RENCANA PROGRAM KEGIATAN DINAS KOPERASI UMKM Daerah Istimewa

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DINAS KOPERASI & UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta TA. 2017 Disampaikan dalam Forum SKPD . Yogyakarta, 28 Maret 2016

MAKRO EKONOMI Pertumbuhan Ekonomi 2016 7. 00 6. 00 5. 00 6. 10 6. 50 6. 30 5. 78 5. 32 5. 50 5. 20 5. 16 4. 94 4. 88 4. 79 4. 00 3. 00 2. 00 1. 00 0. 00 2011 2012 2013 2014 2015 DIY 4. 88 5. 16 5. 32 5. 50 5. 20 4. 94 NASIONAL 6. 10 6. 50 6. 30 5. 78 5. 20 4. 79 1. Dilihat dari proyeksi, pertumbuhan ekonomi DIY masih di bawah provinsi sekitar 2. Untuk itu sektor yg terkait langsung dengan pertumbuhan perlu dukungan akselerasi yg lebih kuat 1. Pertumbuhan ekonomi DIY pada 2015 tumbuh 4, 94 % & sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2014 (5, 20 %). 2. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi DIY didorong oleh kosumsi rumah tangga pengeluaran lembaga nirlaba nonprofit, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor dan impor luar neger 3. Pertumbuhan ekonomi di DIY pada 2015 (4, 94 %) lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional (4, 79%) Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

KONTRIBUSI SEKTOR KOPERASI DAN UMKM TERHADAP PDRB DIY TAHUN 2015 Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan & Jasa Lainnya 9% Kegiatan Sosial 3% 3% Adm. Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial 8% Pertanian, Kehutanan, Perikanan 9% Jasa Perusahaan 1% Real Estate 7% Jasa Keuangan dan Asuransi Informasi dan 4% Komunikasi 11% Akomodasi dan Makan Minum 9% Pertambangan dan Penggalian Ind. 1% Pengolahan 13% Peng. Listrik dan Gas Peng Air, 0% Pengeloolaan Sampah, Limbah Konstruksi 0% 9% Perdag. Besar&Eceran, Reparasi Mobil&Spd. Transportasi dan Motor 8% Pergudangan 5%

KEBIJAKAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Dalam PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

ALUR PIKIR PEMBANGUNAN KUKM 9 AGENDA PEMBANGUNAN (NAWACITA) 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah -daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; 5. Meingkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar internasional; 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8. Melakukan revolusi karakter bangsa; 9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. KEBIJAKAN 1 Peningkatan kompetensi SDM KUMKM; 2 Perluasan akses pembiayaan; 3 Peningkatan nilai tambah dan jangkauan pemasaran UMKM; 4 Penguatan kelembagaan usaha dan Koperasi 5 Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha PROGRAM PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN Generik : 1 Program Dukungan; 2 Program Sarana. 1. Penataan Peraturan Perundang-Undangan; 2. Bantuan sarana produksi bagi anggota Teknis : 1 Program Daya Saing; 2 Program Kelembagaan 3 Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan (P 2 B) 3. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM; 4. Kemitraan; 5. Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran bagi KUMKM 6. Program Bantuan Sosial Ekonomi bagi KUMKM; 7. Dana Dekonsentrasi; 8. Tugas (TP); 9. Dana Bergulir LPDBKUMKM; Pembantuan 10. Kredit dengan Pola Penjaminan/ KUR; 5

PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DAN KOPERASI DALAM RPJMN 2015 -2019 ARAH KEBIJAKAN • Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas” atau scaling-up) dalam rangka untuk mendukung kemandirian perekonomian nasional STRATEGI • Peningkatan kualitas sumber daya manusia; • Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan; • Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran; • Penguatan kelembagaan usaha; dan • Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha. 6

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

TEMA RKPD DIY TH 2017 Mewujudkan Kualitas Pembangunan yang lebih berkeadilan melalui Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Perbaikan Layanan Publik. Sesuai dengan Tema Pembangunan, maka Rencana Program Kegiatan SKPD disusun dengan Strategi Keberpihakan dalam Perencanaan meliputi : 1 Anggaran berpihak pada pengurangan Kemiskinan (Pro Poor) 2 Anggaran Memperhatikan Basis Kewilayahan. 3 Prioritas Pembangunan berbasis Kewilayahan dengan Memperhatikan Ketimpangan dan Kemiskinan 4 Integrasi listas sektor.

PERKEMBANGAN KOPERASI TAHUN 2012 - 2015 No Sektor 2012 1 Aktif 2 Tidak aktif 3 Total Koperasi 4 Modal sendiri (Rp. Juta) 5 Modal luar (Rp. Juta) 2013 2. 090 427 2. 517 1. 015. 396 572. 156 2. 176 499 2. 733 1. 440. 948 572. 159 2014 2015 2. 269 341 2. 610 594. 124 830. 210 2. 369 316 2. 685 1. 318. 800 3. 599. 547 PERKEMBANGAN UMKM MENURUT JENIS USAHA TAHUN 2012 - 2015 No 1 2 3 4 5 Sektor 2012 Aneka usaha Perdagangan Industri Pertanian Industri Non Pertanian Total 43. 976 58. 363 55. 496 46. 160 203. 995 2013 2014 2015 44. 452 47. 808 48. 890 58. 601 63. 026 64. 175 55. 767 59. 977 63. 699 46. 390 49. 892 53283 205. 210 220. 703 230. 047 PERKEMBANGAN WIRAUSAHA BARU TAHUN 2013 - 2015 No 1 Sektor Wira Usaha Baru 2013 80 UU 2014 272 UU 2015 260 UU

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TA. 2015 NO INDIKATOR TARGET REALISASI 1 Jumlah UKM (unit usaha) 229. 467 230. 047 2 Jumlah Koperasi Aktif 2. 351 2. 369 3 Jumlah Wirausaha UMKM Baru 180 260 UU

PERMASALAHAN PENINGKATAN DAYA SAING KUMKM DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI TA. 2017 DIY Promosi / Pemasaran Lemah Jaringan Usaha Lemah Kemampuan SDM Kurang Akses Permo dalan Kurang Pemanfaatan Teknologi Rendah Kelembagaan Lemah Regulasi dan Makro Ekonomi yang tidak Stabil Daya Pertumbuhan Saing Rendah Jumlah dan Usaha KOPERASI & UMKM Rendah Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Koperasi dan UMKM Rendah

ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI & UMKM • Isu Strategis Dinas Koperasi dan UMKM DIY termasuk dalam urutan ke tiga Isu strategis Pemda DIY yang merupakan sasaran dari beberapa SKPD yang merupakan bagian dari 11 Prioritas Pembangunan. PRIORITAS PEMBANGUNAN 3. Perkuatan UMKM & IKM ISU STRATEGIS • Diperlukan perkuatan kelembagaan dan sdm secara integratif • Diperlukan pengelolaan bahan baku produksi berkelanjutan • Meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui produk industri kreatif • Memperluas akses pasar terutama pasar lokal • Memfasilitasi permodalan 12

PROGRAM STRATEGIS PENINGKATAN DAYA SAING KUMKM DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI TA. 2017 PROGRAM STRATEGIS Penumbuhan dan Revitalisasi Koperasi Penumbuhan Inkubator Bisnis / Wirausaha

KONSEP & STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI , UMKM & PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI PENGUATAN KELEMBAGAAN KOP & UMKM PEMBERDAYAA N SDM FASILITASI PERMODALAN PENINGKATAN TEKNOLOGI PENGEMB JARINGAN USAHA PROMOSI MENCIPTAKAN IKLIM USAHA YG KONDUSIF DAYA SAING MENINGKAT PANGSA PASAR, VOLUME USAHA / PENJUALAN MENINGKAT • LAPANGAN KERJA BERTAMBAH • PENDAPATA N MENINGKAT • KEMISKINAN BERKURANG • KESEJAHTERAAN MENINGKAT

KETERKAITAN RENSTRA DENGAN PROGRAM KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN UMKM (CASCADING) VISI Terwujudnya daya saing Koperasi dan UMKM di DIY dalam menghadapi Pasar Bebas TUJUAN Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM SASARAN STRATEGIS MISI Mendorong peningkatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif. PROGRAM Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yg kondusif PROGRAM Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi PROGRAM Penguatan Permodalan dan Manajemen Keu Kop dan UMKM

USULAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DIY Th. 2017

PROGRAM/KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DIY T. A. 2016 BELANJA LANGSUNG 1 NO PAGU I 1 2 3 4 5 6 PROGRAM/KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 5. 480. 000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Pembayaran Tagihan Internet 12 Bulan 94. 600. 000 Pembayaran Tagihan Rekening air 12 Bulan Dan Perizinan Kendaraan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembayaran Tagihan Rekening Listrik 12 Bulan 140. 350 VA Pembayaran tagihan rekening telepon 12 Bulan 2 Sambungan Bukti pembayaran Pajak/STNK 13 Unit kendaraan dinas/Operasional roda 2 dan 4 tepat waktu 12 Bulan Kebersihan gedung kantor 45. 002 m 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 13 jenis . 21. 000 . . 7. 000 . 35. 399. 000 . 122. 400. 000 . 35. 000 .

lanjutan BELANJA LANGSUNG NO PROGRAM/KEGIATAN 7 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 9 10 11 12 13 14 15 2 TOLOK UKUR TARGET PAGU Barang Cetakan 11 jenis Komponin instalasi listrik. 8 jenis Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pengisian tabung pemadam kbakaran Pralatan rumah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga tangga 4 buah 10. 000 7 jenis 10. 000 buku 1 jenis 20. 000 surat kabar 2 jenis Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman 40. 000 20. 000 Makan minum sidang Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke dalam Koordinasi Dan dan Luar Daerah Konsultasi Ke dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja Kantor Tempat Kerja 6. 153 os 80. 000 12 bulan 400. 000 12 bulan 250. 000 Penyediaan Retribusi sampah 1 tahun 7. 000 Retribusi sampah

BELANJA LANGSUNG NO II. 16 17 18 19 PROGRAM/KEGIATAN lanjutan 3 TOLOK UKUR PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Mobil Dinas Pengadaan Perlengkapan Kantor Pengadaan AC Pengadaan Peralatan Gedung TARGET 2 Unit 17 Unit 12 Unit PAGU 11 Unit 475. 000 194. 000 340. 000 335. 623. 000 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor terpelihara Kantor. Kendaraan Dina s terplihara 21 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan 6 jenis 1. 783. 750. 000 2 jenis 125. 000 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor. 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor. 24 Pemeliharaan Rutin /Berkala Arsip Aktif dan Arsip in Aktif/statis 6 jenis 19. 700. 000 3 jenis 10. 000 Pengadaan mebelair III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBERDAYA APARATUR. 25 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Tersedia mebelai Perlengkapan gedung kantor terplihara Peralatan gedung kantor terplihara Pengelolaan Arssip Dinamis SDM Aparatur meningkat kemampuannya. 2 jenis 52 org 17. 700. 000 20. 000

BELANJA LANGSUNG NO PROGRAM/KEGIATAN IV PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN. 26 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 27 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD TOLOK UKUR Nilai Lakip SKPD 28 Kesenjangan Angka dan realisasi anggaran Penyusunan Rencana Program Kegiatan ROPK, RENJA, SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi. 29 Penyusunan Sistem Informasi 30 Monitorig dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD V PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF. 31 Penguatan Kapasitas Kemitraan UMKM 32 Peningkatan Pengelolaan UMKM (DAK) VI PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH. lanjutan 4 Website Dinas Kop & UMKM Kesesuaian antara target capaian dg kinerja kegiatan Koordinasi kmitraan dan Pelat, Manaj. Usaha Diklat dan Pendampingan TARGET 75 - 85 3 % PAGU 10. 000 19. 348. 200 1 Tahun 102. 850. 000 1 website 100 % 75. 648. 000 45. 000 12 sub keg 1. 337. 310. 000 5 sub keg 1. 392. 070. 000

lanjutan BELANJA LANGSUNG N O PROGRAM/KEGIATAN 5 TOLOK UKUR TARGET 8 Sub keg 33 Penumbuhan dan Pengembangan Inkubator Bisnis, Bintek, Kewirausahaan Baru Diklat, Pendampingan, Operasional PLUT VI PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI Sosialisasi, 16 Keluaran 34 Penguatan Kapasitas Perkoperasian lomba, memasyarakatkan Kop, Expo, Kungker, Bintek, penilaian Kop, Harkop, pembubaran Kop, Bedah Kop. Diklat dan Pendampingan 900 Kop 35 Pembinaan Koperasi (DAK) VII PROGRAM PENGUATAN PERMODALAN DAN I MANAJEMEN KEUANGAN KOPERASI DAN UMKM 17 SAUB KEG 36 Penguatan Permodalan dan Manajemen Keuangan Koperasi dan UKM . 17 Sub keg. PAGU 1. 184. 083. 500 733. 000 1. 141. 120. 000 6. 580. 000

TOLOK UKUR KINERJA PEMBANGUNAN KOPERASI DAN UMKM NO INDIKATOR KINERJA PROG TARGET 2016 TARGET 2017 1. Jumlah Koperasi Aktif (Kop) 2. 445 2. 543 2 Jumlah UKM (UU) 238. 645 248. 191 3 Jumlah Wirausaha Baru (WUB) 230 280 474 514 4. Jumlah koperasi penerima dana bergulir Kerajinan Kulit Tatah Sungging Dusun Karangasem, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta

KORELASI ANTARA PERMASALAHAN, ISU STRATEGIS, KEBIJAKAN & PROGRAM KEGIATAN Dengan memperhatikan permasalahan yang ada di dunia usaha khususnya Koperasi dan UMKM, kebijakan pembangunan daerah, tema pembangunan serta isu strategis , maka telah dirumuskan strategi pengembangan Koperasi dan UMKM dengan melalui 3 program dan 6 kegiatan teknis. Melalui program dan kegiatan tersebut Diharapkan pelaku koperasi dan UMKM dapat meningkat kapasitas dan kemampuannya sehingga lebih berdaya saing, selanjutnya usaha makin berkembang dan kesejahteraan meningkat.

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN No… …… …… …. Wilayah TK Kemiskinan 2015 TK Kemiskinan 2016 TK Kemiskinan 2017 TK Kemiskinan 2018 TK Kemiskinan 2019 1 DKI Jakarta 3, 4 3, 2 3, 0 2, 7 2, 5 2 Jawa Tengah 13, 1 12, 2 11, 1 10, 4 9, 5 3 D I Yogyakarta 13, 8 12, 8 11, 8 10, 9 9, 9 4 Jawa Timur 12, 0 11, 2 10, 4 9, 6 8, 7 5 Bali 4, 0 3, 7 3, 5 3, 2 2, 9 Keberpihakan dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan wilayah Dinas Koperasi dan UMKM menggunakan pendekatan prioritas. Urutan Prioritas dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah disesuaikan poensi yang ada pada wilayah tersebut. : 1. Kab. Gunung Kidul ( Playen, Ngawen, Patuk, Wonosari, Semin, Karangmojo, Gedangsari) 1. Kab. Kulonprogo ( Kokap, Sentolo ) 2. Kab Bantul ( Imogiri, Jetis, Dlingo )

KEBUTUHAN LINTAS SEKTOR Dalam rangka Peningkatan Daya Saing Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Penguatan Kelembagaan Koperasi membutuhkan koordinasi atau sinergi dengan Instansi lain dan stake holder di luar pemerintah seperti asosiasi, LSM dan lain sebagainya. Hal ini karena usaha yang dikelola koperasi maupun UMKM meliputi berbagai macam jenis usaha : KOPERASI sesuai jenis usahanya Koperasi ada 5 jenis yaitu : 1. Koperasi Simpan Pinjam 2. Koperasi Jasa 3. Koperasi Pemasaran 4. Koperasi Produsen 5. Koperasi Konsumen UMKM yang dibina Dinas Koperasi dan UMKM memiliki berbagai macam sektor usaha baik sektor pertanian, kelautan, perkebunan, perdagangan, industri dls. Dengan demikian kebutuhan Lintas sektor sangat jelas diantaranya dengan Dinas Pertanian, Dinas Kelautan, Dinas Pariwisata , Dinas Perindag dll.

Terimakasih