ORGANIGRAMA Junta Directiva Direccin Administrativa Staff rea administrativa
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ORGANIGRAMA Junta Directiva Dirección Administrativa Staff Área administrativa y apoyo a la Gestión Área misional
PERSONAL IMDER
ALINEACIÓN AL PLAN DE DESAROLLO üLínea 6: Equidad y Bienestar Social üProgramas: -Actividad física y salud -Recreación y educación física -Deporte opción de vida -Escenarios deportivos
INICIATIVAS Personas que participan de la actividad física y el uso del tiempo libre. Centro Promoción 250 200 193 150 100 50 10 10 8 96% 80% 0 Trimestre 2018 Trimestre 2019 Meta 2019 % de avance a 2019
INICIATIVAS Cobertura rural y urbana con las actividades de educación física y recreación Educación Fisica 3000 2500 2000 1500 2678 1000 500 0 17 17 17 Trimestre 2018 Trimestre 2019 Meta 2019 100% % de avance a 2019
PRINCIPALES LOGROS
INICIATIVAS Deportistas que integran los procesos deportivos
DISCIPLINAS DE ALTOS LOGROS DEPORTIVOS Disciplinas Destacadas Ciclo montañismo Tenis de mesa Natación Bicicros Canotaje Atletismo Fútbol femenino Fútbol masculino TOTAL: Region Departament Nacion Internaciona Hombre al al al l Mujer x x 6 1 x x x x X x 7 6 2 3 1 4 4 1 1 1 X X X 36 54 79 48
INICIATIVAS Clubes Deportivos 2500 2013 1823 2000 1500 1000 500 25 25 18 72% 0 Trimestre 2018 Trimestre 2019 Meta 2019 % de avance a 2019
PRINCIPALES LOGROS
ESCENARIOS DEPORTIVOS Seguimiento y control en el uso adecuado de los escenarios deportivos
APOYO PSICOSOCIAL Adolescente s 354 Adultos 185 Inclusión sin fronteras 21 Deportistas 520 Sensibilización 1080 PERSONAS ATENDIDAS
ACUERDOS QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DEPORTIVO
COBERTURA POBLACIÓN ATENDIDA 14000 12873 12778 12000 100% 95% 100% 11014 120% 100% 86% 10000 80% 73% 8000 73% 6000 4000 4889 3200 2361 2000 41144400 3649 2500 16571825 40% 26782678 20% 40 45 45 0 0% ACTIVIDAD FISICA RECREACION TRIMESTRE JULIO 2018 EDUCACION FISICA DEPORTE OPCION DE VIDA TRIMESTRE JULIO 2019 ESCENARIOS DEPORTIVOS META 2019 TOTALES % DE AVANCE -57% en cobertura. -115 grupos de actividad física y deporte. -54 grupos rurales y 61 urbanos. -El 29% son grupos regulares, el 41% son grupos irregulares y el 30% son grupos esporádicos.
CON RELACIÓN A OTROS MUNICIPIOS
Acciones a mejorar y recomendaciones. 1. Expandir y dar a conocer los diferentes programas a otros departamentos y países. 2. Pruebas y procedimientos científicos para detectar talentos deportivos. 3. Proyectos innovadores en deporte, recreación y actividad física. 4. Base de datos que obedezca a las necesidades de la población. 5. Componente de marketing y publicidad de la Institución. 6. Mejores niveles de gestión de la entidad, carencia de personal en la parte administrativa. 7. Metodología estratégica de venta de los servicios deportivos del Instituto. 8. Plan preventivo de mantenimiento y de construcción de la infraestructura física deportiva. 9. Orientar procesos de desarrollo humano, desde la actividad física y el deporte, con alto contenido científico y tecnológico. 10. Es importante definir procesos deportivos de altos logros en algunas disciplinas.
INGRESOS ÚLTIMOS AÑOS INGRESOS DEL MUNICIPIO 1, 467, 390, 101 1, 254, 950, 322 963, 336, 511 851, 823, 699 2015 2016 1 2017 2018
INGRESOS EN VENTA DE SERVICIOS INGRESOS POR SERVICIOS 51, 696, 031 30, 918, 900 30, 144, 500 19, 176, 300 2015 2016 1 2017 2018
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS 5% 9% 1% 0% GASTOS DE PERSONAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES SOBRE NOMINA GASTOS GENERALES
GASTO DE ADMINISTRACIÓN GASTO DE ADMINISTRACION 26. 7% PE Ñ O L E EL U AR N G A N ET A SA BA EL L TR ES G AD O LA EN VI LA C R O EG O IO N R R ET I R 9. 8% 7. 9% EJ A 4. 3% EL 17. 5% 14. 3% 24. 8%
RESULTADO DEL EJERCICIO 84, 959, 162 78, 406, 211 44, 224, 853 1 (23, 874, 459) 2015 2016 2017 2018
ACTIVOS
PASIVOS Y PATRIMONIO
INDICADORES
CIFRAS RELEVANTES Otros Servicios 20% 2% 55% 15% 8% CENTRO DE PROM DE LA SALUD SERVICIO DE HIDROTERAPIA CLASES DE NATACIÓN INGRESO POR ARRENDAMIENTOS SERVICIO ZONA HUMEDA
CIFRAS RELEVANTES
Estado en la Situación Financiera Pasivo + Patrimonio 142, 192, 507 139, 928, 972 288, 593, 0 74 171, 771, 928 AÑO 2018 Activo Corriente $311, 700, 90 0 314, 784, 7 26 203, 661, 100 AÑO 2019 Activo no corriente $ 345. 853. 607 23, 107, 826 31, 068, 882 AÑO 2018 AÑO 2019 Pasivo corriente $311, 700, 90 0 Patrimonio $ 345. 853. 507
GESTIÓN NOMBRE DEL CONVENIO VALOR Convenio Indeportes Antioquia $28’ 000 Convenio Dirección Local de Salud $16’ 000 Gestión, formación y capacitación para entrenadores $8’. 000 Implementos Centro de Promoción de $60’ 000 la Salud Indeportes Antioquia Gestión apoyo Juegos Asocomunal $20’ 000 Apoyo a más de 35 deportistas en beneficio de transporte, Sotraretiro $10’ 000
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