XXVIII SESJA RADY GMINY OLENICA INFORMACJA O PRZEBIEGU

XXVIII SESJA RADY GMINY OLEŚNICA INFORMACJA O PRZEBIEGU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

I. 1 WPROWADZENIE Uchwałą Nr XXI 149/05 z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2005 Rady Gminy Oleśnica określiła plan dochodów na kwotę 20. 855. 594 zł i wydatków na kwotę 23. 594 zł oraz deficyt budżetu na kwotę 2. 668. 000 zł. W trakcie realizacji budżetu gminy w I półroczu 2005 r. dokonano jego zmian w zakresie dochodów i wydatków w rezultacie czego budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco: Plan na 2005 Wykonanie na 30. 06. 2005 Dochody 17 744 610 8 578 002 48, 3 Wydatki 22 834 610 8 682 567 38, 0 Nadwyżka/Deficyt -5 090 000 - 104 565 %

I. 2 ZMIANY DOCHODÓW wg działów Dział Wyszczególnienie 600 Transport i łączność 700 Gospodarka mieszkaniowa 750 Administracja publiczna 756 Dochody wg uchwały z 18 -01 -2005 Dochody po zmianach na 30 -06 -2005 Zmiana (+/-) 0 454 335 1 103 800 709 127 -394 673 69 938 75 688 5 750 Dochody od osób prawnych, od osób. . . 6 355 141 6 471 575 116 434 758 Różne rozliczenia 6 180 373 6 250 067 69 694 801 Oświata i wychowanie 559 997 592 011 32 014 852 Pomoc społeczna 1 582 000 1 624 800 42 800 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 62 562 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 988 428 1 487 028 -3 501 400 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 1 500 20 855 594 17 744 610 -3 110 984

II. 1 DOCHODY - ogólnie Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych : - dochody wykonano w 48, 3%, (w roku poprzednim 47, 8%) - wydatki wykonano w 38, 8% (w roku poprzednim 37, 7%) oraz uzyskano ujemny wynik finansowy w wysokości 104. 565, 00 zł W przeliczeniu na jednego mieszkańca, gmina w I półroczu osiągnęła wzrost ogólny dochodów o 1, 9% w porównaniu do I półrocza 2004 roku. W przeliczeniu na 1 mieszkańca dochody w I półroczach wynosiły: w 2005 - 1. 558, 60 zł, w 2004 - 1. 529, 10 zł, w 2003 - 1. 317, 40 zł.

II. 2 DOCHODY - wg. działów Dział Plan po zmianach na 2005 r Dochody wg działów 020 Leśnictwo 600 Transport i łączność 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 750 Administracja publiczna 751 Urzędy naczelne 752 Wykonanie na 30. 06. 2005 r Wskaźnik % 6 000 0 0 45 335 246 055 54, 2 709 127 227 539 32, 1 7 000 5 650 80, 7 75 688 48 347 63, 9 1 717 859 50, 0 Obrona narodowa 500 100 754 Bezpieczeństwo publiczne 700 100 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych 6 471 575 3 176 004 49, 1 758 Różne rozliczenia 6 250 067 3 685 946 59, 0 801 Oświata i wychowanie 592 011 19 537 3, 3 852 Pomoc społeczna 1 624 800 1 123 200 69, 1 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 62 562 37 568 60, 0 900 Gospodarka komunalna 1 487 028 4 597 0, 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 1 500 100 17 744 610 8 578 002 48, 3 Razem

II. 3 DOCHODY - struktura Wykonanie na 30. 06. 2005 Struktura dochodów w 2005 Wskaźnik % Dochody własne 2 772 153 32, 3 Subwencja ogólna 3 685 946 43, 0 Dotacje celowe na zadanie zlecone 1 019 859 11, 9 Udział w podatkach bezpośrednich 660 775 7, 7 Dotacje celowe na zadania własne 196 334 2, 3 Pozostałe źródła 242 935 2, 8 8 5778 002 100 Razem

III. 1 WYDATKI - wg. działów Dział Plan po zmianach na 2005 r Wydatki wg działów Wykonanie na 30. 06. 2005 r Wskaźnik % 010 Rolnictwo 20 080 12 418 61, 8 020 Leśnictwo 33 500 0 0 600 Transport i łączność 1 528 000 499 983 32, 7 700 Gospodarka mieszkaniowa 500 300 188 599 37, 7 710 Działalność usługowa 11 000 1 480 13, 5 750 Administracja publiczna 2 433 325 987 101 40, 6 751 Urzędy naczelne 1 717 0 0 752 Obrona narodowa 500 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne 86 700 30 721 35, 4 756 Prowizje związane z poborem podatków 77 250 23 839 30, 9 757 Obsługa długu publicznego 80 000 18 608 23, 3 758 Różne rozliczenia 40 000 0 0 801 Oświata i wychowanie 8 549 170 4 283 904 50, 1 851 Ochrona zdrowia 165 000 30 887 18, 7 852 Pomoc społeczna 2 156 834 1 271 463 59, 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 62 562 0 0 900 Gospodarka komunalna 5 812 001 777 844 13, 4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 1 116 900 505 720 45, 3 926 Kultura fizyczna i sport 159 771 50 000 31, 3 22 834 610 8 682 567 38, 0 Razem

III. 2 WYDATKI – wynagrodzenia i pochodne Dz. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne Plan na 2005 Wykonanie na 30. 06. 2005 Wskaźnik 020 Leśnictwo 2 500 0 0 600 Transport 10 000 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 800 1 999 18, 5 710 Działalność usługowa 4 000 1 018 25, 5 750 Administracja publiczna 1 431 845 566 629 39, 6 751 Urzędy naczelne 1 717 0 0 756 Prowizje związane z poborem podatków 67 250 20 277 30, 2 801 Oświata i wychowanie 4 934 082 2 241 899 45, 4 851 Ochrona zdrowia 6 450 2 766 42, 9 852 Pomoc społeczna 284 703 137 217 48, 2 900 Gospodarka komunalna i ochrona. . . 4 000 0 0 6 757 347 2 971 805 44, 0 Razem

III. 3 WYDATKI bieżące - oświata Rozdział Jednostki realizujące lub rodzaj wydatku 80101 Szkoły Podstawowe 80104 Przedszkola 80110 Gimnazja 80113 Dowożenie uczniów 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wykonanie 30. 06. 2005 2 161 424 176 718 1 641 726 277 361 Razem plan na 2005 – 8 271 670 zł 5 248 4 262 477 51, 9%

IV. 1 WYDATKI MAJĄTKOWE - ogólnie Rodzaj wydatków Wykonanie 30. 06. 2005 Wykonanie planu Struktura w wykonaniu wydatki bieżące 7 569 659 48, 00% 87, 2% wydatki majątkowe 1 112 908 15, 0% 12, 8%

IV. 2 WYDATKI MAJĄTKOWE - wg. działów Dział 600 750 801 851 900 926 Razem Wydatki wg działów Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Gospodarka komunalna Kultura fizyczna i sport Plan po zmianach na 2005 r Wykonanie na 30. 06. 2005 r Wskaźnik % 1 002 500 409 075 40, 8 211 300 49 875 23, 6 82 000 2 863 3, 5 331 500 21 427 6, 5 15 000 14 528 96, 9 5 336 000 565 140 10, 6 82 771 50 000 60, 4 7 061 071 1 112 908 15, 8

V. FUNDUSZE CELOWE I DOCHODY WŁASNE Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Przychody funduszu stanowią wpłaty z opłat za korzystanie ze środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski i wyniosły w okresie I półrocza br. 61. 677 zł. Uwzględniając wielkość środków finansowych, łączna kwota dyspozycyjna to 111. 593 zł z, której wydatkowano : - 8. 540 zł tj. 7, 7% na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem terenów zieleni, zakrzewień oraz parków wiejskich, - 23. 264 zł tj. 20, 8% na cele służące ochronie środowiska w gminie jak budowa przydomowych oczyszczalni oraz rozbudowę sieci wodociągowej, pozostała kwotę stanowią środki na rachunku funduszu. Dochody własne szkół będących jednostkami budżetowymi Z dniem 1 stycznia 2005 r. weszła w życie ustawa 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703) w rezultacie której nastąpiła likwidacja środków specjalnych. Zgodnie z nowym art. 18 a wspomnianej ustawy jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych również dochody określone przez organ stanowiący j. s. t. . Dochody te zostały określone 18 stycznia 2005 r. uchwałą Nr XXI/148/05 RADY GMINY OLEŚNICA. Plan po zmianach dochodów własnych 7 jednostek oświatowych, na 30. 06. br wynosił 118. 380 zł i został zrealizowany w 41, 5%. Ze zgromadzonej kwoty wydatkowano 18. 437 zł przeznaczając środki na : -zakup materiałów i wyposażenia - 8. 335 zł, -zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 9. 687 zł, -zakup usług pozostałych – 415 zł, pozostałą kwotę 30. 640 zł stanowią środki na rachunku dochodów poszczególnych jednostek.

VI. 1 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ogólnie Obowiązek stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych stosuje się do wszystkich zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane, dla których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6. 000€. Na 15 zamówień tylko w dwóch postępowaniach złożono protesty na : - budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejsowości Boguszyce. Etap I- Boguszyce Osiedle, - budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejsowości Boguszyce. Etap II- Boguszyce wieś. W postępowaniu dotyczącym pierwszego zadania protest uwzględniono a dla drugiego oddalono.

VI. 2 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – tryby Tryb zamówienia publicznego -przetarg nieograniczony Wartość zamówień 1 113 253 -przetarg dwustopniowy 0 -negocjacja z zachowaniem konkurencji 0 -zapytanie o cenę 68 727 1 181 980

PODSUMOWANIE Uważam, że przekazana Państwu „ Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oleśnica za I półrocze 2005 roku ” jak również niniejsza prezentacja wskazuje na prawidłowy przebieg wykonania budżetu. Ze swojej strony dołożę wszelkich starań by realizacja budżetu w kolejnym półroczu zmierzała do wykonania założonych planów. Gospodarowanie środkami publicznym to wielka odpowiedzialność a zmiany w naszej Gminy wskazują, że samorząd jest dobrym gospodarzem. Wójt Gminy Andrzej Proszkowski

www. olesnica. wroc. pl Na podstawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oleśnica za I półrocze 2005 rok. Wójt Gminy Oleśnica - Andrzej Proszkowski _____________________________________ Urząd Gminy Oleśnica ul. 11 Listopada 24 56 -400 OLEŚNICA