por la universidad. Cumplir con las necesidades y expectativas de nuestros usuarios a través de los Acuerdos de Servicio, los requisitos técnicos y la reglamentación establecida por la Universidad. Garantizar la eficacia y eficiencia de los procesos que aseguren la excelencia y calidad institucional

ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS CON ACREDITACIÓN Y PROYECTOS PIDI MACROPROCESO ARTICULACIÓN CON ACREDITACIÓN Factor 3. Docencia Factor 8. PROYECTO(S) PIDI ASOCIADO Proyecto 1: Racionalización y ampliación de la cobertura de programas de pregrado y posgrado. Proyecto 2: E- Learning Procesos de Autoevaluación y Proyecto 3: Docencia Calificada Autorregulación Proyecto 6. Fomento a la docencia calificada Proyecto 7: Autoevaluación y autoregulación para mejora permanente de la calidad académica. DOCENCIA Proyecto: 8: Actualización académica. Proyecto 10. Una universidad con modernos apoyos tecnológicos y didácticos al apoyo de la academia. Proyecto 13: Fortalecimiento y promoción de los principios institucionales y del sentido de pertenencia. MISIONAL INVESTIGACIÓN PROYECCIÓN SOCIAL INTERNACIONALIZA CIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO Factor 6. Investigación, innovación, creación artística y cultural Factor 7. Pertinencia e impacto social Proyecto 15: Educación continuada. Proyecto 11. Fortalecimiento y consolidación de la investigación científica y formativa en la Universidad Libre. Proyecto 12: Fomento a la producción científica y académica Proyecto 14. Organización, infraestructura y fomento de la proyección social para el desarrollo nacional y regional Proyecto 16: Sistema de egresados e impacto en el medio Factor 4. Procesos Académicos Proyecto 17. Fortalecimiento y desarrollo de las relaciones interinstitucionales Factor 5. Visibilidad Nacional e Internacional. Proyecto 18. Fomento y apoyo a la movilidad y cuantificación académica e investigativa de docentes y estudiantes Proyecto 5. Seguimiento y atención académica de estudiantes. Factor 9. Bienestar Institucional Proyecto 6: Fomento y apoyo a la excelencia estudiantil. Proyecto 13: Fortalecimiento y promoción de los principios institucionales y del sentido de pertenencia. Proyecto 19: Expansión y cualificación de servicios y programas de bienestar institucional.

ARTICULACIÓN DE DE LOS PROCESOS CON ACREDITACIÓN YY PROYECTOS PIDI MACROPROCESO ESTRATÉGICO PROCESO ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES GESTIÓN DE INFORMÁTICA APOYO ARTICULACIÓN CON ACREDITACIÓN Factor 10. Organización, Administración y Gestión Factor 3. Profesores Factor 10. Organización, Administración y Gestión PROYECTO(S) PIDI ASOCIADO Proyecto 21: Sistemas integrados de gestión Proyecto 22: La Universidad orientada al servicio de la comunidad Unilibrista Proyecto 23: Sistemas (Seguridad y Salud en el trabajo) integrados de gestión Proyecto 24: Organización y Gestión (Seguridad y Salud en el Trabajo) Proyecto 23: Sistemas integrados de gestión Factor 11. Planta Física y (Gestión Ambiental) Recursos de Apoyo Académico Proyecto 26: Desarrollo de la infraestructura Proyecto 10: Una universidad con modernos apoyos tecnológicos y didácticos al apoyo de la academia. Factor 11. Planta Física y Proyecto 23: Sistemas integrados de gestión Recursos de Apoyo Académico (Seguridad de la Información) Proyecto 27: Gestión de TIC GESTIÓN DE BIBLIOTECA Factor 11. Planta Física y Recursos Proyecto 10. Una universidad con modernos apoyos tecnológicos y didácticos al apoyo de la de Apoyo Académico academia. GESTIÓN DOCUMENTAL Factor 10. Organización, Proyecto 23: Administración y Gestión (Gestión Documental) GESTIÓN FINANCIERA Factor 12. Recursos Financieros GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTROS Factor 2. Estudiantes GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA Factor 10. Organización, Administración y Gestión Sistemas integrados de gestión Proyecto 25. Fuentes de financiación y estrategias de fortalecimiento y control financiero N/A

ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS

PROCESO ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (AC) DIRECCIÓN ESTRATÉGICA (DE) GESTIÓN DE BIBLIOTECA (GB) GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA (GC) GESTIÓN FINANCIERA (GF) GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTROS (GR) GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS (GA) GESTIÓN DE INFORMÁTICA (GI) GESTIÓN HUMANA (GH) BIENESTAR UNIVERSITARIO (BU) GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES (GS) GESTIÓN DOCUMENTAL (GDO) 2007 -1 2007 -II 2008 -2 2009 -1 2009 -2 2010 -1 2010 -2 2011 -1 2011 -2 2012 -1 2012 -2 2013 -1 2013 -2 2014 2015 2016 2017 2018 2 5 3 6 12 3 4 4 0 3 5 0 3 6 0 2 6 0 4 3 0 2 0 0 1 78 8 91 1 2 2 2 1 6 6 5 6 7 1 5 4 2 0 2 51 97 2 2 5 4 4 4 3 5 4 4 78 3 0 2 1 1 3 1 4 3 3 2 1 0 1 3 2 2 0 3 3 3 5 4 2 5 7 1 10 5 1 12 7 1 9 12 6 5 11 3 4 9 4 4 7 22 6 2 5 1 0 0 4 2 37 101 86 94 2 6 1 3 5 3 4 3 5 3 3 6 5 2 18 25 13 3 2 19 18 17 2 2 2 3 2 4 0 74 4 37 43 30 5 126 87 26 914 3 0 7 4 2 12 0 0 5 1 0 4 2 0 4 0 0 5 0 0 7 0 0 4 0 0 3 0 0 7 14 13 7 17 7 8 6 5 11 3 0 1 5 0 0 0 1 1 7 10 4 4 13 8 8 2 3 1 2 1 3 5 8 11 3 4 5 6 5 9 9 6 0 5 1 3 0 5 10 1 3 1 1 1 0 2 3 13 3 1 3 DOCENCIA (DOC) INVESTIGACIÓN (INV) PROYECCIÓN SOCIAL (PS) INTERNACIONALIZACI ÓN (INT) TOTAL 76 61 71 22 32 22 GRAN En proceso TOTAL 24 24 16 27 50 49 47 52 50 36 42 En la Seccional para el año 2018 disminuyen las oportunidades de mejora o tareas de revisiones gerenciales debido a que la centralización de los procesos hacen que los líderes formulen acciones que tributen a nivel nacional. Se registraron 87 acciones de las cuales 61 se cerraron y 26 se encuentran en proceso por ser del orden nacional o por ser de mediano plazo (Ver presentaciones de cada proceso.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD SEGUIMIENTO A ACCIÓN(ES) DE MEJORAMIENTO 2018 No. SEGUIMIENTO ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Cerrada: Durante el 2018 se realizaron las autoevaluaciones de los programas de: 1 Iniciar autoevaluaciones momento 1 y 2 para programas de pregrado y posgrado Momento 1: Pregrado en administración de empresas Especializaciones en: Responsabilidad médica- Derecho energético e hidrocarburos - Derecho Procesal, Probatorio y oralidad - Derecho del trabajo, pensiones y riesgos laborales y Derecho administrativo. Maestría en Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Momento 2: Pregrados en: Trabajo social, Ing. Financiera, Enfermería se solicitó renovación de registro calificado de oficio Especializaciones en: Derecho administrativo, Derecho Constitucional(inició), Seguridad y salud en el trabajo. Maestrías en: Derecho administrativo, Derecho Penal, Administración de empresas ACREDITACIÓN 2 Identificar debilidades de los programas acreditables durante el proceso de acreditación institucional a fin de diseñar estrategias para convertir las debilidades en fortalezas Cerrada: En el año 2018 se identificaron debilidades en los programas acreditables (Ing. Financiera, Ing. Sistemas, Trabajo social, Microbiología, Contaduría Pública): 1. Existencia de grupos de investigación en algunos programas sin reconocimiento (sistemas y contaduría pública, financiera (reconocido)). 2. Poca apropiación de los docentes del PEI para ser aplicados en distintos ambientes de aprendizaje. 3. Bajos resultados en pruebas SABER PRO por debilidad en competencia de estudiantes en pensamiento crítico 4. Poca cultura del registro, análisis y confiabilidad en la información. 5. Falta mayor investigación sobre las tendencias de las disciplinas 6. Dispersión de la información en Proyección social

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD SEGUIMIENTO A ACCIÓN(ES) DE MEJORAMIENTO 2018 No. SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 3 Implementación del SGC en todas las Facultades alineado con los procesos de aseguramiento de la calidad y acreditación. Cerrada: Se ha implementado el SGC en todas las facultades de la Seccional y en este primer ciclo de auditorías 2019 se incluirá la Facultad de Ciencias de la salud, quedando así cubiertas todas las Facultades en auditorías internas, para este año a nivel nacional se hará auditoría externa a las Facultades de Ingenierías y Ciencias económicas, administrativas y contables para ampliar el certificado a estas dos facultades.

OPORTUNIDADES Y ACCIONES DE MEJORA PARA EL PERÍODO (2019)

OPORTUNIDADES Y ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO PERÍODO (2019) PROCESO(S) ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (AC) DIRECCIÓN ESTRATÉGICA (DE) GESTIÓN DE BIBLIOTECA (GB) GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA (GC) GESTIÓN FINANCIERA (GF) GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTROS (GR) GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS (GA) GESTIÓN DE INFORMÁTICA (GI) GESTIÓN HUMANA (GH) BIENESTAR UNIVERSITARIO (BU) GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES (GS) GESTIÓN DOCUMENTAL (GDO) DOCENCIA (DOC) INVESTIGACIÓN (INV) PROYECCIÓN SOCIAL (PS) INTERNACIONALIZACIÓN (INT) TOTAL ACCIONES 8 5 2 2 3 3 3 4 9 4 5 3 18 21 17 3 110 En la Seccional para el año 2019, se identificaron 110 oportunidades de mejora para ser desarrolladas o implementadas durante la vigencia 2019, es importante aclarar que en el proceso de docencia participaron los Decanos de las 4 facultades y el Asesor de posgrados, en el proceso de Investigación intervinieron los Directores de los 4 centros de investigación y el Director Seccional de investigaciones, en el proceso de Proyección social la Asistente de rectoría para la proyección social, Coordinadora Académica y extensión(CEIDEUL), Directora de Consultorio jurídico y Centro de conciliación, Asistente de presidencia para la Dirección de la bolsa de empleo y el Docente Líder en Emprendimiento, En el proceso de Dirección Estratégica la Directora de Planeación y en Aseguramiento de la calidad la Directora de aseguramiento de la calidad académica.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACCIÓN(ES) DE MEJORAMIENTO No. IMPACTO RESPONSABLE(S) FECHA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Cumplir a cabalidad con los lineamientos exigidos 1 Elaborar módulo didactico para la construcción efectiva de los documentos maestros por el MEN Dirección de aseguramiento de la calidad * Facilitar el trabajo de los equipos de de registro calificado como parte de un proceso de investigación disciplinar 2019 -1 Poner a disposición de las diferentes Facultades el módulo de la calidad del currículo Aplicación del modelo pedagógico por parte de Dirección de aseguramiento de la calidad los docentes en distintos ambientes de Asistente senior de aseguramiento de la desde el Modelo Pedagógico de la Universidad aprendizaje. calidad 2019 -1 autoevaluación 2 ACREDITACIÓN 3 Hacer seguimiento y control al cumplimiento de las estrategias a desarrollar para Mejorar la categorización de grupos de Dirección de aseguramiento de la calidad Asistente senior de aseguramiento de la investigación nivelar en los programas acreditables sus grupos de investigación calidad 4 Apoyar y hacer seguimiento a la consolidación de la proyección social como un sistema 5 Hacer seguimiento a las estrategias que presenten los programas sobre el desempeño de los estudiantes en SABER PRO y análisis de resultados * Dirección de aseguramiento de la calidad Tener la modelación de la proyección social como * Asistente senior de aseguramiento de una fortaleza institucional la calidad * Asistente de rectoría para la proyección social * Dirección de aseguramiento de la calidad Mejorar el desempeño de los estudiantes en las * Asistente senior de aseguramiento de pruebas saber pro la calidad * Decanos y directores de programa. Permanente SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 6 7 8 Parametrizar e implementar el software de calidad en los módulos de: Auditorias e Automatizar el SGC para tener información Coodinador nacional de calidad y inspecciones, contexto de la organización, indicadores, mejoramiento continuo, oportuna y confiable, reducir la utilización del Seccionales papel riesgos y servicio al cliente Cubrir en la seccional las 4 Facultades en la realización de auditorías internas de Auditar la Facultad de Ciencias de la salud para Coordinadora de calidad seccional y alinearla con el SGC. auditores internos calidad. Ampliar el alcance del certificado del SGC a las Facultades de Ingenierías, Ciencias EAC Mayor cobertura en la revisión y mejora de las Coordinador nacional de calidad Facultades de la Universidad Libre y Ciencias de la educación 2019 -1 2019 -2

CUMPLIMIENTO A OBJETIVOS DE LA CALIDAD

OBJETIVO 1 Mejorar la percepción de satisfacción de la comunidad Unilibrista frente a la calidad de los servicios prestados por la universidad. Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas: Encuestas Calificaciones de Servicio Quejas

ENCUESTAS: Garantizar que el nivel de satisfacción de la comunidad Unilibrista frente a la calidad de los servicios prestados por la universidad se encuentre como mínimo en un 80%. PROCESO(S) OCENCIA VESTIGACIÓN EVALUACIÓN (0 -5) 3, 60 3, 62 RESULTADOS DE ENCUESTAS 2017 % DE SATISFACCIÓN TAMAÑO DE LA MUESTRA 71, 95% 1873 72, 44% 1873 GRUPOS FOCALES APLICADOS Estudiantes, Docentes y Administrativos 3, 78 75, 56% 2513 Egresados, Sector externo, Estudiantes, Docentes y Administrativos TERNACIONALIZACIÓN 3, 62 72, 40% 247 Docentes y Administrativos ENESTAR UNIVERSITARIO 3, 81 76, 20% 2479 Estudiantes, Docentes , Administrativos y Egresados RECCIÓN ESTRATÉGICA SEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 3, 55 3, 84 70, 90% 76, 87% 247 1873 Docentes y Administrativos Estudiantes, Docentes y Administrativos ESTIÓN FINANCIERA 3, 87 77, 45% 2479 Estudiantes, Docentes , Administrativos y Egresados ESTIÓN HUMANA 4, 02 80, 47% 247 Docentes y Administrativos ESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTROS 4, 00 80, 07% 2479 Estudiantes, Docentes , Administrativos y Egresados ESTIÓN DOCUMENTAL N/A N/A ESTIÓN DE BIBLIOTECA 3, 80 76, 00% 2479 Estudiantes, Docentes , Administrativos y Egresados ESTIÓN DE INFORMÁTICA 3, 52 70, 42% 2479 Estudiantes, Docentes , Administrativos y Egresados ERVICIOS GENERALES ESTIÓN DE ADQUISIONES Y SUMINISTROS ESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 3, 87 N/A 77, 30% N/A 1873 N/A Estudiantes, Docentes y Administrativos 3, 76 75, 23% 2. 513 ROYECCIÓN SOCIAL GRAN TOTAL N/A N/A Egresados, Sector externo, Estudiantes, Docentes y Administrativos n el año 2018 no se aplicaron encuesta de satisfacción a los usuario. Durante el año 2017 no se cumple la meta del 80%, en la seccional se obtuvo un 75, 23% de satisfacción de la comunidad ente a la calidad de los servicios prestados en cada uno de los procesos, este resultado se obtuvo de aplicación de encuestas a Egresados, Sector externo, Estudiantes, Docentes y Administrativos on una muestra de 2. 513 encuestados, razón por la cual se trabajó con cada proceso en análisis de causas y acciones correctivas, las cuales están inmersas en las presentaciones de los procesos, s importante resaltar que solo los procesos de Gestión Humana y Admisiones y registros cumplieron el 80%. El seguimiento a acciones correctivas se realizó durante el segundo ciclo de auditorías 018

COMPARATIVO RESULTADOS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 2006 -2007 - 2008 - 2009 – 2012 – 2016 y 2017 100, 0% 88, 5% 90, 0% 80, 0% 77, 4% 75, 1% 72, 0% 75, 2% 68, 0% 62, 5% 60, 0% 50, 0% 40, 0% 30, 0% 20, 0% 10, 0% 0 0, 0% 2006 0 2007 0 0 2008 2009 Series 1 Series 2 0 2016 0 2017

En el año 2018 se hizo por El Sistemas de Gestión de la Calidad en el mes de octubre 2018, encuesta a nivel nacional de necesidades y expectativas (157 estudiantes encuestados – en espera de resultados de priorización de necesidades):

COMPARATIVO DE LA CALIFICACIÓN DEL SERVICIO 2006 - 2018 120% 100% 80% 95% 93% 95% 96% 2008 2009 2010 2011 96% 97% 78% 85% 87% 85% 2014 2015 2016 99% 96% 2017 2018 60% 40% 20% 0% 2006 2007 2012 2013 2006 78% 2007 90% 2008 95% 2009 93% 2010 95% 2011 96% 2012 96% 2013 97% 2014 85% 2015 87% 2016 85% 2017 99% 2018 96% 170 742 962 1237 1805 1297 881 1575 859 2143 859 1809 2223 Durante el año 2018, 2. 223 usuarios calificaron el servicio brindado en la Universidad, con un porcentaje de satisfacción del 96% (2018 -1: 932 (96%) y 2018 -2: 1291 (97%). Las calificaciones del servicio en la seccional han tenido muestras muy significativas en algunos procesos, donde se tienen herramientas para calificación como página web, buzones físicos y pantallas digitales ubicados en sitios estratégicos de la universidad.

QUEJAS: Mejorar en mínimo el 20%, la gestión de atención de quejas de manera eficaz y oportuna respecto a la medición del semestre anterior. (Recurrentes, cerradas y respuesta oportuna) QUEJAS POR PROCESO Dirección Estratégica Aseguramiento de la Calidad Docencia (Facultades) Investigación Proyección Social Internacionalización Bienestar Universitario 2018 -1 TOTAL 2 1 1 5 3 Gestión Financiera 1 Gestión Humana Gestión Informática Gestión de Auditoria Interna Gestión de Admisiones y Registro 0 2 Gestión de Servicios Generales 4 Total Quejas 2018 -2 0 0 9 0 0 2 Gestión de la Biblioteca Gestión Documental Gestión de Adq y Suministros Promoción y mercadeo QUEJAS SECCIONAL PEREIRA 4 22 2 16 2018 -2 TOTAL 1 1 2 6 9 2 1 0 0 3 38 1 2 9 47 3 21 43 1 2 0 2 20 Quejas respondidas dentro del tiempo establecido Quejas cerradas Quejas en proceso Quejas sin tramitar Quejas Recurrentes Quejas que requieren acción correctiva 19 39 21 0 0 3 40 3 0 4 0 0 Motivos de las quejas Atención al Usuario Incumplimiento de plazos o Requisito de atención 64 Horarios Atención Telefónica Fallas del Sistema - Wi. Fi 58 (91%) Seguridad Recursos e Infraestructura 61 (95%) Otro 3 (5%) 0 7 (11%) 0 0 0 1 1 21 Administrativo Docente Egresado Estudiante posgrado Estudiante pregrado Usuario externo 2018 -1 25 1 1 QUEJAS POR USUARIO 43 64 Durante el año 2018 se presentaron 64 quejas en los procesos de Docencia, internacionalización, Bienestar, Biblioteca, Gestión financiera, Personal, sistemas, Registro y control, servicios generales y promoción y mercadeo, de las cuales 58 se respondieron en el tiempo establecido, 61 quejas se cerraron, 7 fueron recurrentes. También realizaron 4 solicitudes en lo corrido del año y todas fueron atendidas. Las Tutelas se respondieron a través de la Secretaría Seccional y los Derechos de petición los respondieron los líderes de proceso respectivos. TOTAL 5 7 1 1 11 1 35 3 64

OBJETIVO 2 Cumplir con las necesidades y expectativas de nuestros usuarios a través de los Acuerdos de Servicio, los requisitos técnicos y la reglamentación establecida por la Universidad. Desempeño de los procesos y conformidad del servicio Cumplir con los acuerdos de servicio como mínimo en un 80%.

OBJETIVO “ 2" DE CALIDAD (ACUERDOS DE SERVICIO) PROCESOS ADMISIONES Y REGISTRO (Sede Centro y Belmonte) INDICADOR 2018 -2 PROMEDIO Tiempo de elaboración y entrega de los certificados y constancias- (Acuerdo) 97, 5% 98, 9% 98% Confiabilidad en la información de los certificados (Acuerdo) 98, 8% 97, 7% 98, 0% 90, 6% 78, 50 37, 78 98% 94% 78, 50 37, 78 100% 65% ND 65% 98, 7% 97, 0% 98% 79% 75% 77% 100% 100% 98, 3% 98, 5% 98% 99, 0% 99% 90, 8% 94, 3% 93% 5, 0 100% 4, 85 5, 00 100% ADQUISICIONES Y SUMINISTROS Días promedio para el tramité de solicitudes de compra por rango (Acuerdo) GESTIÓN DE BIBLIOTECA (Sede Centro y Belmonte) 2018 -1 META: 80% Proporción de volúmenes por alumno (2 ) Índice de crecimiento en el número de títulos adquiridos (2) Número de cuentas radicadas dentro de los plazos establecidos en el acuerdo de servicio / Total de cuentas recibidas en el mes * 100% GESTION FINANCIERA Días promedio para el trámite de Número de cuentas causadas dentro de los plazos establecidos en el acuerdo de servicio / Total de cuentas recibidas para causación en el mes * 100% cuentas por pagar (Acuerdo) Asignación de disponibilidad presupuestal (Acuerdo) GESTION HUMANA Expedición de certificaciones laborales (AS) Verificación del correcto funcionamiento de los equipos de cómputo al servicio de docentes y estudiantes (acuerdo) Incidentes atendidos a los equipos de computo al servicio de docentes y estudiantes GESTION INFORMATICA (Sede Centro y Belmonte) (Acuerdo) 2 Atención a requerimientos audiovisuales (Acuerdo) GESTION DE SERV. GENERALES Servicio de mantenimiento (Acuerdo) 2 (MANTENIMIENTO) Cumplimiento en la entrega de correspondencia(AS) 2 y 3 (Sede Centro y Belmonte) BIENESTAR UNIVERSITARIO (Sede Centro y Belmonte) Atención médica y/o primaria en Enfermería (Acuerdo) GESTION DOCUMENTAL Servicio de búsqueda y préstamo de Documentos (acuerdo) 4, 7 5, 0 100% Actualización de la documentación 100% Días promedio para el trámite de cuentas por pagar (Acuerdo) 100% 95% 97% 96% ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD GESTION DE AUDITORIA INTERNA Psicológica (Acuerdo) 18 indicadores de acuerdos de servicio medidos de un total de 19

OBJETIVO 3 Garantizar la eficacia y eficiencia de los procesos que aseguren la excelencia y calidad institucional Desempeño de los procesos y conformidad del servicio Lograr que el 80% de indicadores de gestión de los procesos cumpla con la meta establecida

Indicadores de Gestión de los procesos PROCESOS INDICADOR GESTION DE ADMISIONES Y REGISTROSOportunidad en la entrega de notas (Sede Centro y Belmonte) ADQUISICIONES Y Oportunidad en la entrega de pedido de almacén SUMINISTROS Capacidad en puestos de lectura BIBLIOTECA Oportunidad de la Induccion (Sede Centro y Belmonte) Pérdida del material bibliográfico (colección abierta) Participación en programas en salud Participación en acciones culturales Participación en acciones recreativas y deportivas BIENESTAR UNIVERSITARIO Cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de Bienestar (Sede Centro y Belmonte) Universitario Participación en acciones de promoción socioeconómica Ejecución presupuestal Quejas recurrentes por proceso Quejas cerradas Quejas respondidas dentro del tiempo establecido ADMINISTRACION DE LA Cumplimiento del Plan de Implementación del Cambio CALIDAD Eficacia de las acciones de Gestión del Riesgo Eficacia de la acciones correctivas implementadas Cumplimiento en el programa de actividades 80% PROMEDIO % MEJORA 2018 95% 95, 5% -1, 0% 3 2 5, 5 1 6, 46% 80, 00% 7, 62% 89, 70% 0, 13 38, 0% 143% 272% 7, 0% 84, 9% 13, 0% 89, 0% 168, 0% 267, 5% 1, 2% 9, 7% 13, 0% -102, 0% -50, 0% 9, 0% 73, 0% 67, 0% 11, 5% 96, 5% 90, 5% 91, 0% 76, 0% 73, 0% 88, 0% 22, 0% 67, 0% -5, 0% -7, 0% 1, 0% -91, 0% -76, 0% -73, 0% 88, 0% 2018 -1 2018 -2 96% 140, 0% 193% 263% 73% 56% 78% 67% 14% 100% 9% 93% 91% 76% 73% 88%

Indicadores de Gestión de los procesos PROCESOS GESTION (Sede Centro y Belmonte) GESTION DE SERVICIOS (Sede Centro y Belmonte) GESTION HUMANA GESTION DOCUMENTAL INDICADOR Oportunidad en entrega de estados financieros Precisión en la elaboración del Presupuesto de ingresos Precisión en la elaboración del Presupuesto: de gastos Precisión en la elaboración del Presupuesto: FINANCIERA de inversión Eficacia del recaudo: Valor de creditos directos recaudados/valor creditos directos otorgados por periodo * 100 Eficacia del recaudo: Valor total del recaudo mes de los créditos a través de entidades financieras/ valor total de los créditos otorgados por las entidades financieras * 100 Nivel de satisfacción en los servicios GENERALES prestados (calificación del servicio) Ejecuciòn del plan de acciòn Evaluación de desempeño Cumplimiento plan de formación Vinculación (Cumplimiento del perfil de las requisiciones de Personal) Evaluación del periodo de prueba Cumplimiento del Cronograma de transferencias documentales 2018 -1 80% PROMEDIO % MEJORA 2018 8, 3% 4, 1% 3, 1% 7, 1% ND ND ND 2018 -2 100% ND 100, 0% 99, 7% 99, 1% 99, 4% -0, 6% 90, 3% 93, 0% 100, 0% 90, 3% 93% 100% 100, 0% 100% 100, 0% 100, 0%

Indicadores de Gestión de los procesos INDICADOR PROCESOS GESTION DE (Sede Centro y Belmonte) INFORMATICA GESTION DE AUDITORIA INTERNA DOCENCIA INVESTIGACIÓN PROYECCIÓN SOCIAL Atención a solicitudes de mantenimiento correctivo y preventivo de recursos informáticos Cumplimiento (esta relacionado con el grado de consecución de tareas y/o actividades de la auditoría Interna) Porcentaje de docentes con Doctorado y Maestría Programas Acreditados Porcentaje de Programas que obtienen Registro Calificado Evaluación Docente Grupos de investigación reconocidos por Colciencias Evaluación cumplimiento actividades de los grupos de investigación Nivel de Satisfacion de las entidadades sobre calidad y pertinencia de las prácticas empresariales Movilida docente movilidad estudiantil 40 indicadores medidos de un total de 42 INTERNACIONALIZACIÓN 2018 -1 80% 2018 -2 PROMEDIO % MEJORA 2018 100, 0% 98, 0% 0, 0% 57% 63% 60, 0% 6, 0% 50, 0% 67, 0% 100, 0% #¡VALOR! 89, 0% 100% ND 89, 0% 4, 55 4, 63 459, 0% 8, 0% 97, 8% 95, 0% 96, 4% -2, 8% 2, 6% 12, 4% 2, 3% 12, 4% 0, 6% 12, 4% 2, 0% 76, 9% 87, 4% 82, 15%

SERVICIOS NO CONFORMES PRESENTADOS EN LOS PROCESOS 2018 PROCESO Cerrado 0 0 Administración De La Calidad 0 0 Gestión De La Dirección 1 1 Gestión De Biblioteca 0 0 Gestión De Auditoría Interna 0 0 Gestión Financiera 0 0 Gestión De Admisiones Y Registros 0 0 Gestión De Adquisiciones Y Suministros 1 1 Gestión De Informática 1 1 Gestión Humana 0 0 Bienestar Universitario 2 2 Gestión De Servicios Generales 1 1 Docencia 1 1 Internacionalización 0 0 Investigaciones 0 0 Proyección Social 0 0 Gestión Documental TOTAL 7 7 Se presentaron 7 servicios no conformes durante el año 2018 por quejas recurrentes en servicios generales (sillas de un salón de la Facultad de Ciencias de la salud y por el control de acceso), biblioteca (Locker), en Gestión de Informática por fallas en el sistema, Gestión Humana por entrega extemporánea de certificados y en Docencia en el programa de derecho por demora en resolución de exoneración de preparatorios)

CUMPLIMIENTO A OBJETIVOS DE CALIDAD 2018 -1 y 2018 -2 Descripción 2018 -1 2018 -2 AÑO 2018 Mejorar la percepción de satisfacción de la comunidad Unilibrista frente a la calidad de los servicios prestados por la universidad. 90% 91% 95% 97% 96% 77% 82% 87% 92% 89% Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Cumplir con las necesidades y expectativas de nuestros usuarios a través de los Acuerdos de Servicio, los requisitos técnicos y la reglamentación establecida por la Universidad Garantizar la eficacia y eficiencia de los procesos que aseguren la excelencia y calidad institucional Promedio Porcentaje Cumplimiento Objetivos de Calidad 2018 -1 91% 90% 2018 -2 97% 95% 87% 77% 2018 -1 2018 -2 1 90% 91% 2 95% 97% 3 77% 87% 92% 87% 4 87% 92%

EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 2017 - 2018 96, 00% 94, 83% 94, 00% 92, 00% 90, 00% 89, 17% 87, 37% 88, 00% 85, 61% 86, 00% 84, 00% 82, 00% 80, 00% 2017 -1 2017 -2 2018 -1 2018 -2

RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS

RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 2018 -1 PROCESO (1, 5, 6, 7, y 8 de junio de 2018) No. NO CONFORMIDADES DIRECCIÓN ESTRATÉGICA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DOCENCIA (Facultad CEAC) DOCENCIA (Facultad Ingenierías) DOCENCIA (Facultad Derecho) INVESTIGACIÓN (Facultad CEAC) INVESTIGACIÓN (Facultad Ingenierías) INVESTIGACIÓN (Facultad Derecho) PROYECCIÓN SOCIAL INTERNACIONALIZACIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO GESTION FINANCIERA GESTIÓN HUMANA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTROS GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES GESTIÓN DE INFORMÁTICA GESTIÓN AUDITORIA INTERNA GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS GESTIÓN DOCUMENTAL 2018 -2 (8, 9, 13, 14 y 15 de noviembre de 2018) No. OBSERVACIONES No. NO CONFORMIDADES No. OBSERVACIONES 1 0 2 0 6 3 1 0 0 0 8 2 29 4 3 1 1 2 0 0 0 0 2 2 3 0 0 3 1 0 0 3 0 0 0 0 2 2 2 0 1 3 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 4 1 TOTAL 16 67 2 18 El número de hallazgos encontrados en la seccional en el 2018 (18 en los dos ciclos) se incrementó notablemente debido a que las auditorias internas tuvieron alcance a la Facultad de Derecho y se está generando cultura en la Facultad de Ciencias Económicas, administrativas y contables. En la Seccional se auditaron las Facultades de Ingenierías, Ciencias Económicas, administrativas y contables y Derecho. Es importante informar que se tuvieron también 85 observaciones (2018 -1: 67 y 2018 -2: 18) a las cuales también se formuló e implementó las acciones correctivas y correctivos, donde la mayoría ya se han implementado.

Resultados de Auditorias Externas Consolidado de No conformidades Auditorias Externas BUREAU VERITAS Auditoria de Certificación Procesos Auditoria de Seguimiento Jun-2007 Feb-2008 Auditoria de Seguimiento 2 Auditoria de Seguimiento 3 SGS Auditoria de Seguimiento 4 Auditoria de Seguimiento 5 Auditoria de Recertificación Auditoria de Seguimiento 1 Auditoria de Seguimiento 2 Jul-2008 Nov -2008 Jun-2009 Ene-2010 Jun-2010 Dic-2010 May-2011 Dic- 2011 Jun- 2012 Ago-2012 Jun- 2013 Jun-2014 Jun-2015 Jun-2016 Jul-2017 Agosto 2018 Bogotá, Barranquilla, Cali y Pereira Bogotá y Cartagena Cali y Socorro Bogotá y Cúcuta Barranquilla y Pereira Bogotá y Cartagena Bogotá y Barranquilla Bogotá y Cúcuta Bogotá y Cartagena Bogotá y Socorro Bogotá y Cali 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 1 3 1 2 2 2 3 4 0 0 0 2 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 1 1 1 Gestión Humana 1 0 0 0 0 0 1 Proyección social N/A N/A N/A N/A 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Gestión Informática 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Gestión de Auditoria Interna 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Gestión Adquisiciones Suministros 2 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 Dirección Estratégica Aseguramiento de la Calidad Investigación Docencia Gestión de Biblioteca Gestión Admisiones Registros Bienestar Universitario la de y Bogotá, Cúcuta y Bogotá, Cartagena Bogotá, Pereira y Bogotá, Cali y Barranquilla y Socorro Barranquilla Cúcuta Pereira 1 Servicios generales TOTAL Se recibió 8 2 5 1 3 4 6 4 2 4 4 0 0 1 0 0 6 visita de auditoría externa de seguimiento a partir de julio 31 de 2018 hasta el 4 de agosto en las seccionales de: Bogotá, Barranquilla y Pereira, se encontraron 5 hallazgos en las diferentes seccionales así: Bogotá: 3, Barranquilla: 1, Pereira: 1 en los procesos de Docencia, proyección social, Aseguramiento de calidad, Biblioteca y servicios generales, los cuales fueron analizados por los procesos revisando si aplicaban o no y se formularon e implementaron las acciones correctivas en los procesos que aplicaba. 5

ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES Y DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PROCESO 2018 (Junio y noviembre de 2018) No. NO CONFORMIDADES No. OBSERVACIONES DIRECCIÓN ESTRATÉGICA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DOCENCIA (Facultad CEAC) DOCENCIA (Facultad Ingenierías) DOCENCIA (Facultad Derecho) INVESTIGACIÓN (Facultad CEAC) INVESTIGACIÓN (Facultad Ingenierías) INVESTIGACIÓN (Facultad Derecho) PROYECCIÓN SOCIAL INTERNACIONALIZACIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO GESTION FINANCIERA GESTIÓN HUMANA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTROS GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES GESTIÓN DE INFORMÁTICA GESTIÓN AUDITORIA INTERNA GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS GESTIÓN DOCUMENTAL TOTAL ACCIONES CORRECTIVAS TOTAL ACCIONES EN PROCESO CORRECTIVAS O CERRADAS CORRECCIONES % CUMPL. 1 0 2 0 6 3 1 0 0 0 10 4 32 4 3 1 1 5 1 2 1 0 4 5 10 7 3 1 3 6 1 2 1 0 2 2 4 7 3 1 3 4 1 1 0 0 2 3 6 0 0 2 0 1 100% 0 3 3 2 1 67% 0 0 0 1 3 18 2 3 0 2 3 7 2 85 3 4 0 2 6 9 5 75 3 2 0 2 6 8 3 55 0 2 0 0 0 1 2 20 100% 50% 40% 100% 67% 100% 50% 100% 89% 60% 73% En los dos ciclos de auditoría del año se encontraron 18 hallazgos a los cuales los líderes de procesos hicieron análisis de causas y formularon 75 acciones correctivas, de las cuales 20 aún están en proceso ya que son acciones a mediano plazo y 55 se encuentran cerradas, lo que equivale al 73% de cumplimiento. Igualmente a las 85 observaciones encontradas por los auditores internos de calidad, se hicieron los correctivos del caso.

GESTIÓN DEL RIESGO Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades. CUADRO COMPARATIVO - OPORTUNIDADES DE MEJORA 2007 - 1 69, 00% 2007 -2 78, 00% 2008 -1 80, 65% GESTIÓN DEL RIESGO 2008 -2 2009 -1 2009 -2 2010 -1 83, 90% 80, 49% 85, 37% 91, 19% PROCESOS OPORTUNIDADES MEJORA Administración de la Calidad 2010 -2 98, 04% DE 2011 -1 86, 44% 2011 -2 74, 60% 2012 -1 2012 -2 2013 -1 70, 77% 86, 15% 63% Gestión de Informática 7 4 4 4 3 2 4 0 2 2 0 0 7 2 2 4 3 2 4 Gestión de Servicios Generales 6 1 5 Gestión Documental Internacionalización 5 6 2 5 4 2 4 3 3 2 1 0 0 1 2 3 0 4 4 2 3 TOTAL 62 15 47 Gestión Financiera Gestión Humana Gestión de Admisiones y Registros Bienestar Universitario Gestión de Biblioteca Gestión de Adquisiciones y suministros Gestión de Auditoria Interna Docencia Investigación Proyección Social % DE CIERRE DE OPORTUNIDADES PARA MITIGAR O ELIMINAR RIEGOS TOTAL RIESGOS EN PROCESOCERRADAS 24% 2013 -2 76% 2014 -1 2014 -2 2015 37% 56% 71% EFICAZ 2017 2018 85% 76% % 3 2 1 7 4 2 4 1 1 2 2 2 1 2 4 5 2 3 2 4 4 2 3 28 49 2 2016 69% 100% 50% 100% 83% 40% 50% 0% 80% 100% 75% 76% En la Seccional durante el 2018, se identificaron 28 riesgos y 62 oportunidades para mitigar o eliminar los riesgos, equivalente al 76% de eficacia incumpliéndose la meta nacional del 80%, pero si se cumple el rango bueno, 47 de ellas se encuentran implementadas y cerradas eficazmente y 15

CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR EL SISTEMA

CONSOLIDADO DE GESTIÓN DEL CAMBIO 2018 PROCESO No. DE CAMBIOSDESCRIPCIÓN TIPO DE CAMBIO Actualización de los Reglamentos: Estudiantil y Docente DOCENCIA 2 INVESTIGACIÓN 2 PROYECCIÓN SOCIAL INTERNACIONALIZACIÓN GESTION FINANCIERA 1 N/A 1 Normativo Actualización de los planes de estudio y del proyecto educativo de Procesos y/o Métodos de programa Trabajo. Creación del acuerdo 04 del 2017 (reglamento de incentivos a la Normativo producción investigativa) Convocatoria COLCIENCIAS 781 de categorización de grupos 2017 Normativo Remodelación y dotación a las instalaciones de consultorio empresarial Infraestructura, instalaciones (belmonte) - Montaje y puesta en marcha de la bolsa de empleo, y y equipos reubicación de la oficina de graduados y emprendimiento N/A 2 GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTROS 1 GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA 1 BIENESTAR UNIVERSITARIO 1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD N/A N/A N/A SERVICIOS GESTIÓN DE INFORMÁTICA GESTIÓN AUDITORIA INTERNA GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS 2 2 N/A 1 Implementación del control de acceso a traves de un sistema digital - Sede Infraestructura, instalaciones Centro y equipos Infraestructura, instalaciones Construcción de la Tienda Unilibrista y equipos Unificación de sistemas de información académicos y administrativos Tecnológico Comunicaciones unificadas. Servicios implementados (LAN administrada, Tecnológico telefonía IP, video conferencia, datacenter y seguridad) N/A Implementación de requisiciones por sistema Work Flow: 1. Remisión a la Oficina de Planeación Nacional para revisión y ajustes finales (Derecho semestralizado, economía, contaduría pública, administración de empresas, ingenierías: Comercial, financiera y civil. 2. Remisión a la Comisión académica de la H. Consiliatura para su aprobación 3. Implementación (parametrización, publicación, afiches, entre otros) 5 8 63% 5 5 100% 6 6 100% 5 6 83% 6 6 100% 6 7 86% Implementación de nuevos procesos en el sistema académico (solicitudes de reintegro, de grado, segundo calificador, entre otros) 3 4 75% Implementación en la biblioteca del lector del carnet con chip en la sede Belmonte 5 5 100% 6 6 100% 4 4 100% 5 6 83% 6 6 100% 6 7 86% El módulo de cartera con la unificación no se ha podido estabilizar Estabilización del sistema N/A Tecnológico Capacitación e implementación, seguimiento y control (Se tiene en proceso en Bogotá la salida del Software de requisición. Desde Pereira se enviaron los últimos ajustes) Recurso humano 6 6 100% Infraestructura, instalaciones 4 6 67% y equipos Normativo: 3 - Procesos y/o Métodos de Trabajo. : 2 - Tecnológico: 6 - Recurso Humano: 3 TOTAL 18 94 104 91% Infraestructura, instalaciones y equipos: 4 Se identificaron 18 cambios en los procesos de diferentes tipos: Normativo: 3 - Procesos y/o Métodos de Trabajo. : 2 - Tecnológico: 6 - Recurso Humano: 3 - Infraestructura, instalaciones y equipos: 4. De los anteriores cambios se formularon 104 actividades en el plan de implementación de cambios de las cuales 94 se encuentran finalizadas dentro de los tiempos establecidos equivalente al 91 % cumpliéndose la meta nacional, las 10 faltantes dependen de la sede principal como son: Docencia: 1. Remisión a la Oficina de Planeación Nacional para revisión y ajustes finales (Derecho semestral izado, economía, contaduría pública, administración de empresas, ingenierías: Comercial, financiera y civil. - 2. Remisión a la Comisión académica de la H. Consiliatura para su aprobación - 3. Implementación (parametrización, publicación, afiches, entre otros) GESTIÓN DOCUMENTAL 2 Contratación de personal nuevo en el área ACTIVIDADES PENDIENTES N/A Unificación de sistemas de información financiero Tecnológico Implementación Certificados laborales y certificados de ingresos y Tecnológico retenciones por el kactus - cajero Cambios en la planta de personal Recurso humano Procesos y/o Métodos de Implementación del sistema académico como plataforma web Trabajo. Identificación de usuario para los servicios internos (prestamo de material bibliográfico, equipos de audiovisuales, salas de sistemas, recarga de Tecnológico pasajes en transporte masivo, implementos deportivos, equipos de laboratorio, control de acceso, etc. ): Contratación de personal de planta para las áreas de cultura, deportes y Recurso humano promoción socioeconómica: GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE GENERALES Actividades del Plan de / Numero total de Implementación de Cambios actividades plan de % cumplimiento finalizadas dentro de los Implementación de tiempos establecidos Cambios * 100% 4 4 100% Reubicación de archivos que se encontraban en almacenamiento externo

UNIVERSIDAD LIBRE MATRIZ CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Estandarización de los procedimientos académicos en todas las Facultades Estandarizar el 100% los procedimientos de los procesos misionales e implementarlos en todas las facultades Unificación de los sistemas de información en todo el país Unificar los sistemas en lo financiero, académico y de gestión humana Identificación de cambios y riesgos en los nuevos procesos misionales alineados con el PIDI Trabajo en equipo y articulado en gestión del riesgo acorde con la norma versión 2015 y al PIDI Auditorías internas y externas con la norma 2015 Realizar auditorías internas a las Facultades de: Ingenierías, Ciencias Económicas, Derecho Y y con alcance académico Ciencias de la salud