MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-17 JULIO DE 2005 Home

CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-17 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REVISIÓN: 0 INSTITUCIONAL PARA CONTROL DE FECHA: JULIO/2005 OBRAS Y SERVICIOS HOJA: 1 de 14 Home Indice Salir ÍNDICE Página 1. - Desarrollo (Descripción de Actividades). . . . . 2 2. - Diagrama de Flujo. . . . . 6 3. - Marco Normativo. . . . . 4. -Anexos. . . . . . 12 13 5. - Sección de Firmas de Autorización y Cambio. . . . 14 Home Indice Salir

CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-17 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REVISIÓN: 0 INSTITUCIONAL PARA CONTROL DE FECHA: JULIO/2005 OBRAS Y SERVICIOS HOJA: 2 de 14 Home Indice Salir 1. - Desarrollo (Descripción de Actividades) Dependencias Actividades Formatos INICIA PROCEDIMIENTO Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Inicio de los Trabajos. La Residencia de Obra teniendo la documentación de Inicio de los Trabajos, del contrato y sus anexos, de acuerdo a sus funciones, inicia lo referente al Control de Obras que debe llevarse durante la vigencia del contrato. Residencia de Obra 1. - Solicita al Contratista, cuando la magnitud de los trabajos lo requiera, que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días naturales a partir del inicio de los trabajos, elabore el programa detallado y definitivo que se aplicará al contrato, con base al programa general de ejecución y utilizando preferentemente redes de actividades de ruta crítica y diagramas de barras. Contratista 2. - Elabora y concilia en su caso, con la Residencia de Obras el programa detallado y definitivo. Contratista 3. - Ejecuta los trabajos de acuerdo con el contrato y el programa de trabajo. Residencia de Obra 4 A. -Controla el avance físico y financiero de la obra y elabora informes correspondientes. Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos 4 B. -Evalúa el desempeño físico y financiero del programa de contratos y del Proyecto. • • • Área de Programación y Presupuesto Establece la metodología de control. Integra y controla la información física y financiera del desarrollo del Proyecto. Identifica causas de desviaciones e impactos financieros, instruye acciones correspondientes. 4 C. -Evalúa el desempeño físico-financiero del programa de contratos y del Proyecto. • • • Aplica la metodología de evaluación. Evalúa la información física y financiera del desarrollo de las obras. Identifica causas de desviaciones e impactos financieros. Emite observaciones de evaluación, y da seguimiento a la misma. Elabora informes para autoridades internas y externas. Home Indice Salir

CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-17 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REVISIÓN: 0 INSTITUCIONAL PARA CONTROL DE FECHA: JULIO/2005 OBRAS Y SERVICIOS HOJA: 3 de 14 Home Indice Salir 1. - Desarrollo (Descripción de Actividades) Dependencias Área de Finanzas Actividades Formatos 4 D. -Controla el ejercicio contable presupuestal. • • Extrae y clasifica la información financiera. Realiza la conciliación contable presupuestal. Realiza la conciliación de contabilidad de costos. Supervisa el proceso de liquidación a inmovilizados. Integra costos por bienes o servicios. Aplica políticas de capitalización de intereses. Aplica matrices de distribución de costos directos e indirectos. Clasifica costos por unidad y subunidad productiva. Residencia de Obra 5 A. -Controla la bitácora, los números generadores y revisa las estimaciones de los trabajos ejecutados. Aprueba y firma las estimaciones. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Elaboración y Trámite de Generadores de Obra. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Elaboración y Trámite de Estimaciones de Contratos. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Ajuste de Costos. Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Residencia de Obra 5 B. -Vigila que la actividad se ejecute conforme al contrato. 6 A. - Gestiona el convenio respectivo, cuando durante la ejecución de la obra surgen modificaciones a los programas o alguna otra necesidad de cambio, incluyendo en su caso invariablemente el nuevo programa. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Órdenes de Cambio. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Autorización de Precios Unitarios Extraordinarios. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Celebración de Convenios Modificatorios o Adicionales de Contratos. Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos 6 B. - Vigila que la actividad se ejecute conforme al contrato. Home Indice Salir

CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-17 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REVISIÓN: 0 INSTITUCIONAL PARA CONTROL DE FECHA: JULIO/2005 OBRAS Y SERVICIOS HOJA: 4 de 14 Home Indice Salir 1. - Desarrollo (Descripción de Actividades) Dependencias Residencia de Obra Actividades Formatos 7 A. -Suspende temporalmente, cuando proceda, en todo o en parte los trabajos contratados, con el aval del Titular del Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos, acorde a lo establecido en el contrato y a la Normatividad vigente. La suspensión no debe ser indefinida. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para la Suspensión y Reanudación de los Trabajos. Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Residencia de Obra 7 B. - Avala y vigila que la actividad se ejecute conforme al contrato. 8 A. -Gestiona la terminación anticipada del contrato, cuando ocurran razones de interés general; existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión, de acuerdo a lo establecido en el contrato y a la Normatividad vigente, independientemente del estado en que se encuentren los trabajos, debiendo realizar las anotaciones correspondientes en la bitácora. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Terminación Anticipada de Contratos de Obra Pública. Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Residencia de Obra 8 B. -Evalúa y define lo procedente. 9 A. -Solicita, en su caso, que se inicie el proceso de rescisión del contrato, cuando exista incumplimiento de obligaciones a cargo del Contratista. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Rescisión del Contrato por Causas Imputables al Contratista. Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Residencia de Obra 9 B. -Evalúa y define lo procedente. 10. -Atiende los reclamos del Contratista, e informa al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Reclamaciones de los Contratistas. Home Indice Salir

CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-17 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REVISIÓN: 0 INSTITUCIONAL PARA CONTROL DE FECHA: JULIO/2005 OBRAS Y SERVICIOS HOJA: 5 de 14 Home Indice Salir 1. - Desarrollo (Descripción de Actividades) Dependencias Residencia de Obra Actividades Formatos 11. -Aplica, cuando proceda, retenciones y/o penalizaciones de acuerdo a lo establecido en el contrato. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para la Retención Económica y/o Aplicación de Penas Convencionales. Residencia de Obra 12 A. -Verifica la correcta conclusión de los trabajos, la entrega – recepción de la obra y autoriza su finiquito. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para la Recepción Contractual de Obras o Servicios. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para la Capitalización de Obra Pública. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Entrega. Recepción de Obras al Área Usuaria. Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos 12 B. -Vigila que la actividad se ejecute conforme al contrato. TERMINA PROCEDIMIENTO Home Indice Salir

CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-17 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REVISIÓN: 0 INSTITUCIONAL PARA CONTROL DE FECHA: JULIO/2005 OBRAS Y SERVICIOS HOJA: 6 de 14 Indice Home Salir 2. - Diagrama de Flujo Contratista Residencia de Obra Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Área de Programación y Presupuesto Área de Finanzas Formatos Actividades INICIA PROCEDIMIENTO Inicio Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Inicio de los Trabajos La Residencia de Obra teniendo la documentación de Inicio de los Trabajos, del contrato y sus anexos, de acuerdo a sus funciones, inicia lo referente al Control de Obras que debe llevarse durante la vigencia del contrato. 1 1. - Solicita al Contratista, cuando la magnitud de los trabajos lo requiera, que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días naturales a partir del inicio de los trabajos, elabore el programa detallado y definitivo que se aplicará al contrato, con base al programa general de ejecución y utilizando preferentemente redes de actividades de ruta crítica y diagramas de barras. 2 2. - Elabora y concilia en su caso, con la Residencia de Obras el programa detallado y definitivo. 3 3. - Ejecuta los trabajos de acuerdo con el contrato y el programa de trabajo. I Home Indice Salir

CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-17 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REVISIÓN: 0 INSTITUCIONAL PARA CONTROL DE FECHA: JULIO/2005 OBRAS Y SERVICIOS HOJA: 7 de 14 Indice Home Salir 2. - Diagrama de Flujo Contratista Residencia de Obra Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Área de Programación y Presupuesto Área de Finanzas Formatos Actividades I 4 A 4 B 4 C 4 D 4 A. -Controla el avance físico y financiero de la obra y elabora informes correspondientes. 4 B. -Evalúa el desempeño físico y financiero del programa de contratos y del Proyecto. • • • Establece la metodología de control. Integra y controla la información física y financiera del desarrollo del Proyecto. Identifica causas de desviaciones e impactos financieros, instruye acciones correspondientes. 4 C. -Evalúa el desempeño físicofinanciero del programa de contratos y del Proyecto. • • • Aplica la metodología de evaluación. Evalúa la información física y financiera del desarrollo de las obras. Identifica causas de desviaciones e impactos financieros. Emite observaciones de evaluación, y da seguimiento a la misma. Elabora informes para autoridades internas y externas. II Home Indice Salir

CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-17 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REVISIÓN: 0 INSTITUCIONAL PARA CONTROL DE FECHA: JULIO/2005 OBRAS Y SERVICIOS HOJA: 8 de 14 Indice Home Salir 2. - Diagrama de Flujo Contratista Residencia de Obra Área Responsable de Programación de la Ejecución de los Trabajos y Presupuesto II Área de Finanzas 4 D. -Controla el ejercicio contable presupuestal. • • 5 A Formatos Actividades Extrae y clasifica la información financiera. Realiza la conciliación contable presupuestal. Realiza la conciliación de contabilidad de costos. Supervisa el proceso de liquidación a inmovilizados. Integra costos por bienes o servicios. Aplica políticas de capitalización de intereses. Aplica matrices de distribución de costos directos e indi-rectos. Clasifica costos por unidad y subunidad productiva. 5 A. -Controla la bitácora, los números generadores y revisa las estimaciones de los trabajos ejecutados. Aprueba y firma las estimaciones. 5 B Elaboración y Trámite de Generadores de Obra Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Elaboración y Trámite de Generadores de Obra. Elaboración y Trámite de Estimaciones de Contratos Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Elaboración y Trámite de Estimaciones de Contratos. Ajuste de Costos Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Ajuste de Costos. 5 B. -Vigila que la actividad se ejecute conforme al contrato. III Home Indice Salir

CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-17 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REVISIÓN: 0 INSTITUCIONAL PARA CONTROL DE FECHA: JULIO/2005 OBRAS Y SERVICIOS HOJA: 9 de 14 Indice Home Salir 2. - Diagrama de Flujo Contratista Residencia de Obra Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Área de Programación y Presupuesto Área de Finanzas Formatos Actividades III 6 A 6 A. -Gestiona el convenio respectivo, cuando durante la ejecución de la obra surgen modificaciones a los programas o alguna otra necesidad de cambio, incluyendo en su caso invariablemente el nuevo programa. 6 B Órdenes de Cambio Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Órdenes de Cambio. Autorización de Precios Unitarios Extraordinarios Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Autorización de Precios Unitarios Extraordinarios. Celebración de Convenios Modificatorios o Adicionales de Contratos Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Celebración de Convenios Modificatorios o Adicionales de Contratos. 6 B. -Vigila que la actividad se ejecute conforme al contrato. 7 A 7 A. -Suspende temporalmente, cuando proceda, en todo o en parte los trabajos contratados, con el aval del Titular del Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos, acorde a lo establecido en el contrato y a la Normatividad vigente. La suspensión no debe ser indefinida. 7 B Suspensión y Reanudación de los Trabajos Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para la Suspensión y Reanudación de los Trabajos. IV Home Indice Salir

CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-17 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REVISIÓN: 0 INSTITUCIONAL PARA CONTROL DE FECHA: JULIO/2005 OBRAS Y SERVICIOS HOJA: 10 de 14 Indice Home Salir 2. - Diagrama de Flujo Contratista Residencia de Obra Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Área de Programación y Presupuesto Área de Finanzas Formatos Actividades IV 7 B. - Avala y vigila que la actividad se ejecute conforme al contrato. 8 A 8 A. -Gestiona la terminación anticipada del contrato, cuando ocurran razones de interés general; existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión, de acuerdo a lo establecido en el contrato y a la Normatividad vigente, independientemente del estado en que se encuentren los trabajos, debiendo realizar las anotaciones correspondientes en la bitácora. 8 B Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Terminación Anticipada de Contratos de Obra Pública 9 A 8 B. -Evalúa y define lo procedente. 9 A. -Solicita, en su caso, que se inicie el proceso de rescisión del contrato, cuando exista incumplimiento de obligaciones a cargo del Contratista. 9 B Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Rescisión del Contrato por Causas Imputables al Contratista 9 B. -Evalúa y define lo procedente. V Home Indice Salir

CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-17 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REVISIÓN: 0 INSTITUCIONAL PARA CONTROL DE FECHA: JULIO/2005 OBRAS Y SERVICIOS HOJA: 11 de 14 Indice Home Salir 2. - Diagrama de Flujo Contratista Residencia de Obra Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Área de Programación y Presupuesto Área de Finanzas Formatos Actividades V 10. -Atiende los reclamos del Contratista, e informa al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos. 10 Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Reclamaciones de los Contratistas 11. -Aplica, cuando proceda, retenciones y/o penalizaciones de acuerdo a lo establecido en el contrato. 11 Retención Económica y/o Aplicación de Penas Convencionales 12 A Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para la Retención Económica y/o Aplicación de Penas Convencionales. 12 B 12 A. -Verifica la correcta conclusión de los trabajos, la entrega – recepción de la obra y autoriza su finiquito. Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para la Recepción Contractual de Obras o Servicios Capitalización de Obra Pública Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para la Capitalización de Obra Pública. Entrega-Recepción de Obras al Área Usuaria Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Entrega. Recepción de Obras al Área Usuaria. 12 B. -Vigila que la actividad se ejecute conforme al contrato. Fin TERMINA PROCEDIMIENTO Home Indice Salir

CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-17 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REVISIÓN: 0 INSTITUCIONAL PARA CONTROL DE FECHA: JULIO/2005 OBRAS Y SERVICIOS HOJA: 12 de 14 Indice Home Salir 3. - Marco Normativo ACTIVIDAD L. O. P. S. R. M. (ARTÍCULO) R. L. O. P. S. R. M. (ARTÍCULO) 1 27 A-X pfo. 2 2 27 A-X pfo. 2 3 84 - VI 4 A 84 - VI 4 B 84 - VI 5 A 54 84 – V y VI 5 B 54 93 98 pfo. 1 6 A 59 pfo. 1 69 84 - XI 6 B 59 pfo. 1 69 84 - XI 7 A 60 pfo. 1 114 pfo. 1 7 B 60 pfo. 1 114 pfo. 1 8 A 60 pfo. 2 120 8 B 60 pfo. 2 120 9 A 60 pfo. 1 124 9 B 60 pfo. 1 124 11 46 - VIII 56 12 A 64 139 140 12 B 64 139 140 L. O. P. S. R. M. - Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con reformas y adiciones del mes de julio de 2005 R. L. O. P. S. R. M. - Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas POBALINES. - Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales Home Indice Salir

CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-17 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REVISIÓN: 0 INSTITUCIONAL PARA CONTROL DE FECHA: JULIO/2005 OBRAS Y SERVICIOS HOJA: 13 de 14 Home Indice Salir 4. - ANEXOS (No existen Anexos) Home

CLAVE: 800 -18000 -PA-OP-17 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REVISIÓN: 0 INSTITUCIONAL PARA CONTROL DE FECHA: JULIO/2005 OBRAS Y SERVICIOS HOJA: 14 de 14 Indice Home Salir 5. - Sección de Firmas de Autorización Elaboró: Revisó: Aprobó: Ing. Bernardo Bosch Hernández Secretario Ejecutivo de la CCSMOP Gerente de Control de Gestión Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Ing. Federico Martínez Salas Presidente de la CCSMOP Director Corporativo de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Ing. Eugenio Enrique Abreu Menéndez Ing. Alberto Malagamba Moguel Representantes de Pemex Exploración y Producción en la MOP Sección de Cambios Hoja No. Estado Revisión No. Descripción Iniciales, firma y fecha Revisó Home Aprobó Indice Salir