Reciclaje de neumticos Taller de diseo y evaluacin
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Reciclaje de neumáticos Taller de diseño y evaluación de negocios II
Integrantes Tiffany González Directora Finanzas Yohanna Ortiz Directora RR. PP Martín Peñaloza Director Creativo Mariana San Martín Directora de Operaciones Camila Zabaleta Directora de I&D NEUMACLAJE
MVP NEUMACLAJE
Minumum Viable Product http: //youtu. be/r 7 g. PD-O_m. S 0 NEUMACLAJE
Productos Tejuelas y panderetas hechas a base de Neumáticos reciclados
Modelo Financiero NEUMACLAJE
Etapas e hitos críticos Investigación y Desarrollo • Certificación DICTUC • Captar inversionistas Alianzas • Generar alianza contratistas mineras y cámara chilena del neumático Asentamiento Físico • Arriendo del terreno • Construcción del Galpón • Compra de la planta Puesta en marcha • Instalación de la planta • Contratación de personal • Capacitación de personal Distribución • Captación de early adopters • Generación de confianza NEUMACLAJE
Riesgos más relevantes Mitigación Riesgos No obtener la certificación del DICTUC Estrategias agresivas de la competencia No captar suficientes clientes Contratación de ingeniero civil químico que apoye el área de desarrollo del producto Diferenciación mediante la innovación de materiales y el cuidado medioambiental Implementación de campaña de marketing que promueva la información del consumidor NEUMACLAJE
Proyección Financiera FUNDAMENTOS NEUMACLAJE
Proyección de la demanda Tejuelas Panderetas Cantidad m 2 de Viviendas construidas 2010 Cantidad m 2 de viviendas ampliadas 2010 Total viviendas Ponderación m 2 de viviendas que usarían nuestro producto Valor de venta Demanda anual en $ Valor tejuela Home Center Rendimiento Valor del m 2 al detalle Valor m 2 al Retail Valor propuesta neumaclaje (15% más barata al detalle) Total 6. 519. 641 524. 753 7. 044. 394 1, 4% 98. 622 $2. 889 $284. 917. 560 m 2 m 2 m 2 $12. 396 3, 1 $3. 999 $2. 889 m 2 el m 2 Cantidad Viviendas construidas 2010 Ponderación Viviendas que usarían de nuestras panderetas Panderetas por casa aproximadamente Valor de venta Demanda anual en $ Valor pandereta referencial Valor pandereta detalle Velor pandereta Retail Valor propuesta neumaclaje (25% más barata al detalle) 96. 036 1, 3% 1. 248 10 $7. 650 $95. 507. 802 casas m 2 $12. 000 $9. 000 $7. 650 m m m $9. 000 $3. 399 Demanda TEJUELAS anual en $ Demanda PANDERETA anual en $ $284. 917. 560 $95. 507. 802 NEUMACLAJE
Proyección de la demanda DEMANDA TOTAL $600, 000 Demanda en $ $500, 000 $400, 000 TEJUELAS $300, 000 PANDERETAS TOTAL $200, 000 $100, 000 $0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TEJUELAS PANDERETAS TOTAL AÑO 1 $284. 917. 560 $95. 507. 802 $380. 425. 362 AÑO 2 $313. 409. 316 $105. 058. 582 $418. 467. 898 AÑO 3 $344. 750. 247 $115. 564. 440 $460. 314. 688 AÑO 4 $379. 225. 272 $127. 120. 884 $506. 346. 156 AÑO 5 $417. 147. 799 $139. 832. 973 $556. 980. 772 NEUMACLAJE
Proyección Financiera SUPUESTOS Participación de mercado crece a un 10% anual Los precios se mantienen constantes en el horizonte de 5 años Se venderá principalmente a Homecenter, Easy y negocios que ofrezcan materiales de construcción Estos agentes marginan un 15% , por lo que el precio de venta se reduce en esa cuantía El precio de set up se utilizará sólo por los primeros meses, por lo que no afecta gravemente el ingreso por venta anual La participación de mercado será de un 1, 3% la que irá aumentando en un 10% anualmente NEUMACLAJE
Proyección de costos asociados Planta Instalación Planta Galpón Moldes tejuelas y panderetas Arriendo terreno Publicidad Transporte neumáticos Seguros Mantenimiento Luz Agua Sueldo Trabajadores (4) Sueldo Vendedor Sueldo Administrador Sueldo contador Sueldo Abogado I+D Capacitación Procesamiento tejuelas Procesamiento panderetas TOTAL EGRESOS Año 0 Año 1 $147. 324. 864 $20. 000 $30. 000 $50. 000 $36. 000 $0 $0 $0 $0 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 $0 $0 $0 $0 $36. 000 $20. 000 $38. 800. 000 $3. 000 $24. 000 $12. 000 $2. 400. 000 $21. 600. 000 $7. 200. 000 $9. 600. 000 $1. 500. 000 $42. 000 $1. 000 $42. 000 $36. 000 $0 $36. 000 $24. 000 $38. 800. 000 $3. 000 $24. 000 $12. 000 $2. 400. 000 $21. 600. 000 $7. 200. 000 $9. 600. 000 $1. 500. 000 $42. 000 $36. 000 $0 $36. 000 $28. 800. 000 $3. 000 $24. 000 $12. 000 $2. 400. 000 $21. 600. 000 $7. 200. 000 $9. 600. 000 $1. 500. 000 $42. 000 $36. 000 $0 $36. 000 $34. 560. 000 $38. 800. 000 $3. 000 $24. 000 $12. 000 $2. 400. 000 $21. 600. 000 $7. 200. 000 $9. 600. 000 $1. 500. 000 $42. 000 $36. 000 $0 $36. 000 $41. 472. 000 $38. 800. 000 $3. 000 $24. 000 $12. 000 $2. 400. 000 $21. 600. 000 $7. 200. 000 $9. 600. 000 $1. 500. 000 $42. 000 $36. 000 $283. 324. 864 $298. 600. 000 $301. 600. 000 $306. 400. 000 $312. 160. 000 $319. 072. 000 NEUMACLAJE
Aumento costos variables (10% anual) $250, 000 $200, 000 $150, 000 Aumento costos variables (10% anual) $100, 000 $50, 000 $0 1 2 3 4 5 NEUMACLAJE
Proyección Financiera FLUJOS OPERACIONALES Utilidad Neta Depreciación FLUJO DE CAJA OPERATIVO PROYECTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 $51. 537. 087 $68. 338. 392 $85. 574. 827 $104. 136. 506 $124. 076. 273 $19. 732. 486 -$283. 324. 864 $71. 269. 573 $88. 070. 878 $105. 307. 313 $123. 868. 993 $143. 808. 760 Pesos Flujo de Caja y Utilidad Neta 300, 000. 00 200, 000. 00 100, 000. 00 1 -100, 000. 00 Flujo de Caja -$283, 324, 864 -200, 000. 00 -300, 000. 00 Utilidad Neta -400, 000. 00 2 $71, 269, 573 $51, 537, 087 3 $88, 070, 878 $68, 338, 392 4 $105, 307, 313 $85, 574, 827 5 $123, 868, 993 $104, 136, 506 6 $143, 808, 760 $124, 076, 273 NEUMACLAJE
Proyección Financiera ANÁLISIS DE RENTABILIDAD TIR = 22% VAN = $13. 081. 858 NEUMACLAJE
Proyección Financiera ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD NEUMACLAJE
Modelo de Negocio NEUMACLAJE
CANVAS ANTIGUO NEUMACLAJE
CAMBIOS NEUMACLAJE
CANVAS NUEVO NEUMACLAJE
Gracias NEUMACLAJE
ANEXOS NEUMACLAJE
Estado de Resultados Ventas Costo de ventas Costo Fijo Costo Variable Margen de contribución Costo de operaciones luz agua Publicidad Moldes tejuelas y panderetas Margen operacional Gastos administración Vendedor sueldo contador sueldo abogado I+D capacitaciones Seguros EBITDA Depreciación EBIT Impuesto (17%) Utilidad neta Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 $380. 425. 362 $418. 467. 898 $460. 314. 688 $506. 346. 156 $556. 980. 772 $60. 000 $60. 000 $148. 000 $162. 800. 000 $179. 080. 000 $196. 988. 000 $216. 686. 800 $172. 425. 362 $195. 667. 898 $221. 234. 688 $249. 358. 156 $280. 293. 972 $12. 000 $12. 000 $2. 400. 000 $20. 000 $24. 000 $28. 800. 000 $34. 560. 000 $41. 472. 000 $0 $0 $138. 025. 362 $157. 267. 898 $178. 034. 688 $200. 398. 156 $224. 421. 972 $7. 200. 000 $1. 500. 000 $42. 000 $1. 000 $0 $0 $3. 000 $3. 000 $81. 825. 362 $102. 067. 898 $122. 834. 688 $145. 198. 156 $169. 221. 972 $19. 732. 486 $62. 092. 875 $82. 335. 411 $103. 102. 201 $125. 465. 670 $149. 486 $10. 555. 789 $13. 997. 020 $17. 527. 374 $21. 329. 164 $25. 413. 213 $51. 537. 087 $68. 338. 392 $85. 574. 827 $104. 136. 506 $124. 076. 273 NEUMACLAJE
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