Zvren et kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictv R za

Závěrečný účet kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví ČR za rok 2016

Úvod Závěrečný účet kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví: zpracován podle vyhlášky Ministerstva financí č. 419/2001 Sb. , o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu SZÚ a o rozsahu a termínech sestavení návrhu závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu ve znění vyhlášky č. 581/2004 Sb. , vyhlášky č. 342/2009 Sb. vyhlášky č. 24/2012 Sb. a vyhlášky č. 356/2015 Sb. zobrazuje hospodaření s prostředky státního rozpočtu v průběhu roku 2016 (kontrola s bankovními účty ČNB a odsouhlasení s MF) předán MF, NKÚ, PSP ČR a ČSÚ 2

Kapitola 335 - MZČR 21 organizačních složek státu (OSS) vč. ministerstva 46 příspěvkových organizací (PO) Z rozpočtu jsou poskytovány i dotace nestátním neziskovým organizacím, územně samosprávným celkům, ostatním subjektům v rámci plnění zdravotnických programů a projektů výzkumu, vývoje a inovací. Plnění jednotlivých programů (Program vyrovnávání příležitostí pro zdravotně postižené a Program grantové podpory - oba se zaměřením na zdravotně sociální problematiku, Národní program zdraví, Protidrogová prevence, Prevence HIV/AIDS, Projekty výzkumu a vývoje), plnění výdajů na programy spolufinancované z rozpočtu EU a výdajů na společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů je podrobně popsáno v Závěrečném účtu. 3

PŘÍJMY KAPITOLY 335 2016 (v tis. Kč) Schválený rozpočet z toho: splátka půjčených prostředků od VZP ze zvláštního účtu SÚKLu dle zákona č. 378/2007 Sb. , o léčivech Upravený rozpočet 2 562 011, 57 1 540 361 , 70 500 000, 00 1 700 000, 00 4 706 810, 85 1 540 361, 70 Skutečnost 4 614 426, 44 3 716 662, 00 98, 04 241, 29 % plnění k upravenému rozpočtu Struktura příjmů 2016 (v tis. Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet 20 000, 00 32 874, 61 Příjmy z rozpočtu EU 475 672, 70 2 463 344, 42 Příjmy z prostředků finančních mechanismů 222 889, 00 204 515, 50 Ostatní nedaňové, kapitálové příjmy a transfery 821 800, 00 1 015 927, 47 1 540 361, 70 3 716 662, 00 Daňové příjmy Celkem Skutečnost 4

VÝDAJE KAPITOLY 335 2016 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 6 801 226, 49 7 143 365, 44 Rozpočet po změnách 9 041 615, 40 7 795 741, 08 Skutečnost 8 528 918, 47 8 162 261, 35 94, 33 104, 70 % plnění k rozpočtu po změnách Struktura výdajů 2016 (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 5 749 956, 61 5 706 338, 69 5 240 979, 32 Kapitálové výdaje 1 393 408, 83 2 089 402, 39 2 921 282, 03 Celkem 7 143 365, 44 7 795 741, 08 8 162 261, 35 5

VÝDAJE KAPITOLY 335 PODROBNÁ STRUKTURA SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ (v tis. Kč): Specifický ukazatel 2016 % z celkových výdajů Výdaje na státní správu - výdaje na činnost MZ, KHS a SÚKL včetně reprodukce majetku 2 186 708, 96 26, 79 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví - institucionální a účelová podpora výzkumu, vývoje a inovací, včetně výdajů na činnost AZV 1 190 098, 79 14, 58 Ústavní péče - provozní příspěvky přímo řízeným zdravotnickým zařízením ZZ ústavní péče, investiční dotace státním i nestátním ZZ ústavní péče 1 875 262, 25 22, 97 Zvláštní zdrav. zařízení a služby - činnost UZIS, KST, KSRZIS, NLK včetně reprodukce majetku, příspěvky PO (SZÚ, ZZKS), LZZS, ochrana veřejného zdraví, dotace krajům na zajištění připravenosti poskytovatele ZZS na mimořádné události a krizové situace včetně reprodukce majetku 1 294 152, 85 Zdravotnické programy - národní zdravotnické programy, programy spolufinancované z EU a FM včetně reprodukce majetku 1 199 332, 36 14, 69 416 706, 14 5, 11 8 162 261, 35 100% Ostatní činnosti ve zdravotnictví - další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (RM, provozní příspěvky PO doškolovacím zařízením, krizová připravenost dle zákona č. 240/2000 Sb. , mezinárodní spolupráce, zahraniční rozvojová spolupráce, humanitární pomoc Celkem 15, 86 6

KONTROLNÍ ČINNOST Prováděna: q Odborem kontroly Ministerstva zdravotnictví: • kontroly hospodaření (FN Královské Psychiatrická nemocnice, FN Olomouc) Marianny Oranžské, Vinohrady, Thomayerova • kontroly čerpání dotací ze státního rozpočtu (Státní zdravotní ústav, KHS Plzeňského kraje, Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Psychiatrická nemocnice Jihlava, Nemocnice Jihlava, Centrum prevence, Progressive o. p. s. ) q Nejvyšším kontrolním úřadem q Interními audity podle zákona č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole viz. kapitola 5. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol 7

HOSPODAŘENÍ PŘÍMO ŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Přehled celkových výsledků hospodaření PO v jednotlivých letech Rok Hospodářský výsledek v tis. Kč 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 174 962 97 741 670 208 367 994 631 489 381 843 292 668 254 990 218 793 -921 239 823 229 496 333 128 875 Nejvyšší hospodářský výsledek běžného účetního období roku 2016: Výsledek hospodaření běžného účetního období Název organizace (v tis. Kč) FN Olomouc ÚHKT IKEM Psych. nemocnice v Opavě 143 017, 83 114 444, 28 59 235, 44 20 675, 59 Ztrátu pro rok 2016 vykazuje : Název organizace FN U svaté Anny FN Královské Vinohrady Výsledek hospodaření běžného účetního období (v tis. Kč) - 231 394, 66 - 55 218, 66 8

NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI Na základě usnesení vlády č. 882 byla v roce 2013 poskytnuta návratná finanční výpomoc Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR ve výši 1 000 000 Kč. Návratná výpomoc byla splatná ve 4 splátkách: 31. 3. 2015, 30. 9. 2015, 31. 3. 2016, 30. 9. 2016. První splátka roku 2016 byla uhrazena dne 23. 3. 2016 a druhá splátka dne 27. 9. 2016. Návratné finanční výpomoci podnikatelským subjektům nebyly v roce 2016 poskytnuty. 9

Veškeré další informace najdete ve Státním závěrečném účtu kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví ČR. Děkuji za pozornost 10