Informationsmte Mittuniversitetet Sigma Vlkommen 2009 12 14 Dagordning

  • Slides: 35
Download presentation
Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen ! 2009 -12 -14

Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen ! 2009 -12 -14

Dagordning • Inledning • Reko och Fjärrvärmelagen • Budget 2010, resultatutveckling och priser •

Dagordning • Inledning • Reko och Fjärrvärmelagen • Budget 2010, resultatutveckling och priser • Fjärrvärmecentralens funktion • Fika • Varm och skönt! Äsch det är inget för oss grottmän! (Lars T Johansson) • Övriga Frågor

Dygnet runt – året om i varje Härnösandshem

Dygnet runt – året om i varje Härnösandshem

Har du tänkt på hur bekvämt du har det? Härnösand Energi & Miljö HEMAB

Har du tänkt på hur bekvämt du har det? Härnösand Energi & Miljö HEMAB är din leverantör av bekvämligheter i Härnösand Vi finns för din bekvämlighets skull Dygnet runt - året om

HEMAB - Vår vision HEMAB bidrar aktivt genom sin verksamhet till att göra Härnösand

HEMAB - Vår vision HEMAB bidrar aktivt genom sin verksamhet till att göra Härnösand attraktivt samt skapar förutsättningar för en positiv utveckling med inflyttning och nya företag i kommunen. Verksamheten ger kunderna långsiktighet, närhet och störningsfria leveranser.

Varför vill vi ge Härnösand Länets Lägsta Priser? Målet är formulerat utifrån vår roll

Varför vill vi ge Härnösand Länets Lägsta Priser? Målet är formulerat utifrån vår roll och funktion i samhället och ligger i linje med ägarens idé för våra verksamheter. Nyttan för Härnösand blir större om vi satsar på att hålla låga priser hellre än att generera stor vinst. Det beror i sin tur på att våra kunder och intäkter bara finns i Härnösand. Högre priser för att nå högre resultat skulle medföra en ”suboptimering” där Härnösandsborna blir missgynnade. Hur kommer det sig? Vi behöver tillräckliga intäkter för att klara driftkostnader, investeringar samt ägarens krav på avkastning. Men för varje 100 -lapp vi tar ”i överpris” av Härnösandsborna för att kunna skatta fram och dela ut pengar till ägaren försvinner 41 kr till staten (moms och bolagsskatt). OBS! HEMABs avkastningskrav är 7% på eget kapital. Avkastning är inte samma sak som utdelning.

Vad betyder det att vi vill ge Härnösand Länets Lägsta Priser? Vår strävan är

Vad betyder det att vi vill ge Härnösand Länets Lägsta Priser? Vår strävan är att priserna ni som kunder betalar till oss ska bli de lägsta som någon betalar för motsvarande tjänst på något ställe runt om i Västernorrland. Det ger Härnösand en konkurrensfördel och bidrar till ökad köpkraft. Det innebär att vi i budgetarbetet alltid har utgångspunkten att inte öka våra kostnader utan istället se vad vi kan göra effektivare och billigare. Lyckas vi göra saker billigare så ska det komma våra kunder till godo i form av förmånligare prissättning. Det händer att vi lyckas hålla priset oförändrat och vid något enstaka tillfälle har vi till och med lyckats sänka priset. Målet gäller våra tjänster fjärrvärme, renhållning, elnät samt vatten och avlopp. Målet är långsiktigt och vi följer kontinuerligt upp att vi är på väg åt rätt håll.

Ett av våra viktigaste mål…….

Ett av våra viktigaste mål…….

www. hemab. se

www. hemab. se

Reko och Fjärrvärmelagen • Reko – System för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer, sjösattes 2005 •

Reko och Fjärrvärmelagen • Reko – System för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer, sjösattes 2005 • Den första juli 2008 trädde den nya fjärrvärmelagen i kraft • Fjärrvärmenämnd för medling • Energimarknadsinspektionen bevakar att fjärrvärmeföretagen följer lagen

Överlappande system • Fjärrvärmelagen är mycket lik Reko Det innebar att Svensk Fjärrvärme var

Överlappande system • Fjärrvärmelagen är mycket lik Reko Det innebar att Svensk Fjärrvärme var tvungen att bestämma ny inriktning för Reko Lagen Reko steg 1 Reko steg 2 Reko steg 3 Reko 2008, andra halvåret Reko 2009

Fjärrvärmelagens delar • Särredovisning av fjärrvärmeverksamheter • Allmänna informationskrav (avisering, avstängning, drift- och underhållskostnader

Fjärrvärmelagens delar • Särredovisning av fjärrvärmeverksamheter • Allmänna informationskrav (avisering, avstängning, drift- och underhållskostnader etc) • Prisinformation • Krav på avtalen • Förhandlingskrav och rätt till medling

Fjärrvärmelagens föreskrifter • Prisinformation Tabell 1. Kundkategori småhus Årlig Total kostnad Varav under året

Fjärrvärmelagens föreskrifter • Prisinformation Tabell 1. Kundkategori småhus Årlig Total kostnad Varav under året förbrukning i per år fast del MWh 15000 k. Wh 20000 k. Wh 30000 k. Wh 40000 k. Wh Varav under året rörlig del Tabell 2. Kundkategori flerbostadshus Tabell 3. Kundkategori lokaler Tabell 4. Kundkategori samfälligheter • Drift och affärsförhållanden – förhandling pågår

Budget 2010 – AO Fjärrvärme INTÄKTER Nettoomsättning 124 592 000 kr KOSTNADER Råkraft, bränslen,

Budget 2010 – AO Fjärrvärme INTÄKTER Nettoomsättning 124 592 000 kr KOSTNADER Råkraft, bränslen, förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar SUMMA KOSTNADER 50 060 000 39 403 000 13 720 000 11 900 000 115 083 000 kr RÖRELSERESULTAT 9 509 000 kr Räntor 2 140 000 RÖRELSERESULTAT FÖRE SKATT 7 369 000 kr

Resultatutveckling – AO Fjärrvärme 2009 2008 2007 2006 123, 9 126, 5 104, 8

Resultatutveckling – AO Fjärrvärme 2009 2008 2007 2006 123, 9 126, 5 104, 8 103, 3 Rörelsens totala kostnader, Mkr 115, 7 119, 9 99, 4 6, 6 5, 4 Nettoomsättning, Mkr 97, 1 Resultat, Mkr 8, 2 6, 2 Prognos

Prislista – Fjärrvärme Effektavgift Prisgrupp E k. W Effektavgift kr/år Exklusive moms Effektavgift kr/år

Prislista – Fjärrvärme Effektavgift Prisgrupp E k. W Effektavgift kr/år Exklusive moms Effektavgift kr/år Inklusive moms 0 1 - 14 2 872 3 590 1 15 - 50 (440, 0 * E – 2 800)*R (550, 0 * E – 3 500)*R 2 51 - 200 (412, 0 * E – 1 400)*R (515, 0 * E – 1 750)*R 3 201 - 1200 (280, 8 * E + 24 840)*R (351, 0 * E + 31 050)*R 4 1201 - (216, 0 * E + 102 600)*R (270, 0 * E + 128 250)*R R = Prisregleringsfaktor R = 1, 124 Energipris Exklusive moms Energipris Inklusive moms öre/k. Wh kr/MWh 37, 8 378 47, 2 472

Öre / k. Wh (inkl. moms) Prisjämförelse på fjärrvärme Småhus 20 000 k. Wh/år

Öre / k. Wh (inkl. moms) Prisjämförelse på fjärrvärme Småhus 20 000 k. Wh/år – Västernorrland Källa: Svensk Fjärrvärme Information på hemsidor

Öre / k. Wh (inkl. moms) Prisjämförelse på fjärrvärme Småhus 20 000 k. Wh/år

Öre / k. Wh (inkl. moms) Prisjämförelse på fjärrvärme Småhus 20 000 k. Wh/år – 2008, hela landet Källa: Uppvärmning i Sverige 2009 Energimarknadsinspektionen

Prisutveckling - fjärrvärme / el Öre / k. Wh (inkl. moms) Småhus 20 000

Prisutveckling - fjärrvärme / el Öre / k. Wh (inkl. moms) Småhus 20 000 k. Wh/år 56% 45% Källa: Svensk Energi Information på hemsidor

Önskemål om information Information om fjärrvärmecentralens funktion, inställning och finjustering Vi går igenom teoretiskt

Önskemål om information Information om fjärrvärmecentralens funktion, inställning och finjustering Vi går igenom teoretiskt och praktiskt Vad ska kontrolleras på anläggningen och hur ofta? Kontrollera att det är rätt tryck i systemet. Normalt ska det vara ca 1 bar för en villa. Lämpligt intervall för kontroll är ca 1 ggr/månad Hur kan man spara på fjärrvärmekostnaden? Sänk temperaturen inomhus, minska varmvattenförbrukningen

Varför smäller det i rör och varför tar det så lång tid att få

Varför smäller det i rör och varför tar det så lång tid att få varmvatten? När det gäller oljud måste vi undersöka det på plats. Varmvattnet tillverkas i samma stund som man öppnar på kranen så det tar en liten stund innan det är varmt vid tappstället. Hur får man bredband till fastigheten? Kontakta Serva. Net Hur går det med Reko kundforum i Härnösand? Vi har en representant för kunderna – inget kundforum?

Fjärrvärmecentral - Villa

Fjärrvärmecentral - Villa

Avluftare Manometer Reglercentral Termometer till radiator Varmvattenväxlare Värmeväxlare Säkerhetsventil varmvatten Expansionskärl Pump, värme Säkerhetsventil

Avluftare Manometer Reglercentral Termometer till radiator Varmvattenväxlare Värmeväxlare Säkerhetsventil varmvatten Expansionskärl Pump, värme Säkerhetsventil värme Reglerventil, varmvatten Reglerventil, värme Energimätare Påfyllningsventil radiatorer Smutsfilter primär och radiatorkrets

1, 2 1, 8 2, 2 Grad C Reglerkurva 0, 9 0, 6 Framledningstemperatur

1, 2 1, 8 2, 2 Grad C Reglerkurva 0, 9 0, 6 Framledningstemperatur 0, 2 Rumstemperatur Reglerkurvan som har valts är för brant. Rumstemperaturen stiger alltför högt vid kallt väder.

1, 2 1, 8 2, 2 Grad C Reglerkurva 0, 9 0, 6 Framledningstemperatur

1, 2 1, 8 2, 2 Grad C Reglerkurva 0, 9 0, 6 Framledningstemperatur 0, 2 Rumstemperatur Reglerkurvan har för liten lutning. Under köldperioder är det för kallt i rummet

1, 2 1, 8 2, 2 Grad C Reglerkurva 0, 9 0, 6 Framledningstemperatur

1, 2 1, 8 2, 2 Grad C Reglerkurva 0, 9 0, 6 Framledningstemperatur 0, 2 Rumstemperatur Reglerkurvans lutning är riktigt vald, men det är för varmt i rummen under alla väderleksförhållanden

1, 2 1, 8 2, 2 Grad C Reglerkurva 0, 9 0, 6 Framledningstemperatur

1, 2 1, 8 2, 2 Grad C Reglerkurva 0, 9 0, 6 Framledningstemperatur 0, 2 Rumstemperatur Reglerkurvans lutning är riktigt vald, kurvan är parallellförflyttad nedåt. och det är en bra temperatur i rummen under alla väderleksförhållanden

Investeringar Genomförda - Nya bränsleytor - Renovering av kontrollrum - Renovering av bränslehantering -

Investeringar Genomförda - Nya bränsleytor - Renovering av kontrollrum - Renovering av bränslehantering - Reservkraftmatning till KVV - Förstärkning av ledningsnätet Utbyggnad till nya kunder

Kraftvärmeverket i Härnösand Pannhus Distributionspumpar Ny bränsleyta Tippficka, bränsle Bränslelada

Kraftvärmeverket i Härnösand Pannhus Distributionspumpar Ny bränsleyta Tippficka, bränsle Bränslelada

Fjärravläsning Ca 25 st master Fiber Hemab Kontor Radio 444 MHz Elmätare Upp till

Fjärravläsning Ca 25 st master Fiber Hemab Kontor Radio 444 MHz Elmätare Upp till 7 st hopp Elmätare Radio, 1 hopp Fjärrvärmemätare GSM / GPRS Vattenmätare

Fjärravläsning Tidplan - ca 8000 st elmätare – fjärravläsning i drift - Provdrift 1000

Fjärravläsning Tidplan - ca 8000 st elmätare – fjärravläsning i drift - Provdrift 1000 st fjärrvärmemätare 10 -17/12 - Godkännande test 17/12 - ca 200 st äldre fjärrvärmemätare byts första halvan av 2010 - ca 300 st fjärrvärmemätare återstår att matcha manuellt mot elmätare – klart första halvan av 2010

Övriga frågor ?

Övriga frågor ?