PPKK FISIPOL UGM Penyusunan Kegiatan dan Indikator Kegiatan

PPKK FISIPOL UGM Penyusunan Kegiatan dan Indikator Kegiatan DIKLAT PENYUSUNAN RPJMD DAN RENSTRA PD

LOGIKA HIRARKI PERENCANAAN RPJMD Renstra - PD

Keterkaitan antar Rencana Pembangunan Daerah RPJPD (20 tahunan) Arah Pembangunan Daerah 5 tahun pertama 5 tahun kedua 5 tahun ketiga 5 tahun keempat Renstra - PD (5 tahunan) RPJMD (5 tahunan) Kebijakan umum & Program Pembangunan Daerah Tahun III Tahun IV Tahun V Bulan II Tahun IV Tahun V Renja - PD (tahunan) RKPD (tahunan) Program & Kegiatan Pembangunan Daerah Program & Kegiatan PD Bulan III . . Bulan XII Program & Kegiatan PD Bulan III . . . . Bulan XII

Posisi PROGRAM & KEGIATAN dalam Komponen Renstra - PD Kegiatan A Kegiatan B Indikator tujuan

KEGIATAN K. E. G. I. A. T. A. N. • Bagian dari program • yg dilaksanakan oleh PD • sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, • dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yg berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tsb, sebagai masukan (input) • untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. • Perumusan kegiatan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembagunan daerah

• Program dan Kegiatan dipisahkan menjadi 2 aspek, 1. Perencanaan Strategis (program/kegiatan pembangunan daerah) 2. Perencanaan Operasional (permasalahan pembangunan daerah) Perbedaan keduanya terdapat pada level intensitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan. Dimana untuk perencanaan strategis lebih tinggi intensitasnya dibandingkan yang operasional. Termasuk prioritas penganggarannya.

Dari manakah sumber usulan PROGAM dan KEGIATAN ? 1. Standar Pelayanan Minimal dan Standar Kinerja Pelayanan. Indikator SPM / SKP diubah menjadi satu atau beberapa Program/Kegiatan. 2. TUPOKSI & Uraian Tugas. 3. Arahan Peraturan Per. UUan. 4. Arahan Visi dan Misi Daerah serta Visi dan Misi PD. Tanyakan: Apa Bukti perwujudan Visi dan Misi Daerah / PD ? 5. Respon PD utk mengurangi permasalahan mendesak yg dihadapi oleh pelanggan PD 6. Respon PD utk memanfaatkan peluang yg muncul, utk semakin memantapkan keberdayaan pelanggan PD 7. Kegiatan dalam kategori fungsi manajemen dan atau kerumah-tanggaan

CONTOH 1: Carilah KEGIATAN dengan Bertanya BAGAIMANA Secara Berantai

CONTOH 2: Carilah KEGIATAN dengan Bertanya BAGAIMANA Secara Berantai

Bentuk Grafis dan Penjelasan untuk Contoh 2 Solusi KEMITRAAN ini bersifat langsung ke TUJUAN / SASARAN

Kumpulan OUTPUT Kegiatan HARUS dapat Mewujudkan OUTCOME Kegiatan harus 3 E (Ekonomis dan Efisien tetapi Efektif) Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan Perluasan % penem 70% Program kesempa-patan naker yg Peningkatan kerja naker terdaftar, Kesempatan harus Kerja sudah bekerja 1. Penyiapan Naker Siap Pakai 2. Penempatan Naker Siap Pakai Anggaran (000) Realisasi Anggaran (000) 50% naker terdaftar bekerja % 71, 43% Rp. 100. 000 Rp. 98. 200 Rp. 20. 000 Rp. 18. 500 OUTCOME= Output 1 + Output 2 + … Output N

Bingung Mencari Alternatif Kegiatan? Gunakan Diagram Fishbone sebagai alat bantu perumusan kegiatan Carilah Kegiatan Alternatif dari Komponen Diagram Fishbone ini

Output dan Outcome • Setiap output dan outcome harus memenuhi kriteria SMART-C Kriteria Makna Specific Jelas, Tidak bias Measurable Dapat diukur (terdapat metode untuk pengukuran, data dapat diakses) Achievable diwujudkan/dicapai Relevant Merupakan tolok ukur dari sasaran Time bond Pengukuran dan evaluasi indikator dapat dilakukan dalam rentang waktu yang ditentukan Continously improve Keberlanjutan

• Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan KEGUNAAN • dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (ongoing), maupun setelahnya (ex-post) • petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran

• memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan • menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders • membangun dasar pengukuran, analisis, dan • evaluasi kinerja program pembangunan

JENIS dan TINGKATAN I. n. d. i. k. a. t. o. r. K. i. n. e. r. j. a.

2 Contoh OUTPUT Kegiatan NO KEGIATAN OUTPUTNYA … 1 Pelatihan Jumlah orang yg trampil ttg … 2 Sosialisasi Jumlah orang yg paham ttg … 3 (Rapat) Koordinasi Dokumen rencana kerja & tindak lanjut bidang … utk tiap peserta rapat yg operasionil dan disepakati bersama + Jumlah Peserta Rapat dari PD ybs yang ikut (Rapat) Koordinasi. 4 Pembangunan Luas … yang dibangun 5 Studi / Penelitian / … Jumlah dokumen hasil studi / penelitian/ … yang minimal berisi … 6 Pengadaan barang Jumlah dan spesifikasi barang yang dibeli (tetapi tidak menyebut merek & nama perusahaan) 7 Pemeliharaan Jumlah dan spesifikasi … yang terpelihara 8 Monitoring Jumlah dokumen hasil monitoring yang minimal berisi … 9 PEMBINAAN Outputnya tergantung BENTUK pembinaannya

Seperti apakah contoh Indikator Kinerja Kegiatan ? KEGIATAN: Bimtek Operasionalisasi Aplikasi SIAK MASUKAN Untuk apa? • MASUKAN – Nilai anggaran (Rupiah) Bila blm terukur, tanya “APA BUKTINYA? ” • KELUARAN – 10 Peserta yg TRAMPIL dlm operasionalisasi aplikasi SIAK (Lulus test sederhana) Untuk apa? KELUARAN • HASIL – Meningkatnya kinerja penyelenggaraan SIAK (Buktinya = Jumlah capil terbit yg tepat syarat sesuai permohonan) Untuk apa? HASIL CAP. PROGRAM • CAPAIAN PROGRAM – Meningkatnya cakupan pelayanan Capil (Rasio jumlah capil terbit dibagi jumlah capil yg seharusnya terbit)

CARA PENETAPAN TARGET Alternatif 1: Pendekatan Penilaian Para Ahli Contoh: Kasus penetapan target produksi ikan tambak (akibat) dari Kegiatan Pelatihan Budi Daya 1. Tanya ke ahli = orang yg memahami karakter peserta dan lingkungan wilayah peserta. NARA SUMBER PREDIKSI Bapak A 5% Bapak B 4% Bapak C 3, 5% 3. Kumpulkan jawaban para ahli tsb dan carilah nilai reratanya. Bapak D 5% Bapak E 5, 5% 4. Nilai rerata tsb DAPAT menjadi acuan target peningkatan produksi ikan Rerata 4, 6% 2. Tanyakan: “Bila ada pelatihan teknis ttg budidaya ikan, apakah produksi ikan akan naik? Naik berapa persenkah? ”

CARA PENETAPAN TARGET Alternatif 2: Pendekatan Regresi Sederhana Pengangguran Garis Trend = bila kita bekerja seperti biasanya Sampel 2009 – 2012 Garis TARGET Sesuai intervensi yg direncanakan Pengangguran bersifat negatif: Lebih sedikit, lebih baik 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Realisasi (dihitung oleh BPS atau PD ybs Tahun

Bagaimana bila datanya tidak ada? 1. Gunakan data indikator (variabel) penggantinya – Misalkan indikator kinerjanya = “ 40 peserta yang PAHAM ttg KADARKUM”. – Tingkat pemahaman sangat sulit diukur. Tetapi bisa didekati dengan menanyakan: apa tindak lanjut yg akan diambil setelah mengikuti sosialisasi KADARKUM itu? – PAHAM diganti dengan MENGETAHUI TINDAK LANJUT. 2. Ubah DESKRIPSI indikator kinerjanya – Misalnya indikator kinerjanya = “jumlah KTP yang diterbitkan” di tahun yg direncanakan, 20 XY. – Kita tidak tahu secara tepat, berapa KTP yang nantinya akan diterbitkan dlm setahun di tahun 20 XY tsb. Sangat tergantung pada permohonannya. – Maka: ubahlah deskripsi indikator kinerjanya menjadi: “% KTP terbit dari seluruh permohonan yg tepat syarat”. Dengan indikator seperti ini, maka targetnya harus = 100%.

CASCADING PERENCANAAN PD TUJUAN PD (ULTIMATE OUTCOME) xxxxxxx Ko Ko ndindi INDIKATOSAT si si R UA Aw Ta KINERJA N al hu Ta n hu ke n 1 5 SASARAN STRATEGIS 1 (INTERMEDIATE OUTCOME) Sasaran PD 1 (Eselon II): Meningkatnya xxxxx TARGET INDIKAT FORMUL SA TH TH TH OR ASI TU 1 2 3 4 5 KINERJA INDIKAT AN OR Mediate Outcome Nama Program 1 (Eselon III): Program xxxxxxx SASARA INDIKAT FORMUL TARGET N OR ASI SA TH TH TH PROGRA KINERJA INDIKAT TU 1 2 3 4 5 M PROGRA OR AN (OUTCO M ME) (OUTCO ME) Output Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : xxxxxx SASARA INDIKAT TARGET N OR KEGIATA KINERJA SA TH TH TH 5 N KEGIATA TU 1 2 3 4 (OUTPU N AN T) (OUTPU T) Cascading alat bantu untuk ricek koherensi, kesinambungan (cerita yang utuh dan relevan) dari visi-misi-tujuan-sasaran-program-kegiatan

PENUTUP Dalam menyusun perencanaan kegiatan dan target kinerja (Tolok Ukur Kinerja dan Target) dalam Renstra PD agar mempertimbangkan : q q q Uraian Tugas dan Fungsi PD; Dinamika Peraturan Perundang-undangan; Ketersediaan Sarana dan Prasarana; Kemampuan Anggaran; Waktu; Ketersediaan Sumber Daya Manusia;

Sekian dan Terima kasih