Tallinna 2021 aasta eelarve eelnu 1 Tallinna 2021

Tallinna 2021. aasta eelarve eelnõu 1

Tallinna 2021. aasta eelarve Eelarve üldmaht 861, 5 mln €, +37, 8 mln € ehk kasv 4, 6% Tulud 765, 2 mln €, -7, 6 mln € ehk langus 1% Kulud 675, 6 mln €, +27, 5 mln € ehk kasv 4, 2% Investeerimistegevus 165, 6 mln €, +24 mln € ehk kasv 17% Finantseerimistegevus: võetav laen investeeringuteks 70 mln € hoiuste vähenemine 21, 8 mln € 2

Linna eelarve tulud kokku 765, 2 mln € Kasum vara müügist Muud tulud Dividendid Kohalikud 0, 1% maksud 0, 3% 1, 0% 1, 5% Maamaks 3, 3% Üksikisiku tulumaks 63, 2% • üksikisiku tulumaks 483, 7 mln € (-0, 5%), • saadavad toetused 144, 6 mln € (-1, 9%), • maamaks 25, 4 mln € (-1, 5%) Kaupade ja teenuste müük 11, 7% Toetused 18, 9% 3

Tulude prognoos COVID-19 kriisi mõju on tuntav nii linna 2020. a kui ka 2021. a tuludes. Linna peamine tuluallikas: tulumaks 484 mln €, s. t -0, 5% • Tallinna elanike arv seisuga 01. 10. 2020 447 tuhat inimest (kasv 2020. aastal +3, 1 tuhat inimest) • Tulusaajaid keskmiselt 234 tuhat isikut kuus, 2021. aastal arv ei kasva • Maksumaksjaid keskmiselt 218 tuhat isikut kuus • Keskmine deklareeritud tulu maksumaksja kohta 1525 € ja tulusaaja kohta 1402 € kuus Kriisi mõjude leevendamiseks võetakse kasutusele linna eelmiste perioodide reserv 21, 8 mln €. 4

Linna eelarve tegevuskulud kokku 675, 6 mln € Reservfond Finantskulud ja Heakord reservid Toetuste arvelt Sport, tehtavad vaba aeg ja 0, 4% 0, 9% 2, 5% kulud noorsootöö Muud 2, 8% 3, 1% 3, 2% Linnamajandus 3, 8% • linna tegevuskuludest 67% kaetakse linnakassa tulude arvelt, • linna asutuste omatulude arvelt kaetakse 13%, • riigi sihtotstarbeliste toetuste ning välisrahastuse arvelt 20% Kultuur 4, 1% Haridus 41, 1% Teed ja tänavad 5, 3% Linnatransport 14, 1% Linna juhtimine ja tugiteenused 8, 0% Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 10, 7% 5

Tegevuskulud • Tagatakse kõikide avalike teenuste osutamine ja nende katkematu kättesaadavus linnaelanikele, laiendatakse nii ajutisi kui ka püsivaid toetusmeetmeid abivajajatele. • Suurem tähelepanu linna üldisel heakorral, sh tänavapuhastus, rohealade korrashoid ning haljastus. • COVID-19 viiruse leviku ennetamise ja tõkestamisega kaasnevate kulude reserv 1 mln € • Suurim kasv järgmistes valdkondades ja kuludes • linnatransport +10, 2 mln € (sh 100 uut gaasibussi) • sotsiaalhoolekanne +4, 7 mln € (sh toetused eakatele, raskustes peredele ja erivajadustega inimestele) • teede ja tänavate korrashoid +3, 1 mln € (sh linna tänavapuhastusüksus) • linnaosade haljastuskulud 2021. aastal võrreldes 2017. aastaga kahekordistatud 6

Linna eelarve investeeringud kokku 165, 6 mln € Muud Kaasav eelarve Tehnovõrgud Tervishoid Linnatransport 1, 2% 0, 5% 1, 1% 1, 3% Linnamajandus 2, 2% 2, 5% Sport ja vaba aeg 3, 4% Sotsiaalhoolekanne 5, 6% Teed ja tänavad 32, 5% • 42, 3% laenu arvelt • 51, 3% linnakassa vahendite (sh hoiused) arvelt, • välisrahastus moodustab 2, 9%, • riigieelarve eraldised 3, 3% Kultuur ja muinsuskaitse 10, 2% Heakord 10, 3% Haridus 29, 2% 7

Investeeringud • Investeeringud planeeritud lähtuvalt eelarvestrateegia eelnõust aastateks 2021 -2024. • Suurim kasv järgmistes valdkondades: • teed ja tänavad +12, 2 mln € • pargid, rohealad, mänguväljakud +9, 5 mln € • linnatransport +3, 5 mln € 8

Investeeringud – olulisemad objektid I • Kaasav eelarve linnaosades 800 000 €; • Jätkatakse koolide, lasteaedade ja huvikoolide tervikrenoveerimistega, lasteaedade investeeringuteks kavandatud 19, 1 mln €; • Rajatakse ja uuendatakse mänguväljakuid ning sportimisväljakuid; • Jätkub linna teede ja tänavate rekonstrueerimine, senisest veelgi enam panustatakse kvartalisiseste teede parendamisse (10 mln €) ja rattastrateegia elluviimisse (8, 3 mln €); • Senisest enam panustatakse energiasäästlike LED-lahenduste kasutuselevõtuks tänavavalgustuses ning lasteaedade õuealade valgustuse parendamisse; 9

Investeeringud – olulisemad objektid II • Jätkatakse ühistranspordi liinivõrgu korrastamist ning uuendatakse veeremit (100 uut bussi, uued trammid ja koolibussid); • Arendatakse linna rohevõrgustikku, korrastatakse parke, randu ja haljasalasid, asendatakse ja paigaldatakse tänavainventari; • Kultuurivaldkonna suurimateks projektideks on Tallinna Linnateatri, Tallinna Loomaaia ja Tallinna Botaanikaaia arendamine; • Alustatakse Iru hooldekodu õenduskodu ehitust; • Valmib Põhja-Tallinna põlvkondade maja ja alustatakse Lasnamäe põlvkondade maja projekteerimist. 10

Finantseerimistegevus Võetav laen investeeringuteks 70 mln € • 2017. a 30 mln € • 2018 -2019 laenu ei võetud • 2020. a 70 mln € • netovõlakoormus 2021. aasta lõpuks 35, 5% (seadusega lubatud kuni 80%) • kavas võtta laen EIB-lt 11

Tänan! 12