Informe de Gestin Plan Estratgico Sectorial PES 2015

Informe de Gestión Plan Estratégico Sectorial PES 2015 -2018

1. Cumplimiento Planeación Estratégica Sectorial 2015 -2018

1. Cumplimiento Planeación Estratégica Sectorial 2015 - 2018 1. 1 Cumplimiento de Actividades PES 2018 El Plan Estratégico Sectorial PES 2018 alcanzó un cumplimiento a 31 de diciembre de 2018, del 100% con 263 actividades finalizadas. 100% Importante precisar que para la vigencia 2018: • 2 actividades fueron canceladas (CISA y FOGACOOP) • 4 actividades fueron reprogramadas para PES 2019 (1) CISA (3) UGPP

1. Cumplimiento Planeación Estratégica Sectorial 2015 - 2018 1. 1 Cumplimiento por Política/Estrategia 99. 8% 100. 0% 99. 5% 100. 0% 98. 0% 450 96. 0% 94. 0% 350 92. 0% 90. 0% 250 88. 0% 86. 0% 150 84. 0% 82. 0% 50 1. 1. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 1. 2. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 1. 3. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Finalizado Total general 1. 4. GESTIÓN FINANCIERA 1. 5. GOBIERNO EN LÍNEA % de Cumplimiento Del total de 1174 actividades del Plan Estratégico Sectorial (PES 2015 -2018), 1172 fueron finalizadas, es decir un cumplimiento del 99, 8%. 80. 0%

1. Cumplimiento Planeación Estratégica Sectorial 2015 - 2018 1. 2 Cumplimiento por Entidad 90 80 85 84 78 75 70 70 60 45 50 44 98% 68 53 49 100% 82 46 49 49 49 96% 94% 92% 90% 37 36 40 57 55 61 88% 30 86% Finalizado Total Actividades % Cumplimiento Del total de 1174 actividades del Plan Estratégico Sectorial (PES 2015 -2018), 1172 fueron finalizadas, es decir un cumplimiento del 99, 8%. Tareas pendientes por aprobar 2015: (1) UGPP Tareas incumplidas con la debida justificación 2017: (1) CISA Tareas canceladas con la debida justificación 2016: (2) ITRC 2017: (1) FOGACOOP (2) POSITIVA 2018: CISA (1) FOGACOOP (1) (4) Actividades del PES 2018, pasan a ser parte del PES 2019 (1) CISA – (3) UGPP URF UIAF UGPP DIAN ITRC Superfinanciera Supersolidaria SAE Previsora Positiva MHCP Fogafin Fogacoop Fondo Adaptación Findeter FDN 80% Fiduprevisora 0 Contaduría 82% Coljuegos 84% 10 Cisa 20

1. Cumplimiento Planeación Estratégica Sectorial 2015 - 2018 1. 3 Cumplimiento Indicadores Política: GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO METAS PLAN ESTRATËGICO SECTORIAL 2015 - 2018 ESTRATEGIA 2015 INDICADOR Meta Promedio de cumplimiento de los indicadores SISMEG bajo 90% responsabilidad del Sector Contribuir al logro de los Hacienda pilares y estrategias del Plan Nacional de Promedio de cumplimiento de los indicadores del sector que Desarrollo. 90% aportan al PND no registrados en SISMEG. 2016 % de Resultado cumplimiento anual - 101, 64% 118% 131% Meta 90% 2017 % de Resultado cumplimiento anual - 108, 63% 138, 6% 154% 2018* Meta Resultado % de cumplimiento anual 95% - 105, 19% 95% 168% 176% Meta 95% Cuatrienio % de Resultado cumplimie nto anual - 102, 3% Meta % Cumplimiento Cuatrienio* 95% 104, 37% Cumplir en un Las 5 95% con los entidades con compromisos 164, 5% 154% adquiridos por PND, el Sector en el cumplieron al PND. 100% *Para el resultado de 2018 y del cuatrienio, queda pendiente los registros de los indicadores con rezago en SINERGIA. Política: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO METAS PLAN ESTRATËGICO SECTORIAL 2015 - 2018 ESTRATEGIA 2015 INDICADOR Meta Promover la participación % Entidades del Sector Hacienda, al ciudadana en la formulación de menos con una política, plan, políticas, planes, programa, proyecto, normatividad, 25% proyectos, normatividad, acciones acción y/o servicio formulado con la y/o servicios de las Entidades del participación de la ciudadanía. * Sector Hacienda. Ejercicio de innovación abierta para la Implementar ejercicios de solución de problemas en el Sector 1 innovación abierta para la solución Hacienda definido. de problemas en el Sector Ejercicio de innovación abierta para la Hacienda solución de problemas en el Sector 0 Hacienda implementado. *Para la FDN no le aplica la medición del indicador, dada la naturaleza de la entidad. 2016 Resultado % de cumplimiento anual Meta 95% 24% 1 - 2017 2018 Resultado % de cumplimiento anual Meta Resultado % de cumplimiento anual 50% 100% 50% 75% 100% 0 - - 1 1 100% 0 - - 1 Meta Cuatrienio % de cumplimiento anual Meta % Cumplimiento Cuatrienio 100% 99% - - 2 100% 1 100% 2 100% Resultado 100%

Política: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO METAS PLAN ESTRATËGICO SECTORIAL 2015 - 2018 ESTRATEGIA INDICADOR Meta Resultado % de cumplimiento cuatrienio 75% 15 de 20 entidades con un mejor resultado en Clima organizacional Mejorar el ambiente y Porcentaje de entidades del Sector que mejoraron su 100% de las Entidades del Sector condiciones laborales según calificación en la medición de clima organizacional* Hacienda con un mejor resultado del prioridades de las entidades del Promedio de ejecución de los planes del Sector clima organizacional. Hacienda* sector hacienda *Para el calculo de los indicadores se tiene en cuenta las entidades que realizaron la medición del clima organizacional durante 2017 o 2018 y que mejoraron la calificación respecto al periodo anterior. Política: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA METAS PLAN ESTRATËGICO SECTORIAL 2015 - 2018 ESTRATEGIA 2015 INDICADOR Meta Diseñar e implementar % de Entidades que estrategias de racionalizaron al menos un racionalización de trámite, servicio y/o trámites, servicios y/o procedimiento durante el año* procedimientos: 80% Resultado 86% 2016 % de cumplimiento anual 107% Meta 80% Resultado 86% 2017 % de cumplimiento anual 107% Meta 80% 2018 % de Resultado cumplimiento anual 93% 116% Meta 80% Cuatrienio % de Resultado cumplimiento anual 93% 116% Meta % Cumplimiento Cuatrienio 80% de entidades al menos con 4 trámites, servicios y/o procedimientos 100% de las entidades con 304 trámites racionalizados *Para el calculo de indicador, se tiene en cuenta los trámites y OPA registrados en el SUIT de las 14 entidades: CISA, Coljuegos, Contaduría, DIAN, Fiduprevisora, Findeter, Fogacoop, Fogafin, MHCP, Positiva, SAE, SFC, Supersolidaria, UGPP Política: GESTIÓN FINANCIERA METAS PLAN ESTRATËGICO SECTORIAL 2015 - 2018 ESTRATEGIA 2015 INDICADOR Meta Porcentaje de Entidades del 18% Optimizar la administración Sector utilizando el SECOP II* de los recursos financieros de las Entidades del Porcentaje de Entidades del Sector Hacienda. Sector participando un acuerdo 20% marco de precios* Resultado 2016 % de cumplimiento anual Meta 2017 % de Resultado cumplimiento anual Meta Resultado 2018 % de cumplimiento anual Meta % de Resultado cumplimien to anual 24% 133% 35% 29% 83% 53% 65% 123% 70% 94% 65% 325% 40% 71% 178% 60% 88% 147% 80% 94% *Entidades que no aplican el marco de contratación de acuerdo con la naturaleza SAE – FINDETER - POSITIVA Cuatrienio Meta % Cumplimiento Cuatrienio 70% Se cumplió con la Entidades implementación en 16 134% utilizando entidades de 17 las que el SECOP aplica II Al menos Se cumplió con la 80% de implementación en 16 118% las entidades de 17 las que entidades aplica

Política: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2018 ESTRATEGIA INDICADOR Formular e implementar procesos institucionales Promedio de cumplimiento de los Planes de para el cumplimiento de los objetivos de las Acción Anual de las entidades del Sector Hacienda* Meta Resultado % de cumplimiento anual 95% 93% 98% *Entidades que aun no reportan cierre, teniendo en cuenta los tiempos definidos: UIAF- UGPP Política: CONTROL INTERNO 2018 ESTRATEGIA INDICADOR Desarrollar procesos de evaluación independiente Promedio de cumplimiento de los Planes de para determinar oportunidades de mejora en las Auditoría de las entidades del Sector Hacienda Meta Resultado % de cumplimiento anual 95% 98, 9% 104%

1. Cumplimiento Planeación Estratégica Sectorial 2015 - 2018 1. 4 Indicadores PND - Tablero Señor Presidente Periodicidad Días Rezago MINHACIENDA Crecimiento real del Producto Interno Bruto 1 Trimestral 80 3, 0% Dic. 3, 6% 2, 0% Dic. 3, 8% 1, 8% Dic. 2, 0% 2, 5% Jun. 3, 0% Tasa de inversión como porcentaje del PIB 2 Recursos público-privados para infraestructura (Billones)2 Balance fiscal estructural del Gobierno Nacional MINHACIENDA Central (% del PIB)3 DIAN Recaudo Neto DIAN (Billones)4 ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS Trimestral 120 -2, 2% Dic. -2, 2% -2, 19% Dic. -2, 1% -1, 9% Dic. -2, 2% -0, 62% Mar. -1, 9% Mensual 20 116, 07 Dic. 116, 60 116, 9 Dic. 121, 8 126, 55 Dic. 129, 9 134, 72 Dic. 135, 0 6 147, 20 Entidad Indicador Avance 2015 Meta 2015 Avance 2016 Meta 2016 Avance 2017 Meta Avance 2018 2017 2018 Meta Cuatrienio ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y EQUILIBRIO FISCAL URF Índice de inclusión financiera Trimestral 90 76, 3% Dic. 73, 7% 77, 3% Dic. 76, 0% 80, 1% Dic. 79, 4% 81, 30% Sep. 84, 0% URF Porcentaje de adultos con una cuenta de ahorros activa Trimestral 90 55, 81% Dic. 54, 2% 60, 14% Dic. 56, 6% 53, 52% Dic. 60, 2% 48, 10% Jun. 65, 0% Anual 90 10. 875 Dic. 11. 050 10. 567, 74 Dic. 10. 653 Dic. 10. 549 BBB+ URF CRÉDITOS HIPOTECARIOS CLASE MEDIA Cuota por millón de pesos de crédito hipotecario no VIS 10. 875 11. 601 N. D MINHACIENDA Calificación crediticia deuda soberana 5 Anual 80 Fitch S&P Mood y´s CALIFICACIÓN DE RIESGO Baa 2 (Estable) BBB (Estable) Dic. BBB (Estable) Baa 2 (Estable) BBB (Negativa) Dic. BBB Baa 2 (Estable) BBB (Estable) Dic. BBB Baa 2 (Negativa) BBB Dic. (Estable) BBB (Estable) Notas: La información presentada en los indicadores corresponde a la aprobada por el DNP y reporte de Sinergia con corte a Enero 28 de 2019. 1. Mediante Oficio No 20173600730301 del 13/12/2017, se acepta la solicitud del MHCP, de reducir las metas de las vigencias 2017 y 2018 ( De 4, 2% y 4, 3% respectivamente a 2% y 3%). Adicionalmente, se acepta el cambio de metodología propuesto para que el reporte de la tasa de variación del PIB real a precios constantes, para que fuese año corrido, de acuerdo con la información proporcionada por el DANE (Sección de Cuentas Nacionales Trimestrales). 2. Se realizó reunión con la Presidencia de la República en la que se solicitó que el indicador "Tasa de inversión como porcentaje del PIB" que está en cabeza del DNP fuese asignado al Sector Hacienda, solicitud que fue aceptada por el DNP. Sin embargo, a la fecha el indicador no ha sido asignado a la entidad. Respecto del indicador "Recursos público-privados para infraestructura“, de manera conjunta con el DNP se expuso a la Presidencia las razones por las que no debería existir un indicador en este aspecto, razón por la cual se aprobó la eliminación del indicador del tablero. 3. El Balance Fiscal Estructural del GNC se obtiene anualmente, por lo que lo reportado para los tres primeros trimestres corresponde al Balance Total del GNC. A corte de diciembre se reporta el Balance Fiscal Estructural año corrido. 4. Mediante Oficio No 20173600730301 del 13/12/2017, se acepta por parte del DNP, la solicitud de reducción de la meta del indicador de la vigencia 2017, sin embargo actualmente en Sinergia la meta se encuentra en - Meta Actual: $129, 9 billones - , Lo solicitado y aprobado, fue de 121, 8 billones (Pendiente ajuste por parte de DNP). 5. Cierre 2017: Baa 2 (Moody's) / BBB (Fitch) / BBB Negativo (S&P). Colombia tuvo un año muy difícil, pero principalmente la afectación del rating fue el resultado de impacto del precio y producción de Petróleo en el balance externo y fiscal. Todo esto sumado a la incertidumbre de la reforma tributaria y el proceso de paz con las FARC. El 11 de diciembre de 2017 la firma Standard & Poor’s bajó la calificación de BBB (estable) a BBB-, debido a la incapacidad de cumplir con la regla fiscal. 6 La meta del indicador recaudo neto para la vigencia 2018, fue ajustada conforme al CONFIS 2018.

1. Cumplimiento Planeación Estratégica Sectorial 2015 - 2018 1. 4 Indicadores PND - Tablero Seguimiento Presidencia Entidad Indicador Periodicidad Días Rezago Avance 2015 Meta 2015 Avance 2016 Meta 2016 Avance 2017 Meta 2017 Avance 2018 Meta Cuatrienio ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y EQUILIBRIO FISCAL MINHACIENDA Balance Fiscal del Sector Público Consolidado (% del PIB) MINHACIENDA Saldo deuda neta GNC (% del PIB)1 Trimestral 120 -3, 4% Dic. -2, 1% -2, 2% Dic. -1, 5% -2, 4% Dic. -1, 3% -0, 2% Mar. -1, 2% Trimestral 120 40, 8% Dic. NO APLICA 42, 5% Dic. NO APLICA 43, 1% Dic. 43, 8% 40, 2% Mar. 43, 8% 15, 38% Sep. 15, 4% Dic. 71. 000 177. 000 Dic. 18 18 Dic. 489, 756 489, 76 DIAN Recaudo tributario bruto (% del PIB) 2 Trimestral 90 15, 44% Dic. 15, 3% 14, 69% Dic 15, 3% 14, 96% Dic. 15, 4% DIAN Nuevos contribuyentes en el impuesto sobre la renta Anual 90 127. 655 Dic. 30. 000 200. 511 Dic. 20. 000 139. 779 Dic. 56. 000 DIAN Tiempo de desaduanamiento en importaciones (Horas) Semestral 20 23, 85 Dic. 21 21 Dic. 20 22 Dic. 19 Derechos de Explotación recaudados anualmente por concepto de Juegos de Suerte y Azar de carácter nacional (Miles de Millones) Mensual 35 361, 55 Dic. 368, 98 459, 72 Dic. 427, 98 496, 98 Dic. 462, 23 Coljuegos 408. 136 22 545. 504 UGPP Tasa de evasión de parafiscales UGPP Anual 160 17, 4% Dic. 22, 0% 12, 3% Dic. 20, 7% 9, 0% Dic. 19, 4% N. D Dic. 18, 0% SAE Activos que registran productividad a cargo de la Sociedad de Activos Especiales #N/A 6. 089 Dic. #N/A 5. 666 Dic. #N/A 5. 658 Dic. 7. 405 5. 510 Dic. 7. 504 SAE Activos saneados para comercializar a cargo de la Sociedad de Activos Especiales 3 #N/A 3. 653 Dic. #N/A 596 Dic. #N/A 509 Dic. 535 391 Sep. 3. 604 6. 753 CISA Valor de los activos movilizados por CISA (Millones) Mensual 30 583. 079 Dic. 497. 288 708. 562 Dic. 796. 788 1. 797. 509 Dic. 1. 196. 091 3. 702. 860 1. 212. 693 1. 431. 171 Notas: La información presentada en los indicadores corresponde a la aprobada por el DNP y reporte de Sinergia con corte a Enero 28 de 2019. 1 El indicador fue estructurado por la Dirección General de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y revisado por DNP. Se remitió oficio con las metas 2017 y 2018, el cual se encuentra en revisión del DNP. El indicador incluye CUN y excluye cuentas por pagar. Para las proyecciones se asume que el saldo de los pagarés y activos observados al cierre de 2017 permanecen constante. El indicador no se reporta en la plataforma Sinergia. 2. De acuerdo con la naturaleza del indicador, la medición oficial del PIB es realizada por el DANE con una periodicidad trimestral y un rezago del mismo periodo. Los resultados se aprecian en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. El rezago del indicador es de 90 días. 3. La Ley 1849 de 2017, por la cual se modifica el Código de Extinción de Dominio, repercute de manera directa sobre el número de activos saneados para comercializar por parte de la SAE. Esta situación aumenta la meta a 6. 753 saneados para comercializar para la vigencia 2018. Mediante Oficio No 20173600730301 del 13/12/2017 el DNP acepta el cambio, sin embargo, actualmente en Sinergia para la vigencia 2018 la meta es de 3, 604. (Pendiente ajuste DNP).

1. Cumplimiento Planeación Estratégica Sectorial 2015 - 2018 1. 4 Indicadores PND - Tablero Seguimiento Presidencia Entidad Indicador Soluciones de vivienda contratadas para las Fondo Adaptación 1 familias damnificadas por la ola invernal 20102011* Fondo Adaptación 1 Soluciones de vivienda entregadas a las familias damnificadas por la ola invernal 2010 -2011** Sitios críticos de transporte, en las zonas del Fondo Adaptación 1 país afectadas por el fenómeno de “La Niña” 2010 -2011, reconstruidos. Periodicidad Días Rezago #N/A Mensual 0 Fondo Adaptación 1 Sedes educativas afectadas por el fenómeno de "La Niña" 2010 -2011 reconstruidas o reubicadas. Mensual 0 Fondo Adaptación 1 Porcentaje de avance de ejecución del plan de reasentamiento de Gramalote. Mensual 0 Avance 2015 LB: 2014 14. 105 LB: 2014 7. 605 LB: 2014 98 LB: 2014 4 LB: 2014 26, 1% Meta 2015 Avance 2016 Meta 2016 Avance 2017 Meta 2017 Avance 2018 Meta Cuatrienio 20, 440 Dic. 22, 755 16, 061 Dic. 20, 879 3, 819 Dic. 9, 375 1, 785 Nov. N. D 53, 009 4, 005 Dic. 9, 841 9, 302 Dic. 18, 311 9, 606 Dic. 4, 105 5, 122 Nov. 3, 532 35, 789 179 Dic. 159 93 Dic. 127 7 Dic. 7 3 Dic. N. D 293 42 Dic. 111 49 Dic. 198 24 Dic. 10 38 Dic. N. D 319 5. 0% Dic. 15. 0% 24, 12% Dic. 28, 90% 18, 00% Dic. 20, 00% 8, 21% Dic. 10% 73, 90% Notas: La información presentada en los indicadores corresponde a la aprobada por el DNP y reporte de Sinergia con corte a Enero 28 de 2019. 1. Los valores registrados en el Avance y meta 2015 corresponden a la suma de la Línea Base 2014 (LB) y el valor estimado por la entidad para dicho año. El avance acumulado 2018 corresponde al valor de Avance final 2015, más Avance final 2016, Avance final 2017 y Avance a respectivo mes de 2018. * Mediante Oficio No 20173600730301 del 13/12/2017 el DNP aprueba ajuste de las metas para los años 2017 y 2018 (9. 375 y 0 respectivamente a 0 y 0), dado el recorte de recursos. Adicionalmente, se acepta la modificación de la línea base para evitar el doble reporte (De 14. 105 a 12. 113), sin embargo en reunión realizada en el mes de Febrero de 2018, en las instalaciones de Presidencia entre el FA-DNP-MINHACIENDA, se acordó no modificar el indicador mencionado. ** Mediante Oficio No 20173600730301 del 13/12/2017 el DNP, acepto ajustar las metas para los años 2017 y 2018 del indicador (19. 850 y 11507 respectivamente a 4. 105 y 3. 532), dado el recorte de recursos. Adicionalmente, acepta la modificación de la línea base para evitar doble reporte de ejecución a Línea de Base: 6481, sin embargo, en Sinergia actualmente la Línea de Base es 7. 605 (Pendiente ajustar por DNP).

1. Cumplimiento Planeación Estratégica Sectorial 2015 - 2018 1. 4 Indicadores PND - Tablero Seguimiento Presidencia Entidad Indicador Periodicidad Días Rezago Fondo Adaptación 1 Porcentaje de avance de ejecución del macroproyecto de reducción del riesgo de inundación en el Jarillón del Río Cali (Distrito de Aguablanca). Mensual 0 LB: 2014 6, 3% 8, 40% Dic. 17. 0% 7, 20% Dic. 20. 0% 5, 70% Dic. 31. 0% 10, 40% Porcentaje de avance de ejecución de las obras preventivas y diseños para la restauración de los ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique (Nuevo)* Mensual 0 LB: 2014 6, 5% 5, 20% Dic. 5, 80% 3, 80% Dic. 7, 70% 11, 50% Dic. 60, 00% Porcentaje de avance de la fase de ejecución Fondo Adaptación 1 del Plan Integral para la región de la Mojana (Nuevo)** Mensual 0 25, 91% Dic. 32, 00% 6, 74% Dic. 7, 50% 7, 11% Dic. Porcentaje de avance de la estructuración del Fondo Adaptación 1 Plan Integral para la región de la Mojana (Nuevo)** Mensual 0 ND Dic. 97. 3% ND Dic. 2. 7% 100% Dic. Fondo Adaptación 1 Avance 2015 LB: 2014 30, 00% Meta 2015 Avance 2016 Meta 2016 Avance 2017 Meta 2018 Meta Cuatrienio Dic. 18. 0% 86, 00% 21, 50% Dic. N. D 73, 50% 9, 0% N. D Dic. 1, 50% 50, 00% 100% Dic. 100% Meta 2017 Avance 2018 Notas: La información presentada en los indicadores corresponde a la aprobada por el DNP y reporte de Sinergia con corte a Enero 28 de 2019. 1. Los valores registrados en el Avance y meta 2015 corresponden a la suma de la Línea Base 2014 (LB) y el valor estimado por la entidad para dicho año. El avance acumulado 2018 corresponde al valor de Avance final 2015, más Avance final 2016, Avance final 2017 y Avance a respectivo mes de 2018. * Mediante Oficio No 20173600730301 del 13/12/2017, el DNP aprobó la modificación de las metas del indicador, las cuales corresponderían al avance de ejecución de las obras preventivas y diseños para la restauración de los ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique, que hacen referencia a los resultados de la primera fase posible a 31 de diciembre de 2018 y que ya están 100% financiadas. Así: 2015: 20, 7%; 2016: 12, 3%; 2017: 50, 1%; 2018: 10, 4%; 2014 - 2018: 93, 5%. Sin embargo, en Sinergia actualmente las metas son: meta 2015 5, 80; meta 2016 7, 70%, meta 2017 60, 00%; meta 2018 es N. D y la Meta del cuatrienio es 73, 50%. (Pendiente Ajuste por DNP). ** Mediante Oficio No 20173600730301 del 13/12/2017 el DNP acepto la creación de dos indicadores, el primero de estructuración ya cumplido. Queda el nuevo indicador de ejecución en desarrollo. En reunión realizada en el mes de Febrero de 2018, en las instalaciones de Presidencia entre el FA-DNP-MINHACIENDA, se acordó mantener el indicador Porcentaje de Avance Mojana se mantiene y seguir registrando hasta 31 DIC 2018 para cerrar el período 2014 -2018, dejando en el último registro las causas por las cuales se presentó el rezago y señalando la creación del nuevo indicador.

1. Cumplimiento Planeación Estratégica Sectorial 2015 - 2018 1. 4 Indicadores PND - Tablero Otros Indicadores Entidad Indicador Avance 2015 Meta 2015 Avance 2016 Meta 2016 Avance 2017 Meta 2017 Periodicidad Días Rezago Anual 270 13, 31% Dic. 11, 6% 12, 7% Dic. 11, 2% 12, 93% Dic. 10, 8% N. D Meta 2018 Meta Cuatrienio Dic. 10, 5% Avance 2018 ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y EQUILIBRIO FISCAL DIAN Proporción de subfacturación y contrabando abierto dentro de las importaciones legales DIAN Puertos que cuentan con equipos de inspección no intrusiva Bimestral 10 0 Dic. 0 9 Dic. 9 11 Dic. 11 11 Abr. 11 11 DIAN Recaudo Bruto DIAN (Billones) Mensual 20 123, 71 Dic. 0, 00 126, 7 Dic. 0, 0 136, 48 Dic. 0 144, 42 Dic. 141, 8 1 153, 60 DIAN Recaudo por Gestión DIAN (Billones) Trimestral 30 5, 43 Dic. 5, 2 5, 51 Dic. 5, 4 8, 35 Dic. 5, 5 9, 61 Dic. 5, 7 DIAN Tasa de evasión en el impuesto al Valor Agregado IVA Anual 210 20, 2 2 Dic. 17, 0% 23, 40 Dic. 16, 5% 23, 56% Dic. 16, 0% N. D Dic. 15, 5% Fondo de Adaptación* Personas beneficiadas con el plan de reasentamiento de Gramalote Anual 0 0 Dic. 2. 404 1. 570 Dic. 1. 646 Dic. 0 4. 050 Fondo de Adaptación* Personas beneficiadas con las obras preventivas en el marco de la restauración de los ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal del Dique. Anual 0 8000 Dic. 50. 000 126. 200 Dic. 200. 000 82. 800 Dic. 250. 000 Dic. 1. 000 15. 000 Fondo de Adaptación* Personas beneficiadas con reducción del riesgo de inundación en El Jarillón del río Cali Anual 30 2. 267 Dic. 3. 010 22. 382 Dic. 27. 898 23. 243 Dic. 769. 451 31. 320 Dic. 95. 707 896. 066 Fondo Adaptación* Personas beneficiadas por el plan integral de intervención para reducir el riesgo de inundación en la región de La Mojana Anual 30 N. D Dic. 380. 000 Fondo Adaptación* Soluciones de vivienda entregadas por el Fondo Adaptación (urbanas) Anual 30 4005 Dic. 5. 319 9. 302 Dic. 7. 213 9. 606 Dic. 9. 044 Dic. 2. 677 24. 253 Notas: La información presentada en los indicadores corresponde a la aprobada por el DNP y reporte de Sinergia con corte a Enero 28 de 2019. 1. La meta de recaudo bruto fue ajustada conforme el CONFIS 2018. 1. 120 - 2. 542

1. Cumplimiento Planeación Estratégica Sectorial 2015 - 2018 1. 4 Indicadores PND - Tablero Otros Indicadores Avance 2015 Meta 2015 Avance 2016 Meta 2016 Avance 2017 Meta 2017 Avance 2018 Dic. 1, 2% 0, 5% 26. 470 Dic. 21. 810 3 2 Dic. 50 99 Dic. 50 80% Dic. 80% 82 Dic. 85% 1 4 Dic. 3 8 Dic. 66% 41, 9% Dic. 68% 46, 3% Dic. 0 0 Dic. 2 1 Entidad Indicador Periodicidad Días Rezago MINHACIENDA Balance Primario del Sector Público No Financiero (% del PIB) Trimestral 120 -0, 6% Dic. 0, 7% 0, 9% Dic. 1, 0% 0, 5% UIAF Entidades que suministran información al sistema ALA y CFT Anual 15 21. 470 Dic. 21. 432 22. 470 Dic. 21. 621 UIAF Informes regionales de riesgo de lavado de activos Anual 0 1 Dic. 1 3 Dic. UIAF Redes criminales detectadas Anual 15 59 Dic. 50 58 UIAF Sistema de Información ALA y CFT en funcionamiento Anual 15 75% Dic. 75% URF Emisores del segundo mercado Trimestral 10 2 Dic. URF Fuentes de financiación mercado de capitales como % del PIB Anual 90 40, 3% URF Sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos en funcionamiento Anual 10 0 Nota: La información presentada en los indicadores corresponde a la aprobada por el DNP y reporte de Sinergia con corte a Enero 28 de 2019. Meta 2018 Meta Cuatrienio Mar. 1, 3% 26. 470 Dic. 22. 000 N. D Dic. 0 6 Dic. 50 200 90% Dic. 90% 90 6 9 Dic. 10 10 Dic. 71% N. D Dic. 75% Dic. 4 Dic. 5 5 43 2

1. Cumplimiento Planeación Estratégica Sectorial 2015 - 2018 1. 5 Principales logros 2015 - 2018 Política de Gestión y Desempeño Consolidado Cuatrienio Capacitación constante a los equipos de trabajo para su crecimiento profesional y mejora en la atención al ciudadano. Elaboración de los proyectos de decreto normatividad para las entidades del sector que lo requerían y que son de vital importancia para los ciudadanos. Mejoramiento de herramientas tecnológicas que permiten el acceso oportuno de los usuarios, paginas y chat, atendiendo sugerencias y requerimientos de grupos de interés. 1. 1. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO Divulgación de estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas. Mediciones de satisfacción de grupos de interés en diferentes lugares del país. Ejercicios de innovación abierta - Participación celebración día del servidor y de la transparencia. Definición de la metodología y los instrumentos para la aplicación de la medición del nivel de satisfacción. Actualización de proceso y procedimientos en PQR's que permitieron la mejora en la atención al ciudadano.

1. Cumplimiento Planeación Estratégica Sectorial 2015 - 2018 1. 5 Principales logros 2015 - 2018 Política de Gestión y Desempeño Consolidado Cuatrienio Actualización de políticas de planeación, Selección, Inducción, reinducción, formación y capacitación, compensación, incentivos y bienestar social, desempeño laboral, permanencia y retiro. Se realizaron actividades de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se generaron recomendaciones para su fortalecimiento y mejora continua. 1. 2 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Actividades para la mejora del clima laboral. Creación y ejecución de planes de capacitación y bienestar que fortalecen el RH y estimulan su permanencia en las entidades del sector, programas deportivos, artísticos, culturales y de salud. Con base a los resultados del autodiagnóstico del MIPG de la política de Talento Humano e Integridad, Implementación y adopción del código de integridad - los valores como engranaje de la entidad

1. Cumplimiento Planeación Estratégica Sectorial 2015 - 2018 1. 5 Principales logros 2015 - 2018 Política de Gestión y Desempeño Consolidado Cuatrienio Estrategia de racionalización de tramites servicios y procedimientos. Parametrización e interoperabilidad entre los sistemas de información de las entidades. 1. 3 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Armonización de los instrumentos de gestión documental con los instrumentos del sistema de gestión integrado y los criterios de aseguramiento de la información. Revisión, validación y modificación del PETI. Aplicación de diagnósticos de acuerdo con la actualización del MIPG. Revisión de riesgos y plan de contingencia Guía de riesgos de seguridad digital de Mintic.

1. Cumplimiento Planeación Estratégica Sectorial 2015 - 2018 1. 5 Principales logros 2015 - 2018 Política de Gestión y Desempeño Consolidado Cuatrienio Estrategia de racionalización de tramites servicios y procedimientos. Parametrización e interoperabilidad entre los sistemas de información de las entidades. 1. 3 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Armonización de los instrumentos de gestión documental con los instrumentos del sistema de gestión integrado y los criterios de aseguramiento de la información. Revisión, validación y modificación del PETI. Aplicación de diagnósticos de acuerdo con la actualización del MIPG. Revisión de riesgos y plan de contingencia Guía de riesgos de seguridad digital de Mintic.

1. Cumplimiento Planeación Estratégica Sectorial 2015 - 2018 1. 5 Principales logros 2015 - 2018 Política de Gestión y Desempeño Consolidado Cuatrienio Procesos de contratación a través de Colombia Compra Eficiente - uso de los Acuerdo Marco de Precios. Actualización de instructivos financieros – publicación de documentos, al alcance de todos. 1. 4 GESTIÓN FINANCIERA Implementación de la plataforma SECOP II, acompañamiento Colombia compra eficiente – capacitación. Presentación de informes presupuestales, deficiencias y mejoras. Implementación de Normas Internacionales NICSP y NIIF.