www dbi edu konomi rsmde p DBI 8

www. dbi. edu Økonomi Årsmøde på DBI 8. april 2019

Gaver, givere og grund til taknemlighed!

Hvordan gik året 2018 så? OBS Årets overskud!

Gaver fordelt på måneder 2013 -2018

Indtægter fordelt på kategorier 2015 -2018 Gaver i alt Øvrige indtægter OBS 6 000 Stigning i almindelige gaver 5 000 700 600 4 000 500 3 000 2 000 400 1 000 300 r r te te le k ga 100 , k v, ol le re . , e LM d ku 2018 Ti ls ud e rs 2017 fra in g jn ge le en lta 2016 tc r le lo eb rg or on th ka yr ar er er lt rib 2015 ve 2018 Di 2017 Sk 2016 Of 2015 fe nt lig e Ga til sk ve in d ud tæ ia gt e r, Hø st ek of - De br ve st Ar ra Ga or ev re di næ ga ve r lig e de in Al m e 200

4 giverbreve pr. år - 2015 -2018 1 000 900 000 OBS 800 000 Markant fald fra giverbreve i 2017 i forhold til 2015, men 2018 viser stigende tendens. 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 - Marts br. Juni br. 2015 Okt. br 2016 Dec. br. 2017 2018 Dec. bedemail I alt pr. år

Udvikling i alm. gaver og gavebreve 2015 -2018 (2015=100) 140, 0 120, 0 100, 0 OBS 80, 0 Stigning i almindelige gaver 60, 0 40, 0 20, 0 Almindelige gaver Gavebreve Alm gaver + GB 1 100, 0 2 95, 6 104, 5 98, 2 3 92, 9 110, 6 98, 1 4 114, 9 108, 0 112, 9

Antal PBS-aftaler stigende det sidste år Aktive PBS aftaler OBS 770 764 PBSaftaler i 2018 765 760 755 750 745 740 735 730 19 -0 2 - 20 19 11 -0 1 - 20 18 10 10 -1 2 - 20 18 1 -1 12 20 0 -1 20 18 18 10 -0 9 - 20 18 10 10 -0 8 - 20 18 10 -0 7 - 20 18 11 -0 6 - 20 20 5 -0 14 11 . 4. 2 0 18 18 725

Statistik givere OBS 174 flere givere i 2018

Hvor kom gaverne fra i nov. -dec. 2018? Gaver givet i nov. -dec. i perioden 2014 -2018 ANTAL GAVER 1 400 OBS • Sidste gave i 2018 blev givet via Mobile. Pay d. 31 -12 -2018 kl. 23: 56 1 200 • Flere gavebreve blev betalt i november end i december 1 000 800 600 400 200 - alm gaver nov alm gaver dec 2014 2015 2016 GB nov 2017 2018 GB dec

Gavebreve 2017 -18 – lidt mere statistik OBS Procentgavebreve giver gennemsnitligt dobbelt så meget som gavebreve med fast beløb

Statistik givere – gavebeløb pr. alder – 2018 Antal givere pr. alder 45 250000 40 35 200000 30 25 150000 20 100000 15 10 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71 75 79 83 87 91 95 99 0 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 (tom) 50000 5 0 Total gaver pr. giveralder

Statistik givere – gavesum pr. postnr. – 2018 900000 800000 37 = Bornholm 3700 Rønne 3720 Aakirkeby 3730 Nexø 3740 Svaneke 3751 Østermarie 3760 Gudhjem 3770 Allinge 3782 Klemensker 3790 Hasle 700000 600000 500000 400000 69 = Vestjylland 300000 6900 Skjern 6920 Videbæk 6933 Kibæk 6940 Lem St. 6950 Ringkøbing 6960 Hvide Sande 6971 Spjald 6973 Ørnhøj 6980 Tim 6990 Ulfborg 200000 100000 0 0 14171921232527293133353741434547495254565860626466687072747678808385878992949698 Ad. B- S-

Udgifter

Omkostninger regnskab 2015 – 2018 inkl. budget 2018 5, 5% 8 000 10, 4% 10, 1% 7 000 5, 0% 6 000 5 000 69, 1% 4 000 3 000 2 000 1 000 - Markedsføring Lokale Administration Personale i alt Andre driftsomk. Markedsføring Lokale Administration Personale i alt -1 000 2015 2016 2017 Budget 2018 Bogsalg, af- og nedskr 2018 Andre driftsomk.

Udviklingspulje etableret i 2018 med arv fra ” 2017” • Modtaget aconto arv 2 mio. kr. 11. 9. 2018 • I 2018 blev der brugt penge fra udviklingspuljen til: • to phd. -stud. i 2018 • 50% af phd. -stud. løn i 2017* • opstartsomkostninger til netbaseret undervisning, panopto, canvas • advokathonorar vedr. arven

Konklusioner - regnskab 2018 Overskud 2018 skyldes primært • Mange almindelige gaver sidst på året • Indtægt fra censuropgaver fra FIH-Norge sidst på året • CTIP-gaver på 115. 000 kr. • Næsten 5000 julekalendere ”solgt” • Frikøb af undervisere Vi skal bemærke, at • Gavebreve viser svagt faldende trend • Mange gavegivere falder væk, og endnu flere nye skal til

Nyt budget 2019

Budget 2019 – 327. 000 kr. mere Men: Besparelser på primært lønudgifterne betyder, at vi nok alligevel ikke skal have 327. 000 kr. mere ind i 2019. Det skyldes frikøb af undervisere, forsinket ansættelse, tidligere pension etc.

Spørgsmål? Se det reviderede årsregnskab for 2018 på dbi. edu

FRA ALLE OS PÅ DBI: HJERTELIG TAK FOR JERES FORBØN GAVER MEDLEVEN I ER MED TIL AT UDDANNE FREMTIDENS FORKYNDERE!