Prezentarea planului strategic al instituiei i sarcinile anuale

Prezentarea planului strategic al instituţiei şi sarcinile anuale funcţionarului public Managementul bazat pe rezultate Proiectul Twinning 2015/357 -112 MD/14/ENP/OT/18 Activitatea 1. 7 Lina Lajauskienė, Expert pe termen scurt, Oficiul Guvernului Republicii Lituania

Presentation Plan/ Planul Prezentării q Planificarea strategică – partea principală a mangementului performanţelor q Ciclul anual de planificare q Indicatorii de performanţă q Responsabilitate pentru consecutivitatea rezultatelor q Monitorizare, evaluare şi raportare

Performance management/ Managementul performanţelor

Pe termen scurt Guvern/ Ministere Pe termen mediu Guvern Pe termen lung Parlament Strategic Planning Documents System / Sistemul de documente de planificare strategică STRATEGIA Lituania 2030 STRATEGII (securitate naţională) Programul Guvernului Priorităţile Guvernului Programul Naţional de Dezvoltare Programe de Dezvoltare Planuri strategice (Bugetele Programelor) Planuri anuale Planuri intersectoriale Planuri de activitate 4

Optimization of planning documents/ Optimizarea documentelor de planificare

http: //www. facebook. com/Lietuva 2030 http: //www. lietuva 2030. lt/ http: //www. youtube. com/user/2030 Lietuva

LITUANIA 2030 MANAGEMENT SMART SOCIETATE SMART ECONOMIE SMART Schimbări în domeniile: National Development Program/ Programul Naţional de Dezvoltare Anii 2014– 2020 PRIORITĂŢI PE VERTICALĂ SCOPURI 1. . . SCOPURI / OBIECTIVE INDICATORI DE PERFORMANŢĂ SCOPURI – INDICATORI DE IMPACT INDICATORS OBIECTIVE – INDICATORI DE REZULTAT 1. . SCOPURI – INDICATORI DE IMPAC . . OBIECTIVE– INDICATORI DE REZULTAT 1. SCOPURI – INDICATORI DE IMPACT . . . OBIECTIVE– INDICATORI DE REZULTAT . . 1. SCOPURI – INDICATORI DE IMPACT OBIECTIVE– INDICATORI DE REZULTAT . . . SCOPURI – INDICATORI DE IMPACT 1. . OBIECTIVE – INDICATORI DE REZULTAT . . Creştere inteligentă, sustenabilă şi incluzivă– Strategia „Europa 2020“

Development programs/ Programe de dezvoltare FILTRARE: Solicitarea acordului Guvernului pentru elaborarea programului de dezvoltare DOMENIUL DE APLICARE: Programul de dezvoltare trebuie să cuprindă cel puţin un domeniu de politici publice PERIOADA: Documentele de planificare pe termen mediu (7 -9 ani) se aprobă de către Guvern COORDONARE: Pentru fiecare program se desemnează un coordonator

Development Program Structure/ Structura Programului de Dezvoltare Introducere Scopul elaborării programului Documentele de planificare ce se referă la întregul domeniu Alte informaţii relevante Evaluare de mediu: - Revizuirea şi evaluarea situaţiei actuale; - Concluzii bazate pe evidenţe Scopurile programului (inclusiv scopurile strategice), obiectivele şi indicatorii de performanţă; Implementare, monitorizare şi raportare

Cross-Cutting Plans/ Planuri intersectoriale PERIOADA: Documentele de planificare pe termen scurt (pînă la 3 ani) se aprobă de către Guvern NECESITATEA: Document de planificare pe orizontală pentru implementarea scopurilor şi obiectivelor orizontale din cadrul: Priorităţilor Guvernului, probleme complexe Programului Naţional de Dezvoltare sau altor programe Cel puţin 3 manageri responsabili de executarea bugetului implicaţi în procesul de implementare FILTRARE: după solicitarea acordului Guvernului INTEGRITATE şi DISCIPLINĂ FINANCIARĂ: intercalat cu planul strategic şi bugetul (activităţi, proiecte şi indicatori de performanţă exportaţi şi „dublaţi” în programele bugetare) fonduri “îngheţate” (în executarea bugetului TI şi sistemul de monitorizare a rezultatelor) – COORDONARE: pentru fiecare program se desemnează un coordonator – DOMENIU DE APLICARE: 15 planuri intersectoriale

ctombrie – Iulie – oiembrie August Mai – Iunie Aprilie – Mai Ianuarie – Martie Strategic plan and budget cycle/ Planul strategic şi ciclul bugetar Analiza situaţiei şi rezultatele obţinute Rapoarte anuale Raportul anual al Guvernului Planurile strategice ale Ministerelor Analiza OG şi MF Negocierile bugetului PM, MF, ministrul de ramură Planuri Strategice Prognozele macroeconomice Negocierile bugetului/ Acorduri de performanţă Pregătirea planului strategic Pregătirea bugetului Aprobarea planurile strategice ale ministerelor Priorităţile Guvernului Consultări cu PM Proiectul bugetului + Priorităţile Guvernului şi Rezultatele Scontate

Government priorities/ Priorităţile Guvernului • • • Abordare de sus în jos şi de jos în sus Legătură strînsă cu planurile strategice Axare pe noile iniţiative Coordonare strînsă din partea OG Monitorizare şi analiză

Priority Planning Process/ Procesul de planificare a priorităţilor Guvernul stabileşte priorităţile şi direcţiile MARTIE Dezbatere politică Miniştrii, PM şi Ministrul Finanţelor discută PS în timpul negocierilor bugetului MAI - IUNIE Dezbateri politice Ministerele elaborează planurile strategice şi planifică activităţi pentru implementarea priorităţilor Guvernului APRILIE- MAI Sesiuni strategice OG finalizează documentul de priorităţi OCTOMBRIE Sesiuni şi decizii strategice

Example – Business development/ Exemplu – Dezvoltarea afacerilor Sarcini/ proiecte 1. Asigurarea unui control mai bun : - Elaborarea şi introducerea chestionarelor pentru controlul afacerilor - Implementarea regulii „ 2 zile” pentru anunţarea noilor cerinţe în domeniu 2. Mediu de afaceri mai bun: - Introducerea “Consultare, fără pedeapsă” pentru primul an de la lansarea afacerii -Înregistrarea electronică a întreprinderilor mici - Reducerea înregistrării plătitorilor de TVA de la 7 la 3 zl Termen limită Responsabil III trimestru I trimestru … Indicator de performanţă Indicele Mediului de Afaceri (Banca Mondială „Doing Business”) (poziţia Lituaniei) Ministerul Economiei coordonator Ministerul Economiei Ministerul Just. Inspect. Fiscal 2011 2012 20 17

Strategic Plan/ Planul strategic AGENDA POLITICĂ A MINISTRULUI AMBIŢII SCHIMBĂRILE ŞI PRIORITĂŢILE STRATEGICE MISIUNE PRIORITĂŢI: -Proiecte -Indicatori INIŢIATIVE LEGISLATIVE INIŢIATIVE DE SPORIRE A EFICIENŢEI STRATEGIA ŞI ACTIVITĂŢILE MINISTERULUI SCOPURILE STRATEGICE ŞI PROGRAMELE BUGETARE - Indicatori de impact PROGRAM BUGETAR: -Scopuri € -Obiective € -Activităţi/ € proiecte Indicatori de rezultat Indicatori de produs

Strategic Plan Structure/ Structura Planului Strategic Schimbări strategice: Misiune Priorităţile Guvernului/ministerului Iniţiative de sporire a eficienţei Iniţiative legislative Strategia şi activităţile Ministerului: Scopuri strategice, programe şi executarea bugetului Costuri administrative Programe bugetare (scurtă descriere, tabel financiar, tabel cu indicatorii de performanţă) – Informaţii despre personal (numărul de funcţii/posturi, categoria, cheltuieli salariale) Proiecte de investiţii

Strategic plan financial table/ Tabel financiar la planul strategic

Performance indicators table/ Tabel cu indicatorii de performanţă

Personnel planning / Planificarea de personal Numărul funcţiilor/posturilor Nr. Denumirea instituţiei Funcţionari de nivel superior Şefi de direcţii Funcţionari publici Alte categorii de personal Cheltuieli salariale Total * * * 1. 2. 3. …

Budget negotiations/ Negocierea Bugetului Negocieri între PM, MF şi ministrul de ramură Proiectul planului strategic – subiectul discuţiilor Axare pe priorităţile Guvernului sau ale ministerului şi pe rezultate Ministerele trebuie să identifice cum vor fi reflectate rezultatele în solicitarea de buget Rolul OG: consiliere priorităţi, rezultate, eficienţă 2010 -2011 axare pe eficacitate şi reducerea cheltuielilor publice Proiectul Rectificarea Priorităţi Negocieri PSon results and effectiveness PS 2012 - 2015 – focus

Budget negotiations – process/ Procesul negocierii bugetului Proces de analiză Asistat de 14 grupuri de lucru (OG şi MF) 14 întruniri standardizat (listă (standard)de verificare) ) 14 avize

Efficiency initiatives/ Iniţiative de sporire a eficienţei • Revizuirea cheltuielilor publice/planul de evaluare al programului; • Planul de revizuire funcţională; • Planul de evaluare a impactului • Eficientizarea serviciilor de suport

Annual plan/ Planul anual Planurile anuale sunt elaborate în conformitate cu planul strategic şi trebuie să asigure realizarea scopurilor şi obiectivelor prevăzute în planul strategic; Ministrul, în calitate de manager responsabil de executarea bugetului, distribuie alocările bugetare instituţiilor din subordine în baza atribuţiilor delegate acestora şi a rezultatelor scontate; Conducătorul instituţiei subordonate este responsabil pentru implementarea atribuţiilor delegate acestora, cît şi pentru utilizarea corectă a fondurilor alocate.

Strategic Planning development/ Dezvoltarea procesului de planificare strategică Faza I – introducerea PS 1999 – 2000: pilotarea sistemului de planificarea strategică în 5 ministere 1999 – 2000: instituţionalizarea PS în cadrul Guvernului 2002 –adoptarea Metodologiei Faza II – consolidarea planificării strategice 2003 – 2008: prin intermediul comisiei pentru planificare strategică Faza III – regîndirea sporirii eficienţei şi eficacităţii 2009 - 2011: consolidarea abordării guvernamentale şi a modelului de conducere 2010: introducerea negocierilor pe marginea bugetului, evaluare, revizuire funcţională, etc.

Annual planning cycle/ Ciclul anual de planificare

Performance Indicators/ Indicatori de performanţă Scopuri strategice Scopurile Programului Obiectivele Programului Măsurări Indicatori de performanţă pentru priorităţile Guvernului Indicatori ce ţin de modificarea atitudinii publice Indicatori de eficienţă a performanţelor Indicatori de impact Indicatori de rezultat Indicatori de produs şi proces

Example -Health sector/ Exemplu – domeniul sănătate Scop strategic – creşterea speranţei de viaţă Indicator de impact – speranţa medie de viaţă ( 2014 -74 de ani; 2020 – 76 de ani) Scopul programului – îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale Indicator de rezultat – decese prin maladii cardiovasculare în numărul total de decese (2014 -56 procente, 2020 -55 procente) Obiectivul programului – majorarea numărului programelor de prevenire a maladiilor Indicator de produs – numărul pacienţilor care au participat în cadrul programelor de prevenire (2014 - 25. 000 ; 2020 50. 000)

Support services efficiency indicators/ Indicatori de eficienţă a serviciilor de suport Denumirea indicatorului Raportul dintre funcţionarii publici cu funcţii de suport şi funcţii speciale Numărul de subordonaţi per conducător Numărul de angajaţi per un specialist resurse umane Valoarea medie Valoarea ţintă 0, 33 0, 3 4, 5 5, 0 76, 5 80

Responsibility for results chain/ Responsabilitate pentru consecutivitatea rezultatelor Priorităţile Guvernului Schimbările strategice Priorităţile Guvernului Priorităţile Ministerului Planul strategic Planul anual Angajamentul Guvernului Angajamentul Ministerului şi a Prim -Ministrului Aprobat la nivel de Minister, Cancelar adjunct Reflectarea în activitatea funcţionarilor publici s

Implementation process/ Procesul de implementare § Cooperare şi comunicare; § Grupuri de lucru interinstituţionale § Mese rotunde

Monitoring and Reporting/ Monitorizare şi Raportare

Sistem informaţional de monitorizare (SIS) Scop: monitorizarea şi analizarea realizării scopurilor şi obiectivelor Domeniu de aplicare: documente pe termen lung, mediu şi scurt: Strategii, programe, planuri şi priorităţi ale Guvernului (aproape 60 de documente de planificare) Obiectiv: scopuri, IP (aproape 3000 IP) şi executarea bugetului Regularitate: trimestrial Funcţionalitate: Monitorizare după modelul culorile semaforului Analiza performanţelor şi a tendinţelor bugetare

Performance monitoring – IT solutions/ Monitorizarea performanţelor – soluţii TI Beneficii • Legătura dintre diferite documente şi elementele acestora • Dinamica schimbării indicatorilor de performanţă • Posibilităţi de urmărire în timp real • Analiza cheltuielilor bugetare • Vizualizarea datelor privind indicatorii de performanţă • Intervale de timp pentru măsurări • Instrumente analitice • Etc.

Monitoring Process/ Procesul de monitorizare

Valori de referinţă ale ministerelor

Reporting chain/ Procesul de raportare Guvern Minister Cancelar sau Viceministru

Annual performance evaluation/ Evaluarea anuală a performanţelor

Lessons learned/ Lecţii învăţate Gândiți-vă la o imagine mare, dar faceţi pași mici. Solicitaţi sprijin politic/în administrare. Investiţi în construirea relaţiilor, în comunicare şi colaborare. Nu renunţaţi, chiar dacă nu toţi sunt de acord cu viziunile dvs. Este nevoie de timp pentru a accepta schimbarea.

Vă mulţumesc pentru atenţie !