Sprawozdanie z dziaalnoci Zakadu Gospodarowania Nieruchomociami w Dzielnicy

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy za 2016 rok

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY DOM Madalińskiego Puławska – Naruszewicza – Al. Niepodległości – Madalińskiego - Puławska DOM Wiśniowa Al. Niepodległości – Odyńca – Wołoska – Boboli – Rakowiecka – Batorego – Puławska – Madalińskiego - Al. Niepodległości DOM Wierzbno Puławska – Naruszewicza – Al. Niepodległości – Odyńca – Wołoska – Paszkowskiego – Miłobędzka – Etiudy Rewolucyjnej – Woronicza – Wołoska – Domaniewska – Puławska DOM Służewiec Dolinka Służewiecka – Rzymowskiego – Al. Wilanowska – Dolinka Służewiecka DOM Polkowska Sobieskiego – Chełmska – Stępińska – Podchorążych – Nowosielecka – Batycka – Nadrzeczna – Polska – Antoniewska – Korzenna – Spiralna – Zawodzie – Augustówka – Nałęczowska – Sobieskiego – Al. Wilanowska – Al. Sikorskiego – Sobieskiego DOM Konduktorska Puławska – Plac Unii Lubelskiej – Spacerowa – Gagarina – Podchorążych – Stępińska - Chełmska – Sobieskiego – Al. Sikorskiego – Dolinka Służewiecka - Puławska

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacji DE Dział Nadzoru Eksploatacji Zasobu Komunalnego EE Dział Windykacji i Egzekucji Należności EW Dział Najmu Lokali Użytkowych EU Dział Zieleni EZ Zespół ds. Obniżek Czynszowych EOC Zespół ds. Powierzonych Nieruchomości EEN DOM Polkowska Zastępca Dyrektora ds. Technicznych DT Dział Nadzoru i Rozliczania Robót TN Dział Planowania Remontów TP Dział Zamówień Publicznych TZ Główny Księgowy GK DYREKCJA Dział Planowania Kosztów i Analiz KE Dział Spraw Pracowniczych NP Księgowość KK Dział Skarg Interwencji i Kontroli Wewnętrznej NI Dział Organizacyjno Prawny NR Dział Finansowy KF Dział Administracyjno Gospodarczy NS Zespół ds. Informatyki TIN DZIAŁY OGÓLNE ZGN DOM Wierzbno DOM Wiśniowa DOM Służewiec DZIAŁY OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Samodzielne stanowisko: ds. bhp ds. p. poż. ds. Wspólnot Mieszk. DOM Madalińskiego DOM Konduktorska

ZATRUDNIENIE Liczba pracowników ogółem Stan na 31. 12. 2015 r. Stan na 31. 12. 2016 r. 336 333 315 325 w tym: pracowników umysłowych administratorów 38 38 inspektorów nadzoru 55 56 pełnomocników 17 17 pozostałych pracowników umysłowych 205 214 pracowników fizycznych 21 8 osób z wykształceniem wyższym 183 204 osób posiadających licencję lub 100 uprawnienia Zarządcy Nieruchomości 121

ZASOBY Wielkość administrowanych zasobów stanowiących własność m. st. Warszawy według stanu na 31. 12. 2016 r. q Liczba budynków § mieszkalnych 96 § użytkowych 128 § garaży 234 W tym w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych q Liczba lokali miasta § mieszkalnych 11 697 10 739 § użytkowych 977 735 § garaży 1 412 232 q Powierzchnie lokali miasta W tym w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych § mieszkalnych 475 158, 78 434 974, 83 § użytkowych 115 045, 85 61 297, 16 § garaży 32 005, 89 3 452, 05

UMOWY NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH zawarte w latach 2010 -2016

UMOWY NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH wypowiedziane w latach 2013 -2016

PROGRAM „POZNAJ SWOJEGO NAJEMCĘ” WYNIKI REALIZACJI PROGRAMU WERYFIKACJI SPOSOBU WYKORZYSTANIA MIESZKANIOWEGO ZASOBU MIASTA 1 Liczba stanowisk administratorów na dzień 31. 12. 2016 r. 2 Liczba lokali zweryfikowanych poprzez bezpośredni kontakt 3 Liczba wszczętych postępowań sądowych o eksmisję i wypowiedzeń umów najmu w wyniku prowadzenia programu 5 38 W 2016 r. Łącznie od 2008 r. , tj. od wprowadzenia programu 5 130 46 957 * 15 273 Liczba odzyskanych lokali 6 w wyniku prowadzenia programu * Liczba odbytych wizyt 175

EKSPLOATACJA – LOKALE UŻYTKOWE W 2016 roku przeprowadzono łącznie q 24 konkursy na wynajem, w tym: § 12 konkursów na wynajem lokali użytkowych § 10 konkursów na wynajem garaży, stanowisk postojowych w halach garażowych oraz boksów motocyklowych § 2 konkursy na dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych § 2 postępowania w/s oddania w najem lokalu poza konkursem ofert na prowadzenie działalności społecznoużytecznej lub kulturalnej

EKSPLOATACJA – LOKALE UŻYTKOWE Wystawiono do konkursu ofert oraz konkursów ustnych

EKSPLOATACJA – LOKALE UŻYTKOWE

EKSPLOATACJA – LOKALE UŻYTKOWE q Poza procedurą przetargową i konkursową w 2016 roku wynajęto: § 23 lokale użytkowe § 45 garaży, boksów motocyklowych i stanowisk postojowych, które nie znalazły nabywców w organizowanych konkursach ofert i były do wynajęcia poza procedurą konkursową q Przeprowadzono 700 skutecznych kontroli lokali użytkowych pod względem zgodności ich wykorzystywania z zapisami zawartymi w umowach najmu

KONSERWACJA I REMONTY w latach 2015 -2016 ZAKRES PRAC Lp. KWOTA WYDATKOWANA NA REALIZACJĘ W 2016 NA REALIZACJĘ W 2015 % wzrostu /spadku 1 Remonty elementów lokali stanowiących własność m. st. Warszawy 355 771, 59 567 648, 41 -37, 33 2 Wymiana zużytych technicznie okien w 131 lokalach zamieszkałych 359 510, 25 347 991, 27 3, 31 3 Remonty 42 pomieszczeń tymczasowych 284 656, 38 186 329, 03 52, 77 4 Remonty 292 pustostanów 4 535 161, 40 3 487 375, 94 30, 05 5 Zadania inwestycyjne 158 069, 72 135 637, 93 16, 54 6 Remonty częściowe 21 budynków stanowiących w 100% 1 270 734, 95 własność m. st. Warszawy 7 Prace konserwacyjne w budynkach mieszkalnych, użytkowych i siedzibach ZGN 260 343, 79 252 573, 56 3, 08 8 Rozbiórki (w tym dokumentacje) 265 243, 00 120 839, 73 119, 50 9 Przeglądy 211 732, 98 185 104, 62 14, 39 10 Remonty (częściowe) dróg i chodników stanowiących 8 247 m 2 998 578, 25 1 295 809, 58 -22, 94 11 Remonty lokali użytkowych w budynkach stanowiących w 100% własność m. st. Warszawy 406 521, 99 411 255, 94 -1, 15 9 106 324, 30 7 435 656, 73 22, 47 RAZEM 445 090, 72 185, 50

KONSERWACJA, REMONTY

KONSERWACJA ZIELENI I TERENÓW WEWNĘTRZNYCH L. p. Wyszczególnienie 2016 r. 2015 r. 1 Prace ogrodnicze (koszenie i renowacja trawników, cięcia pielęgnacyjne drzew, krzewów i żywopłotów, nasadzenia materiału roślinnego, itp. ) 1 999 963, 77 zł 2 209 893, 67 zł Utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych i urządzeń sportowych (przeglądy i kontrole techniczne, konserwacja i usługi naprawcze, montaż ogrodzeń i urządzeń zabawowych) 152 279, 46 zł 133 498, 20 zł 3 Ekspertyzy zieleni (stan zdrowotny drzew) 19 926, 00 zł 19 998, 00 zł 4 Zakupy (donice betonowe, wygrodzenia trawników, itp. ) 21 148, 55 zł 25 123, 42 zł 2 193 317, 78 zł 2 388 513, 29 zł 2 Razem

BUDŻET PARTYCYPACYJNY W 2015 roku zrealizowano 3 zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 378 275, 71 zł oraz 2 zadania ze środków bieżących w kwocie 8 877 zł. W 2016 roku zrealizowano: inwestycje 1 Rewitalizacja zieleni osiedlowej 2 Urządzenie skweru Wierzbno 3 Latarnie na podwórkach – jaśniej i bezpieczniej na Mokotowie 4 Zadbane podwórka – zieleń, ławki, kosze Razem 67 474, 49 zł 151 653, 02 zł 87 000, 00 zł 84 243, 01 zł 390 370, 52 zł środki bieżące 1 Zróbmy sobie skwer – ul. Górska i Zbierska 11 198, 10 zł

Latarnie na podwórkach jaśniej i bezpieczniej na Mokotowie

Latarnie na podwórkach jaśniej i bezpieczniej na Mokotowie

Zróbmy sobie skwer – ul. Górska i Zbierska

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI LICZBA DŁUŻNIKÓW Komunalne lokale mieszkalne Liczba najemców komunalnych lokali mieszkalnych zalegających z opłatami: Okres zadłużenia w miesiącach 2015 r. 2016 r. wzrost/spadek % wzrostu/spadku Od „ 0” do „ 3” 2 281 2 062 -219 -10, 0 Od „ 3” do „ 10” 530 529 -1 -0, 2 Powyżej „ 10” 638 527 -111 -17, 4 Komunalne lokale użytkowe Liczba najemców komunalnych lokali użytkowych zalegających z opłatami: Okres zadłużenia w miesiącach 2015 r. 2016 r. wzrost/spadek Od „ 0” do „ 2” 283 287 4 Od „ 2” do „ 6” 42 37 -5 Od „ 6” do „ 12” 1 4 3 Powyżej „ 12” 0 1 1

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI KWOTY ZADŁUŻENIA Komunalne lokale mieszkalne Zadłużenie najemców komunalnych lokali mieszkalnych w złotych: Okres zadłużenia w miesiącach 2015 r. 2016 r. wzrost/spadek % wzrostu/spadku Od „ 0” do „ 3” 877 611, 65 739 695, 38 -137 916, 27 -16, 0 Od „ 3” do „ 10” 1 568 629, 37 1 687 446, 91 118 816, 91 7, 5 Powyżej „ 10” 7 834 165, 66 6 229 115, 17 -1 605 050, 49 -21, 0 Komunalne lokale użytkowe Zadłużenie najemców komunalnych lokali użytkowych w złotych: Okres zadłużenia w miesiącach 2015 r. 2016 r. wzrost/spadek Od „ 0” do „ 2” 477 565, 80 456 192, 53 -21 373, 27 Od „ 2” do „ 6” 265 296, 17 257 008, 27 -8 287, 90 Od „ 6” do „ 12” 10 083, 37 92 809, 58 81 726, 21 Powyżej „ 12” 0 1 029, 10

RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA dane na 31. 12. 2016 r. W tym Lp. Wyszczególnienie Łącznie I wariant: 50% spłata ratalna, 50% umorzenie II wariant: 30% spłata 3 m-ce, 70% umorzenie 1 Liczba złożonych wniosków 722 395 327 2 Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie 603 309 294 3 Liczba zrealizowanych porozumień 473 257 216 10 0 7 284 048, 54 4 975 442, 38 2 308 606, 16 3 a 4 w tym: z osobami niezamieszkującymi w zasobie m. st. Warszawy Kwota należności objętych programem: 4 a z tytułu należności głównej 5 368 812, 14 3 577 201, 04 1 791 611, 10 4 b z tytułu odsetek 1 738 840, 04 1 265 889, 02 472 951, 02 4 c 176 396, 36 132 352, 32 44 044, 04 5 z tytułu kosztów dochodzenia roszczeń i egzekucji Liczba porozumień, które wygasły w 2016 r. 63 44 19 6 Dochody m. st. Warszawy: 4 471 444, 49 2 440 898, 68 2 030 545, 81 w wyniku niedotrzymania przez dłużników warunków porozumienia 6 a z tytułu jednorazowej wpłaty części długu 593 296, 98 0 593 296, 98 6 b z tytułu wpłat ratalnych 879 992, 67 0 6 c z tytułu wpłat bieżących należności 2 998 154, 84 1 560 906, 01 1 437 248, 83

SPŁATA ZADŁUŻENIA W FORMIE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNEGO Dane na podstawie Rejestru Spraw stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5586/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 lutego 2014 roku Liczba zawartych z dłużnikami porozumień o spłacie zadłużenia w formie świadczenia niepieniężnego w 2016 roku Suma zaległości na dzień podpisania porozumień w 2016 roku przez dłużników z poz. 1 1 2 27 814 209, 61 zł 3 Wartość świadczeń niepieniężnych w okresie sprawozdawczym 63 154, 58 zł 4 Stan zadłużenia na dzień 31. 12. 2016 r. na kontach dłużników z poz. 1 770 824, 42 zł 5 Rodzaj wykonywanych świadczeń niepieniężnych: 6 5 a Sprzątanie powierzchni utwardzonych 5 b Sprzątanie powierzchni zielonych 5 c Prace porządkowe w Środowiskowym Domu Samopomocy Miernik świadczenia i stawka 10, 00 zł za 1 godzinę pracy

SPŁATA ZADŁUŻEŃ W RATACH Liczba umów zawartych z najemcami przez Dyrektora ZGN w latach 2010 -2016

KWOTY ZADŁUŻEŃ OBJĘTYCH UGODAMI w latach 2013 -2016

WNIOSKI O OBNIŻKĘ STAWEK CZYNSZU ORAZ PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO I ENERGETYCZNEGO w ramach zapewnienia socjalnej osłony dla mieszkańców 1 148 - liczba przyjętych wniosków o obniżkę stawek czynszu 1 065 - liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie 26 - liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie 57 - liczba wniosków nierozpatrzonych 17 - liczba odstąpień od wcześniej przyznanej obniżki 39 - wcześniejsze zakończenie obowiązywania obniżki (rezygnacje, zgony, oddanie budynku właścicielowi, wyprowadzenie się najemcy z lokalu) q 3 125 – liczba przyjętych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i energetycznego q q q

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016 ROK Plan wyjściowy = 108 000 zł

FINANSE - DOCHODY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYDATKI ZA 2016 ROK DZIAŁ 700, 750, 900 Plan wydatków bieżących 131 313 116, 00 zł Wykonanie wydatków bieżących 130 247 104, 25 zł Plan wydatków (z inwestycjami) 131 970 416, 00 zł Realizacja wydatków (z inwestycjami) 130 828 898, 49 zł

FINANSE - WYDATKI

Laureat Ogólnopolskiego Programu Umacniania Wiarygodności dyplom i statuetka – Lider Polskiej Gospodarki w kategorii: zarządzanie nieruchomościami

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ