IZRADA STRATEKOG PLANA ZA 2015 2017 GODINU SADRAJ

IZRADA STRATEŠKOG PLANA ZA 2015. -2017. GODINU

SADRŽAJ STRATEŠKOG PLANA 1 § Vizija § Misija § 1. Naziv općeg cilja § 1. 1. Naziv posebnog cilja § „Postojeći“ načini ostvarenja § 1. 1. 1. Naziv načina ostvarenja § 1. 1. 2. Naziv načina ostvarenja § „Novi“ načini ostvarenja § 1. 1. 3. Naziv načina ostvarenja § 1. 1. 4. Naziv načina ostvarenja § 1. 1. 5. Naziv načina ostvarenja § Tablica pokazatelja rezultata (za načine ostvarenja 1. 1. 1. – 1. 1. 5. ) – prilog 1. § 1. 2. Naziv posebnog cilja § „Postojeći“ načini ostvarenja § 1. 2. 1. Naziv načina ostvarenja § 1. 2. 2. Naziv načina ostvarenja § „Novi“ načini ostvarenja § 1. 2. 3. Naziv načina ostvarenja § Tablica pokazatelja rezultata (za načine ostvarenja 1. 2. 1. – 1. 2. 3. ) – prilog 1. § Tablica pokazatelja učinka (za posebne ciljeve 1. 1. i 1. 2. ) – prilog 2.

SADRŽAJ STRATEŠKOG PLANA 2 § 2. Naziv općeg cilja § 2. 1. Naziv posebnog cilja § „Postojeći“ načini ostvarenja § 2. 1. 1. Naziv načina ostvarenja § „Novi“ načini ostvarenja § 2. 1. 2. Naziv načina ostvarenja § 2. 1. 3. Naziv načina ostvarenja § Tablica pokazatelja rezultata (za načine ostvarenja 2. 1. 1. – 2. 1. 3. ) – prilog 1. § Tablica pokazatelja učinka (za posebni cilj 2. 1. ) – prilog 2. § Veza strateškog plana i državnog proračuna (prilog 6. ) § Poseban (odvojen) prilog - tablica rizika (prilog 5. )

VIZIJA I MISIJA § Vizija daje sliku željenog stanja (što želimo postići? ) § Vizija Ministarstva u Strateškom planu 2014. -2016. : „Zaštititi i jačati prava radnika, nezaposlenih i umirovljenika kroz sustav socijalnog dijaloga” § Misija stavlja naglasak na način na koji će obveznik doći do tog željenog stanja (kako nešto želimo postići? ) § Misija Ministarstva u Strateškom planu 2014. -2016. : „Povećati konkurentnost radne snage i osigurati socijalnu sigurnost u starosti, afirmirati vrijednost i dostojanstvo rada, promicati važnost ulaganja u ljudski kapital kroz obrazovanje i stjecanje novih vještina, osigurati prilagođen sustav obrazovanja i osposobljavanja u skladu sa zahtjevima tržišta rada i zalagati se za jednake mogućnosti i olakšavanje pristupa tržištu rada marginaliziranim društvenim skupinama i kategorijama stanovništva”

CILJEVI § Opći ciljevi predstavljaju jasan smjer kretanja i djelovanja ministarstva u dužem vremenskom razdoblju kroz čije ostvarenje ministarstvo ostvaruje svoju viziju i misiju te se u pravilu ne bi trebali mijenjati. § 1. Naziv općeg cilja (maksimalno pola stranice, za ministarstva maksimalno 5 općih ciljeva): Potrebno je obrazložiti zašto je odabran baš ovaj opći cilj i kako on utječe na ostvarenje misije i vizije obveznika. Potrebno je utvrditi povezanost općeg cilja s postojećim strateškim dokumentima. § Posebni ciljevi su očekivani rezultati, odnosno željene promjene koji su posljedica niza specifičnih aktivnosti usmjerenih postizanju određenog općeg cilja. Detaljniji su od općeg cilja, vremenski okvir provedbe im je kraći te pomažu definiranju načina ostvarenja općeg cilja. Trebaju proizaći iz općeg cilja i ukazati na prioritete pri alokaciji resursa. § 1. 1. Naziv posebnog cilja (svaki opći cilj može imati maksimalno 7 posebnih ciljeva, maksimalno jednu stranicu): Ukratko obrazložiti kako ovaj cilj doprinosi ostvarenju Općeg cilja te ga na jednostavan i jasan način opisati tako da reflektira postojeću situaciju pojedinog resora. Neophodno je pojasniti zašto je upravo taj cilj prioritet i do kada se isti planira ostvariti. Ukoliko je moguće potrebno je uspostaviti vezu ovog cilja s postojećim strateškim dokumentima.

NAČINI OSTVARENJA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI § Načini ostvarenja obuhvaćaju skupinu aktivnosti koje vode ostvarenju posebnog cilja. Dok posebni ciljevi ukazuju što ministarstvo želi postići, načini ostvarenja ukazuju kako će se isti ostvariti. § „Postojeći“ načini ostvarenja: Već postojeći načini ostvarenja, odnosno aktivnosti čijim provođenjem se i do sada doprinosilo ostvarenju određenog posebnog cilja. Daje se samo popis načina ostvarenja bez njihovog opisa. § „Novi“ načini ostvarenja: Nove aktivnosti koje možemo smatrati svojevrsnim reformama. Daje se kratko obrazloženje za svaki novi način ostvarenja (ne duže od pet rečenica). § Strateški plan obveznika mora uključivati mjere i pokazatelje uspješnosti (indikatore) predviđene Nacionalnim programom reformi (mjere iz NPR-a = načini ostvarenja) § Pokazatelji uspješnosti su objektivno mjerljivi ili konkretni znakovi da je nešto učinjeno, a trebaju se definirati na način da omogućuju praćenje ostvarenja provedenih aktivnosti. Pri definiranju pokazatelja uspješnosti u strateškom planu koriste se dvije vrste pokazatelja: pokazatelj rezultata i pokazatelj učinka.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI § Pokazatelji rezultata pridružuju se pojedinom načinu ostvarenja. Oni moraju direktno mjeriti uspješnost pojedinog načina ostvarenja na koji se odnose, a više različitih načina ostvarenja ne mogu imati isti pokazatelj rezultata. Svaki način ostvarenja može imati minimalno 1, a maksimalno 3 pokazatelja rezultata. Njih je potrebno prikazati u tablici pokazatelja rezultata, koja se nalazi u prilogu 1. Ispunjena tablica pokazatelja rezultata treba se u strateškom planu obveznika nalaziti odmah iza svih načina ostvarenja pojedinog posebnog cilja. § Pokazatelji učinka postavljaju se na razini posebnih ciljeva te pružaju informaciju o učinkovitosti, dugoročnim rezultatima te društvenim i ekonomskim promjenama koje se postižu ostvarenjem posebnih ciljeva. Za svaki posebni cilj potrebno je odrediti jedan pokazatelj učinka. Njih je potrebno prikazati u tablici pokazatelja učinka, koja se nalazi u prilogu 2. Ispunjena tablica pokazatelja učinka treba se u strateškom planu obveznika nalaziti odmah iza ispunjene tablice pokazatelja rezultata.

PRIMJER DEFINIRANJA CILJEVA I NAČINA OSTVARENJA § Opći cilj: 1. Povećati mogućnosti zapošljavanja § Posebni cilj: 1. 1. Osigurati pokretljivu i konkurentnu radnu snagu § Pokazatelj učinka: Postotak povećanja zapošljavanja osoba uključenih u mjere tržišta rada 12 mjeseci nakon intervencije, odnosno nakon obrazovanja § Načini ostvarenja: § 1. 1. 1. Aktivne mjere politike tržišta rada § Pokazatelj rezultata: Broj osoba zaposlenih ili obrazovanih uz potpore za zapošljavanje i usavršavanje § 1. 1. 2. Razvoj institucija tržišta rada § Pokazatelj rezultata: Broj poslodavaca koji koriste usluge HZZ-a

PRIMJER DEFINIRANJA CILJEVA I NAČINA OSTVARENJA § Posebni cilj: 1. 2. Osigurati radnu i socijalnu uključenost osoba s invaliditetom § Pokazatelj učinka: Broj osoba s invaliditetom za koje su se koristili poticaji § Načini ostvarenja: § 1. 2. 1. Poticanje zapošljavanja i održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom § Pokazatelj rezultata: Broj poslodavaca korisnika državnih poticaja § 1. 2. 2. Provođenje senzibilizacije poslodavaca prema zapošljavanju OSI § Pokazatelj rezultata: Broj tiskanih materijala za poslodavce § 1. 2. 3. Vršenje kontrole poslodavaca koji koriste poticaje § Pokazatelj rezultata: Postotak izvršenih kontrola s obzirom na pristigle zahtjeve

VEZA STRATEŠKOG PLANA S PRORAČUNOM § Strateškim planom definiraju se pravci djelovanja obveznika, dok se proračunom definiraju programi, aktivnosti i projekti te osiguravaju sredstva potrebna za njihovu provedbu. Budući da je strateški plan nemoguće provesti bez sredstava, logičan je zaključak da je to jedino moguće ako su programi u proračunu povezani s ciljevima iz strateških planova. § Kao i u dosadašnjim ciklusima strateškog planiranja obveznici su dužni povezati ciljeve i načine ostvarenja iz strateškog plana s programima i aktivnostima/projektima iz državnog proračuna putem veznih tablica. Vezu strateškog plana i državnog proračuna potrebno je iskazati u obliku tablice dane u prilogu 6.

RIZICI – PRILOG STRATEŠKOM PLANU § Rizik je mogućnost nastanka događaja koji mogu nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva. § Proces upravljanja rizicima uključuje utvrđivanje i procjenu rizika, postupanje po rizicima te praćenje i izvještavanje o upravljanju rizicima. Rizici se utvrđuju na razini posebnog cilja i načina ostvarenja. § Na razini načina ostvarenja utvrđuju se i procjenjuju maksimalno 3 rizika. Za svaki posebni cilj utvrđuje se i procjenjuje maksimalno 7 rizika. § Utvrđeni rizici i njihova procjena iskazuju se u tablici koja se nalazi u prilogu 5. § Rizici se procjenjuju na temelju učinka i vjerojatnosti. Učinak i vjerojatnost se procjenjuju opisno odnosno boduju se ocjenama od 1 do 3. § Učinkom se procjenjuje kakav će učinak rizik imati ukoliko do njega dođe § Vjerojatnošću se procjenjuje kolika je vjerojatnost da se rizik i ostvari.

RIZICI – PROCJENA UČINKA Učinak Ocjena Opis Velik 3 • • • Prekid osnovnih programa/pružanja usluga građanima Veliki financijski gubici Značajan gubitak imovine Ozbiljne štete za okoliš Značajan gubitak povjerenja javnosti Pritisak javnosti za smjenom čelnika Umjeren 2 • • Prekid nekih osnovnih programa/usluga Značajni financijski gubici Gubitak imovine s umjerenim posljedicama Izvjesne štetne posljedice za okoliš Ozbiljne povrede prava Djelomičan gubitak povjerenja javnosti Utjecanje na poslovne ciljeve nižih prioriteta Malen 1 • • Kašnjenja u rokovima kod manje značajnih projekata/usluga Minimalni financijski gubici Gubitak imovine (male vrijednosti) Privremene štetne posljedice za okoliš Manje povrede prava Djelomično negativan stav javnosti

RIZICI – PROCJENA VJEROJATNOSTI I PROCJENA UKUPNE IZLOŽENOSTI RIZIKU Vjerojatnost Ocjena Opis Visoka 3 • Očekuje se da će se ovaj događaj javiti u većini slučajeva Srednja 2 • Događaj se ponekad može javiti Niska 1 • Nastanak događaja nije vjerojatan § Kako bi utvrdili najznačajnije rizike kojima ćemo upravljati potrebno je procijeniti ukupnu izloženost riziku (učinak x vjerojatnost) § Ukupna izloženost riziku može biti: § Niska (ocjena 1, 2) § Srednja (ocjena 3, 4) § Visoka (ocjena 6, 9)

PROCJENA UKUPNE IZLOŽENOSTI RIZIKU § Prikaz matrice u kojoj se povezuju učinak i vjerojatnost

HVALA NA PAŽNJI! Kontakti: Dario Baron: dario. baron@mrms. hr tel: 6106 757 Draženka Linarić: drazenka. linaric@mrms. hr tel: 6106 463