YALOVA NVERSTES STRATEJK YNETM SREC 2013 2017 Dnemi

YALOVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ 2013 -2017 Dönemi Stratejik Planı 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2013

“Nereye gideceğini bilmeyen bir gemi için, hiçbir rüzgardan fayda yoktur. ” Michel De Montaigne “Aksiyon olmadan vizyon sadece bir hayal, vizyon olmadan aksiyon ise sadece bir aktivitedir. Vizyon ve aksiyon dünyayı birlikte değiştirebilir. ” Joel Barker “Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız vardığınız yerin önemi yoktur. ” Peter F. Drucker

Rekabet KÜRESELLEŞME Uluslararası Akademik Hareketlilik PİYASALAŞMA Kuralsızlaştırma, Demonopolizasyon Vakıf, Şirket, Sınırötesi, Sanal Üniversite BÖLGESELLEŞME Girişimci Üniversite ü Paydaşlar arasında girişimci olma, ü Üçlü sarmal ü Akademik araştırma ve ekonomik (AYA- BOLOGNA) YERELLEŞME kalkınmayı teşvik etme güdüsü Kalite ve Akreditasyon BİLGİ TOPLUMU / EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ü Yaşam Boyu Öğrenme Uzaktan Öğrenim Online Eğitim E-Öğrenme ü Disiplinlerarası Öğrenme

Değişen Yönetim Anlayışı İDARE YÖNETİŞİM (ADMINISTIRATION) (GOVERNANCE) 1050 MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNU (1927 -2003) • Katı Bürokrasi • Hiyerarşik Örgütlenme • Merkezi Yapı • Hantal Yapı • Kaynakların Kullanımı • Günübirlik karar. 5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2003 -…) Yöneticilerin Kişisel Sorumluluğu Ademi Merkeziyet (Yerelleşme) Hesap Verilebilirlik Şeffaflık Ölçülebilirlik Kaynakların Etkili ve Ekonomik Kullanımı Vatandaş Odaklı Yönetim

STRATEJİ GELİŞTİRME Amaç, Hedef, Faaliyet Stratejik Yönetim STRATEJİ UYGULAMA Performans Programı STRATEJİ İZLEME Faaliyet Raporları STRATEJİ DEĞERLENDİRME Risk Değerlendirme Faaliyet Raporları YÖNETİŞİM GLOBAL YÜKSEKÖĞRETİM ANLAYIŞI

Stratejik Yönetim Nedir? Gelecek hedeflerimiz Hedeflere nasıl ulaşılabileceğimiz Hem bir pusula hem de bir saattir; Kurumu ulaşmak istediği yere götürür ve bunu da en kısa sürede gerçekleştirir

Stratejik Yönetim İçin Genel Çerçeve DÜZEY Kamu Çalışanı Kuruluş Devlet ARAÇ AMAÇ Stratejik Düşünce Bireysel Dönüşüm Stratejik Plan / Yönetim Kurumsal Dönüşüm Yeni Yönetim Anlayışı / Yönetişim Kamusal Dönüşüm

Strateji (Sevk etme, yöneltme, götürme, gütme) Amaç: Kurumda insan kaynakları da dahil tüm kaynakların aynı hedefe yönelik birlikte hareket etmesini sağlamak. Buna ilişkin yol, yöntem ve araçları, • Belirleme, • Düzenleme, • Planlama, • Yönlendirme ve • Eylem Birliği sağlama sürecidir.

Plan • Gelecek hedeflerin bugünden kararlaştırılması, • Hedeflerin gerçekleştirilmesi için kaynakların harekete geçirilmesi, etkin olarak kullanımı, • Sonuç almaya yönelik bilgi temelli bir çaba

Stratejik Yönetimde Stratejik Planlama STRATEJİLERİ BİR YÖNETİM ARACI HALİNE GETİRMEK, ‘‘STRATEJİK PLANLAMA” PLANLAMA İLE OLUR STRATEJİK PLAN; STRATEJİK YÖNETİMİN EN TEMEL UYGULAMA ARACIDIR

Stratejik Plan Nedir ? ü YÖNETİM PLANLAMASI ü KARAR VERME ARACI ü GELECEĞİ TANIMLAMA ü KURUM BAZINDA MİKRO PLANLAMA ü SİSTEMLİ BİR YAPI

Neden Stratejik Planlama? AMAÇ, ALGI ve DUYGU’DA BİRLİK PLAN-PROGRAM-BÜTÇE’DE BÜTÜNSELLİK STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA KAYNAK TAHSİSİ PERFORMANSIN ÖNE ÇIKARILMASI KAYNAKLARIN (İNAN KAYNAĞI DAHİL) ETKİN, EKONOMİK ve ETKİLİ KULLANIMI

Neden Stratejik Planlama? SONUÇ ODAKLI ÇALIŞMA SÜREKLİ GELİŞME, HİZMET KALİTE VE ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRMA YÖNETİŞİMİN BENİMSENMESİ VİZYONA EN KISA SÜREDE ULAŞABİLME İMKANI

YASAL ZORUNLULUK 5018 Sayılı Kanun • STRATEJİK PLAN, • PERFORMANS PROGRAMI, • STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMINA UYGUN BÜTÇELEME (Md. 9) • TÜM HARCAMALARDA S. P. ’YE UYGUNLUK (Md. 13, 32. ) • RİSK SÜRECİ UYGULAMASI (Md. 55) • FAALİYET RAPORU (md. 41)

Stratejik Planlama İşleyişi (5018) Stratejik Plan Performans Programı İdare Bütçesi • Misyon • Öncelikler • Vizyon • Performans hedefleri • Harcama • Stratejik amaçlar • Faaliyet/projeler • Kaynak tahsisi • Stratejik hedefler • Kaynak ihtiyacı Faaliyet/Proje birimleri • Performans Göstergeleri UYGULAMA Faaliyet Raporu • Faaliyet/proje sonuçları Denetim ve TBMM Değerlendirme • Performans hedef ve gerçekleşmeleri • İç Denetim • Sapma ve nedenleri • Dış Denetim • Öneriler • Hesap verme sorumluluğu

SORUMLULUKLAR Üst Yönetici (Rektör) • Stratejik Planın Uygulanmasından, • Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasından, • Malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi ve izlenmesinden Bakana karşı sorumlu. Bu sorumluluk; harcama yetkilileri, SGDB ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirilir.

Stratejik Plan Performans Programı Bütçe Faaliyet Raporu İç Kontrol Sistemin İşleyişi Rektör Denetim İç Denetim Birimi Strateji Geliştirme Birimi Yönetsel Sorumluluk Sayıştay Harcama Birimi gerçekleştirme görevlisi Operasyonel Sorumluluk

Harcama Yetkilileri (Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ)

2013 -2017 Stratejik Planı ü ü ü Misyon Vizyon Temel değerler Temel varsayımlar Stratejik Amaçlar Temel stratejiler Stratejik hedefler Hedeflere yönelik stratejiler Maliyet Planlaması Kaynak planlaması Performans göstergeleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2013

ÇIKTI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA GRUPLARININ BELİRLENMESİ STRATEJİK PLANLAMA KURULU STRATEJİK PLANLAMA KONSEYİ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ STRATEJİK PLANLAMA BİRİM KOORDİNATÖRLERİ STARTEJİK PLANLAMA KOORDİNASYON EKİBİ S. P. DEĞERLENDİRME TOPLANTISI S. P. BİRİM KOORDİNATÖRLERİ ÇALIŞMASI PAYDAŞ ANALİZİ PAYDAŞLARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ DIŞ PAYDAŞ ANALİZİ DIŞ PAYDAŞ ANKETLERİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETLERİ DIŞ PAYDAŞLARLA YÜZE GÖRÜŞMELER SANAYİ KURULUŞLARI İLE TOPLANTI ÖĞRENCİ KONSEYİ İLE TOPLANTI BİREYSEL ÖNERİ İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ İÇ PAYDAŞ ANALİZİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETLERİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETLERİ DAİRE BAŞKANLARI İLE TOPLANTI AKADEMİK BİRİM YÖNETİCİLERİ İLE TOPLANTI BİREYSEL ÖNERİ İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ YÖNETİM YAPISI KURULUŞ İÇİ ANALİZ FİZİKİ KAYNAKLAR İNSAN KAYNAKLARI MALİ KAYNAKLAR TEKNOLOJİK KAYNAKLAR YÜKSEKÖĞRENİM STRATEJİSİ ULUSAL BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK STRATEJİSİ ÇEVRE ANALİZİ HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİSİ ULAŞILABİLİRLİK STRATEJİSİ DOKUZUNCU BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI MARMARA BÖLGESİ KALKINMA PLANI NEREDEYİZ? TARİHİ GELİŞİM ANALİZİ YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ GZFT ANALİZİ EĞİTİM İHTİYACININ TESPİTİ STRATEJİK PLANLAMA SUNUMU STRATEJİK PLANLAMA SEMİNERİ STRATEJİK PLANLAMA KILAVUZU STRATEJİK PLANLAMA BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI (WEB SAYFASININ OLUŞTURULMASI) YÖNTEM DURUM ANALİZİ HAZIRLIK PROGRAMI 14. 07. 2010 REKTÖRLÜK MAKAMININ OLURU İLE STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINA BAŞLANILMASI

Hedef Kodları Paydaş analizleri Öğrenci Personel Memnuniyet Anketleri Üst Strateji Belgeleri Dış Paydaş Anketleri Dokuzuncu Kalkınma Planı Yükseköğrenim Stratejisi Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi Ulaşılabilirlik Stratejisi Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi Stratejik Amaç 1 H. 1. 2 H. 1. 3 * * * H. 1. 4 H. 1. 5 H. 1. 6 H. 1. 7 H. 1. 8 * * * * H. 1. 9 H. 1. 10 H. 1. 11 H. 1. 12 H. 1. 13 * * * * * * * * *

PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ KAYNAK TAHSİSİ VE MALİYETLENDİRMENİN PLANLANMASI STRATEJİK PLANLAMA KURULU VE STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ İLE TOPLANTI STRATEJİK PLAN VERİLERİNİN KONSOLİDASYONU STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ VE KOORDİNASYON BİRİMİ ÇALIŞMASI STRATEJİK PLANIN ŞEKİL VE İÇERİK ÇALIŞMALARININ YAPILARAK YAZIMININ TAMAMLANMASI STRATEJİK PLANLAMA KOORDİNASYON BİRİMİ ÇALIŞMASI STRATEJİK PLANIN ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULUNDA DEĞERLENDİRİLERİLMESİ STRATEJİK PLANIN İNCELENMEK ÜZERE KALKINMA BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLMESİ NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? AMAÇ VE HEDEFLERİN BELİRLENMESİ STRATEJİK PLANLAMA KURULU VE STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ İLE TOPLANTI GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? STRATEJİK PLANLAMA KURULU VE KONSEY ÜYELERİ İLE TOPLANTI YÖNTEM STRATEJİK PLANIN OLUŞTURULMASI MİSYON - VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİN BELİRLENMESİ

MİSYON Evrensel değerler ışığında; sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve yenilikçi düşünce anlayışına sahip bireyler yetiştirerek bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite olmaktır. VİZYON Yenilikçi, dinamik ve katılımcı yapısıyla, eğitimöğretim araştırma ve geliştirme yapan, yerelde etkin, küresel başarıya sahip, teknoloji odaklı bir üniversite olarak ilerlemektir.

5 Temel Fonksiyon Eğitim- Öğretim Araştırma ve Yayın Kamu Hizmeti Fiziksel Yapılanma Kurumsallaşma

STRATEJİK PLAN HEDEFLERİNİN AMAÇLAR BAZINDA DAĞILIMI Kurumsallaşm a ve Tanınırlık 11% Fiziki Yapılanma Eğitim ve öğretim 28% 36% Bölgesel kalkınma sürecine destek Bilimsel araştırma ve yayın 11% 14% 5 STRATEJİK AMAÇ 31 HEDEF 132 STRATEJİ 78 PERFORMANS

KAYNAKLARIN STRATEJİK AMAÇLARA GÖRE DAĞILIMI Fiziki Yapılanma 76% Eğitim ve öğretimi 11% Bölgesel kalkınma Bilimsel sürecine destek araştırma ve (+döner sermaye yayın kaynakları) Kurumsallaşma ve Tanıtım 8%

STRATEJİK PLAN Stratejik Amaç 1 Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak TEMEL STRATEJİLER • Eğitimde kalite geliştirme ve akredite edilme • Eğitim hizmetlerinde hareketliliği ve çeşitliliği artırma • Öğrenci memnuniyetini artırma

STRATEJİK PLAN Stratejik Amaç 2 Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini artırmak. TEMEL STRATEJİLER • Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetleri • Üniversite-Sanayi İşbirlikleri • Ar-Ge Çalışmaları

STRATEJİK PLAN Stratejik Amaç 3 Eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini, bölgesel kalkınma sürecine etkin destek verecek şekilde gerçekleştirmek. TEMEL STRATEJİLER • Bölgesel kalkınmada etkin bir rol • Bilgi, yetenek ve istihdam edilebilme yeterliliklerine katkı

STRATEJİK PLAN Stratejik Amaç 4 Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek • • TEMEL STRATEJİLER Eğitim Binaları Araştırma Merkezleri ve Laboratuvarlar Sosyal Donatı Alanları ve Sürdürülebilir Çevre Teknoloji

STRATEJİK PLAN Stratejik Amaç 5 Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka değerini oluşturmak. TEMEL STRATEJİLER • Kurum Kültürü, • Yönetimde Sürekli İyileştirme • Uluslararası Tanınırlık

SA. 1 Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak Üniversitemizdeki akademik birimlerin fiziki ve teknolojik SH 1. 1 donanımları, öğrenci sayısına ve günün şartlarına uygun hale getirilecektir. SH 1. 2 Çağın gereklerine göre, farklı veya birbirine yakın disiplinlerde çift anadal ve yandal uygulaması başlatılacaktır. SH 1. 3 Bologna çalışmaları çerçevesinde, ulusal ve uluslararası bütün paydaşlarca kabul gören yeterliliklerin kazanılması sağlanacaktır. SH 1. 4 İki fakülte ve 1 meslek yüksekokulu kurulacak, yeni bölüm ve programların açılmasına devam edilecektir. SH 1. 5 Uzaktan eğitim sisteminin kurulması ve faaliyete geçirilmesi çalışmalarına başlanacaktır. SH 1. 6 Zorunlu yabancı dil eğitimine önem verilecek ve yabancı dil bilgisi yeterliliği artırılacaktır. SH 1. 7 Üniversitemizde kalite geliştirme faaliyetleri kapsamında akreditasyon çalışmalarına başlanılacaktır.

SA. 1 Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak SH 1. 8 Staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmaları yürütülecektir. SH 1. 9 Öğrenciye yönelik hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi sağlanacak, sunulan hizmetler periyodik olarak değerlendirilecektir. Bölgesel ve uluslararası gereklilikler doğrultusunda yeni enstitü SH 1. 10 sayısı 3' e, yüksek lisans programı sayısı 38’e ve doktora programı sayısı 13’e çıkarılacaktır. SH 1. 11 Yurt dışı ve yurt içi öğrenci ve personel hareketliliği her yıl % 20 oranında arttırılacaktır. SH 1. 12 Akademik personel ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir araştırma kütüphanesi oluşturulacaktır. Yalova Üniversitesi öğrencilerinin memnuniyet düzeyinin, SH 1. 13 motivasyonun ve kurumsal bağlılığının arttırılması amacıyla etkinlikler düzenlenecektir.

SA. 2 Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini artırmak. SH 2. 1 Üniversitemizde üretilen bilimsel araştırma projelerinin sayısı her yıl %20 oranında arttırılacaktır. SH 2. 2 Bilimsel yayın sayısı her yıl %20 oranında arttırılacaktır. SH 2. 3 Üniversite sanayi işbirliği geliştirilecek ve Ar-Ge çalışmaları arttırılacaktır. SH 2. 4 Araştırma Merkezlerinin etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmalar yapılacaktır. SH 2. 5 Teknoloji Odaklı bir Üniversite anlayışıyla araştırma merkezlerini gerçekleştirecek fiziki imkanlar oluşturulacaktır.

SA. 3 Eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini, bölgesel kalkınma sürecine etkin destek verecek şekilde gerçekleştirmek. SH 3. 1 Bilgi toplumunun gereklilikleri doğrultusunda yaşam boyu eğitim faaliyetleri artarak devam edecektir. SH 3. 2 Küresel ve bölgesel sorunlara yönelik bilimsel çalışmalar her yıl %10 oranında artırılacaktır. SH 3. 3 Bölge sanayi potansiyeline uygun ve uygulanabilir projeler üretilecektir. SH 3. 4 Bölgenin yaşam kalitesini de artıracak biçimde faaliyetler yürütülecektir.

SA. 4 Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek. SH 4. 1 Plan dönemi içerisinde fakülte ve meslek yüksekokulu inşaatlarına başlanacaktır SH 4. 2 Kampus alanı içerisinde kültürel ve sportif ihtiyaçları karşılayacak nitelikte tesis ve donatıları gerçekleştirilecektir. SH 4. 3 Yapılacak inşaatların yanısıra gerekli altyapı çalışmaları ve diğer altyapı çalışmaları tamamlanacaktır. Sürdürülebilir yerleşke anlayışına uygun bir kampus alanı SH 4. 4 oluşturulacaktır. SH 4. 5 Mediko-Sosyal Merkezi sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliğe kavuşturulacaktır.

SA. 4 Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek. SH 4. 6 Öğrencilerimizin barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik yurt imkânlarının artırılması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır. SH 4. 7 Planlama dönemi içerisinde yapılacak inşa faaliyetlerine yönelik yatırım projeleri hazırlanacak ve gerçekleştirilecektir. SH 4. 8 Yönetim bilgi sistemlerinin kurulması amacıyla ‘’e-kampus’’ projesi hayata geçirilecektir. SH 4. 9 Güncel bilişim teknolojileri kullanılarak ‘’Akıllı Kampus Projesi’’ hayata geçirilecektir.

SA. 5 Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka değerini oluşturmak. SH 5. 1 Üniversitemizin kurumsal gelişimini desteklemek ve hızlandırmak amacıyla kalite geliştirme stratejileri ve yönetim sistemleri oluşturulacaktır. SH 5. 2 Akademik ve idari personelin bağlılığını ve motivasyonunu güçlendirecek ve gelişimlerini destekleyecek bir çalışma ortamı sunmak. SH 5. 3 Tanınırlığımızı ulusal ve uluslararası platformlarda geliştirmek. SH 5. 4 Finansal kaynakların çeşitlendirilmesini sağlamak.

Stratejik Amaç 1 Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel Yeterliliklere ulaştırmak AMAÇ HEDEFLER 2013 2014 2015 2016 2017 H. 1. 1 1. 445. 531 1. 446. 467 1. 362. 700 1. 498. 970 1. 648. 867 H. 1. 2 10. 000 13. 000 14. 000 15. 400 16. 940 H. 1. 3 19. 500 21. 450 23. 595 H. 1. 4 106. 500 107. 500 110. 500 121. 550 133. 705 H. 1. 5 15. 000 16. 500 18. 150 H. 1. 6 32. 500 35. 000 38. 500 42. 350 H. 1. 7 0 5. 000 5. 500 6. 050 H. 1. 8 74. 500 80. 500 87. 500 96. 250 105. 875 H. 1. 9 1. 000 2. 200 2. 420 H. 1. 10 21. 500 22. 500 24. 750 27. 225 H. 1. 11 5. 000 5. 500 6. 050 H. 1. 12 449. 000 460. 340 506. 374 557. 011 H. 1. 13 992. 000 1. 066. 000 1. 157. 000 1. 272. 700 1. 399. 970 3. 172. 031 3. 265. 467 3. 296. 040 3. 625. 644 3. 988. 208 Toplam Maliyet

HEDEFLER Toplam Maliyet AMAÇ HEDEFLER Stratejik Amaç 3 Eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini, bölgesel kalkınma sürecine etkin destek verecek şekilde gerçekleştirmek Stratejik Amaç 2 Bilimsel araştırma ve geliştirme yapan, teknoloji odaklı bir üniversite olma yolunda ilerlemek AMAÇ 2013 2014 2015 2016 2017 H. 2. 1 177. 000 187. 000 195. 000 214. 500 235. 950 H. 2. 2 202. 500 214. 500 225. 500 248. 050 272. 855 H. 2. 3 2. 000 2. 200 2. 420 H. 2. 4 5. 000 6. 600 7. 260 1. 000 2. 100. 000 2. 300. 000 2. 530. 000 2. 783. 000 1. 386. 500 2. 509. 500 2. 728. 500 3. 001. 350 3. 301. 485 2013 2014 2016 2017 H. 2. 5 2015 H. 3. 1 30. 000 36. 000 43. 200 47. 520 52. 272 H. 3. 2 2. 000 2. 200 2. 420 H. 3. 3 4. 000 4. 400 4. 840 36. 000 42. 000 49. 200 54. 120 59. 532 Toplam Maliyet

Stratejik Amaç 4 Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek AMAÇ HEDEFLER 2013 2014 2015 H. 4. 1 10. 998. 000 13. 000 15. 000 16. 500. 000 18. 150. 000 H. 4. 2 2. 200. 000 2. 411. 000 2. 603. 000 2. 863. 300 3. 149. 630 H. 4. 3 7. 968. 000 8. 171. 000 8. 383. 000 9. 221. 300 10. 143. 430 H. 4. 4 121. 060 133. 166 146. 483 H. 4. 5 45. 700 46. 700 51. 370 56. 507 H. 4. 6 0 0 0 H. 4. 7 515. 500 516. 000 518. 500 570. 350 627. 385 H. 4. 8 10. 000 11. 000 12. 100 H. 4. 9 31. 850 29. 823 33. 800 37. 180 40. 898 21. 890. 110 24. 304. 583 26. 716. 060 29. 387. 666 32. 326. 433 Toplam Maliyet 2016 2017

Stratejik Amaç 5 Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka değerini oluşturmak. AMAÇ HEDEFLER 2013 2014 2015 2016 2017 H. 5. 1 60. 000 62. 000 69. 000 75. 900 83. 490 H. 5. 2 2. 057. 359 2. 100. 450 2. 224. 400 2. 446. 840 2. 691. 524 H. 5. 3 50. 000 52. 000 53. 000 58. 300 64. 130 H. 5. 4 0 0 0 2. 167. 359 2. 214. 450 2. 346. 400 2. 581. 040 2. 839. 144 28. 652. 000 32. 336. 000 35. 136. 200 Toplam Maliyet TOPLAM MALİYET 38. 649. 820 42. 514. 802

Kaynak Planlaması EĞİTİM-ÖĞRETİM 17. 320. 840 BİLİMSEL ARAŞTIRMA-YAYIN 12. 927. 335 KAMU HİZMETİ 255. 108 YERLEŞKE ALTYAPI VE ÜSTYAPI 135. 430. 673 KURUMSAL GELİŞİM TOPLAM 12. 168. 523 178. 102. 479

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala Mevcut (2011) 2017 Derslik sayısı Adet 71 114 Laboratuvar sayısı Adet 28 45 Çift ana dal programına katılan öğrenci sayısı Adet 2 47 Fakültelerdeki bölüm sayısı Adet 22 46 Yabancı dil hazırlık sınıfında okuyan öğrenci sayısı Adet 572 1040 Doktora programı sayısı Adet 2 13 İkili işbirliği anlaşması sayısı Adet 19 50 Yabancı dilde kitap sayısı Adet 3. 524 8. 000 Bilimsel araştırma projesi sayısı Adet 33 148

PERFORMANS GÖSTERGELERİ Skala Mevcut (2011) 2017 Bilimsel yayın sayısı Adet 224 577 Öğretim üyesi başına düşen bilimsel yayın sayısı Oran 0, 64 0, 89 YÜSEM tarafından düzenlenen sertifikalı eğitim sayısı Adet 30 47 Çeşitli kurumlara verilen eğitim ve danışmanlık hizmeti sayısı Adet 8 25 Eğitimlere katılan kişi sayısı Adet 500 1000 Bölgeye ilişkin hazırlanan tez sayısı Adet 22 47 Bölgeye ilişkin bilimsel araştırma sayısı Adet 44 60 Alınan sağlık hizmetleri donatılarının tutarı TL 123. 560 60. 000 Sağlık hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı Adet 700 6. 000 M 2 - 107. 000 Tamamlanan inşa faaliyeti

2013 Yılı Performans Programı 2013 yılı için öncelikli stratejik amaç ve hedefler; ü ü ü Performans hedefleri Faaliyetler Performans göstergeleri Faaliyet maliyetleri Kaynak planlaması Sorumlu Birimler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2013

Performans Hedefi Tablosu Stratejik Amaç Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak. Akademik birimlerin fiziki ve teknolojik donanımları, öğrenci sayısına ve günün Stratejik Hedef şartlarına uygun hale getirilecektir. Performans Hedefi Derslik ve laboratuvarların fiziki ihtiyaçları karşılanacaktır. Eğitim ve öğretimin etkin bir biçimde sürdürülebilmesi için, eğitim faaliyetlerini destekleyecek gerekli fiziki imkânlar oluşturulacaktır. TERMAL MYO, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, YALOVA MYO, Sorumlu Harcama ARMUTLU MYO, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ÇINARCIK MYO, İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, YAPI İŞLERİ VE Birimleri TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2011 2012 2013 1 Derslik sayısı Adet 71 71 78 Öğrenci sayılarındaki artışa paralel olarak derslik sayısı artırılacaktır. 2 Laboratuvar sayısı Adet 27 28 31 Bölüm ve programların eğitim faaliyetlerini destekleyecek uygulama laboratuvarları kurulacaktır. 3 Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı Adet 195 227 350 Eğitim birimlerinde bilgisayar laboratuvarları kurularak öğrencilerin eğitim ve araştırma ihtiyaçları karşılanacaktır. Eğitim amaçlı kullanılan diğer teknolojik cihaz 4 Adet 97 103 170 sayısı Bilgisayar dışındaki projeksiyon cihazı, yazıcı, laptop, switch, ıp kamera, güvenlik cihazı, wireless router, server, renkli yazıcı v. b. diğer teknolojik eğitim materyalleri temin edilecektir. Faaliyetler 1 Eğitim ve öğretimde fiziki imkânların geliştirilmesi faaliyeti Bütçe 1. 451. 351 Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 0 1. 451. 351

Derslik ve laboratuvarların fiziki ihtiyaçları karşılanacaktır. Faaliyet Adı Eğitim ve öğretimde fiziki imkânların geliştirilmesi faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TERMAL MYO, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, YALOVA MYO, ARMUTLU MYO, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ÇINARCIK MYO, İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Açıklamalar Eğitimde fiziki ortamın iyileştirilmesi, öğrencilerin eğitimden elde edecekleri kazanımları artırması açısından önemlidir. Bu nedenle, derslik ve laboratuvarların günün eğitim alanındaki gereksinimleri karşılayacak niteliğe kavuşturulması amacıyla, Makine-teçhizat alımları, Bilgisayar Alımları, Diğer Teknolojik Materyallerin temin edilmesi sağlanacaktır. Ekonomik Kod 01 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 06 Sermaye Giderleri TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi 2013 114. 000 1. 313. 531 1. 427. 531 0 Diğer Yurt İçi 0 Yurt Dışı 0 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0

İdare Performans Tablosu 1 Faaliyet Performans Hedefi 2013 Açıklama BÜTÇE İÇİ PAY (%) TL Derslik ve laboratuvarların fiziki ihtiyaçları karşılanacaktır. Eğitim ve Öğretimde fiziki 1 imkanların geliştirilmesi faaliyeti BÜTÇE DIŞI PAY (%) TL 2, 87 0 0, 00 1. 445. 531 2, 84 1. 445. 531 2, 87 0 0, 00 1. 445. 531 2, 84 28. 650. 000 56, 81 Genel Yönetim Giderleri 21. 781. 000 43, 19 0 0 0, 00 0 Genel Toplam PAY (%) TL 1. 445. 531 Performans Hedefleri Maliyetleri Tablosu Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı TOPLAM 50. 431. 000 100, 00 381. 993 100, 00 29. 031. 993 57, 13 0, 00 21. 781. 000 42, 87 0, 00 0 0, 00 381. 993 100, 00 50. 812. 993 100, 00

Performans Hedefi Tablosu Stratejik Amaç Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini artırmak. Stratejik Hedef Bilimsel yayın sayısı her yıl %20 oranında arttırılacaktır. Performans Hedefi Bilimsel yayın sayısı %20 oranında artırılacaktır. Akademik bilginin elde edilmesi ve kullanılma oranının artırılması için bilimsel yayın sayısının artırılması hedeflenmektedir. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, MÜHENDİSLİK Sorumlu Harcama FAKÜLTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, YALOVA MYO, TERMAL MYO, ÇINARCIK MYO, ARMUTLU MYO, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Birimleri SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2011 2012 2013 1 Bilimsel yayın sayısı Adet 224 269 Oran 0, 64 0, 70 Bilimsel yayın sayısındaki artış ölçülecektir. 2 Öğretim elemanı başına düşen bilimsel yayın sayısı Toplam yayın sayısı/öğretim elemanı sayısı Öğretim elemanı başına düşen bilimsel yayın saysındaki artış ölçülecektir. Faaliyetler 1 Bilimsel yayın faaliyeti Genel Toplam Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 202. 500 0 202. 500

Bilimsel yayın sayısı %20 oranında artırılacaktır. Faaliyet Adı Bilimsel yayın faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, YALOVA MYO, TERMAL MYO, ÇINARCIK MYO, ARMUTLU MYO, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Açıklamalar Akademik personelin bilimsel yayın faaliyetlerinin arttırılması ve yayın çalışmalarının teşvik edilmesi amacıyla, Bilimsel etkinliklere katılım giderleri, Yurt içi ve yurt dışı harcırah ödemelerine ilişkin maliyetler dikkate alınmıştır. Ekonomik Kod 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2013 202. 500 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 202. 500 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0 0 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Toplam Kaynak İhtiyacı 202. 500

14 2013 Faaliyet Performans Hedefi İdare Performans Tablosu Açıklama BÜTÇE İÇİ PAY (%) TL Bilimsel yayın sayısı %20 oranında artırılacaktır. 14 Bilimsel yayın faaliyeti BÜTÇE DIŞI PAY (%) TL TOPLAM PAY (%) TL 202. 500 0, 40 0 0, 00 202. 500 0, 40 Performans Hedefleri Maliyetleri Tablosu 28. 650. 000 56, 81 381. 993 100 29. 031. 993 57, 13 Genel Yönetim Giderleri 21. 781. 000 43, 19 0 0, 00 21. 781. 000 42, 87 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 0 0, 00 50. 431. 000 100 381. 993 100 50. 812. 993 100

2013 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu Bütçe Kaynak İhtiyacı Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi 02 Giderleri Mal ve Hizmet Alım 03 Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Genel Yönetim Diğer İdarelere Giderleri Transfer Edilecek Genel Toplamı Kaynaklar Toplamı 78. 000 18. 601. 000 0 18. 679. 000 Faaliyet Toplamı 12. 000 2. 742. 000 0 2. 754. 000 6. 359. 000 0 201. 000 22. 000 0 0 438. 000 0 0 639. 000 22. 000 0 0 0 28. 650. 000 21. 781. 000 0 50. 431. 000 30. 000 0 0 30. 000 351. 993 0 0 0 0 381. 993

UYGULAMA AŞAMASI ü İzleme ü Değerlendirme ü Raporlama Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2013

İzleme Stratejik Plan ve Performans Programında yer alan amaç hedef ve faaliyetlerin gerçekleşme durumları performans göstergeleri aracılığıyla ölçülecektir. Mart Haziran Eylül Aralık E-BÜTÇE Birim Performans Göstergeleri MALİYE BAKANLIĞI SGDB REKTÖR SAYIŞTAY

Değerlendirme Performans göstergelerinin ilgili üç aylık dönem gerçekleşmeleri değerlendirilerek yıl sonu performans gerçekleşmesine ilişkin öngörüler yapılır. Performans hedefi 1. Dönem gerçekleşme durumu 2. Dönem gerçekleşme durumu 3. Dönem gerçekleşme durumu A 12 13 B 5 2 4. Dönem gerçekleme durumu Yıl sonu hedefi Gerçekleşme oranı (%) 1 50 52 3 11 90, 9

S. A. 2 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü * Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Beden Eğitimi Bölümü Türk Dili Bölümü YÜSEM YÜMAL YÜBİTAM YÜKAM YÜÇAM YÜGİM Uzaktan Eğitim Uyg. ve Araştırma Merkezi Bilimsel Araştırma ve Koordinasyon Birimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kariyer Birimi H. 3. 2 Dış İlişkiler Merkezi Birimi H. 3. 1 Meslek Yüksekokulları * H. 2. 5 * H. 3. 4 * * * H. 3. 3 Yabancı Diller Yüksekokulu H. 2. 3 Fakülteler H. 2. 2 Enstitüler Hedef Amaç H. 2. 4 * * * H. 2. 1 * * * * * * * * * S. A. 3 SORUMLU BİRİMLER

Raporlama o o Hedeflerin gerçekleşme durumları Yıl sonu gerçekleşmesine ilişkin öngörüler Hedeften sapmalar ve nedenleri Tedbirler ve çözüm önerileri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından rapor haline getirilerek Rektörlük Makamına sunulur.

Raporlama Yapılan değerlendirmeler ayrıca 3 er aylık dönemler halinde E-bütçe üzerinden Maliye Bakanlığına iletilir. Yıllık olarak hazırlanan faaliyet raporunda da stratejik plan ve performans programı ile ilgili bilgilere yer verilerek Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’a gönderilir.

Dış değerlendirme / Performans Denetimi 6085 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU Sayıştay Denetimi Mali İşlemlerin Yanı Sıra Performans Denetimini De Kapsamaktadır. Maliye Bakanlığı Tahsis edilen kaynakların amaç ve hedefler doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı performans gerçekleşmeleri aracılığıyla kontrol edilir.

Sonuç Olarak. . . Stratejik planlama nedir, ne değildir ? • • Belge değil, süreç ve yaklaşım Teorik değil, pratik katılımcılık Sonuçlara odaklı stratejik yönetim Risk esaslı ölçme ve değerlendirme