Vra planerade arbetsstt Vra processer Ledningsprocessen Beredningsprocessen Produktionsprocessen

Våra planerade arbetssätt Våra processer Ledningsprocessen Beredningsprocessen Produktionsprocessen Stödprocesser (Inköp/FUH/Personal) Kund Offertprocessen

Revisionsbegrepp Uppdragsgivaren Revisionsobjekt Revisionskriterier Mål för revisionen Revisionsprogram Revisionsiaktagelser Revisionsslutsatser SOLUTION CENTER Revisionsbevis

Planera SOLUTION CENTER Genomföra Analysera och rapportera Följa upp

Utvärdera process KRITERIER Mognadsnivå Beskrivning av nivå Visade resultat Angreppsätt och tillämpning förbättring Angreppssätt och tillämpning för planering och styrning 1 Inget formellt Otillfredställande Oförutsägbara Inget tydligt systematiskt Ad hoc 2 Reaktivt Minimal information tillgänglig om resultat av förbättringar Systematiskt baserat på hantering av problem eller korrigerande åtgärder Återkommande brister i styrning 3 Stabilt formellt system Information tillgänglig om överensstämmelse med mål och förbättringstrender Tidigt skede av systematiska förbättringar 4 5 SOLUTION CENTER Ständiga förbättringar betonas Bäst i klassen Goda Bestående trender Visade resultat av jämförelser visar bäst i klassen Förbättringsprocess i användning Starkt integrerad förbättringsprocess Systematiskt processangreppssätt (ISO 9001 nivå) Hög grad av förebyggande insatser Bäst i klassen

Underlag för planering • Protokoll från Ledningens genomgång • Underlag från uppföljning av kundtillfredsställelse (KT) • Processprestanda • Grad av KT hos den reviderades ”kund” • Grad av måluppfyllelse • Status hos korrigerande och förebyggande åtgärder • Tidigare revisionsresultat • Effektivitet i avvikelsehantering mot intern ”kund”; tid & kvalitet • Omvärldsförändringar av betydelse SOLUTION CENTER

Processinriktat angreppssätt 1 Vilka är gränssnitten? Ansvar/befogenheter? (5. 5. 1, 6. 2. 2) Vilka är kraven på process/ aktivitet? (7) 4 5 2 Vilka är kunderna/ intressenterna? 3 Vilka krav finns på produkten? Vilka är kraven på leverantören? (7. 4) 6 7 Är förutsättningar identifierade och införda? (4. 2. 3, 4. 2. 4, 5. 3, 5. 5, 6. 1 -6. 4, 8. 2 -8. 5) Är processen styrd? P-D-C-A! (5. 4. 1, 7. 1 -7. 5, 8. 2. 3, 8. 2. 4, 8. 3, 8. 5. 2, 5. 6) 8 Sker ständig förbättring? (8. 5. 1) SOLUTION CENTER

Sammanfattning av ”ändrat fokus” o Planering. Utifrån In. Från helhet till delar. o Genomförande. Utifrån In. Från problem till lösning. o Redovisning. Inifrån Ut Från delar till helhet SOLUTION CENTER

Stående Checklista • Var i processen förlorar vi ledtid? • Var i processen finns flaskhalsar? • Var i processen har vi kvalitetsproblem? • Utförs icke värdeskapande aktiviteter? • Sker dubbelarbete någonstans i processen? SOLUTION CENTER