Tallinna 2021 aasta eelarve eelnu 1 Tallinna 2021

Tallinna 2021. aasta eelarve eelnõu 1

Tallinna 2021. aasta eelarve Eelarve üldmaht 861, 5 mln €, +37, 8 mln € ehk kasv 4, 6% Tulud 765, 2 mln €, -7, 6 mln € ehk langus 1% Kulud 675, 6 mln €, +27, 5 mln € ehk kasv 4, 2% Investeerimistegevus 165, 6 mln €, +24 mln € ehk kasv 17% Finantseerimistegevus: võetav laen investeeringuteks 70 mln € hoiuste vähenemine 21, 8 mln € 2

Linna eelarve tulud kokku 765, 2 mln € Kasum vara müügist Muud tulud Dividendid Kohalikud 0, 1% maksud 0, 3% 1, 0% 1, 5% Maamaks 3, 3% Üksikisiku tulumaks 63, 2% • • üksikisiku tulumaks 483, 7 mln € (-0, 5%), saadavad toetused 144, 6 mln € (-1, 9%), linna asutuste müügitulu 89, 7 mln € (+2, 0%), maamaks 25, 4 mln € (1, 5%) Kaupade ja teenuste müük 11, 7% Toetused 18, 9% 3

Linna eelarve tegevuskulud kokku 675, 6 mln € Reservfond Finantskulud ja Heakord reservid Toetuste arvelt Sport, tehtavad vaba aeg ja 0, 4% 0, 9% 2, 5% kulud noorsootöö Muud 2, 8% 3, 1% 3, 2% Linnamajandus 3, 8% • linna tegevuskuludest 67% kaetakse linnakassa tulude arvelt, • linna asutuste omatulude arvelt kaetakse 13%, • riigi sihtotstarbeliste toetuste ning välisrahastuse arvelt 20% Kultuur 4, 1% Haridus 41, 1% Teed ja tänavad 5, 3% Linnatransport 14, 1% Linna juhtimine ja tugiteenused 8, 0% Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 10, 7% 4

Tegevuskulud • Tagatakse kõikide avalike teenuste osutamine ja nende katkematu kättesaadavus linnaelanikele, laiendatakse nii ajutisi kui ka püsivaid toetusmeetmeid abivajajatele. • Suurem tähelepanu linna üldisel heakorral, sh tänavapuhastus, rohealade korrashoid ning haljastus. • COVID-19 viiruse leviku ennetamise ja tõkestamisega kaasnevate kulude reserv 1 mln € • Suurim kasv järgmistes valdkondades ja kuludes • linnatransport +10, 2 mln € (sh 100 uut gaasibussi) • sotsiaalhoolekanne +4, 7 mln € (sh toetused eakatele, raskustes peredele ja erivajadustega inimestele) • teede ja tänavate korrashoid +3, 1 mln € (sh linna tänavapuhastusüksus) • linnaosade haljastuskulud 2021. aastal võrreldes 2017. aastaga kahekordistatud 5

Tegevuskulude kasv 2020 -2021 Muutus (2021 vs 2020 esialgne eelarve) Valdkond Esialgne eelarve Täpsustatud 2021 eelnõu eelarve € % KOKKU 648 108 741 656 846 852 675 559 760 27 451 019 4, 2% Haridus 262 814 679 267 471 437 277 322 577 14 507 898 6% Sotsiaalhoolekanne 53 086 286 54 740 911 57 822 539 4 736 253 9% Linnamajandus 22 599 232 23 355 885 25 512 077 2 912 845 13% Linnatransport 85 176 475 87 975 241 95 329 669 10 153 194 12% Teed ja tänavad 32 678 740 35 474 929 35 825 002 3 146 262 10% 6

Linna eelarve investeeringud kokku 165, 6 mln € Muud Kaasav eelarve Tehnovõrgud Tervishoid Linnatransport 1, 2% 0, 5% 1, 1% 1, 3% Linnamajandus 2, 2% 2, 5% Sport ja vaba aeg 3, 4% Sotsiaalhoolekanne 5, 6% Teed ja tänavad 32, 5% • 42, 3% laenu arvelt • 51, 3% linnakassa vahendite (sh hoiused) arvelt, • välisrahastus moodustab 2, 9%, • riigieelarve eraldised 3, 3% Kultuur ja muinsuskaitse 10, 2% Heakord 10, 3% Haridus 29, 2% 7

Investeeringud • Investeeringud planeeritud lähtuvalt eelarvestrateegia eelnõust aastateks 2021 -2024. • Suurim kasv järgmistes valdkondades: • teed ja tänavad +12, 2 mln € • pargid, rohealad, mänguväljakud +9, 5 mln € • linnatransport +3, 5 mln € 8

Olulisemad suunad I HARIDUS • • • Kiusamise ennetus- ja sekkumisprogrammide rakendamine kõikides munitsipaalkoolides; Laste liikumisharjumuste suurendamiseks täiendavate tingimuste loomine koolimajades ja õuealadel; Täiendavate haridustehnoloogide töökohtade loomine munitsipaalüldhariduskoolides; 2020/2021. õppeaasta Tallinnas klassijuhataja teema-aasta; Mobiilne noorsootöö, hõivamata ja töötutele noortele mõeldud teenused, ülelinnalised vaba aja programmid ja virtuaalne noorsootöö, noortelaagrite korraldamine; Programmide Raadiku Noortestaap, „Lasna. Sport“ ja „Minu Põhja-Tallinn“ jätkamine; Uue lastaia avamine - Tallinna Lasteaed Naksitrallid; Lasteaedade remont ja renoveerimistööd 19 mln €, sh valmivad renoveerimistööd Tallinna Lasteaias Laagna Rukkilill, Tallinna Järveotsa Lasteaias, Tallinna Liivamäe Lasteaias ja Tallinna Lasteaias Rabarüblik. Ehitustöödega alustatakse Tallinna Vindi Lasteaias, Tallinna Rõõmupesa Lasteaias ja Lasteaias Maasikas; Munitsipaalkoolide remont ja renoveerimistööd 27, 5 mln €, sh valmivad renoveerimistööd Tallinna Mustjõe Gümnaasiumis, Tallinna Arte Gümnaasiumis, Lasnamäe Põhikoolis ja Tallinna Muusikakoolis; Täiendavad klassiruumid seoses õpilaste arvu kasvuga saavad Merivälja Kool ja Pirita Majandusgümnaasium; Sportimisvõimaluste laiendamiseks 1, 8 mln €, sh valmivad Tallinna Nõmme Gümnaasiumi uus pordihoone ja Vilde tee 120 staadion. 9

Olulisemad suunad II KULTUUR • 2021. aasta juulis Tallinnas maailma suurim purjeõppelaevade regatt The Tall Ships Races - kesklinna sadamatesse sadakond purjelaeva; • 2021. aastal kandideerib Tallinn UNESCO loovlinnade võrgustiku liikmeks muusikalinnade kategoorias; • Tallinna kultuurielu tähtsündmuste korraldamine ja toetamine (Birgitta festival, Tallinna Merepäevad, Talveöö unenägu, Tallinn Music Week, Jazzkaar, PÖFF, Kultuuriöö, Kuldne Mask); • Konverentsi European Jazz Conference toetamine – Tallinna külastab ligikaudu 350 olulist jazzidelegaati; • Linna kultuuriasutuste jätkuv arendamine, sh Linnateatri arendusprojekt, Tallinna Loomaaia Tiigrioru ehituse jätkumine, samuti uue unikaalse, rahvusvaheliselt atraktiivse pereatraktsiooni „Pilvemets“ loomine; • Tallinna Keskraamatukogule raadiolaineid kasutava tehnoloogia ehk raadiosagedustuvastuse RFID tehnoloogial põhineva iseteenindusliku raamatute laenutus- ja tagastussüsteemi hankimine ja raamatukogubussi välja vahetamine uue kaasaegse elektribussi vastu; • Ajaloolise kultuuripärandi säilitamine ja tutvustamine, sh kirikurenessansi programmi jätkamine; mälestusmärkide rajamine. SPORT • Laste ja noorte harrastus- ja saavutusspordi toetamine; • Rahvusvaheliste spordiürituste ja –projektide toetamine (Tallinna Maraton, Ironman Tallinn); • Investeeringud linna staadionitesse, sh valmivad Kadrioru staadioni kergejõustiku harjutusväljaku renoveerimistööd ja alustatakse staadioni peaväljaku renoveerimistööde ettevalmistamisega; Kalevi staadion ja Lasnamäe sulgpallihalli staadion Punane tn 69; • Alustatakse Tallinna Spordihalli kergejõustikuhalli ehitustöödega; 10 • Laiendatakse linna terviseradu ja hooldatakse olemasolevaid.

Olulisemad suunad III SOTSIAALHOOLEKANNE • • • Fookuses erivajadustega ja eakate inimeste toimetulek ja neile teenuste kättesaadavuse tagamine; Oma kodus elavatele sügava ja raske puudega isikutele tugiisiku teenuste kättesaadavuse tagamine; Vabatahtliku tugiisikuteenuse kuluhüvitise piirmäär Tallinna Perekeskuses 26 eurolt 50 eurole kuus; Eakate hoolekandes üldhooldusteenuse osutamine senises mahus vaatamata hinnatõusudele erinevates hooldekoduses; Sotsiaalvalve teenuse ja omastehooldaja asendusteenuse mahtude suurendamine; Pensionlisa määr 100 eurolt 125 eurole; Lisaks lapsehoiuteenuse hüvitamisele hoius olevate laste toidukulude kompenseerimine, lapsehoiuteenuse hüvitis haridusliku erivajadusega lapsele; Täiendavad teenuskohad resotsialiseerumisteenuse klientidele, et tagada keerukamate klientide majutamine; Sotsiaalvaldkonna töötajate palgatõus; Lastele koduarstibrigaadi teenus; Investeeringud vajaliku toe ja hoolduse tagamiseks eakatele, toimetulekuraskustes isikutele ja linna eestkostel olevatele lastele (valmib Iru Hooldekodu õenduskodu ja renoveeritakse Tallinna Lastekodu imikute ja erivajadustega laste maja, alustatakse Lasnamäe Sotsiaalkeskusele uue hoone ehitamisega ning Tallinna Tugikeskus Juks ja Käo Tugikeskuse lastekeskuse hoonete renoveerimisega); 11 Jätkatakse uue linnahaigla ehitust ettevalmistavate projekteerimistöödega.

Olulisemad suunad IV ETTEVÕTLUS • Panustamine tööhõive, ettevõtlusaktiivsuse ja ettevõtlusteadlikkuse kasvu, alustavate ettevõtete arengu ja innovatsiooni toetamine, soodsa keskkonna loomine ärivõimaluste laiendamiseks (ettevõtjate nõustamine, informatsiooni andmine, koolituskursused); • Keskendumine targa linna temaatikale, sh uute nutikate lahenduste, ärimudelite tekke ning nende rakendamise hoogustamine avaliku ja erasektori koostöös; • Toetusmeetmete rakendamine: praktikajuhendaja toetus, messitoetus, välismessi toetus ja väikeettevõtja digilahenduste toetus; • Tallinna ajaloo- ja kultuuripärandi tutvustamine ning Tallinna kui atraktiivse turismikoha imago hoidmine; • Digitaalsed turismisihtkoha turunduskampaaniad sihtturgudel, digiturundusvahendite sisuloome; • Tallinna tasakaalustatud ja jätkusuutliku turismiprogrammi väljatöötamine ning tutvustamine kohalikule turismisektorile; • Toetused turismi ja ettevõtluse edendamiseks (SA Tallinna Teaduspark TEHNOPOL, MTÜ Eesti Konverentsibüroo, SA EXPO 2020 Dubai Eesti Esindus, MTÜ Tallinn Restaurant Week, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit). 12

Olulisemad suunad V TEED JA TÄNAVAD • Suurem tähelepanu linna üldisel heakorral, sh tänavapuhastus talveperioodil ja lume väljaveo tõhustamine ja uus linna puhastusüksus; • Linna teede ja tänavate rekonstrueerimine: Rävala puiestee ühistranspordi läbimurde, Mustakivi tee läbimurde ning Liivalaia tn, Suur-Ameerika tn ja Endla tn (lõigus Suur-Ameerika tn/Luise tn ristmik kuni Taksopargi ristmik) rekonstrueerimise projekteerimisega alustamine ning Peterburi tee rekonstrueerimise ettevalmistamine. Suuremaid kapitaalremondi- ja rekonstrueerimistööd Pikal tänaval, Kadaka teel, Rannamõisa teel, J. Poska tänaval, Kolde puiesteel, Aida tänaval, Võidujooksu tänaval ja Roosikrantsi tänaval. Alustatakse Rahu tee rajamisega; • Prioriteediks kvartalisiseste teede korrastamine, kavandatud 10 mln €; • Tallinna rattastrateegia 2018 -2028 elluviimine. Jätkatakse Filtri teed Kadrioruga ja Ülemiste ühisterminaliga ühendava kergliiklustee rajamisega ning alustatakse Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimise, Lasnamäe rattatee ühenduse kesklinnaga I etapi ja Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala terviseraja II etapi rajamisega. Lisaks alustatakse Endla tänavale ja Paldiski maanteele raudteealuste käigutunnelite rajamisega; • Jätkub energiasäästlike lahenduste kasutuselevõtt tänavavalgustuses ning lasteaedade õuealade valgustamine. LINNATRANSPORT • Keskkonnasõbraliku transpordi arendamine: 100 uut gaasibussi ja uute trammide soetusleping; • Ühistranspordipeatuste rekonstrueerimine ja tähistamine ning reaalajainfotabloode paigaldamine; • Koolibusside projekti arendamiseks kolme uue koolibussi soetamine. 13

Olulisemad suunad VI LINNAMAJANDUS • Fookus munitsipaal- ja sotsiaalelamute arendamisel, korteriühistute toetusmeetmetel ning linna hoonete ehitamise, rekonstrueerimise ja haldamise kompetentsi koondamisel Linnavaraametisse; • Jätkatakse projekti „Korteriühistute kompetentsikeskus“; • Uued sotsiaalelamud, projekteeritakse Tammsaare tee 135 ja 2 maja Vasara tänavale; • Valmib Põhja-Tallinna põlvkondade maja ja projekteeritakse Lasnamäe põlvkondade maja. KESKKONNAKAITSE JA HEAKORD • Euroopa rohelise pealinna tiitli taotlemine; • Senisest suurem tähelepanu linna üldisel heakorral, sh rohealade ja kalmistute arendamine ja korrashoid. Kokku tehakse töid 15 pargis ja rohealal. Suurim objekt - 2021. aastal rajatav Tondiraba park (ca 33 ha, maksumus ca 6 mln €); • Mänguväljakute rajamine ja uuendamine, sh peremänguväljakute kohandamine erivajadustega lastele. • Kogukonnakeskse põllumajanduse arendamine linnaosades (4 uut kogukonnaaeda); • Alustatakse Maarjamäe memoriaali korrastamist; • Uus ringmajanduskeskus (Punane tn, projekteerimine) ja 2 ohtlike jäätmete mobiilset kogumispunkti. 14

Finantseerimistegevus Võetav laen investeeringuteks 70 mln € • 2017. a 30 mln € • 2018 -2019 laenu ei võetud • 2020. a 70 mln € • netovõlakoormus 2021. aasta lõpuks 35, 5% (seadusega lubatud kuni 80%) • kavas võtta laen EIB-lt 15

Tänan! 16