FORUM PERANGKAT DAERAH RANGKAIAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN TASIKMALAYA

FORUM PERANGKAT DAERAH RANGKAIAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 KEPALA BAPPEDA KAB. TASIKMALAYA Ir. H. R. M. HENRY NUGROHO, M. P.

TIME Schedule Penyusunan RKPD 2020 FORUM PD 25 -28 FEBRUARI 2019 Penyempurnaan Rancangan Awal RENJA PD (difasilitasi oleh BAPPEDA) untuk Membahas program/kegiatan prioritas PD & Menyepakati CPCL Kegiatan PELAKSANAAN MUSRENBANG & PASCA 12 MARET - JUNI 2019 Penyempurnaan Draft Akir RKPD (Penajaman dan Penetapan Daftar Rencana Program dan Kegiatan sesuai hasil Musrenbang) dibahasan oleh SEKDA bersama para Kepala PD sebagai Bahan Penetapan RKPD 2020 FORUM GABUNGAN PD PENETAPAN RKPD 13 MARET - Minggu II JUNI 2019 6 MARET 2019 Pelaksanaan Musyawarah (Pembahasan Program Prioritas Lintas Bidang) dan Penelaahan terhadap Pokok-pokok Pikiran DPRD, yang akan menjadi Draft Rancangan Akhir RKPD 2020. • • Fasilitasi Rancangan Akhir ke GUBERNUR melalui BAPPEDA Provinsi Jawa Barat RKPD 2020 Ditetapkan dengan PERATURAN BUPATI

Perencanaan Pembangunan 2020 MEMPERHATIKAN : Perubahan RPJMD Kab. Tasikmalaya Tahun 2016 -2021 CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN Rancangan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KEBIJAKAN PENDANAAN TAHUN 2020 PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH

VISI “KABUPATEN TASIKMALAYA yang Religius/Islami, Dinamis, dan Berdaya Saing di Bidang Agribisnis Berbasis Perdesaan” MISI Misi pertama, Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlaqul karimah dan Berkualitas; 4 Sasaran 7 Indikator 4 Program Pembangunan Daerah Misi kedua, Mewujudkan perekonomian yang tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata; 3 Sasaran 5 Indikator 3 Program Pembangunan Daerah Misi ketiga, Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (good governance); 24 IKU (Indikator Kinerja Utama) BUPATI 1 Sasaran 5 Indikator 1 Program Pembangunan Daerah Misi keempat, Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan; 2 Sasaran 7 Indikator 4 Program Pembangunan Daerah

IKU (Indikator Kinerja Utama) Capaian dan Target Kinerja NO 1 Sasaran Indikator Sasaran Kondisi Awal 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Akhir Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlaqul-karimah dan Berkualitas. S. 1. Meningkatnya masyarakat yang keagamaan S. 2. Meningkatnya masyarakat kualitas pendidikan dilandasi nilai-nilai derajat kesehatan S. 3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat S. 4. Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak. Indeks Pendidikan 58. 36 59. 99 61. 36 62. 74 64. 11 65. 49 Indeks Kesehatan 66. 69 74. 81 74. 97 75. 13 75. 29 75. 45 Persentase jumlah penduduk miskin 11. 99 10. 84 10. 49 10. 14 9. 79 9. 44 Indeks Pengeluaran 59. 36 59. 45 59. 68 59. 9 60. 13 60. 35 Indeks Gini 0. 3 0. 26 0. 25 0. 23 0. 22 0. 21 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 89. 25 90. 6 91, 95 93, 3 94, 65 96 96 Indikator Kabupaten Layak Anak Menuju Pratama MUSRENBANG RKPD TAHUN 2020 Menuju Pratama Menuju Madya

IKU (Indikator Kinerja Utama) Capaian dan Target Kinerja NO 2 Sasaran Indikator Sasaran Kondisi Awal 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Akhir Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata. S. 5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah PDRB per kapita ADHB (Juta Rp) 16, 882 17, 751 19, 213 20, 607 22, 002 23, 303 Realisasi Investasi Daerah (Juta Rp) 253, 68 1, 214, 269 279, 684 293, 668 308, 351 323, 769 PDRB Sektor Pertanian (Juta Rp) 10, 737 11, 597 12, 322 13, 116 13, 911 14, 705 Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (%) 65, 40 67, 40 79, 15 80, 75 82, 55 84, 35 S. 6 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor agribisni S. 7 Meningkatnya peran sektor pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan MUSRENBANG RKPD TAHUN 2020 924. 974 944. 523 1. 419. 916 1. 561. 908 1. 640. 003 1. 722. 000

IKU (Indikator Kinerja Utama) Capaian dan Target Kinerja NO 3 Sasaran Indikator Sasaran Kondisi Awal 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Akhir Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (Good Governance) S. 8. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan dasar 75, 71 (Baik) 76, 70 77, 90 79, 00 80, 00 81, 00 Opini Laporan Keuangan Daerah WTP WTP Hasil Evaluasi SAKIP CC CC CC B B Hasil Evaluasi LPPD Sangat tinggi Sangat tinggi Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah NA Level 2 Level 3 MUSRENBANG RKPD TAHUN 2020 Level 3

IKU (Indikator Kinerja Utama) Capaian dan Target Kinerja NO 4 Sasaran Indikator Sasaran Kondisi Awal 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Akhir Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang berkelanjutan S. 9. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berdasarkan penataan ruang yang terpadu, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan Rasio Ruas Jalan dalam Kondisi Mantap 64, 40 65, 93 67, 46 68, 99 70, 52 72, 05 Rasio Jembatan dalam Kondisi Baik 94, 48 94, 71 94, 94 95, 17 95, 40 95, 63 Rasio Ketersediaan Air Irigasi Untuk Masyarakat 64, 79 64, 99 65, 19 65, 39 65, 59 65, 79 Persentase Penduduk berakses perumahan dan infrastruktur pemukiman 57, 15 59, 20 62, 50 65, 04 67, 05 6881 68, 81 Indeks kualitas lingkungan hidup 57, 5 58, 5 59, 5 60, 5 61, 5 62, 5 Persen tase kesesuaian Rencana Pembangunan Daerah dengan RTRW n/a n/a 100% MUSRENBANG RKPD TAHUN 2020 S. 10. Terciptanya infrastruktur dan masyarakat yang tangguh bencana. Desa Tangguh Bencana 7 3 3 3 22

Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten TASIKMALAYA 2017 2018* 2019 REALISASI 2020 2021 Kondisi Akhir TARGET Indek Pembangunan Manusia (IPM) (Poin) 64, 14 64, 68 65, 15 65, 66 66, 17 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) 5, 95 5, 96 4, 5 -6, 0 0, 319 0, 25 0, 23 0, 22 0, 21 10, 84 9, 85 10, 14 9, 79 9, 44 Indeks Gini (Poin) Persentase Penduduk Miskin (%) * Sangat Sementara

Pembangunan Tahun 2020 Prioritas Pembangunan ISU STRATEGIS • Penanggulangan Kemiskinan • Penataan Kawasan Ibu Kota Kab. Tasikmalaya • Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) • Ketahanan Pangan • Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana • Reformasi Birokrasi • Penataan Destinasi Wisata • Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian • Pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan perempuan dan anak 1. PEMENUHAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) 2. PERTUMBUHAN SEKTOR EKONOMI AGRIBISNIS/ PENINGKATAN NILAI TAMBAH 3. PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 4. REFORMASI BIROKRASI 5. INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS WILAYAH 6. PENGARUSUTAMAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

KEBIJAKAN PENDANAAN TAHUN 2020 BELANJA PENDAPATAN 1. Intensifikasi dan ekstensifikasi; 2. Meningkatkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 3. Meningkatkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 4. Meningkatkan lain-lain pendapatan yang sah; PEMBIAYAAN 1. Memprioritaskan belanja untuk Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Prioritas Pemenuhan SPM); 2. Belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari total bersumber Si. LPA diproyeksikan turun rata sebesar 2. 01 % APBD; 3. Belanja untuk fungsi kesehatan sebesar 10% dari total APBD; 4. Belanja untuk Alokasi Dana Desa sebesar 10% dari total Dana 2. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal bagi Perimbangan setelah dikurangi DAK; BUMD. 5. Belanja Program Prioritas Daerah; 6. Proporsi Belanja langsung (realisasi 2018) sebesar 37. 28 % dan Proyeksi Tahun 2020 sebesar 41. 92 1. Penerimaan Pembiayaan %. 7. Proporsi Belanja Tidak langsung (realisasi 2018) sebesar 62. 68 % dan Proyeksi Tahun 2020 sebesar 58. 08 %.

FOKUS Pembangunan Tahun 2020 TEMA RKPD TAHUN 2020 : Pengembangan Destinasi Wisata dan Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Pertanian serta Pembangunan Infrastruktur Pusat Pemerintahan PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENINGKATAN PRODUKTIVITAS & NILAI TAMBAH PRODUK HASIL PERTANIAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK PARIWISATA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUSAT PEMERINTAHAN

Point Penting Penyusunan RENJA PD Tahun 2020

HAL-HAL PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM MENYUSUN RENJA PD TAHUN 2020 • Perubahan RENSTRA PD 2016 -2021 menjadi pijakan dalam penyusunan RENJA PD 2020 dalam rangka menyelaraskan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program/kegiatan Perangkat Daerah ; • Memperhatikan isu strategis (SPM, SDG’s); • Memperhatikan hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang di Kecamatan, verikasi dan validasi Pokok-pokok Pikiran DPRD; • Integrasi data dokumen Perencanaan pembangunan daerah dalam SIPD (Permendagri 98 Tahun 2018 tentang SIPD)

PENYUSUNAN RENJA PD PERMENDAGRI 86/2017 PENYEMPURNAAN RANWAL DAN VERIFIKASI OLEH BAPPEDA • Penyempurnaan sesuai dengan Berita Acara hasil FORUM PD. PD • Program/ Kegiatan dan Pagu Indikatif Renja PD selaras dengan Peratuan BUPATI tentang RKPD • Verifikasi kesesuaian dengan Rancangan RKPD • Sebagai bahan penyusunan Rancangan Akhir RKPD VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA untuk dan Renja Perangkat Daerah lainnya dibahas pada MUSRENBANG KABUPATEN 25 Feb – 5 Maret 2019 JANUARI – 28 FEB 2019 Penusunan Rancangan Awal Pelaksanaan FORUM PD JUNI 2019 MARET – JUNI 2019 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan PENETAPAN RENJA PD 2020 • Pengusulan Kegiatan yang didanai dari • RENJA PD Ditetapkan dengan PERATURAN BUPATI • RENJA PD disusun berdasarkan Rancangan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Akhir Perubahan RENSTRA PD 2016 -2021 (melalui e-Planning Prov. Jawa Barat), dari • Rancangan Awal RENJA PD dibahas pada FORUM PD, diselaraskan dengan usulan hasil Musrenbang Kecamatan Minggu II JULI 2019 APBN (melalui Krisna-DAK) HARUS SESUAI DENGAN RENJA PD • RENJA PD menjadi dasar Penyusunan RKA

PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 • RANWAL RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun mulai Bulan Desember 2019 (sebagai bahan RANWAL RKPD Tahun 2021) • FORUM PERANGKAT DAERAH Tahun 2020 untuk Perencanaan Tahun 2021 dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah; TINDAK LANJUT PD : (perlu ada penambahan “input” pada Kegiatan Penyusunan Renja di RENSTRA masing-masing PD)

TERIMA KASIH ��