Wniosek o patno Wniosek o patno Celem weryfikacji

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność Celem weryfikacji wniosku o płatność jest sprawdzenie kwalifikowalności wydatków poniesionych przez Beneficjenta w związku z realizacją projektu w ramach RPO WL 2007 -2013.

Funkcje wniosku o płatność: Wniosek o płatność może pełnić dwojaką funkcję: - służyć celom sprawozdawczym - dotyczy sytuacji, gdy Beneficjent nie poniósł wydatków albo poniósł a nie chce ich rozliczyć w okresie sprawozdawczym, a musi zgodnie z Umową o dofinansowanie złożyć sprawozdanie z realizacji projektu - służyć celom sprawozdawczym i rozliczeniu wydatków, dotyczy wnioskowania o przekazanie płatności pośredniej, końcowej, rozliczenia wydatków, rozliczenia środków przekazanych Beneficjentowi w ramach wcześniejszych transz zaliczkowych z jednoczesnym wnioskowaniem o kolejne transze środków zgodnie z Umową o dofinansowanie, wypłaceniu Beneficjentowi środków niezbędnych do realizacji Projektu w ramach Działania 2. 1

wniosek sprawozdawczy -należy wypełnić punkty od 1 do 8 oraz od 15 do 21 Wniosku o płatność. wniosek sprawozdawczy i rozliczeniowy wydatków należy wypełnić pkt 1 -22 Wniosku o płatność, wyjątek: · rozliczenie wydatków - udokumentowanie wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budżetowe - z pominięciem pkt 11 · wypłaceniu Beneficjentowi środków niezbędnych do realizacji Projektu w ramach Działania 2. 1. - należy wypełnić pkt 1 -11, 22 a Wniosku o płatność z pominięciem pkt. 9 a, 10 we Wniosku Beneficjenta o płatność. · rozliczenie wydatków – dotyczy Działania 2. 1 - należy wypełnić pkt 1 -22 a Wniosku o płatność z pominięciem pkt. 11

Wniosek o płatność – wskazówki techniczne • Wniosek należy sporządzić w generatorze wniosków (od konkursu 05/RPOWL/1. 3/2009 włącznie wnioski muszą być przygotowane i drukowane z systemu LSI dostępnego pod adresem elsi. lubelskie. pl. ) • Wniosek o płatność oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim • Wniosek o płatność musi być spójny z umową o dofinansowanie, harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz wnioskiem o dofinansowanie • Koszty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku • Jeżeli dane pola nie dotyczą beneficjenta należy wstawić kreskę “ - “ lub wpisać NIE DOTYCZY, w miejscach liczbowych wstawić “ 0”

• Wniosek należy sporządzić w wersji papierowej (1 egz. ) i elektronicznej (na płycie CD/DVD w pliku xml) • Wersja papierowa i elektroniczna muszą być ze sobą tożsame – posiadać taką samą sumę kontrolną

Należy pamiętać: • Wniosek należy złożyć w skoroszycie lub segregatorze wraz z kopiami faktur i innymi załącznikami • Strony należy na trwale spiąć i zaparafować, na ostatniej stronie należy złożyć czytelny podpis wraz z pieczęcią firmową

Przykładowy wniosek o płatność Dane Beneficjenta: STANOW Sp. z o. o. Adres: ul. Żelazowej Woli 24 20 -021 Lublin Dane z Umowy o dofinansowanie: Całkowita wartość projektu: 500 000, 00 PLN Kwota wydatków kwalifikowanych: 264 770, 00 PLN Kwota dofinansowania: 158 862, 00 PLN Poziom dofinansowania: 60% Okres kwalifikowalności: 1 grudnia 2008 r. do 15 grudnia 2010 r. Terminy realizacji projektu: Rozpoczęcie realizacji: 1 stycznia 2010 r. Zakończenie rzeczowe realizacji: 30 listopada 2010 r. Zakończenie finansowe realizacji: 15 grudnia 2010 r. Rachunek bankowy, na który ma być przekazywane dofinansowanie: 47 1121 1361 0000 0403 0086 4966

W pierwszej kolejności należy wybrać rodzaj wniosku: Wniosek o płatność – wersja pierwsza czy Korekta wniosku o płatność Należy podać datę kończącą okres, za jaki składany jest wniosek, przez co rozumie się najpóźniejszą datę w procesie przygotowania wniosku o płatność wskazaną przez Beneficjenta tj. najpóźniejszą datę zapłaty wydatku wykazanego we wniosku. Należy pamiętać, żeby najpóźniejszą datę zapłaty wydatku wykazanego we wniosku data ta, w przypadku wniosku o płatność końcową , nie wykraczała poza datę zakończenia finansowego projektu (§ 3 ust. 1 pkt. 3 umowy o dofinansowanie)

Dane beneficjenta, jak również dane dotyczące Programu Operacyjnego, Osi Priorytetowej i Działania, nazwa projektu zaczytują się automatycznie po wczytaniu wniosku o dofinansowanie. Niemniej jednak zawsze należy sprawdzić prawidłowość danych (pkt. 2, 4, 5, 6) Należy uzupełnić dane osób do kontaktu w części dotyczącej postępu finansowego, jak również w części dotyczącej przebiegu z Realizacji inwestycji (dotyczy generatora LSI); w „starym” generatorze dane zaczytują się Automatycznie po wczytaniu wniosku o dofinansowanie Numer projektu – nadawany przez pracownika w punkcie naborów wniosków po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku z numerem wniosku Nr umowy – należy podać numer umowy oraz datę podpisania; w przypadku umów aneksowanych należy podać również wszystkie aneksy (chronologicznie) zawarte w okresie za jaki rozliczany jest wniosek

Pkt. 9 Rodzaj płatności W punkcie 9 należy wybrać jedną z 3 możliwości ( z rozwijanej listy): 1. Płatność zaliczkowa – Beneficjent otrzymuje dofinansowanie z góry i rozlicza poniesione wydatki w kolejnym wniosku o płatność 2. Płatność pośrednia – Beneficjent rozlicza część wydatków poniesionych w trakcie realizacji projektów przed ostatecznym jego zakończeniem. 3. Płatność końcowa – Beneficjent zaznacza zawsze przy ostatnim Wniosku o płatność rozliczającym wydatki w Projekcie. W przypadku państwowych jednostek budżetowych należy pozostawić puste pole, gdyż wniosek służy jedynie rozliczeniu dokonanych wydatków.

W przypadku gdy projekt obejmuje również zadania niekawalifikowalne – wykazane w tabeli 15 – zrealizowane do czasu złożenia danego wniosku o płatność w punkcie 9 a należy wpisać wartość wiersza „Ogółem” z kolumny 5 tabeli 15

Poz. 11 Wnioskowana kwota wsparcia Ø Należy wpisać kwotę stanowiącą wynik mnożenia punktu 10 przez montaż wynikający z Umowy o dofinansowanie Wnioskowana kwota = (poz. 10) x (kwota dofinansowania wynikająca z Umowy o dofinansowanie) całkowite wydatki kwalifikowalne objęte Umową o dofinansowanie Przykład: Całkowita wartość projektu: 500 000, 00 PLN Całkowite wydatki kwalifikowalne objęte Umową o dofinansowanie : 264 770, 00 PLN Kwota dofinansowania: 158 862, 00 PLN Poz. 10 Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 160 720, 00 PLN 96 432, 00 = 160 720, 00 x 158 862, 00 264 770, 00 Uwaga: Wpisana kwota powinna mieć postać wartości liczbowej do dwóch miejsc po przecinku, odcinając dalsze cyfry(nie zaokrąglać matematycznie). 85 322, 8788 PLN 85 322, 87 PLN

Należy wpisać liczbę porządkową danego dokumentu finansowego. Jeżeli na danej fakturze znajdują się wydatki należące do więcej niż jednej kategorii interwencji (zgodnie z podziałem wydatków wpisanym w kolumnie 13, 14 przedmiotowej tabeli) należy nadać tej fakturze jeden numer, a wydatki rozpisać zgodnie z kategorią interwencji w kolejnych wierszach). Powyższe rozwiązanie należy zastosować w sytuacji gdy na danej fakturze będą występowały wydatki z różnymi stawkami VAT. Należy wskazać datę z wyciągu bankowego, a w przypadku płatności gotówką np. Raport Kasowy, KW (kasa wypłaci), polecenie wyjazdu służbowego, rozliczenie pobranej zaliczki W przypadku kilku dat zapłaty należy je wszystkie umieścić w kol. 6 poprzez kliknięcie pola [+] i wybrania za pomocą kalendarza daty

Kolumna 11 – należy wpisać kwotę wydatków kwalifikowanych odpowiadających kwocie Kolumna 11 wpisanej w kolumnie 9 lub 10 w zależności od kwalifikowalności VAT; w sytuacji gdy poniesiona kwota jest wyższa niż przewidziana w harmonogramie rzeczowo-finansowym, należy w poz. 11 wpisać kwotę z harmonogramu Gdy VAT kwalifikowany – kolumna 9 Gdy VAT niekwalifikowany – kolumna 10 Kolumna 12 – gdy VAT kwalifikowany należy wpisać kwotę VAT wynikającą z kwoty z kolumny 11 gdy VAT jest niekwalifikowany należy wpisać 0

W kolumnie 3 należy wpisać kwoty brutto przyjęte w harmonogramie rzeczowofinansowy, W kolumnie 4 należy wpisać kwotę wydatków kwalifikowalnych przyjętych w harmonogramie rzeczowo -finansowym. W sytuacji gdy VAT jest kwalifikowalny należy wpisać kwotę brutto natomiast w przypadku gdy VAT jest niekwalifikowalny wówczas należy wpisać kwotę netto. Zadania kwalifikowalne: kol. 6 : kol. 4 * 100% Zadania niekwalifikowalne: kol. 5 : kol. 3 * 100% Należy wpisać kwoty brutto z dokumentów finansowych poniesione w ramach danego zadania Należy wpisać kwalifikowaną część kwoty faktycznie poniesionej w ramach danego zadania zgodnie z dołączonymi dokumentami finansowymi. W sytuacji gdy faktycznie poniesiona kwota wydatków kwalifikowalnych jest większa od planowanej kwoty wykazanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym należy w kolumnie 6 wpisać kwotę z harmonogramu rzeczowo-finansowego przewidzian na realizację danego zadania

Należy opisać w kilku zdaniach zadania/etapy, jakie Beneficjent planuje podjąć w ramach realizowanego projektu do czasu złożenia kolejnego Wniosku o płatność. W przypadku Wniosku o płatność końcową Beneficjent pozostawia pkt. 16 we Wniosku o płatność niewypełniony.

17 Wskaźniki realizacji projektu – należy wypełnić przy każdym wniosku o płatność Należy wpisać rzeczywiście osiągnięte wartości założonych wskaźników od daty w pkt. 1 Wniosek za okres do… poprzedniego wniosku o płatność do daty wpisanej w pkt. 1 Wniosek za okres do…. . w bieżącym wniosku. W przypadku pierwszego Wniosku o płatność wartość w kolumnie 5 i 6 będzie taka sama. Należy wpisać rzeczywiście osiągnięte wartości wskaźników od początku realizacji projektu, czyli zsumowanie wartości kolumny 5 wszystkich złożonych wniosków o płatność wraz z bieżącym. Stopień realizacji wskaźnika przedstawia procentową realizacji wartości wskazanej w kolumnie 6 do wartości w kolumnie 4 (należy wpisać wartość z dokładnością do 2 miejsc po przecinku odcinając pozostałe cyfry) Przykład: Wartość zakupionych środków trwałych: 160, 72 (kol. 6) : 264, 77 (kol. 4) * 100% = 60, 701741133 Wartość wskaźnika: 60, 70 %

17 Wskaźniki realizacji projektu – należy wypełnić przy wniosku o płatność końcową W kolumnie 5 należy wpisać wartość, jaka będzie osiągnięta w momencie zakończenia projektu, bądź w okresie bezpośrednio następującym po tym terminie (w zależności od specyfiki wskaźnika – jednak okres ten nie może być dłuższy niż jeden rok). Stopień realizacji wskaźników rezultatu powinien przedstawiać procentową relację wartości wpisanej w kolumnie 5 do wartości wpisanej w kolumnie 4. Wpisane wartości powinny być zapisywane w formie wartości liczbowych do dwóch miejsc po przecinku, odcinając dalsze cyfry (nie zaokrąglać matematycznie).

Należy przedstawić w kilku zdaniach informację o problemach napotkanych w trakcie realizacji projektu w okresie objętym Wnioskiem o płatność, zadaniach planowanych do realizacji, a niezrealizowanych w tymże okresie, wraz z podaniem powodów odstąpienia przez Beneficjenta od realizacji określonych zadań, bądź wskazaniem przyczyn zewnętrznych, uniemożliwiających realizację konkretnych zadań. W sytuacji gdy Beneficjent nie osiągnął wskaźników rezultatu do czasu złożenia wniosku o płatność końcową wówczas należy w punkcie tym opisać co było powodem nieosiągnięcia wskaźnika oraz wskazać termin jego realizacji. Należy pamiętać iż okres ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku o płatność końcową. Jeżeli Beneficjent wskazał wartość bazową dla wskaźnika rezultatu – Liczba nowych miejsc pracy w punkcie tym Beneficjent powinien poinformować LAWP czy wartość ta nie zmieniła się do czasu złożenia wniosku o płatność końcową. W sytuacji gdy wartość ta uległa zmianie należy opisać co było jej przyczyną. W sytuacji gdy w trakcie realizacji projektu nie wystąpiły żadne problemy należy wpisać „NIE DOTYCZY”.

W punkcie 19 należy wykazać wydatki w kwartałach, w których będą składane wnioski o płatność rozliczające je Kwota wydatków kwalifikowanych (Kolumna 2) procent dofinansowania wynikający z umowy wnioskowana kwota do refundacji (kolumna 3) Przykład: IV Kwartał - 104 000 PLN * 60% = 62 400 PLN

21. Oświadczenie beneficjenta Należy zwrócić uwagę, żeby data wpisana w tej pozycji nie była wcześniejsza niż data wpisana w pkt 1 Wniosek za okres do………

Załączniki 1. Kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Beneficjenta bądź osobę upoważnioną ü ü Należy dołączyć dokumenty finansowe wpisane w tabeli 12 Kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej potwierdzające poniesione wydatki powinny być ponumerowane w prawym dolnym rogu i ułożone narastająco według terminu dokonanej płatności wraz z dowodami zapłaty zgodnie z kolejnością wpisu w tabeli Jeżeli faktura korygowana i faktura korygująca są wykazywane w ramach jednego Wniosku o płatność w zestawieniu w pkt 12 należy je umieścić w sąsiadujących wierszach. Natomiast, gdy faktura korygująca dotyczy faktury ujętej w jednym z poprzednich Wniosków o płatność, należy ją wykazać w ostatnich wierszach zestawienia pkt 12 po ewentualnych fakturach nieujętych w poprzednich Wnioskach o płatność dotyczących poprzednich okresów

Przykładowy opis poprawnie opisanej faktury - strona pierwsza Na przedniej stronie faktury należy zamieścić następujące dane: Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 -2013 Wydatek ujęto we wniosku o płatność za okres do……………. . Opis pierwszej strony faktury musi zostać dokonany bezwzględnie na pierwszej stronie faktury. Jeżeli nie ma możliwości nadrukowania opisu, wówczas można opis umieścić odręcznie, *jeżeli dotyczy (w Działaniach nie objętych pomocą publiczną wydatki finansowane są w 100% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - należy wykreślić Budżet Państwa). Uwaga: Należy wskazać datę kończącą okres sprawozdawczy w Projekcie, za który Beneficjent składa Wniosek o płatność. Data ma odpowiadać dacie wskazanej w pkt. 1 Wniosku o płatność.

Przykładowy opis poprawnie opisanej faktury - strona druga W kolejnych wierszach tabeli należy wskazać kwoty wydatków kwalifikowanych przypisane poszczególnym zakupom/usługom. W sytuacji gdy faktycznie poniesiona kwota wydatków kwalifikowalnych jest większa od zaplanowanej kwoty wykazanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, należy w pozycji tej wpisać kwotę z harmonogramu rzeczowofinansowego. W wierszu Razem należy zsumować wartości wydatków kwalifikowalnych przypisane poszczególnym wydatkom na dokumencie. Opis faktury powinien być w sposób trwały połączony z fakturą, której dotyczy. Trwałe połączenie opisu z dokumentem finansowym oznacza, że obydwa dokumenty muszą być spięte zszywaczem, następnie należy zagiąć spięte rogi i przybić pieczątkę firmową w miejscu zgięcia tak, aby pieczątka znajdowała się na obu stronach dokumentu. Data sprawdzenia nie powinna być późniejsza niż data dokonania zapłaty. Podpisuje beneficjent lub osoba upoważniona (np. Numer umowy o dofinansowanie realizacji Projektu ………. . …………………………………………… (numer umowy) Nr pozycji na dokumencie Nr zadania oraz kategoria wydatku z harmonogramu rzeczowo- finansowego Kwota wydatków kwalifikowalnych Razem Wydatek w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. z późn. zm. ), na podstawie art. . . . Sprawdzono pod względem merytorycznym: ………………………. . ………………( podpis) Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym: ………………………… (podpis) Podpis osoby uprawnionej ………………………. . .

Załączniki 2. Wyciągi bankowe lub inne równoważne dokumenty pochodzące z rachunku Beneficjenta potwierdzające dokonanie płatności na rzecz kontrahenta/dokumentujące poniesione wydatki ujęte we Wniosku. ü Należy dołączyć wyciągi bankowe lub równoważne dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty za faktury ujęte w tabeli 12 ü Z przedstawionego wyciągu powinno jasno wynikać, za jaką fakturę dokonano płatności ü Wyciąg bankowy powinien zawierać: identyfikację właściciela rachunku czyli Beneficjenta, numer dokumentu finansowego, za który dokonywana jest płatność, nazwę, adres i numer rachunku podmiotu na rzecz którego dokonywana jest płatność ü Potwierdzeniem dokonania płatności może być polecenie przelewu wraz z oświadczeniem dostawcy środka trwałego/usługi, że otrzymał zapłatę zgodnie z wystawionym dokumentem finansowym.

Dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac • Kopie dokumentów potwierdzających odbiór/wykonanie prac (m. in. protokół odbioru częściowego, końcowego, dziennik budowy) poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną - w przypadku gdy przedmiotem projektu była budowa, przebudowa, nadbudowa obiektów budowlanych lub zakup maszyn i urządzeń wymagających montażu i rozruchu. • W protokole odbioru zakupionego środka trwałego należy umieścić informację o numerze seryjnym sprzętu. • W przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane - kopia protokołu odbioru, przyjęcia na magazyn, z podaniem miejsca ich składowania. • Ponadto do każdego wniosku o płatność rozliczającego wydatki Beneficjent zobowiązany jest złożyć kosztorys ofertowy. Załącznik wymagany jest obligatoryjnie w przypadku projektów infrastrukturalnych.

Zał. Protokół z wyboru oferty – w przypadku braku obowiązku stosowania Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” Wzór protokołu z wyboru oferty dostępny na stronie internetowej www. lawp. lubelskie. pl w zakładce Realizacja

Należy wskazać nazwy podmiotów, do których zostały skierowane zapytania ofertowe Należy wskazać daty, którymi opatrzone zostały oferty oraz formy oferty np. oferta pisemna, e-mail, faks, wydruk ze strony internetowej, notatka z rozmowy telefonicznej. Należy wskazać przedmiot zakupu/usługi zgodnie z przedstawionymi ofertami. Należy wskazać wartości netto i brutto poszczególnych ofert wyrażone w polskich złotych i/lub euro. W cenie maszyn/urządzeń nie należy uwzględniać kosztów ubocznych (jeżeli występują) Należy wskazać daty wysłania zapytań ofertowych oraz formy zapytania np. zapytanie pisemne, e-mail, faks. Należy wskazać daty , do których oferty będą obowiązywać. Daty ważności powinny znajdować się na ofertach. Uwaga: Oferty muszą być ważne w dniu wyboru najkorzystniejszej oferty, w dniu sporządzenia niniejszego protokołu oraz w dniu zakupu urządzeń albo na podstawie zawartych w dniu ważności ofert umów. Należy wskazać nazwę oferenta, którego oferta została wybrana do realizacji zamówienia. Należy wskazać dzień wyboru najkorzystniejszej oferty. Powinien być to dzień sporządzenia niniejszego protokołu. Należy wskazać kryteria brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty np. cena, parametry techniczne, możliwość serwisowania Miejsce na wskazanie ewentualnych kosztów ubocznych ujętych w złożonych ofertach, np. transport, montaż, załadunek, wyładunek itp. Aby koszty uboczne mogły być uznane za kwalifikowalne, muszą być przewidziane we wniosku o dofinansowanie

Należy podać datę podpisania umowy o dofinansowanie Województwo Lubelskie/Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Numer umowy o dofinansowanie Refundacja Rozporządzenie Komisji WE 1998/2006 z dn. 15. 12. 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis Należy wskazać datę sporządzenia oświadczenia; datę należy uaktualniać przy każdej korekcie oświadczenia Należy wskazać wartość uzyskanej pomocy de minimis zgodnie z kwotą wskazaną na Zaświadczeniu de minimis otrzymanym od LAWP. Przeliczając kwotę na euro należy przyjąć średni kurs NBP z dnia podpisania umowy o dofinansowanie realizacji Projektu. Wartość otrzymanej pomocy netto równa się wartości brutto. Należy wskazać przeznaczenie otrzymanego wsparcia, np. biznes plan, dokumentacja techniczna

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. lub Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego nr 1483 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Należy wskazać wartość uzyskanej pomocy publicznej zgodnie z kwotą wskazaną w Umowie o dofinansowanie realizacji Projektu § 2 ust. 6. W przypadku gdy Beneficjent na realizację Projektu otrzymał pomoc de minimis (wykazaną w tab. powyżej) należy pomniejszyć otrzymaną kwotę z § 2 ust. 6 umowy o wartość pomocy de minimis wykazaną powyżej. Przeliczając kwotę na euro należy przyjąć średni kurs NBP z dnia podpisania Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu. Wartość otrzymanej pomocy netto równa się wartości brutto. Należy wskazać przeznaczenie otrzymanego wsparcia np. realizacja projektu nr…, wydatki inwestycyjne

Należy uwzględnić otrzymaną pomoc de minimis otrzymaną w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzednich lat niezwiązaną z realizacją przedmiotowego Projektu.

Zał. Kopie umowy/ów ubezpieczenia nieruchomości, środków trwałych, poświadczona za zgodność z oryginałem ü Z polisy musi jasno wynikać jakie środki trwałe i na jaką wartość są ubezpieczone ü Minimalny zakres ubezpieczenia został opisany w § 4 umowy o dofinansowanie ü Okres ubezpieczenia powinien obejmować okres realizacji oraz trwałości projektu Zał. Inne dokumenty, o ile są wymagane zgodnie z umową o dofinansowanie ü Należy wyszczególnić wszystkie załączone dokumenty nie wymienione na liście ü Należy wpisać wszystkie załączniki powielając liczbę wierszy w generatorze; załączone dokumenty powinny zawierać nazwę i numer załącznika nadany przez generator w trakcie powielania wierszy