Muonion kunta Toimitilaohjelma 1 8 2019 Pivitetty 19

Muonion kunta Toimitilaohjelma 1. 8. 2019 (Päivitetty 19. 8. 2019) 9. 3. 2021 Page 1

Ohjelman laatimisen työryhmä • FCG Konsultointi Oy: • • Esko Korhonen Hannele Holma Kirsi-Elina Kettunen Heikki Miettinen • Muonion kunta: • • • Lasse Peltonen Jussi-Pekka Tammilehto Katri Rantakokko Merja Hietala Juha Vainio 9. 3. 2021 Page 2

Työn eteneminen • FCG: n tarjous 26. 11. 2018 • Muonion kunnanhallitus hyväksyi tarjouksen 14. 1. 2019 • Työ käynnistyi 30. 1. 2019 ja ohjelman luonnos valmistui 10. 6. 2019 • Työryhmä kokoontui yhteensä seitsemän kertaa (skypekokoukset) • Työn vaiheista on tilaajalle koottu kattava tausta-aineisto 9. 3. 2021 Page 3

Toimitilaohjelman teoriaperusta 9. 3. 2021 Page 4

Harkittua omistajuutta, kehitys- ja säästöpotentiaalia 9. 3. 2021 Page 5

Yleinen tilakannan kehittämisen iso kuva Omistajaohjauksen periaatteet ja muut ohjelmat ja tavoiteasetannat Strategiset linjaukset Muokattu lähteestä: Harkittua omistajuutta toimitiloihin (Korhonen E. & Niemi J. ) 9. 3. 2021 Page 6

Toimitilaohjelman sisältö 9. 3. 2021 Page 7

Toimeksiannon sisältö ja työnjako 9. 3. 2021 Page 8

Toimitilaohjelman lähtötiedot 9. 3. 2021 Page 9

Luottamushenkilöorganisaatio 9. 3. 2021 Page 10

Virasto-organisaatio 9. 3. 2021 Page 11

Henkilöstösuunnitelma 9. 3. 2021 Page 12

Investointisuunnitelma 2019 -2021 Kunnan talousarvio 2019 9. 3. 2021 Page 13

Rakennukset 9. 3. 2021 Page 14

Väestö- ja palvelutarve-ennusteet 9. 3. 2021 Page 15

Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? • Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: • pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot ja • väestöennuste • Laskenta ei huomioi esim. : • • • säädösten muutokset asukkaiden vaatimustason muutokset palvelujen järjestämistavan muutokset uudet palveluinnovaatiot, esim. uudet hoitomenetelmät tuottavuuden muutokset yksityisen palvelutarjonta 9. 3. 2021 Page 16

Ennustettu väestökehitys • Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2015: • väestö 2014 • muuttotiedot 2010 -2014 • hedelmällisyys 2010 -20114 • kuolleisuus 2010 -2014 • väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu 17

• Ikäluokkien osuudet muuttuvat merkittävästi • Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2015: • väestö 2014 • muuttotiedot 2010 -2014 • hedelmällisyys 2010 -20114 • kuolleisuus 2010 -2014 • väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu 18

19

Työikäisten määrä vähenee suhteessa palvelutarpeisiin Huomio: resurssien kohdentaminen ja riittävyys Palvelutarpeet on laskettu väestötekijöiden muutosten perusteella. 'Tehtävät yhteensä' on laskettu painottamalla tehtäväkohtaisia volyymiennusteita tehtävien asukaskohtaisilla kustannuksilla vuonna 2016. 'Muut tehtävät' kattavat kaikki muut kuin nimetyt tehtävät, esim. sosiaali- ja kulttuuripalvelut. 'Muut tehtävät' luokan palvelutarpeet muuttuvat kuten väestön kokonaismäärä. Vanhusten hoidossa tarve= yli 75 vuotiaiden määrä. Mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 20

Talous ja investoinnit 9. 3. 2021 Page 21

Talous • Vuodesta 2015 käynnistettiin tasapainottamisohjelma, jossa tavoitteena taseessa olevan alijäämä -1, 65 m€ katetaan • Vuonna 2017 kunnan taseessa oli alijäämää -37 t€ • Tilinpäätös 2018 alijäämäinen -121 t€ (2018 talousarvio laadittiin +544 t€) • Taseessa kertynyttä alijäämää -158 t€ • Kunnan velkamäärä on pienentynyt ja tp 2018 3. 132 €/asukas ja konsernitasolla 3. 866 €/asukas • Vuonna 2017 Muonion kunnanvaltuusto siirsi perusterveydenhuollon järjestämisvastuun Lapin sairaanhoitopiirille. 9. 3. 2021 Page 22

Tilinpäätös 2018 • Ennakoitua heikompi tulos johtuu pääosin ennakoimattomista tekijöistä, kuten vanhan terveyskeskuksen purkamisen alaskirjauksista 230 000 euroa, • verotulot jäivät odotettua pienemmiksi noin 100 000 euroa • valtionosuudet pienenivät 58 000 euroa, • perusopetus ylittyi 100 000 euroa, • perusterveydenhuolto alittui 100 000 euroa, • erikoissairaanhoito ylittyi 260 000 euroa. • Vuoteen 2017 verrattuna palkkamenot kasvoivat 307 500 euroa. 9. 3. 2021 Page 23

Havaintoja • Kunnan taloutta on vakautettu usean vuoden ajan siten, että investointitaso on pitkään ollut alhainen ja korjausvelkaa on kertynyt ja sitä on erityisesti vesilaitoksen ja kiinteistöhuollon kohteissa • Pitkäaikaisten lainojen määrä asukasta kohden on ollut laskeva • Hyvinvointikeskus rahoitettiin Kuntarahoituksen leasingrahoituksella • Veroprosentteja korotettiin 2017 > verotulot hienoiseen kasvuun 9. 3. 2021 Page 24

Tulovero% % 9. 3. 2021 Page 25

Investointisuunnitelma 7. 052. 000 € 9. 3. 2021 Page 26

Strategisten tavoitteiden määrittely 9. 3. 2021 Page 27

Strategiset tavoitteet toimitilaohjelmalle • Kuntastrategiasta johdettuna: • Kestävän kehityksen edistäminen • Uuden teknologian hyödyntäminen (teknologiaohjelma) • Elinvoimaisuuden edistäminen (järkevä kaavoitus, yrittäjäystävällisyys, asuntorakentaminen, maakuntayhteistyö) • Talousarvio 2019: 9. 3. 2021 Page 28

Korjausvelkalaskenta 9. 3. 2021 Page 29

Korjausvelkalaskennan tarkoitus • Korjausvelkalaskennan tarkoituksena on saada karkea yleiskuva rakennuskannan arvoista, kunnosta ja korjaustarpeista • Korjausvelka kuvaa hyvin koko rakennuskannan tilannetta, mutta yksittäisen rakennuksen osalla saatua kuvaa tulee aina täsmentää kuntotutkimuksilla esim. peruskorjauksen suunnittelun yhteydessä • Korjausvelkalaskentaan on kehitetty useita laskentatapoja, mutta käytetyin menetelmä on nykyisin rakennusten jälleenhankinta- ja tekniseen nykyarvoon perustuva menettely, jota työssä käytettiin 9. 3. 2021 Page 30

Rakennusten arvot ja korjausvelka • Kulumismalli • Laskenta tehtiin valtakunnallisen sote-mallin mukaan • Rakennuksista määritettiin: • • Jälleenhankinta-arvot Tekniset nykyarvot Kuntoluokat Korjausvelat Vuosikulumiset Peruskorjaustarpeet Perusparannustarpeet • Rakennukset katselmoitiin 9. 3. 2021 Page 31

Rakennuskannan kuntoluokitus • Kuntoluokkia on yhteensä viisi: • • • Erinomainen kunto (>90 %) Hyvä kunto (75 – 90 %) Tyydyttävä kunto (60 – 75 %), Välttävä kunto (50 – 60 %) Huono kunto (< 50 %) • Korjausvelkaa muodostuu kuntoluokka laskee tason 75 % alapuolelle • Rakennuksen peruskorjaus on yleensä ajankohtainen kuntoluokka laskee alle 50 %: n • Rakennus laskennallinen kuluminen on yleensä 1, 5 – 2, 0 %/vuosi, tässä käytettiin 1, 75 %/vuosi 9. 3. 2021 Page 32

Laskennan tulokset Tasearvot saatu kunnalta 9. 3. 2021 Page 33

Analyysi laskennan tuloksista • Rakennuskannan kuntoluokka on 64, 48 %, mitä kokonaisuutena voidaan pitää tyydyttävänä tasona • Korjausvelkaa on kertynyt yhteensä noin 5, 4 milj. € • Rakennuskannan vuosikuluma on noin 0, 7 milj. €/v eli sen verran rahaa pitäisi panostaa vuosittain rakennuskannan kunnossapitoon (tasevaikutteiset investoinnit), jotta sen kuntoluokka pysyisi nykytasolla • Peruskorjaustarvetta on noin 9, 7 milj. € ja perusparannustarvetta noin 18, 4 milj. € • Kokonaisuutena arvioiden kunnan tulee ryhtyä kestävään kiinteistönpitoon tähtääviin toimenpiteisiin 9. 3. 2021 Page 34

Rakennuskannan salkutus 9. 3. 2021 Page 35

Salkutuksen tarkoitus • Salkutuksen tarkoituksena on luokitella rakennuskanta jatkokäytön mukaisiin koreihin, jolloin niiden hallinta helpottuu ja mm. ylläpitotoiminnot voidaan mitoittaa niiden mukaisesti • Salkutuksessa toimitilaomaisuus luokitellaan yleensä 3 -6 salkkuun niiden tulevien käyttötarpeiden mukaisesti. Tässä luokitus tehtiin 4: än salkkuun • Keskeisimmät salkutuskriteerit ovat rakennuksen kunto ja käyttötarve, mutta muitakin tekijöitä ja niiden erilaisia painotuksia voidaan huomioida • Rakennuskannan määrä ja kunnan tarpeet määrittävät toteutustavan • Salkutus tehtiin työryhmän toimesta 9. 3. 2021 Page 36

Rakennusten salkutuksen nelikenttä Suuri käyttötarve Pidettävät, korjattavat Pidettävät 2 1 Hyväkuntoinen rakennus Huonokuntoinen rakennus 4 3 Myytävät, purettavat Ei käyttötarvetta Jalostettavat, myytävät 9. 3. 2021 Page 37

Rakennusten salkutus, toinen tapa 9. 3. 2021 Page 38

Ehdotettu salkkujako • Salkku A. Kunnan palvelutuotannon toimitilat • Kunnan ydintehtäviä ja palvelutuotantoa palvelevat toimitilat, jotka tarvitaan kunnan omassa käytössä pitkälle tulevaisuuteen. Niitä ylläpidetään, säilytetään ja kehitetään. • Salkku B. Palveluverkko- ja tarveselvityksillä selvitettävät toimitilat • Nämä toimitilat palvelevat toistaiseksi vielä kunnan perustoimintaa tai muuta tarkoitusta, mutta niiden tulevaisuus on epäselvä. Osa niistä saattaa tällä hetkellä olla vajaakäytössä, mutta tarve voi muuttua. Siksi niiden tuleva tarve tulee arvioida palveluverkko- tai tarveselvityksillä. 9. 3. 2021 Page 39

Ehdotettu salkkujako • Salkku C. Myytävät, purettavat ja jatkojalostettavat toimitilat • Nämä ovat toimitiloja, joille kunnalle ei ole enää käyttötarvetta tai joiden omistus ei ole kunnalle tärkeää ja niistä voidaan luopua. Nämä rakennukset ovat yleensä huonokuntoisia ja ne käytetään loppuun tai myydään tai puretaan. Kiinteistöt, jotka on hankittu maapoliittisista tai muista vastaavista syistä, jalostetaan esim. kaavoituksella muuhun käyttöön. Ylläpitotoimenpiteet mitoitetaan käyttötarkoituksen mukaisesti. Suoraan myytävien tai purettavien rakennusten toimenpiteet toteutetaan mahdollisimman nopealla aikataululla ja niiden listaus tuodaan vuosittain talousarviokäsittelyyn. 9. 3. 2021 Page 40

Ehdotettu salkkujako • Salkku D. Asunnot • Asunnot määritettiin omaksi salkukseen. Asuntojen tilannetta voidaan arvioida erikseen mm. niiden kunnon, sijainnin, kysynnän ja tuottojen suhteen. Mahdolliset ARA-rajoitukset tulee huomioida jatkotoimenpiteitä suunniteltaessa. 9. 3. 2021 Page 41

Rakennuskannan salkkujako 9. 3. 2021 Page 42

Salkkujaon tarkastelu • Salkku A: n rakennusten kuntoluokka on tyydyttävällä tasolla ja investointitarpeet ovat hallittavissa • Salkku B: n kuntoluokka on välttävä ja myös välittömiä korjaustarpeita on useissa rakennuksissa • Salkku C: n tilanne on lähes vastaava kuin B: ssä • Salkku D: n tilanne on tyydyttävä. Huomionarvoista on, että laskennallisesti monissa kohteissa on jo välittömiä korjaustarpeita, mutta varsinkin yhtiömuotoisten kohteiden tilanteeseen tulee suhtautua varauksella, koska tehtyjen investointien osuutta ei selvitetty tämän toimeksiannon yhteydessä. Asuntojen vuokrausasteet ovat hyvät. Rakennusten kuntojen tarkempaan selvitykseen tulee panostaa. 9. 3. 2021 Page 43

PTS -ohjelmaluonnos 9. 3. 2021 Page 44

PTS –ohjelman tarkoitus ja toteutus • PTS –ohjelman tarkoituksena on antaa näkymä siitä, mitä investointeja, kuinka suuria ja milloin toteutettavia salkutettuun rakennuskantaan sisältyy pitkällä aikavälillä • Pienehköt alle 0, 5 milj. euron hankkeet on ohjelmassa sijoitettu yhdelle vuodelle, muut jaettu tasan kahdelle • Laskennassa on käytetty indeksoimattomia perusparannushintoja ja ajoitettu ne karkeasti ajalle, jolloin rakennuksen kuntoluokka laskee alle 50 %: n • Kunnan investointien taloudellinen kantokyky on karkeasti noin 1 milj. €/v, mutta laskentaa ei ole vielä tasoitettu tälle olettamalle 9. 3. 2021 Page 45

PTS –ohjelmaluonnos, tasoittamaton 9. 3. 2021 Page 46

PTS-ohjelmaluonnos, tasoittamaton 9. 3. 2021 Page 47

PTS –ohjelmaluonnos, tasoitettu 15. 10. 2019 (asunnot ja Oy: t poistettu) Nimi Muonion Ala-aste Kirjasto Lukio Ylä aste Terveyskeskus JV-puhdistamo Palvelutalo Marjapaikka (SIIRRETTY C->A) Yhteensä Kunnantalo A (TARVESELVITYS) Kunnantalo B (KUNNANVIRASTO) Päiväkoti Puolukka (TARVESELVITYS) Päiväkoti Mustikka (TARVESELVITYS) Kunnan varasto (YLLÄPIDETÄÄN) Nuorisotalo Tippala (YLLÄPIDETÄÄN) Yhteensä Kiela/Kuksa (MYYDÄÄN) Eskari (KÄYTETÄÄN LOPPUUN, TARVESELVITYS) Yhteensä Kaikki yhteensä Valm. Salkutus Osoite v Opintie 3 1996 A Pirkantie 1954 A Summamutikka 1995 A Opintie 8 1970 A Ilttitie 2 1979 A Puhdistamontie 2008 A Pirkantie 1983 A A Puthaanrannantie 15 A 1950 B Puthaanrannantie 15 B 1959 B Pirkantie 15 a 1989 B Pirkantie 15 b 1991 B Kerässiepintie 91 1983 B Pirkantie 2 1958 B B Kilpisjärventie 15 1990 C Puthaanrannantie 1950 C C A…C Peruspa- rannus 2019 € Peruspa- rannus 2020 € 0 0 0 0 Peruspa- Peruspa- Peruspa- rannus rannus 2021 2022 2023 2024 2025 rannus 2026 rannus 2027 rannus 2028 2029 2030 € € € € € 388 276 310 498 860 551 0 0 0 310 498 388 276 860 551 0 0 485 067 349 632 349 632 834 699 0 0 0 0 0 0 349 632 834 699 0 0 0 310 498 0 388 276 0 860 551 0 0 9. 3. 2021 Page 48

PTS-ohjelmaluonnos, tasoitettu 15. 10. 2019 (asunnot ja Oy: t poistettu) 30 20 29 20 28 20 27 20 26 20 25 20 24 20 23 20 22 20 21 20 20 20 19 1, 000 900, 000 800, 000 700, 000 600, 000 500, 000 400, 000 300, 000 200, 000 100, 000 0 20 €/v PTS -luonnos 9. 3. 2021 Page 49

Toimitilaohjelman ylläpito ja jatkotoimet 9. 3. 2021 Page 50

Hankehallinto ja investoinnit • Hankkeiden elinkaarikustannukset tulee aina selvittää! 9. 3. 2021 Page 51

Jatkotoimenpiteet • Salkkujaon tarkistaminen ja hyväksyminen • PTS-ohjelman tarkistaminen salkkujakoa vastaavaksi ja mahdollinen tasoittaminen kunnan kantokyvyn mukaan • Toimitilaohjelman hyväksyminen Ohjelman ylläpito: • Kiinteistönhoidon ja siivouksen mitoituksen tarkistaminen salkkujakoa vastaavaksi (salkkukohtaiset mitoitukset) • Investointiohjelma (3 v) vuosittain talousarvioprosessiin • Salkkujaon tarkiste vuosittain talousarvioprosessiin • Myytävien ja purettavien rakennusten luettelo vuosittain talousarvioprosessiin nopeat toimenpiteet 9. 3. 2021 Page 52