MGP Freddy Aliendre Espaa 2011 Ley SAFCO Sistema

MGP. Freddy Aliendre España 2011

Ley SAFCO Sistema de Programación de Operaciones Artículo. 6 to. Ley 1178 • Traducir los objetivos y planes estratégicos de cada entidad en resultados concretos. • Asegurar que los programas estén en concordancia con los planes y políticas del SISPLAN. • Define: - Objetivos concretos a alcanzar de corto y mediano plazo, - Tareas específicas y procedimientos a emplear, - Recursos a utilizar (humanos, materiales, tecnológicos y servicios) - Momento, lugar y encargado de la ejecución del plan • La programación deberá ser integral, comprende las operaciones de: - Funcionamiento - Pre Inversión - Inversión

Ley SAFCO La Programación de Operaciones y la Planificación Estratégica PLANIFICACIÓN Nacional Estratégica Institucional Operativa Institucional § Objetivos Nacionales § Políticas Globales § Políticas Sectoriales § Plan Gral. Desarrollo Económico Social § Planes Sectoriales § Programas y proyectos Nacionales § Objetivos Institucionales de L/P § Políticas Institucionales § Plan Estratégico Institucional § Programas de largo Plazo § Proyectos de Largo Plazo § Objetivos y resultados de corto y mediano plazo § Operaciones (productos) §Acciones Específicas , Procesos y tecnología institucionales) § Recursos: Humanos Materiales Servicios § Momento: De. . hasta (tiempo) § Lugar (espacio) § Encargados de la dirección, ejecución y control (Unidades y/o puestos)

Ley SAFCO Sistema de Programación de Operaciones Artículo. 6 to. Ley 1178 Para PROGRAMAR se deben tomar decisiones sobre: • ¿PARA QUE hacer? Establecer objetivos • ¿QUÉ hacer? . . Establecer producción • ¿CÓMO hacer? . . . . Fijar procedimientos • ¿CON QUÉ hacer? . . Establecer recursos • ¿CUÁNDO hacer? . . . Señalar el momento • ¿DÓNDE hacer? . . . . Establecer el lugar • ¿QUIÉN debe hacer? . Establecer los encargados

Ley SAFCO Esquema del significado de la Programación Adopción de un OBJETIVO CONCRETO NATURALEZA VOLUMEN Determinación de las correspondientes PRODUCTOS Cálculo y Asignaciones de: RECURSOS HUMANOS TIPO CANTIDAD RECURSOS MATERIALES TIPO CANTIDAD OTROS SERVICIOS CLASE RECURSOS MONETARIOS Financieros Créditos presupuestarios OBJETO DEL GASTO CANTIDAD MONTO precio de mercado

OPERACIONES u DE FUNCIONAMIENTO ORIGINA BIENES Y SERVICIOS DE PREINVERSIÓN DE INVERSIÓN Alumbrado publico, aseo urbano, servicios de salud, educación, asistencia técnica, seguro materno infantil Estudios para construcción de caminos, microriego, diseño arquitectónico de escuelas, postas Construcción de parques, plazas, calles, caminos, mercados, microriego, hospitales, centros artesanales REGULACIÓN OTRAS FINANCIERA Normas de regulación de construcción, uso de vias, manipulacion de alimentos, Pago de deuda,

L 11 EY 78 RS OS LT AD R CU RE ES P ES RE BL SA ON S OBJETIVOS DE GESTION NE SU IO AC ER OP OS SPO

TITULO I CONCEPTO Y DISPOSICIONES GRALES. CAP. ASP. GRALES. Concepto SPO • Concepto NBSPO • Ámbito de aplicación • Reg. Específico SPO • Principios del SPO • Interrelación TITULO II • ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA CAP. NIVELES -ATRIBUC • Niveles de organización. • Atrib. Órgano Rector • Atrib. Instituc. Ejecutoras • Resp. Implantación • Resp. Aprobación y elaboración POA • . Auditoria de gestión ESTRUCTURA NORMAS BASICAS DEL SPO TITULO III COMPONENTES DEL SPO CAP. I SUBSISTEMA DE ELABORACION DEL POA • PEI • Elaboración POA • Análisis de situación • Determinación de objetivos • Indicadores de gestión • Determinación de operaciones • Determinación de recursos • Articulación POA Presupuesto CAP. II SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA EJECUCION DEL POA • Seguimiento de la Ejecución • Evaluación De Resultados • Ajuste del POA

¿QUE ES EL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES? (Art. 1º) Es un conjunto de principios, normas, procesos e instrumentos que tiene por objeto la elaboración del Programa de Operaciones Anual; en el marco del PGDES, e información para el seguimiento y evaluación COMPRENDE A LOS SUBSISTEMAS DE: ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL.

RESPONSABLES INSTITUCIONALES DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SPO APROBACIÓN DEL POA ELABORACIÓN Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL AUDITORIA DE GESTIÓN ALCALDE (MAE) CONCEJO MUNICIPAL ALCALDE OFICIALES MAYORES AUDITORIA INTERNA

SUBSISTEMA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL ESTRUCTURA DEL POA DE LA ENTIDAD MARCO ESTRATEGICO PGDES ANALISIS DE SITUACION FORMULA PDD DEFINE POA DETERMINA OBJETIVOS DE GESTIÓN OPERACIONES Y TIEMPOS RECURSOS MARCO LEGAL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEFINICION DE OBJETIVOS PDM DESIGNA ESTABLECE RESPONSABLES INDICADORES EFICACIA Y EFICIENCIA

ELABORACIÓN Y CONTENIDO DEL POA ANÁLISIS DE SITUACIÓN OBJETIVOS DE GESTION DETERMINACION DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DEFINICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DETERMINACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTO

I. ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA EXTERNA Comprenderá variables o • Evaluación POA anterior • Resultados de las operaciones • Contingencias y desvíos (causas) • RRHH, Mat, Activos, Ss, y RRFF • Estructura organizacional • Presupuesto ejecutado gest. ant. • Estimación de ingresos a percibir factores: § FORTALEZAS Aspectos de tipo interno que potencia su accionar. • DEBILIDADES: Aspectos internos que le hacen vulnerable en su acción. • Económico • Social • Tecnológico • Legal • Políticas Públicas § OPORTUNIDADES Tendencias favorables provenientes del entorno ØAMENAZAS Tendencias desfavorables provenientes del entorno

II. OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD Son los resultados que la Entidad pretende alcanzar en una gestión anual según los objetivos definidos en el PEI y considerando los resultados del análisis de situación. CARACTERISTICAS DE LOS OBJETIVOS LA M. A. E. ES RESPONSABLE DE FORMULAR LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD MEDIBLES CUANTITATIVAMENTE CUANDO DEMANDEN LA REALIZACION DE VARIOS PROCESOS O LA GENERACIÓN DE VARIOS PRODUCTOS SE DESAGREGARAN EN OBJETIVOS ESPECÍFICOS

LA FORMULACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN Debe considerar: DIRECTRICES COMPETENCIAS S N I P PLAN ESTRAT. OBJET. ESTRA SISPLAN PGDES ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNO PDDs PDMs 1. IDENTIFICACIÓN DE POLITICAS GUBERNAMENTALES, Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS NACIONALES 3. DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN ANÁLISIS DE SITUACIÓN EXTERNA PROCESO 2. DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA MUNICIPALIDAD 4. DETERMINACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS

INDICADORES DE GESTIÓN Desagregación de Objetivos en Productos y éstos en recursos Eficacia Nivel Ejecutivo RESULTADO OBJETIVOS Objetivos de Gestión OBJETIVOS DE de la Entidad GESTION DE LA Rec ursos ENTIDAD PRODUCTO 1 N Eficiencia Rec. Hnos Servicios insumos RESULTADO INSUMOS Nivel Operativo

EFICACIA: Los resultados deben alcanzar las metas previstas en los Programas de Operaciones EFICIENCIA: Los recursos invertidos en las operaciones deben ser razonables en relación a los resultados globales alcanzados Eficacia = Resultados Objetivos u Eficiencia= Productividad Real Productividad Planificada Productividad = Producto Insumos costo tiempo u 17

PROCESO DE DETERMINACIÓN DE OPERACIONES El proceso es el siguiente: 1. ORDENAR LÓGICA Y SECUENCIALMENTE LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN POR ÁREAS FUNCIONALES ESTIMAR 2. IDENTIFICAR LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS POAs 4. DETERMINAR LOS RECURSOS 3. INICIO - FIN DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CRONOGRAMA DE REQUERIMENTOS

SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA EJECUCION DEL POA SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION EVALUACION DE LOS RESULTADOS EMITIR INF. EN FORMA PERIODICA POR CADA OBJETIVO. DIFUNDIR INTERNA Y EXTERNA • ANÁLISIS DE SITUACIÓN • GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS. • RESULTADOS Y RECURSOS GENERACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS AJUSTE DEL POA • Ajuste de Operaciones • Cancelación de una o más Operaciones • Incorporación de nuevos objetivos emergente de nuevas competencias • Variación de metas iniciales

FORMULARIOS POA

CONTENIDO POA 1. Marco Institucional (a) Base Legal. - Señalar de manera concreta las disposiciones legales de constitución del Municipio y disposiciones modificatorias vigentes. (b) Misión y Visión. - Señalar el rol que cumple la Municipalidad en la sociedad y el Estado; y como idealmente se proyecta la misma para el futuro. 2. Análisis de Situación y del Entorno El análisis de situación, debe responder a los resultados logrados, las contingencias y desvíos de la programación anterior, las necesidades emergentes y la identificación de los recursos existentes. El análisis del entorno, debe identificar las variables económicas, sociales, tecnológicas y legales que afectan y condicionan a los objetivos de la Municipalidad. Asimismo, destacar la articulación existente del PND con la vocación identificada en el PDM de cada Municipio.

CONTENIDO POA. 3. Objetivos Específicos de Gestión Formular los resultados o compromisos de acción que la Municipalidad pretende alcanzar en una gestión anual, respecto a los cuales se efectuará la vinculación con el presupuesto municipal. Los objetivos específicos de gestión, tienen que estar articulados con los objetivos institucionales y el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), en función de una Línea Base. 4. Determinación de Operaciones Las operaciones identificadas deben agruparse en operaciones de funcionamiento (actividades) y operaciones de inversión (proyectos capitalizables, no capitalizables y gastos con cargo a inversión).