EJECUCIN PRESUPUESTO A JULIO 2019 Junta de Aeronutica

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EJECUCIÓN PRESUPUESTO A JULIO 2019 Junta de Aeronáutica Civil

EJECUCIÓN PRESUPUESTO A JULIO 2019 Junta de Aeronáutica Civil

Junta de Aeronáutica Civil MISIÓN Y OBJETIVOS JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL Ejercer la dirección

Junta de Aeronáutica Civil MISIÓN Y OBJETIVOS JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL Ejercer la dirección superior de la aviación civil en Chile, gestionando políticas públicas que promuevan su desarrollo y, especialmente, el del transporte aéreo comercial nacional e internacional, con el fin de que exista la mayor cantidad de servicios aéreos accesibles, eficientes, competitivos, seguros y de calidad, en beneficio de los usuarios de este modo de transporte. Ámbitos de Acción • Conectividad a través de la negociación de acuerdos internacionales. • Promover la facilitación del transporte aéreo internacional. • Establecer y controlar los seguros de aeronaves comerciales.

Junta de Aeronáutica Civil CONSOLIDADO POR SUBTÍTULOS M$ AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31

Junta de Aeronáutica Civil CONSOLIDADO POR SUBTÍTULOS M$ AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE JULIO Ejecución En relación con Ley Presupuestaria al Presupuesto Inicial 31 de julio Vigente (3) % (3) / (1) % (3) / (2) PRESUPUESTO AÑO 2019 Sub-títulos CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Ley Inicial Presupuesto Vigente (1) (2) GASTOS 1. 115. 622 564. 355 50, 59% 21 GASTOS EN PERSONAL 930. 061 462. 041 49, 68% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 147. 880 72. 762 49, 20% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 28. 264 100, 00% 7. 417 1. 287 17, 35% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1. 000 0 0 0, 00% 35 SALDO FINAL DE CAJA 1. 000 0 0 0, 00% 29

Junta de Aeronáutica Civil EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019 vs 2018 - CONSOLIDADO 120. 00% 100.

Junta de Aeronáutica Civil EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019 vs 2018 - CONSOLIDADO 120. 00% 100. 00% 80. 00% 60. 00% 40. 00% 2019 2018 Ene 4. 88% 5. 59% Feb 11. 63% 11. 59% Mar 22. 24% 22. 00% Abr 28. 30% 29. 22% May 34. 18% 35. 63% Jun 43. 32% 45. 43% Jul 50. 59% 52. 87% Ago Sep Oct Nov Dic 59. 06% 68. 61% 75. 86% 84. 21% 98. 80%

Junta de Aeronáutica Civil EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019 vs 2018 Sub. 21: Gastos en Personal

Junta de Aeronáutica Civil EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019 vs 2018 Sub. 21: Gastos en Personal 120. 00% 100. 00% 80. 00% 60. 00% 40. 00% 20. 00% Ene 2019 5. 44% 2018 6. 69% Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 12. 22% 22. 08% 28. 06% 33. 91% 43. 65% 49. 68% 13. 40% 23. 70% 31. 50% 38. 34% 49. 31% 56. 06% 62. 70% 73. 55% 81. 01% 88. 08% 99. 71% Ejecución al 31 de julio de 2018 Sub-título 21 Ejecución al 31 de julio de 2019 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS EN PERSONAL En M$ En % 491. 022 56, 06% 462. 041 49, 68%

Junta de Aeronáutica Civil EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019 vs 2018 Sub. 22: Bienes y Servicios

Junta de Aeronáutica Civil EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019 vs 2018 Sub. 22: Bienes y Servicios de Consumo 120. 00% 100. 00% 80. 00% 60. 00% 40. 00% 2019 2018 Sub-título 22 Ene 2. 66% 2. 68% Feb 10. 86% 10. 65% Mar 19. 35% 17. 94% Abr 27. 38% 26. 13% CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO May 35. 00% 33. 66% Jun 42. 33% 40. 79% Jul 49. 20% 40. 59% Ago Sep Oct Nov Dic 56. 88% 64. 65% 74. 92% 87. 46% 99. 54% Ejecución al 31 de julio de 2018 Ejecución al 31 de julio de 2019 En M$ En % 77. 177 49. 59% 72. 762 49, 20%

Junta de Aeronáutica Civil EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019 vs 2018 Sub. 29: Adquisición de Activos

Junta de Aeronáutica Civil EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019 vs 2018 Sub. 29: Adquisición de Activos No Financieros 80. 00% 70. 00% 60. 00% 50. 00% 40. 00% 30. 00% 20. 00% 10. 00% 2019 2018 Sub-título 29 Ene 0. 00% Feb 0. 00% 2. 44% Mar 0. 00% 2. 44% Abr 1. 22% 2. 44% CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS May 1. 22% 3. 23% Jun 8. 48% 13. 70% Jul 17. 35% 13. 70% Ago Sep Oct Nov Dic 13. 70% 58. 98% 71. 73% Ejecución al 31 de julio de 2018 Ejecución al 31 de julio de 2019 En M$ En % 3. 691 13. 69% 1. 287 17, 35%

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