Value Driver Tree XXX Innovation Projects XXX XXXXXX
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Value Driver Tree XXX Innovation Projects (XXX XXXXXX) KPIs Gruppe Number of projects passing gate 5 ECV* of innovation projects Average ECV/project * determined at gate 5 ** innovation potential 3/6/2021 KPIs FGL KPIs LL & FGL Number of projects passing gate 3 Number of ideas Efficient execution of projects Speed Focusing resources on high ECV & In. P**subjects Demand oriented development of R&D-platform Number of ideas passing gate 2 Cost ECV of projects xxx-resources devoted to selected subjects Built up of needed competenc. in due time Coop. with competence centers (int. & ext. ) 1
Value Driver Tree Gruppe Innovation Projects (initiiert XXXXXX) KPIs LL & FGL Number of ideas 9 Vorschläge für EFo- bzw. UBFo-Projekte aus der Gruppe pro Jahr Number of ideas passing gate 2 Chancenfindung: 2 positiv bewertete EFo-Projekte (auch als Projektpartner) 3 umgesetzte Ideen innerhalb von UBFo-Projekten (Feedback Projektleiter) Speed Cost ECV of projects 3/6/2021 Gruppen-Meilensteine werden eingehalten (bzw. Projektziele werden früher erreicht Vereinbartes Budget wird eingehalten; Überschreitung muss nachvollziehbar sein und zu einem besseren Ergebnis führen (Benchmarking mit ext. Anbietern). Auftragsannahme von Projekten erfolgt bei Vollauslastung nach fallendem ECV Lab-resources devoted to selected subjects Aktuelle Projekte mit höherem ECV (bspw. TAPs) werden bevorzugt unterstützt (Prio 1 bei HR, Rechenzeiten und Software) ggf. auf Kosten von Projekten mit Prio 2/3 Built up of needed competenc. in due time Bedarfsgerechte Aktualisierung des Leistungsangebotes gemäß Transformationsanalyse; Management der benötigten technischen und personellen Ressourcen; Testung, Etablierung und erfolgreicher Einsatz neuer Methoden (Bsp. XXXXXXX XXX, XXXXX) sowie anforderungsorientierte Qualifizierung der MA Coop. with competence centers (int. & ext. ) Initiierung und Etablierung externer Kooperation mit Einfluss auf das Erreichen der anderen KPIs (bspw. durch Methodenentwicklung, neue Expertise oder zur Deckung von Auftragsspitzen) 2
Value Driver Tree XXX Innovation Projects (XXXXX) KPIs LL & FGL Number of ideas passing gate 2 Speed Cost ECV of projects 3/6/2021 Ziele LL Einreichung von mindestens einem EFo-Projektvorschlag / neuartigen Ansatz im Projekt pro Jahr, der Gate 1 passiert Maßstab: Tendenz posititv wenn > als ein Vorschlag oder ein Vorschlag Gate 2 (Chancenfindung) passiert; Tendenz noch positiver, wenn er Gate 3 passiert ODER: - Einreichung von mind. einem UBFo-Projektvorschlag / neuartigen Ansatz im Projekt Maßstab: Anzahl; Rückmeldung des "Mehrwertes" durch den Projektleiter Meilensteine in Projekten werden eingehalten. Bei EFo-Projekten gemäß Meilensteinplan, bei UBFo-Projekten gemäß der Vorgaben des Projektteams Maßstab: je schneller (bei „gleich hoher" Qualität), desto besser Realistische Budgets werden gemäß Absprache eingehalten (Überschreitung muss in Rücksprache mit Projektpartner im Vorfeld abgesprochen sein) - Maßstab: ja/nein (sprich gut/schlecht) Auftragsannahme von Projekten erfolgt bei Vollauslastung nach fallendem ECV Lab-resources devoted to selected subjects Aktuelle Projekte mit höherem ECV (bspw. TAPs) werden bevorzugt unterstützt (Prio 1 bei HR, Rechenzeiten und Software) ggf. auf Kosten von Projekten mit Prio 2/3 Built up of needed competenc. in due time Die Aktualisierung des Leistungsangebotes ist entsprechend der Transformationsanalyse und der aktuellen Fragestellungen umzusetzen (bspw. durch Weiterbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter) Maßstab: Herausforderungen/Anpassungen wurde frühzeitig erkannt und kompetent umgesetzt (ja/nein) Coop. with competence centers (int. & ext. ) Kontaktaufnahme mit DEN führenden Arbeitskreisen/Anbietern in dem betreffenden Arbeitsgebiet ("wir kennen die wichtigen Institute/Firmen"); Kooperation mit diesen Gruppen zur Erreichung anderer KPIs oder zum Abfangen von Auftragsspitzen - Maßstab: ja/nein bzw. Impact der Kooperation auf das interne Projekt 3
Value Driver Tree XXX Topics/Projects (“XXXX”) Number of projects Efficient execution of projects Quality competences Speed/flexibility Cost ECV of innovation projects Average ECV/project * innovation potential 3/6/2021 Focusing resources on high ECV & In. P*subjects Demand oriented development of competences ECV of projects Lab-resources devoted to selected subjects Built up of needed competenc. in due time Coop. with competence centers (int. & ext. ) 4
Value Driver Tree XXX Topics/Projects (“XXXX”) Quality competences Speed/flexibility Cost ECV of projects 3/6/2021 Kundenzufriedenheit über Feedback der Kunden (betreiben finanzielles Benchmarking), Nutzung des Angebotes (synonym zur Auslastung der Labors) Dauer der Auftragserledigung (Benchmarking mit externen Providern), Kundenzufriedenheit, Anzahl an „auf Zuruf-Projekten“ Preis pro Probe bzw. Preis pro Manntag bleiben konstant (ggf. über kostenrelevante Verbesserungsvorschläge, Benchmarking mit ext. Firmen. Auftragsannahme von Projekten erfolgt bei Vollauslastung nach fallendem ECV Lab-resources devoted to selected subjects Aktuelle Projekte mit höherem ECV (bspw. TAPs) werden bevorzugt unterstützt (Prio 1 bei HR, Rechenzeiten und Software) ggf. auf Kosten von Projekten mit Prio 2/3 Built up of needed competenc. in due time Die Aktualisierung des Leistungsangebotes ist entsprechend der Transformationsanalyse und der aktuellen Fragestellungen umzusetzen (bspw. durch Weiterbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter) Maßstab: Herausforderungen/Anpassungen wurde frühzeitig und kompetent umgesetzt (ja/nein) Coop. with competence centers (int. & ext. ) Kontaktaufnahme mit DEN führenden Arbeitskreisen/Anbietern in dem betreffenden Arbeitsgebiet ("wir kennen die wichtigen Institute"); Kooperation mit diesen Gruppen/Firmen zur Erreichung anderer KPIs oder zum Abfangen von Auftragsspitzen - Maßstab: ja/nein (falls notwendig) bzw. Impact der Kooperation auf das interne Projekt 5
Value Driver Tree XXX Topics/Projects (“XXXXX”) KPIs LL & FGL Quality competences Speed/flexibility Cost ECV of projects 3/6/2021 Ziele LL Leistungen werden in höchster Qualität erbracht (Kundenzufriedenheit über Feedback durch den FGL und ggf. externes Benchmarking); Auslastung der XXXXXkapazitäten (Gutschriften/Kosten) Dauer der Auftragserledigung entspricht der Kundenabsprache und ist vergleichbar zu externen Providern (Kundenzufriedenheit und Benchmarking) Preis/Probe bzw. Preis/Manntag bleiben konstant und sind kompetitiv zu externen Preisen, Budgets werden eingehalten, Kostendeckung wird erzielt Auftragsannahme von Projekten erfolgt bei Vollauslastung nach fallendem ECV Lab-resources devoted to selected subjects Aktuelle Projekte mit höherem ECV (bspw. TAPs) werden bevorzugt unterstützt (Prio 1 bei HR, Rechenzeiten und Software) ggf. auf Kosten von Projekten mit Prio 2/3 Built up of needed competenc. in due time Bedarfsgerechte Aktualisierung des Leistungsangebotes gemäß Transformationsanalyse; Management der benötigten technischen und personellen Ressourcen; Testung, Etablierung und erfolgreicher Einsatz neuer Methoden/Geräte sowie anforderungsorientierte Qualifizierung der MA durch Schulungen zum breiteren und flexibleren Einsatz im Labor Coop. with competence centers (int. & ext. ) Evaluierung externer Firmen und Kooperationen mit Einfluss auf das Erreichen der anderen KPIs (Bsp. neue Verfahren, Geräte, Techniken oder zur Abdeckung von Auftragsspitzen) 6