Tallinna 2021 aasta eelarve eelnu 1 Tallinna 2021
- Slides: 21
Tallinna 2021. aasta eelarve eelnõu 1
Tallinna 2021. aasta eelarve Eelarve üldmaht 861, 5 mln €, +37, 8 mln € ehk kasv 4, 6% Tulud 765, 2 mln €, -7, 6 mln € ehk langus 1% Kulud 675, 6 mln €, +27, 5 mln € ehk kasv 4, 2% Investeerimistegevus 165, 6 mln €, +24 mln € ehk kasv 17% Finantseerimistegevus: võetav laen investeeringuteks 70 mln € hoiuste vähenemine 21, 8 mln € 2
Linna eelarve tulud kokku 765, 2 mln € Kasum vara müügist Muud tulud Dividendid Kohalikud 0. 1% maksud 0. 3% 1. 0% 1. 5% Maamaks 3. 3% Üksikisiku tulumaks 63. 2% • • üksikisiku tulumaks 483, 7 mln € (-0, 5%), saadavad toetused 144, 6 mln € (-1, 9%), linna asutuste müügitulu 89, 7 mln € (+2, 0%), maamaks 25, 4 mln € (1, 5%) Kaupade ja teenuste müük 11. 7% Toetused 18. 9% 3
Tulude prognoos COVID-19 kriisi mõju on tuntav nii linna 2020. a kui ka 2021. a tuludes. Linna peamine tuluallikas: tulumaks 484 mln €, s. t -0, 5% • Tallinna elanike arv seisuga 01. 10. 2020 447 tuhat inimest (kasv 2020. aastal +3, 1 tuhat inimest) • Tulusaajaid keskmiselt 234 tuhat isikut kuus, 2021. aastal arv ei kasva • Maksumaksjaid keskmiselt 218 tuhat isikut kuus • Keskmine deklareeritud tulu maksumaksja kohta 1525 € ja tulusaaja kohta 1402 € kuus Kriisi mõjude leevendamiseks võetakse kasutusele linna eelmiste perioodide reserv 21, 8 mln €. 4
Linna eelarve tegevuskulud kokku 675, 6 mln € Reservfond Finantskulud ja Heakord reservid Toetuste arvelt Sport, tehtavad vaba aeg ja 0. 4% 0. 9% 2. 5% kulud noorsootöö Muud 2. 8% 3. 1% 3. 2% Linnamajandus 3. 8% • linna tegevuskuludest 67% kaetakse linnakassa tulude arvelt, • linna asutuste omatulude arvelt kaetakse 13%, • riigi sihtotstarbeliste toetuste ning välisrahastuse arvelt 20% Kultuur 4. 1% Haridus 41. 1% Teed ja tänavad 5. 3% Linnatransport 14. 1% Linna juhtimine ja tugiteenused 8. 0% Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 10. 7% 5
Tegevuskulude kasv 2020 -2021 Muutus (2021 vs 2020 esialgne eelarve) Valdkond Esialgne eelarve Täpsustatud 2021 eelnõu eelarve € % KOKKU 648 108 741 656 846 852 675 559 760 27 451 019 4, 2% Haridus 262 814 679 267 471 437 277 322 577 14 507 898 6% Sotsiaalhoolekanne 53 086 286 54 740 911 57 822 539 4 736 253 9% Linnamajandus 22 599 232 23 355 885 25 512 077 2 912 845 13% Linnatransport 85 176 475 87 975 241 95 329 669 10 153 194 12% Teed ja tänavad 32 678 740 35 474 929 35 825 002 3 146 262 10% 6
Tegevuskulud • Tagatakse kõikide avalike teenuste osutamine ja nende katkematu kättesaadavus linnaelanikele, laiendatakse nii ajutisi kui ka püsivaid toetusmeetmeid abivajajatele. • Suurem tähelepanu linna üldisel heakorral, sh tänavapuhastus, rohealade korrashoid ning haljastus. • COVID-19 viiruse leviku ennetamise ja tõkestamisega kaasnevate kulude reserv 1 mln € • Suurim kasv järgmistes valdkondades ja kuludes • linnatransport +10, 2 mln € (sh 100 uut gaasibussi) • sotsiaalhoolekanne +4, 7 mln € (sh toetused eakatele, raskustes peredele ja erivajadustega inimestele) • teede ja tänavate korrashoid +3, 1 mln € (sh linna tänavapuhastusüksus) • linnaosade haljastuskulud 2021. aastal võrreldes 2017. aastaga kahekordistatud 7
Linna eelarve investeeringud kokku 165, 6 mln € Muud Kaasav eelarve Tehnovõrgud Tervishoid Linnatransport 1. 2% 0. 5% 1. 1% 1. 3% Linnamajandus 2. 2% 2. 5% Sport ja vaba aeg 3. 4% Sotsiaalhoolekanne 5. 6% Teed ja tänavad 32. 5% • 42, 3% laenu arvelt • 51, 3% linnakassa vahendite (sh hoiused) arvelt, • välisrahastus moodustab 2, 9%, • riigieelarve eraldised 3, 3% Kultuur ja muinsuskaitse 10. 2% Heakord 10. 3% Haridus 29. 2% 8
Investeeringud • Investeeringud planeeritud lähtuvalt eelarvestrateegia eelnõust aastateks 2021 -2024. • Suurim kasv järgmistes valdkondades: • teed ja tänavad +12, 2 mln € • pargid, rohealad, mänguväljakud +9, 5 mln € • linnatransport +3, 5 mln € 9
Investeeringud – olulisemad objektid I • Kaasav eelarve linnaosades 800 000 €; • Jätkatakse koolide, lasteaedade ja huvikoolide tervikrenoveerimistega, lasteaedade investeeringuteks kavandatud 19, 1 mln €; • Rajatakse ja uuendatakse mänguväljakuid ning sportimisväljakuid; • Jätkub linna teede ja tänavate rekonstrueerimine, senisest veelgi enam panustatakse kvartalisiseste teede parendamisse (10 mln €) ja rattastrateegia elluviimisse (8, 3 mln €); • Senisest enam panustatakse energiasäästlike LED-lahenduste kasutuselevõtuks tänavavalgustuses ning lasteaedade õuealade valgustuse parendamisse; 10
Investeeringud – olulisemad objektid II • Jätkatakse ühistranspordi liinivõrgu korrastamist ning uuendatakse veeremit (100 uut bussi, uued trammid ja koolibussid); • Arendatakse linna rohevõrgustikku, korrastatakse parke, randu ja haljasalasid, asendatakse ja paigaldatakse tänavainventari; • Kultuurivaldkonna suurimateks projektideks on Tallinna Linnateatri, Tallinna Loomaaia ja Tallinna Botaanikaaia arendamine; • Alustatakse Iru hooldekodu õenduskodu ehitust; • Valmib Põhja-Tallinna põlvkondade maja ja alustatakse Lasnamäe põlvkondade maja projekteerimist. 11
Finantseerimistegevus Võetav laen investeeringuteks 70 mln € • 2017. a 30 mln € • 2018 -2019 laenu ei võetud • 2020. a 70 mln € • netovõlakoormus 2021. aasta lõpuks 35, 5% (seadusega lubatud kuni 80%) • kavas võtta laen EIB-lt 12
Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusala 2021. aasta eelarve Haldusala kokku Tallinna Kesklinna Valitsus Kesklinna Vaba Aja Keskus Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus Raua Saun TULUD 4 634 610 4 349 710 72 200 43 400 169 300 Osakaalud 100% 93, 9% 1, 6% 0, 9% 3, 7% KULUD 6 175 394 4 778 696 389 000 647 698 360 000 Osakaalud 100% 77, 4% 6, 3% 10, 5% 5, 8% (summad eurodes) 13
Tallinna Kesklinna Valitsuse 2021. aasta tulude eelarve Äriruumide üür, kinnistute rent, kommunaalid 2, 832, 560 € Tulud kaubandustegevusest ja piletite müügist 1, 092, 150 € Reklaamitulud 374, 000 € Raua Sauna piletite ja tarvikute müük 107, 500 € Raua Sauna üür ja rent 61, 800 € Hopneri maja tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 53, 100 € Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud 51, 000 € Sotsiaalkeskuse tulud 43, 400 € Noortekeskuse tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest 19, 100 € 0€ 500, 000 € 1, 500, 000 € 2, 500, 000 € 3, 000 € 14
Tallinna Kesklinna Valitsuse 2021. aasta kulude eelarve 2, 308, 500 € Linnaosa valitsus 1, 175, 500 € Haljastus 647, 698 € Sotsiaalkeskus Äriruumide majandamine 440, 500 € Saunateenuse korraldamine (Raua Saun) 360, 000 € Vanalinna päevad 273, 000 € Piirkondlikud kultuurisündmused ja MTT toetamine 218, 994 € Hopneri Maja (Kesklinna Vaba Aja Keskus) 211, 000 € Noortekeskus (Kesklinna Vaba Aja Keskus) 178, 000 € Muud heakorrakulud 130, 500 € Sotsiaaltoetused 60, 000 € Üksikkorterite majandamine 47, 500 € Randade hooldus ja Aegna saare loodusmaja haldamine 47, 400 € Välisrahastusega projektid „Ökosaared" ja "Uussisserändajate". . . 45, 302 € Linnaosa valitsuse reservfond 20, 000 € Turvalisuse projektid 8, 000 € Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel 3, 500 € 0€ 500, 000 € 1, 500, 000 € 2, 500, 000 € 15
Investeerimisobjektid Kesklinna piirkonnas Objekti ja projekti nimetus Ametiasutus Kogumaksumus 2021 eelarve Haridus Jakob Westholmi Gümnaasiumi juurdeehitus LVA 12 800 000 250 000 Tallinna Reaalkooli juurdeehitus LVA 12 400 000 250 000 Tallinna Muusikakooli hoone (Narva mnt 28) renoveerimine ja sisustus Tallinna Kunstikooli renoveerimine (Kevade 4) HA 4 000 400 000 LVA 2 600 000 250 000 Tallinna Liivamäe Lasteaed LVA 4 200 000 1 677 906 Tallinna Magdaleena Lasteaed LVA 190 000 LVA 280 000 Vene Kultuurikeskuse renoveerimine KA 693 115 270 000 Vene Kultuurikeskuse suure saali multimeedia projektor KA 30 000 LVA 275 000 LVA 2 250 000 1 000 Kultuur ja muinsuskaitse sh Estonia pst 8 välisfassaad ja karniis sh Tallinna Linnamuuseumi Vene tn 17 katuse remonttööd ja ekspositsiooni uuendamine Tallinna Linnamuuseumi Vene muuseumi (Pikk tn 29) renoveerimine 16
Investeerimisobjektid Kesklinna piirkonnas Objekti ja projekti nimetus Ametiasutus Kogumaksumus 2021 eelarve Kultuur ja muinsuskaitse Raevangla-Fotomuuseum (Raekoja 4/6) renoveerimine ja püsiekspositsiooni uuendamine Lastemuuseum Miiamilla (Koidula 21 c) fassaadi remont ja ekspositsiooni uuendamine Kiek in de kök kindlustustemuuseum LVA 2 738 000 57 000 LVA 479 000 115 000 KA 96 000 sh IX kvartal riigieelarvest 14 199 000 1 585 880 IX kvartal linnaeelarvest 14 199 000 3 488 176 50 000 Mustpeade Maja investeeringud LVA 250 000 Tallinna Filharmoonia pillifond KA 30 000 Lauluväljaku investeeringud (SA Tallinna Lauluväljak) KA 397 500 30 000 397 500 G. Otsa, K. Pätsi, J. Krossi ja S. Dovlatovi mälestusmärkide rajamine sh Toompea tugimüüri korrastamine KKA 500 000 300 000 LPA 520 000 120 000 LPA 225 000 40 000 Skoone bastioni korrastamine LPA 950 000 300 000 Dominiiklaste kloostri kompleksi renoveerimine LPA 920 000 300 000 linnamüüri korrastamine ja kujundamine 17
Investeerimisobjektid Kesklinna piirkonnas Objekti ja projekti nimetus Ametiasutus Kogumaksumus 2021 eelarve Sport ja vaba aeg Tallinna Spordihalli tervikrenoveerimine LVA 6 200 000 2 500 000 Kadrioru Staadioni renoveerimine ja juurdeehitus SNA 12 000 1 000 Kalevi staadioni investeeringud KKA 2 950 277 437 334 KKA 52 000 KKA 800 000 KKA 6 120 000 pargiteede korrastamine KKA 400 000 100 000 majandushoone (L. Koidula tn 34 a) projekteerimine, ehitamine, sisustamine Poolamäe-Tiigiveski pargiansambli rekonstrueerimine LVA 3 580 000 500 000 KKA 255 000 35 000 Linnatransport Aegna sadama süvendustööd Tehnovõrgud Kalevi staadioni reoveekollektori ümbertõstmine Heakord sh alumine aed 18
Investeerimisobjektid Kesklinna piirkonnas Objekti ja projekti nimetus Ametiasutus Kogumaksumus 2021 eelarve Heakord Juudi kalmistupark KKA 400 000 Lastekodu tn 32 mänguväljaku rekonstrueerimine KKA 380 000 Koidu pargi mänguväljaku laiendus KKA 50 000 Tornide väljaku mänguväljaku rekonstrueerimine KKA 120 000 Pirita tee mänguala laiendamine KKA 500 000 Siselinna kalmistu piirdeaia rekonstrueerimine KKA 300 000 200 000 Siselinna kalmistu kolumbaariumi ehitamine KKA 500 000 60 000 KKA 5 000 500 000 Rävala puiestee ühistranspordi läbimurre KKA 14 298 000 1 850 000 Liivalaia tn, Suur-Ameerika tn ja Endla tn (lõigus Suur. Ameerika tn/Luise tn ristmik kuni Taksopargi ristmik) rekonstrueerimine KKA 16 250 000 Maarjamäe memoriaali korrastamine Teed ja tänavad 19
Investeerimisobjektid Kesklinna piirkonnas Objekti ja projekti nimetus Ametiasutus Kogumaksumus 2021 eelarve Teed ja tänavad J. Kunderi tänava taastusremont 300 000 Pikk tn (Olevimägi - Rannamäe tee) rekonstrueerimine 2 000 J. Poska tn (Vesivärava tn - Narva mnt) rekonstrueerimine 3 800 000 Jõe tn, Pronksi tn rekonstrueerimine 300 000 Aida tn rekonstrueerimine 1 500 000 L. Koidula tn rekonstrueerimine (J. Poska - L. Koidula 34) (Kadrioru pargi majandushoone juurdepääsutee) Roosikrantsi tn rekonstrueerimine Filtri teed Kadrioruga ja Ülemiste ühisterminaliga ühendav kergliiklustee Lasnamäe rattatee ühendus kesklinnaga I etapp Kaubamaja tunneli liftide soetamine 200 000 1 290 000 KKA 1 464 927 481 428 KKA 1 500 000 KKA 126 000 20
Tänan! 21
- Failist
- Euroopa liidu eelarve
- 2024 aasta suveolümpiamängud
- Kahe aasta tagant toimuv kunstiülevaatus
- Kitse pabulad
- Tallinna rattastrateegia
- Tallinna eelarvestrateegia
- Tallinna kesklinna lastepolikliinik
- Tallinna haigla projekt
- Tallinna väike ringtee eelprojekt
- Site:slidetodoc.com
- Teko logo
- Tallinna väike ringtee
- Tallinna munitsipaalpolitsei
- Tallinna hoolekande keskus
- Tallinna [likool
- Tüflopedagoog
- Tallinna sademevee strateegia aastani 2030
- Tallinna tänavavalgustus
- Tallinna [likool
- Tallinna transpordiamet lahtiolekuajad
- Tallinn