TILINPTS 2011 Tuusulan kunta sek kuntakonserni Susanna TaipaleVuorinen

TILINPÄÄTÖS 2011 Tuusulan kunta sekä kuntakonserni Susanna Taipale-Vuorinen

Tilinpäätös 2011 Heikentynyt taloudellinen tulos § Verotulot kasvoivat edelliseen vuoteen 5, 3 % § Maanmyyntituloja 1, 1 milj. € edellisvuotta enemmän § Toimintakulut kasvoivat 6, 0 % (2010: 2, 0 %) § Toimintakate heikkeni 7, 4 % (2010: parani 0, 3 %) § Vuosikate heikentyi 1, 6 milj. €

Tilinpäätös 2011 Investoinnit 3, 5 milj. edellisvuotta suuremmat § Maata ostettiin n. 4, 5 milj. eurolla § Talonrakennukseen käytettiin n. 9, 4 milj. euroa • Lepolan koulun ja päiväkodin laajennus ja saneeraus • Riihikallion koulun keittiön peruskorjaus • Vanhankylän koulun peruskorjaus ja laajennus • Erityisluokkien oppilaiden iltapäivähoitoyksikön laajennus • Ruotsinkylän koulun peruskorjaus ja laajennus (jatkuu 2012) § Kunnallistekniikkaan investoitiin n. 5, 0 milj. euroa Lainamäärä nousi edellisestä vuodesta § Lainat/asukas 825 euroa (2010: 628 euroa)

Tilinpäätös 2011 TP 201 1 TP 20 10 Asukasluku 37 655 Veroprosentti 18, 25 Verotulot, milj. € 145, 9 Vuosikate, milj. € 12, 7 Vuosikate % poista 122 Tilik. yli -/alijäämä, milj. € 2, 5 Investoinnit brutto, milj. € 20, 4 Lainat, milj. € 31, 1 Lainat €/asukas 825 37 216 18, 25 138, 5 14, 3 137 3, 9 16, 9 23, 4 628 Muutos TA 201 1 Poikkeama 439 3, 5 7, 7 37 666 18, 25 141, 5 13, 2 120 2, 2 20, 5 30, 7 0, 3 -0, 1 0, 4 197 815 10 7, 4 -1, 6 -1, 4 -11 4, 4 -0, 5

Tilinpäätös 2011 Vuoden 2011 verotilitykset € Toteutunut TA 2011 Ero MTA 2011 Ero 2010 Muutos 2011/2010 Ansiotuloverot 131 818 093 128 590 000 3 228 093 131 290 000 528 093 126 608 202 4, 1 % Yhteisöverot 8 037 129 6 697 000 1 340 129 7 997 000 40 129 6 024 617 33, 4 % Kiinteistöverot 6 022 659 6 213 000 -190 341 5 890 814 2, 2 % 145 877 881 141 500 000 4 377 881 145 500 000 377 881 138 523 633 5, 3 %

Tilinpäätös 2011

Tilinpäätös 2011 Toimintatuottojen talousarviovertailu toimialoittain 2011 1000 euroa Toteutunut Alkuper. yhteensä talousarvio Poikkeama Muutettu € % 2 814 4, 5 % talousarvio Poikkeama Vuosi € % 2010 Muutos % 64 172 519 0, 8 % 64 204 2, 2 % 13 404 -26 -0, 2 % 13 601 -1, 6 % TOIMINTATUOTOT YHT. 65 636 62 822 Yleisjohto- ja konsernipalvelut 13 378 13 404 - 26 -0, 2 % Sosiaali- ja terveystoimi 7 882 7 168 714 9, 9 % 7 969 87 1, 1 % 7 792 1, 2 % Kasvatus- ja sivistystoimi 5 898 5 845 53 0, 9 % 6 145 247 4, 0 % 5 839 1, 0 % 31 777 31 905 -128 -0, 4 % 32 155 -378 -1, 2 % 30 580 3, 9 % 7 091 4 500 2 591 57, 6 % 6 423 10, 4 % Tekninen toimi Myyntivoitot

Tilinpäätös 2011 Toimintakulujen talousarviovertailu toimialoittain 2011 Toteutunut yhteensä Alkuper. talousarvio TOIMINTAKULUT YHT. -223 600 -214 266 -9 334 4, 4 % -218 201 -5 398 2, 4 % -210 887 6, 0 % Yleisjohto- ja konsernipalvelut -26 471 -27 532 1 061 -3, 9 % -24 771 6, 9 % Sosiaali- ja terveystoimi -92 536 -85 732 -6 804 7, 9 % -88 347 -4 189 4, 7 % -86 573 6, 9 % Kasvatus- ja sivistystoimi -80 259 -78 768 -1 491 1, 9 % -79 188 -1 071 1, 4 % -77 702 3, 3 % Tekninen toimi -24 333 -22 593 -1 740 7, 7 % -23 133 -1 200 5, 2 % -21 841 11, 4 % 1000 euroa Poikkeama € % Muutettu talousarvio Poikkeama € % Vuosi 2010 Muutos %

Tuusulan kuntakonserni TUUSULAN KUNNAN KONSERNITILINPÄÄTÖS

Konsernivalvonta • Kuntakonsernin valvonta- ja seurantavastuu oli kertomusvuoden alussa hallintojohtajalla, syyskuusta lukien yhteistoimintajohtajalla • Vuonna 2005 hyväksyttyä Tuusulan kuntakonsernin konserniohjetta päivitettiin 5. 9. 2011, § 89. Päivitetty konserniohje astui voimaan 13. 9. 2011. • Vuosittaiset toiminnalliset tavoitteet on asetettu seuraaville konserniyhteisöille: Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, Koy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo, Kellokosken Jäähalli Oy, Tuusulan Jäähalli Oy, Koy Riihikallion Lähipalvelukeskus ja Tuusulan Tenniskeskus Oy

Muutokset kuntakonsernissa Konsernitilinpäätöksessä on huomioitu muutokset kuntakonsernissa: • Kunta lisäsi omistustaan Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskuksessa 7. 2. 2011 181 350 eurolla. Kunnan omistusosuus nousi 83 %: iin. • Kunta solmi Jokelan Kisa ry: n kanssa 16. 2. 2011 yhteistyöja osakassopimuksen Jokelan tekonurmihankkeen toteuttamiseksi. Kuntakonserniin perustettiin uusi tytäryhtiö, Jokelan Tekonurmi Oy, kunnan omistusosuus on 51 %.

Muutokset kuntakonsernissa Tuusulan konsernitilinpäätöksen ulkopuolelle jäivät vuodelta 2011 muutokset kuntakonsernissa: • Riihikalliohankkeeseen liittyen kunta osti 29. 12. 2011 Koy Riihikallion Päiväkotikeskuksen koko osakekannan. • Kunnan ja ev. lut. seurakunnan yhteisen toimitalon rakentamiseen liittyvä osakassopimus allekirjoitettiin 1. 7. 2011 ja keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö perustettiin 22. 11. 2011. Kunnan omistusosuus yhtiöstä on 46 %.

Konsernituloslaskelma 2011 Konsernituloslaskelman tunnusluvut: Toimintatuotot / toimintakulut Vuosikate / poistot Vuosikate / asukas Asukasmäärä 2011 34, 4 % 107 % 463 € 37 655 2010 41, 4 % 133 % 551 € 37 216

Konsernitase 2011 Konsernitaseen tunnusluvut: Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt ylijäämä / alijäämä, 1000 € Kertynyt ylijäämä / alijäämä, € / as. Lainat, € / as. Lainakanta 31. 12. , 1000 € Lainasaamiset 31. 12. , 1000 € Asukasmäärä 2011 63, 0 39, 2 49 032 1 302 1 799 67 602 37 655 2010 66, 0 37, 7 47 867 1 286 1 599 59 495 273 37 216

Konsernirahoituslaskelma 2011 Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut: Investointien tulorahoitus -% Pääomamenojen tulorahoitus -% Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä 2011 66, 1 65, 3 0, 8 1, 2 37 655 2010 48, 3 46, 4 0, 9 -0, 1 37 216