Ponavljanje ISU Marija Jurevi mjurcevicefzg hr Katedra za

Ponavljanje - ISU Marija Jurčević mjurcevic@efzg. hr Katedra za trgovinu

Koja od navedenih normi sadrži zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom (zaokružite točan odgovor): 1.

Koje od navedenih normi zajedno čine konzistentni par (zaokružite točan odgovor): 1. 2. 3.

Radnje koje imaju svrhu uklanjanja uzroka potencijalnih nesukladnosti radi sprječavanja njihova ponavljanja su: 1.

Eksterni auditi sustava upravljanja kvalitetom služe: 1. 2. 3. 4. 5. Stalnom poboljšanju sposobnosti

Tijekom provođenja audita pitanja trebaju biti: 1. 2. 3. 4. 5. Otvorena Zatvorena Upućivati

U koju kategoriju rizika biste uvrstili slijedeći rizik: ‘Negativan publicitet ili lošiji ugled iz

Element djelatnosti ili proizvoda i/ili usluga neke organizacije koji može s okolišem uzajamno djelovati

Što od navedenog predstavlja dio dokumentacije sustava upravljanja okolišem: 1. 2. 3. 4. 5.

Što od navedenog predstavlja dio HACCP plana: 1. 2. 3. 4. 5. Politika upravljanja

Koja od navedenih tvrdnji je netočna: 1. ISO 22000 je međunarodni standard koji određuje

Događaj vezan uz rad pri kojem dolazi ili može doći do ozljede ili bolesti

Što od navedenog nije izlazni podatak upravine ocjene sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću

U fazi plan (planiraj) Demingovog kruga prilikom implementacije i održavanja sustava upravljanja informacijskom sigurnošću

Politika integriranog sustava upravljanja ne mora uključivati: 1. Okvir za postavljanje ciljeva 2. Opredijeljenost

Što od navedenog nije rezultat sustavnog pristupa integraciji: 1. Uspješno integriranje dokumentacije sustava upravljanja

Pitanja za ponavljanje 1. Koja je obavezna dokumentacija sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO

Pitanja za ponavljanje 4. Opišite faze procesa ocjene poslovnih rizika prema normi ISO 31000.

Pitanja za ponavljanje 7. Navedite potencijalne koristi od primjene norme OHSAS 18001. 8. Objasnite

Ponavljanje - ISU Na temelju opisa audita u nastavku ocijenite: • ima li u

Ponavljanje - ISU Auditor je u auditu organizacije X. Pregledom dokumentacije utvrdio je da

Ponavljanje - ISU Auditor je izvršio uvid u priručnik sustava upravljanja organizacije Y (PK

Ponavljanje - ISU Auditor provodi nadzor u organizaciji Z koja se bavi ugostiteljstvom. Ušavši

Ponavljanje - ISU Auditor provodi nadzor u organizaciji A. Razgovara sa voditeljem sigurnosti i

Ponavljanje - ISU Auditor je prilikom audita organizacija B pregledavao dokumentaciju integriranog sustava upravljanja

Slides: 41

Download presentation

Ponavljanje - ISU Marija Jurčević mjurcevic@efzg. hr Katedra za trgovinu

Koja od navedenih normi sadrži zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom (zaokružite točan odgovor): 1. 2. 3. 4. 5. ISO 9000: 2005 ISO 9001: 2008 ISO 9004: 2009 ISO 19011: 2002 Ništa od navedenog

Koje od navedenih normi zajedno čine konzistentni par (zaokružite točan odgovor): 1. 2. 3. 4. 5. ISO 9000: 2005 i ISO 9001: 2008 i ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 i ISO 9004: 2009 i ISO 9000: 2005 Ništa od navedenog

Radnje koje imaju svrhu uklanjanja uzroka potencijalnih nesukladnosti radi sprječavanja njihova ponavljanja su: 1. Interni auditi 2. Korektivne radnje 3. Upravina ocjena 4. Preventivne radnje 5. Sve navedeno

Eksterni auditi sustava upravljanja kvalitetom služe: 1. 2. 3. 4. 5. Stalnom poboljšanju sposobnosti za kvalitetu Poboljšanju kvalitete proizvoda Dokazivanju sposobnosti za kvalitetu Ništa od navedenog

Tijekom provođenja audita pitanja trebaju biti: 1. 2. 3. 4. 5. Otvorena Zatvorena Upućivati na odgovor Uključiti emotivne riječi Ništa od navedenog

U koju kategoriju rizika biste uvrstili slijedeći rizik: ‘Negativan publicitet ili lošiji ugled iz nacionalne, industrijske ili perspektive društvene zajednice’: 1. 2. 3. 4. 5. Strateški rizici Financijski rizici Operativni rizici Zakonski rizici (usklađenost) Rizici vezani uz ugled organizacije

Element djelatnosti ili proizvoda i/ili usluga neke organizacije koji može s okolišem uzajamno djelovati zovemo: 1. 2. 3. 4. 5. Utjecaj na okoliš Politika okoliša Aspekt okoliša Program ostvarivanja ciljeva Ništa od navedenog

Što od navedenog predstavlja dio dokumentacije sustava upravljanja okolišem: 1. 2. 3. 4. 5. Politika upravljanja kvalitetom Politika zaštite i sigurnosti Procedure/radne upute za sigurnost na radu Program ostvarivanja ciljeva Sve navedeno su dokumenti sustava upravljanja okolišem

Što od navedenog predstavlja dio HACCP plana: 1. 2. 3. 4. 5. Politika upravljanja sigurnošću hrane Popis svih poslovnih rizika Opis procesnih koraka zaštite na radu Operativni preduvjetni programi Korekcije koje se pokreću kada su kritične granice pređene 6. Ništa od navedenog

Koja od navedenih tvrdnji je netočna: 1. ISO 22000 je međunarodni standard koji određuje zahtjeve za sustav upravljanja sigurnošću hrane. 2. ISO 22000 traži od odgovornih u lancu hrane dokazivanje sposobnosti kontroliranja opasnosti za sigurnost hrane. 3. ISO 22000 je primjenjiv na sve organizacije u lancu hranu, bez obzira na veličinu, koje žele implementirati sustav koji konzistentno daje sigurne proizvode. 4. Norma ISO 22000: 2005 nije kompatibilna sa normom ISO 9001: 2008. 5. Sve navedeno je točno.

Događaj vezan uz rad pri kojem dolazi ili može doći do ozljede ili bolesti ili smrti je: 1. 2. 3. 4. 5. Opasnost Incident Rizik Prihvatljivi rizik Ništa od navedenog

Što od navedenog nije izlazni podatak upravine ocjene sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu: 1. Performanse sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu 2. Rezultati internih audita sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu 3. Ocjena politike i ciljeva sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu 4. Analiza stanja resursa 5. Sve navedeno

U fazi plan (planiraj) Demingovog kruga prilikom implementacije i održavanja sustava upravljanja informacijskom sigurnošću nije uključeno: 1. Definiranje metode za ocjenu rizika sustava upravljanja informacijskom sigurnošću. 2. Planira i izvodi interne audite sustava upravljanja informacijskom sigurnošću. 3. Određivanje i ocjena rizika sustava upravljanja informacijskom sigurnošću. 4. Definiranje opsega i politike sustava upravljanja informacijskom sigurnošću. 5. Ništa od navedenog

Politika integriranog sustava upravljanja ne mora uključivati: 1. Okvir za postavljanje ciljeva 2. Opredijeljenost za ispunjenje zakonskih zahtjeva 3. Izjavu o misiji i viziji 4. Opredijeljenost za kontinuirano poboljšanje 5. Sve navedeno mora biti uključeno u politiku integriranog sustava upravljanja

Što od navedenog nije rezultat sustavnog pristupa integraciji: 1. Uspješno integriranje dokumentacije sustava upravljanja 2. Izgradnja dobrih odnosa sa poslovnim partnerima i ostalim dionicima 3. Usklađivanje temeljnih procesa, ciljeva i resursa 4. Stvaranje ‘sve u jedno’ sustava 5. Sve navedeno

Pitanja za ponavljanje 1. Koja je obavezna dokumentacija sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001? 2. Navedite koje vrste audita poznajete i objasnite što je i zašto se provodi interni audit. 3. Navedite kategorije rizika koje poznajete i dajte primjer za svaku kategoriju.

Pitanja za ponavljanje 4. Opišite faze procesa ocjene poslovnih rizika prema normi ISO 31000. 5. Navedite dva opća cilja sustava upravljanja okolišem i za svaki opći cilj po jedan operativni. 6. Navedite sedam principa HACCP sustava.

Pitanja za ponavljanje 7. Navedite potencijalne koristi od primjene norme OHSAS 18001. 8. Objasnite PDCA pristup izgradnji integriranog sustava upravljanja.

Ponavljanje - ISU Na temelju opisa audita u nastavku ocijenite: • ima li u navedenom slučaju nesukladnosti i u odnosu na koju normu, • koliko je stupanj nesukladnosti i što je točno nesukladno. Zatim navedite: • uzrok nesukladnosti i • korektivnu radnju kojom bi se uklonila nesukladnost i njen uzrok.

Ponavljanje - ISU Auditor je u auditu organizacije X. Pregledom dokumentacije utvrdio je da interna procedura PO-SK-6 Postupanje s reklamacijama definira da „svaka reklamacija kupca, pismena ili usmena, mora biti zapisana, a ovlaštena osoba mora utvrditi njenu opravdanost. U slučaju neopravdane reklamacije kupcu mora biti ponuđeno razumljivo objašnjenje. Sve opravdane reklamacije predmet su analize da bi se odredio trenutni popravni postupak te utvrdio uzrok problema u cilju implementacije odgovarajućeg korektivnog postupka”. Auditor razgovara sa voditeljem službe za korisnike koji tvrdi da se postupa sukladno proceduri PO-SK-6. Nakon razgovora s voditeljem službe auditor obavlja razgovor s referentom koji zaprima telefonske pozive od kupaca. Na upit auditora kako se postupa u slučaju kada kupac telefonskim putem iznese reklamaciju na proizvod organizacije X, auditirana strana odgovara: „ukoliko se radi o ozbiljnijem problemu tada se reklamacija bilježi u sustav (postoji elektronska baza podataka o reklamacijama) i prosljeđuje se nadležnom menadžeru na rješavanje. Kada je reklamacija vezana uz neke manje nedostatke koji se mogu lako otkloniti, u dogovoru s kupcem odlučuje se o poduzimanju korektivnih aktivnosti i one se provode unutar službi koje su nadležne. Evidencija se vodi u bazi podataka o reklamacijama. Za one reklamacije koje se mogu riješiti telefonskim razgovorom s kupcima ne vodi se evidencija. ” Auditor je upitao auditiranu stranu da li je upoznata s procedurom PO-SK 6, na što je auditirana strana odgovorila da ne zna o kakvoj se proceduri radi te da se ne sjeća da je vidjela istu.

Ponavljanje - ISU Auditor je izvršio uvid u priručnik sustava upravljanja organizacije Y (PK -1, rev. 05/2011) koji navodi sljedeće: „Sve operacije, procesi i pripadajuće aktivnosti povezani sa značajnim aspektima okoliša moraju biti identificirani i planirani radi osiguravanja njihovog provođenja pod specificiranim uvjetima i sprečavanja odstupanja od politike okoliša, ciljeva okoliša i drugih zakonskih zahtjeva. Operativne mjere mogu biti: uvođenje, primjena i održavanje pisanih postupaka u situacijama kad njihovo nepostojanje može izazvati odstupanje od politike i ciljeva okoliša; određivanje kriterija; i uvođenje, primjena, održavanje i prosljeđivanje dobavljačima postupaka u vezi sa utvrđenim značajnim aspektima okoliša roba i usluga koje Y nabavlja”. Auditor je u odjelu zaštite okoliša razgovarao sa voditeljem odjela. Uvidom u popis aspekata okoliša utvrdio je da postoji 26 aspekata od kojih je 14 ocjenjeno kao značajno. Nakon toga utvrdio je da za većinu značajnih aspekata postoje pisani postupci u slučaju nastanka nepovoljne posljedice za okoliš. Međutim, nije bilo dokumentacije kojom bi se identificiralo provođenje aktivnosti vezano uz upravljanje otpadom, a otpad je obilježen kao značajan aspekt okoliša.

Ponavljanje - ISU Auditor provodi nadzor u organizaciji Z koja se bavi ugostiteljstvom. Ušavši u kuhinju auditor je zatražio uvid u hladnjaču u kojoj se čuvaju namirnice. Na ulasku u hladnjaču jasno je označena trenutna temperatura (5°C). U hladnjači se čuva povrće koje je spremljeno u za to predviđene posude i poklopljeno. Također, u hladnjači se nalazi pripremljeni temeljac za umake. Auditor je zatražio provjeru temperature u posudi u kojoj se čuva temeljac. Temperatura je 55°C. Auditor je voditelja kuhinje zamolio uvid u evidencije o čuvanju namirnica. U evidenciji je uvedena sva hrana koju je auditor pronašao u hladnjači. U evidenciji stoji da se temeljac za umake stavlja na hlađenje pri maksimalnoj temperaturi od 15°C.

Ponavljanje - ISU Auditor provodi nadzor u organizaciji A. Razgovara sa voditeljem sigurnosti i interesira se za uspostavljene planove i postupke za slučaj iznenadnog događaja koji bi ugrozio zdravlje i sigurnost zaposlenika i posjetitelja organizacije A. Voditelj sigurnosti ponudio je auditoru uvid u priručnik za pripravnost i odaziv u izvanrednim situacijama (QAP 703). U priručniku QAP 703, rev. 02/2012 je navedeno sljedeće: „kod nastanka ozljede zaposlenika na radu, svi zaposlenici dužni su odmah kontaktirati voditelja sigurnosti i pomoći ozlijeđenom u skladu sa svojim mogućnostima. Voditelj sigurnosti dužan je odmah pozvati dežurnog liječnika i po potrebi hitnu službu. Nakon što je ozlijeđenom pružena prva pomoć, voditelj sigurnosti ispunjava obrazac OBQAP-12 Odaziv u izvanrednim situacijama i o svemu obavještava člana uprave organizacije A. Voditelj sigurnosti i voditelj odjela u kojem je nezgoda nastala utvrđuju uzroke i unose ih na obrazac OB-QAP-12 te, ukoliko je primjereno, predlažu korektivnu mjeru za sprječavanje ponavljanja nezgode”. Uvidom u dokumentaciju sustava, auditor je utvrdio da obrazac OB-QAP-12, br. 243. nije popunjen do kraja. Nedostaju podatci o uzroku nastanka ozljede zaposlenika i potencijalnim radnjama za sprječavanje ponavljanja ozljede na radu. U razgovoru s voditeljem sigurnosti auditor je otkrio da voditelj odjela operacija nije odgovorio na upit voditelja sigurnosti o razlozima nastanka ozljede na radu.

Ponavljanje - ISU Auditor je prilikom audita organizacija B pregledavao dokumentaciju integriranog sustava upravljanja (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). Uvidom u upravinu ocjenu sustava (UO br. 14, od 12. 03. 2012. ) uočio je sljedeće: ulazni podatci upravine ocjene uključili su rezultate audita, povratne informacije od korisnika, status korektivnih i preventivnih radnji, naknadne radnje sa prethodnih ocjena uprave, promjene u poslovanju, preporuke za poboljšanja, informacije o djelotvornosti i učinkovitosti poslovanja, informacije o prikladnosti resursa organizacije i rezultatima provedenih vrednovanja. Izlazni podatci upravine ocjene uključili su: mogućnosti poboljšanja sustava upravljanja, poboljšanja vezana uz zahtjeve korisnika, potrebne resurse za provođenje poboljšanja sustava upravljanja i pripadajućih procesa.

Hvala na pažnji! Pitanja?

Related presentations