VPS Sistema de Produo Vale Treinamento Dimenso Gesto

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VPS Sistema de Produção Vale Treinamento Dimensão Gestão

VPS Sistema de Produção Vale Treinamento Dimensão Gestão

Rota de Fuga 1 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Rota de Fuga 1 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Agenda Abertura Estrutura do VPS Introdução ao Modelo de Referência Detalhamento do Modelo de

Agenda Abertura Estrutura do VPS Introdução ao Modelo de Referência Detalhamento do Modelo de Referência e Apresentação e alinhamento do Questionário 2 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Abertura Dicas Para Aproveitar Melhor o Treinamento 3 Atenção ao horário de início e

Abertura Dicas Para Aproveitar Melhor o Treinamento 3 Atenção ao horário de início e término da aula e do intervalo Desligue o telefone. Caso esteja esperando uma ligação essencial, utilize o modo silencioso Esclareça suas dúvidas, mesmo que pareçam óbvias Escute com atenção, evitando conversas paralelas VALER - EDUCAÇÃO VALE Mantenha o foco na pessoa que está falando e solicite a palavra Participe! Aproveite!

Abertura Objetivos Ao final deste treinamento, você deverá ser capaz de: § Entender o

Abertura Objetivos Ao final deste treinamento, você deverá ser capaz de: § Entender o VPS, seus principais elementos e sua aplicação na Vale; § Conhecer os macroprocessos do triângulo de Gestão; 4 § Entender o questionário do VPS Gestão § Alinhamento entre os diagnosticadores VALER - EDUCAÇÃO VALE

Abertura Pontos de Atenção § O treinamento é uma apresentação do VPS e sua

Abertura Pontos de Atenção § O treinamento é uma apresentação do VPS e sua implementação, não sendo, portanto, um conceitual de Gestão; § Cada área é responsável por definir a maneira de apresentação dos requisitos, não sendo cobrado, neste momento, um modelo único; § Apenas Logística e Carajás serão avaliados no estágio 2. Todas as outras áreas serão avaliadas no estágio 1 do Triângulo. § O foco dos trabalhos é a base do Triângulo, nos processos de rotina das áreas, que é a base de sustentação dos processos de Gestão. 5 VALER - EDUCAÇÃO VALE

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Agenda Abertura Estrutura do VPS Introdução ao Modelo de Referência Detalhamento do Modelo de Referência e Apresentação e alinhamento do Questionário 6 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Estrutura do VPS Sistema de Produção Vale O VPS é um sistema integrado de

Estrutura do VPS Sistema de Produção Vale O VPS é um sistema integrado de produção desenvolvido pela Vale que organiza seus recursos industriais e humanos para executar sua missão e alcançar sua visão com Excelência: 7 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Estrutura do VPS Sistema de Produção Vale O Sistema de Produção Vale (VPS) é

Estrutura do VPS Sistema de Produção Vale O Sistema de Produção Vale (VPS) é constituído por dimensões, que têm o papel de estruturar e organizar a forma de produzir da Vale. Operação • A dimensão de Operação inclui os processos produtivos da Vale, em qualquer um de seus negócios. 8 VALER - EDUCAÇÃO VALE Manutenção • A importância dos ativos para a Vale faz com que a Manutenção seja uma atividade imprescindível para a empresa. Gestão • A Gestão possui uma função de organização e disciplina na execução das atividades do diaa-dia. Pessoas • A abordagem de implantação do VPS através de melhoria contínua depende de Pessoas capacitadas e comprometidas.

Estrutura do VPS Modelo de Referência As dimensões de Gestão, Manutenção, Operação e Pessoas

Estrutura do VPS Modelo de Referência As dimensões de Gestão, Manutenção, Operação e Pessoas são formadas por um conjunto de macroprocessos, organizados em uma sequência lógica de estágios e representados por um triângulo. Meta: Atingir o topo do pirâmide. Pirâmide de Excelência Estágio 4 Estágio Dimensões do VPS 3 VPS Gestão Manutenção VPS Manutenção Operação VPS Operação Pessoas VPS Pessoas 1 • Os macroprocessos são agrupados em estágios que quando alcançados definem um nível de desempenho específico. VALER - EDUCAÇÃO VALE Gestão 2 • A ideia básica da sequência de estágios é a de que os níveis mais básicos estejam sólidos antes que os níveis mais sofisticados sejam implantados. 9 Triângulos

Estrutura do VPS Modelo de Referência Os triângulos do VPS são conjuntos de macroprocessos

Estrutura do VPS Modelo de Referência Os triângulos do VPS são conjuntos de macroprocessos organizados em uma sequência lógica de estágios. Triângulo de Excelência Estágios Macroprocessos Estágio 1 10 A pirâmide do VPS é formada por quatro triângulos. VALER - EDUCAÇÃO VALE 2 Os estágios determinam o grau de Excelência da área em cada dimensão do VPS. 3 1 O nível máximo de detalhamento do triângulo são os macroprocessos.

Diagnóstico de Excelência Papel do Diagnóstico Para que os resultados das áreas sejam atingidos

Diagnóstico de Excelência Papel do Diagnóstico Para que os resultados das áreas sejam atingidos de forma sustentável, o Diagnóstico de Excelência é aplicado com base no modelo de referência do VPS, que define padrões, rotinas e procedimentos. 1 Questionário de Referência Avaliação das práticas de cada área nos macroprocessos de Excelência 2 3 Levantamento de Gaps Levantamento de divergências das práticas em relação à referência da Excelência Operacional Atuação da Equipe VPS § O VPS estabelece os requisitos mínimos para a atuação com Excelência, oferecendo como referência os REG. 12 VALER - EDUCAÇÃO VALE 4 Plano de Ação Melhoria Operacional Definição de plano de ação e monitoramento das atividades para tratamento de gaps Melhoria na prática das principais atividades da área Atuação das Áreas § As áreas são responsáveis por priorizar e definir um plano de ação para os gaps identificados, aplicando o modelo na prática.

Agenda Abertura Estrutura do VPS Introdução ao Modelo de Referência Detalhamento do Modelo de

Agenda Abertura Estrutura do VPS Introdução ao Modelo de Referência Detalhamento do Modelo de Referência e Apresentação e alinhamento do Questionário 13 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Em todos os estágios , há 7 processos garantindo integração e excelência (naquela abrangência)

Em todos os estágios , há 7 processos garantindo integração e excelência (naquela abrangência) dentro do modelo proposto Elaborar e divulgar planejamento estratégico Metas globais Problemas crônicos Realizar desdobramento de metas Atingir metas de melhoria Necessidade de elaboração de padrões Monitorar resultados e tratar desvios Metas padrão Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Metas padrão Avaliar efetividade do modelo de gestão 14 VALER - EDUCAÇÃO VALE Planejar e implantar projetos Metas de melhoria

Evolução dos Estágios Acompanhamento pela evolução nos ciclos de melhoria Integração entre Processos Planejamento

Evolução dos Estágios Acompanhamento pela evolução nos ciclos de melhoria Integração entre Processos Planejamento de Longo Prazo entre Processos Padrões Alinhados por Processos Mapeados por Negócio Tratamento dos Desvios Críticos Formulação e conhecimento da estratégia da Diretoria Planejamento de Longo Prazo por Processos Metas Desdobradas por Processo Alcance de Metas por Processos do Negócio Padrões Alinhados por Diretoria Processos Mapeados por Diretoria Desdobramento de Metas Ações para alcance de metas críticas Padrões alinhados por Área Ações para alcance de metas de RV Conhecimento da Missão, Visão e Valores da Vale Práticas de Benchmark 5 S Acompanhamento do Desempenho Processos Mapeados por Área Definição de Metas de RV Evolução também nos ciclos de melhoria! Ciclos Constantes de Inovação

O triângulo e seus estágios A gestão por processos evoluirá segundo 4 estágios, rumo

O triângulo e seus estágios A gestão por processos evoluirá segundo 4 estágios, rumo à excelência Modelo de Referência Estágios do Triângulo Estágio 4 : Gestão integrada dos negócios Ciclos Constantes de Inovação 4 Integração entre Processos Planejamento de Longo Prazo entre Processos Padrões Alinhados por Processos Mapeados por Negócio Tratamento dos Desvios Críticos VALER - EDUCAÇÃO VALE Planejamento de Longo Prazo por Processos Metas Desdobradas por Processo 3 Alcance de Metas por Processos do Negócio Padrões Alinhados por Diretoria Desdobramento de Metas Ações para alcance de metas críticas Padrões alinhados por Área Ações para alcance de metas de RV 16 Estágio 3: Gestão integrada dos processos Processos Mapeados por Diretoria Formulação e conhecimento da estratégia da Diretoria Conhecimento da Missão, Visão e Valores da Vale Práticas de Benchmark 5 S Acompanhamento do Desempenho Processos Mapeados por Área Definição de Metas de RV Estágio 2 : Gestão integrada na diretoria 2 1 Estágio 1: Gestão na área

Seqüência de implantação Modelo de Referência 17 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Seqüência de implantação Modelo de Referência 17 VALER - EDUCAÇÃO VALE

O triângulo e seus estágios Os processos do modelo de gestão permearão todos os

O triângulo e seus estágios Os processos do modelo de gestão permearão todos os estágios do triângulo Processo: Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Ciclos Constantes de Inovação Exem plo Práticas de Integração entre Processos benchmark Planejamento de Longo Prazo entre Processos Padrões Alinhados por Processos Práticas de Benchmark Planejamento de Longo Prazo por. Padrões Processos mapeados por alinhados por Metas Alcance de Metas Processos negócio Desdobradas processo por Processos do Mapeados por Negócio Tratamento dos Desvios Críticos por Processo Padrões Alinhados por Diretoria Negócio Processos Mapeados por Diretoria Padrões Processos mapeados por alinhados Formulação e Açõespor para Desdobramento de conhecimento da diretoria alcance de diretoria Metas estratégia da Diretoria Ações para alcance de Metas de RV 5 S Conhecimento da Missão, Visão e Valores da Vale 18 VALER - EDUCAÇÃO VALE metas críticas Padrões alinhados por Área Acompanhamento de Desempenho Padrões Processos por mapeados por área. Mapeados alinhados Processos Definição de 5 S área Metas de por Área RV

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Agenda Abertura Estrutura do VPS Introdução ao Modelo de Referência Detalhamento do Modelo de Referência e Apresentação e alinhamento do Questionário 19 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Escopo resumido dos processos do modelo Elaborar e divulgar planejamento estratégico Metas globais Problemas

Escopo resumido dos processos do modelo Elaborar e divulgar planejamento estratégico Metas globais Problemas crônicos Realizar desdobramento de metas Atingir metas de melhoria Necessidade de elaboração de padrões Monitorar resultados e tratar desvios Metas padrão Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Metas padrão Avaliar efetividade do modelo de gestão 20 VALER - EDUCAÇÃO VALE Planejar e implantar projetos Metas de melhoria

Processo - Elaborar e divulgar planejamento estratégico Modelo de Referência Ciclos Constantes de Inovação

Processo - Elaborar e divulgar planejamento estratégico Modelo de Referência Ciclos Constantes de Inovação Integração entre Processos Planejamento de Longo Prazo entre Processos Padrões Alinhados por Processos Mapeados por Negócio Tratamento dos Desvios Críticos Planejamento de Longo Prazo por Processos Metas Desdobradas por Processo Alcance de Metas por Processos do Negócio Padrões Alinhados por Diretoria Processos Mapeados por Diretoria Desdobramento de Metas Ações para alcance de metas críticas Formulação e conhecimento da estratégia da Diretoria Padrões alinhados por Área Ações para alcance de metas de RV Conhecimento da Missão, Visão e Valores da Vale Práticas de Benchmark 5 S Acompanhamento do Desempenho Processos Mapeados por Área Definição de Metas de RV

Processo - Elaborar e divulgar planejamento estratégico Estágio 1 – Bloco Conhecimento da Missão,

Processo - Elaborar e divulgar planejamento estratégico Estágio 1 – Bloco Conhecimento da Missão, Visão e Valores da Vale Requisito: Conhecimento da missão, visão e valores da Vale bem como entendimento da contribuição individual para o alcance da visão. Todos os empregados devem conhecer: § Missão § Visão § Valores § Entendimento do seu papel Nota. : As áreas certificadas em algum sistema de gestão (Ex: ISO) devem divulgar a política do sistema de gestão no qual a unidade é certificada. Obs. : Sugestões para divulgação: reuniões, cartazes, informativos online, mural, gestão a vista, etc § Questionário - Os empregados conhecem a visão, a missão e os valores da Vale e reconhecem seu papel para alcance da visão da Vale? 22 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Elaborar e divulgar planejamento estratégico Estágio 1 – Bloco Conhecimento da Missão,

Processo - Elaborar e divulgar planejamento estratégico Estágio 1 – Bloco Conhecimento da Missão, Visão e Valores da Vale Requisito: Conhecimento da missão, visão e valores da Vale bem como entendimento da contribuição individual para o alcance da visão. Missão e Visão é da Vale Entrevistas apenas com empregados próprios Não recomendamos Missão e Visão por área (oportunidade de melhoria) Áreas que possuem certificação (ISO) 9001: DIFN, DIOP, DIFL, DIPN, DIPE e 14001: DIOP, DIVM, DINA, DIOC, DIFN, DIFL e DIPE § Questionário - Os empregados conhecem a visão, a missão e os valores da Vale e reconhecem seu papel para alcance da visão da Vale? 23 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Escopo resumido dos processos do modelo Elaborar e divulgar planejamento estratégico Metas globais Problemas

Escopo resumido dos processos do modelo Elaborar e divulgar planejamento estratégico Metas globais Problemas crônicos Realizar desdobramento de metas Atingir metas de melhoria Necessidade de elaboração de padrões Monitorar resultados e tratar desvios Metas padrão Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Metas padrão Avaliar efetividade do modelo de gestão 24 VALER - EDUCAÇÃO VALE Planejar e implantar projetos Metas de melhoria

Processo - Realizar desdobramento de metas Modelo de Referência Ciclos Constantes de Inovação Integração

Processo - Realizar desdobramento de metas Modelo de Referência Ciclos Constantes de Inovação Integração entre Processos Planejamento de Longo Prazo entre Processos Padrões Alinhados por Processos Mapeados por Negócio Tratamento dos Desvios Críticos VALER - EDUCAÇÃO VALE Metas Desdobradas por Processo Alcance de Metas por Processos do Negócio Processos Mapeados por Diretoria Desdobramento de Metas Ações para alcance de metas críticas Padrões alinhados por Área Ações para alcance de metas de RV 25 Planejamento de Longo Prazo por Processos Padrões Alinhados por Diretoria Formulação e conhecimento da estratégia da Diretoria Conhecimento da Missão, Visão e Valores da Vale Práticas de Benchmark 5 S Acompanhamento do Desempenho Processos Mapeados por Área Definição de Metas de RV

Processo - Realizar desdobramento de metas Fluxos do Processo Estágio 1 INÍCIO 26 Desdobrar

Processo - Realizar desdobramento de metas Fluxos do Processo Estágio 1 INÍCIO 26 Desdobrar metas de RV VALER - EDUCAÇÃO VALE Detalhar os indicadores de RV Consolidar em ferramenta única FIM

Processo - Realizar desdobramento de metas Estágio 1 – Bloco Definição de Metas de

Processo - Realizar desdobramento de metas Estágio 1 – Bloco Definição de Metas de RV Requisito: Desdobramento de metas de RV § Considera-se neste estágio somente meta de RV § Utiliza-se como entrada o painel de RV da diretoria § Deve-se realizar o desdobramento até nível operacional § Deve-se considerar, com base nas estratégias do ano vigente, os indicadores mapeados no bloco Processos mapeados por área § Questionário - Os empregados gerenciais e não gerenciais possuem metas de remuneração variável (RV) cadastradas no sistema oficial da DIDH? 27 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Realizar desdobramento de metas Estágio 1 – Bloco Definição de Metas de

Processo - Realizar desdobramento de metas Estágio 1 – Bloco Definição de Metas de RV Requisito: Desdobramento de metas de RV A aplicabilidade do DI e do GG refere-se ao gabinete e/ou empregados ligados diretamente As informações cadastradas devem ser consistentes entre si. (Ex. : fórmula de cálculo consistente com unidade de medida e faixas, não pode estar cadastrado nas faixas somente 1, 2, 3, 4 e 5) Quando a diretoria trabalhar com arquivo suporte (ex. Book de Metas), o cadastro do CSP deve estar coerente com este (possuírem mesmas informações). Existência de muitos indicadores combos Oportunidade de melhoria Regra do RH: máximo de 10 indicadores e peso mínimo de 10%. LOGÍSTICA: Todos os campos do Book de Metas devem estar registrados no CSP (conforme PGS-0007 -GEEGT) § Questionário - Os empregados gerenciais e não gerenciais possuem metas de remuneração variável (RV) cadastradas no sistema oficial da DIDH? 28 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Realizar desdobramento de metas Estágio 1 – Bloco Definição de Metas de

Processo - Realizar desdobramento de metas Estágio 1 – Bloco Definição de Metas de RV Requisito: Alinhamento vertical e horizontal das metas de RV § As metas devem ser desdobradas de forma que os resultados níveis inferiores suportem os resultados níveis superiores § Devem ser alinhadas entre funções equivalentes, garantindo o alinhamento vertical e horizontal. § Questionário - As metas de RV desdobradas apresentam alinhamento vertical e horizontal? 29 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Realizar desdobramento de metas Estágio 1 – Bloco Definição de Metas de

Processo - Realizar desdobramento de metas Estágio 1 – Bloco Definição de Metas de RV Requisito: Alinhamento vertical e horizontal das metas de RV Desdobramento meta – medida (melhor opção) Ex: DI = volume / GG = ciclo Desdobramento meta – meta Ex: DI = custo DI / GG = custo GG Repasse de metas (oportunidade de melhoria) Ex: DI = volume / empregado = volume § Questionário - As metas de RV desdobradas apresentam alinhamento vertical e horizontal? 30 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Realizar desdobramento de metas Estágio 1 – Bloco Definição de Metas de

Processo - Realizar desdobramento de metas Estágio 1 – Bloco Definição de Metas de RV Requisito: Metas de melhoria e metas padrão § O desdobramento realizado da diretoria até o nível de gerência está relacionado a metas de melhoria § Para os níveis operacionais, as metas são relacionadas à rotina (padrão). § Os indicadores relacionados à rotina são detalhados no bloco “Processos mapeados por área”. N ar p A 10 0 2 a Melhorar GA´s, GG´s. . . Supervisor Manter § Questionário - As metas de RV dos gerentes estão relacionadas com metas de melhoria e as metas de RV do nível operacional estão relacionadas com metas de rotina (padrão)? 31 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Realizar desdobramento de metas Estágio 1 – Bloco Definição de Metas de

Processo - Realizar desdobramento de metas Estágio 1 – Bloco Definição de Metas de RV Requisito: Detalhamento dos indicadores de RV § Todo indicador deve conter: § Nome § Fórmula de cálculo § Unidade de medida § Fonte § Responsáveis pelo planejado e pelo realizado § Periodicidade § Sentido (quanto maior melhor ou quanto menor melhor) § Faixas § Valor § Peso Nota: Deve-se considerar o detalhamento realizado no Bloco Processos mapeados por área, incluindo valor, faixas e peso. § Questionário - Os indicadores de RV apresentam, no mínimo: nome, fórmula de cálculo, faixas, responsável, unidade de medida, fonte, valor e peso? 32 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Realizar desdobramento de metas Estágio 1 – Bloco Definição de Metas de

Processo - Realizar desdobramento de metas Estágio 1 – Bloco Definição de Metas de RV Requisito: Detalhamento dos indicadores de RV Todas as informações devem ser consistentes para a meta e entre si Ex. : FC em %, faixas em %, unid. Medida em % Regra da DIDH: Definir no máximo 10 indicadores com no mínimo 10% de peso PGV não é obrigatório e não será implantado em outras áreas Todos os indicadores, inclusive para os empregados não gerenciais, devem ter todos os detalhamentos. Todas as informações devem estar registradas em algum lugar, seja no CSP ou em algum arquivo paralelo (Ex. : Book de Metas) A forma de gerenciar essas informações deve seguir o padrão vigente da diretoria Se a área diagnosticada não for responsável pela apuração, a mesma deve demonstrar o recebimento dos da área responsável. LOGÍSTICA: Book de metas com todos os campos preenchidos, conforme PGS-0007 -GEEGT. § Questionário - Os indicadores de RV apresentam, no mínimo: nome, fórmula de cálculo, faixas, responsável, unidade de medida, fonte, valor e peso? 33 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Realizar desdobramento de metas Estágio 1 – Bloco Definição de Metas de

Processo - Realizar desdobramento de metas Estágio 1 – Bloco Definição de Metas de RV Requisito: Ferramenta única para acompanhamento das metas da área § Todos os indicadores (RV, processos e suporte/apoio) devem estar em uma ferramenta única para acompanhamento e monitoramento pelo gestor § Esta ferramenta deve conter: § Valores atualizados, conforme periodicidade § Indicadores de RV destacados § Questionário - Os indicadores são monitorados através de ferramenta única contendo todos os indicadores da área atualizados (indicador e valor atualizados)? 34 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Realizar desdobramento de metas Estágio 1 – Bloco Definição de Metas de

Processo - Realizar desdobramento de metas Estágio 1 – Bloco Definição de Metas de RV Requisito: Ferramenta única para acompanhamento das metas da área Cada gestor deve mostrar a sua ferramenta única com os indicadores de sua área. Devem ter todos os indicadores de RV, processo e apoio O Farol de Metas não atende este requisito pois contém somente indicadores de RV. É obrigatório ter os indicadores RV somente do gestor. Não é obrigatório ter os indicadores de RV da Não precisa ter o detalhamento de cada indicador. § Questionário - Os indicadores são monitorados através de ferramenta única contendo todos os indicadores da área atualizados (indicador e valor atualizados)? 35 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Escopo resumido dos processos do modelo Elaborar e divulgar planejamento estratégico Metas globais Problemas

Escopo resumido dos processos do modelo Elaborar e divulgar planejamento estratégico Metas globais Problemas crônicos Realizar desdobramento de metas Atingir metas de melhoria Necessidade de elaboração de padrões Monitorar resultados e tratar desvios Metas padrão Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Metas padrão Avaliar efetividade do modelo de gestão 36 VALER - EDUCAÇÃO VALE Planejar e implantar projetos Metas de melhoria

Processo - Atingir metas de melhoria Modelo de Referência Ciclos Constantes de Inovação Integração

Processo - Atingir metas de melhoria Modelo de Referência Ciclos Constantes de Inovação Integração entre Processos Planejamento de Longo Prazo entre Processos Padrões Alinhados por Processos Mapeados por Negócio Tratamento dos Desvios Críticos VALER - EDUCAÇÃO VALE Metas Desdobradas por Processo Alcance de Metas por Processos do Negócio Processos Mapeados por Diretoria Desdobramento de Metas Ações para alcance de metas críticas Padrões alinhados por Área Ações para alcance de metas de RV 37 Planejamento de Longo Prazo por Processos Padrões Alinhados por Diretoria Formulação e conhecimento da estratégia da Diretoria Conhecimento da Missão, Visão e Valores da Vale Práticas de Benchmark 5 S Acompanhamento do Desempenho Processos Mapeados por Área Definição de Metas de RV

Processo - Atingir metas de melhoria Fluxos do Processo Estágio 1 – Ações para

Processo - Atingir metas de melhoria Fluxos do Processo Estágio 1 – Ações para o alcance das metas de RV INÍCIO Elaborar planejamento – até GA FIM 38 VALER - EDUCAÇÃO VALE Conhecer o Planejamento supervisor Confiabilidade da informação Ações executadas Tratamento dos desvios

Processo - Atingir metas de melhoria Estágio 1 – Bloco Ações para o alcance

Processo - Atingir metas de melhoria Estágio 1 – Bloco Ações para o alcance de metas de RV Requisito: Elaboração do planejamento para alcance das metas de melhoria (RV) § Neste estágio, considera-se Metas de Melhoria as metas de RV (do diretor até a gerência de área) § Para as metas do painel de RV do DI deve-se elaborar um planejamento refletindo no mínimo: § Identificação e estratificação do problema § Análise e priorização de causas § Plano de ação § Para as metas dos GGs e GAs, fica a cargo da gerência, o nível de profundidade de análise para alcance da meta, garantindo, no mínimo, plano de ação. § A ferramenta escolhida deve ser eficaz e as ações fundamentadas para garantir o alcance do resultado esperado. § Questionário - Foi elaborado planejamento para alcance das metas de melhoria (RV) até o nível de GA? 39 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Atingir metas de melhoria Estágio 1 – Bloco Ações para o alcance

Processo - Atingir metas de melhoria Estágio 1 – Bloco Ações para o alcance de metas de RV Requisito: Elaboração do planejamento para alcance das metas de melhoria (RV) Planejamento para alcance de metas é diferente de planejamento estratégico/ plano de lavra /orçamento /plano de rotina. § Questionário - Foi elaborado planejamento para alcance das metas de melhoria (RV) até o nível de GA? 40 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Atingir metas de melhoria Estágio 1 – Bloco Ações para o alcance

Processo - Atingir metas de melhoria Estágio 1 – Bloco Ações para o alcance de metas de RV Requisito: Conhecimento do planejamento elaborado para alcance dos resultados pelo supervisor Os supervisores devem: § conhecer o planejamento de metas de RV do seu gerente de área para alcance dos resultados § compreender seu papel na execução deste planejamento § saber quais são as ações que estão sob sua responsabilidade Obs: o requisito é auditado através de entrevistas § Questionário - Os supervisores conhecem o planejamento de metas de RV dos seus Gerentes de Área e compreendem o seu papel na execução deste planejamento? 41 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Atingir metas de melhoria Estágio 1 – Bloco Ações para o alcance

Processo - Atingir metas de melhoria Estágio 1 – Bloco Ações para o alcance de metas de RV Requisito: Conhecimento do planejamento elaborado para alcance dos resultados pelo supervisor Se a área não elaborou o plano esse requisito não pode ser pontuado. § Questionário - Os supervisores conhecem o planejamento de metas de RV dos seus Gerentes de Área e compreendem o seu papel na execução deste planejamento? 42 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Atingir metas de melhoria Estágio 1 – Bloco Ações para o alcance

Processo - Atingir metas de melhoria Estágio 1 – Bloco Ações para o alcance de metas de RV Requisito: Acompanhamento das ações elaboradas para alcance dos resultados das metas de melhoria (RV) § Atualizar periodicamente o plano de ação § Acompanhar a execução das ações § Realizar o acompanhamento nas reuniões de performance § Questionário - Existe acompanhamento periódico da execução das ações propostas nos planos para alcance das metas de RV? 43 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Atingir metas de melhoria Estágio 1 – Bloco Ações para o alcance

Processo - Atingir metas de melhoria Estágio 1 – Bloco Ações para o alcance de metas de RV Requisito: Acompanhamento das ações elaboradas para alcance dos resultados das metas de melhoria (RV) Não será cobrado o 70% de cumprimento do plano. Deve ser demonstrado o acompanhamento do plano, mas não obrigatoriamente na reunião de Gerrot. § Questionário - Existe acompanhamento periódico da execução das ações propostas nos planos para alcance das metas de RV? 44 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Atingir metas de melhoria Estágio 1 – Bloco Ações para o alcance

Processo - Atingir metas de melhoria Estágio 1 – Bloco Ações para o alcance das metas de RV Requisito: Tratamento dos desvios relacionados aos resultados de metas de RV § Considera-se neste estágio Tratamento de Desvios das metas de RV – Até o nível de GA § O tratamento dos desvios deve contemplar: § identificação e priorização das causas § definição das ações com responsáveis e prazos de implementação § Revisitar o planejamento elaborado, inicialmente, para o alcance da meta § É necessário verificar se há novas causas, se houver, registrá-las no tratamento existente e estabelecer ações para bloqueá-las § Se as causas são as mesmas, analisar se as ações já definidas estão coerentes com as causas identificadas, caso contrário, redefiní-las a fim de assegurar a eficácia do tratamento Nota: Os critérios são definidos no Processo Monitorar Resultados e Tratar Desvios. § Questionário - Existe tratamento dos desvios relacionados às metas de RV? 45 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Atingir metas de melhoria Estágio 1 – Bloco Ações para o alcance

Processo - Atingir metas de melhoria Estágio 1 – Bloco Ações para o alcance das metas de RV Requisito: Tratamento dos desvios relacionados aos resultados de metas de RV Só o MCS não atende o item. É necessário apresentar a o estudo de causa e plano de ação. Formato não é importante. Avaliar consistência do plano. § Questionário - Existe tratamento dos desvios relacionados às metas de RV? 46 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Atingir metas de melhoria Estágio 1 – Bloco Ações para o alcance

Processo - Atingir metas de melhoria Estágio 1 – Bloco Ações para o alcance de metas de RV Requisito: Confiabilidade e rastreabilidade da informação dos indicadores de RV § Considera-se neste estágio Metas de RV § Os dados utilizados para a apuração devem ser: § extraídos de fonte oficial § passíveis de serem auditados § mantidos armazenados em local de fácil acesso ao gestor § Questionário - Os dados apurados para os indicadores de RV são extraídos da fonte oficial, são auditáveis e estão armazenados? 47 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Atingir metas de melhoria Estágio 1 – Bloco Ações para o alcance

Processo - Atingir metas de melhoria Estágio 1 – Bloco Ações para o alcance de metas de RV Requisito: Confiabilidade e rastreabilidade da informação dos indicadores de RV Fonte oficial está no detalhamento do indicador. Se não tiver a fonte no detalhamento, esse requisito não pode ser pontuado. Excel pode ser considerado, desde que a evidência esteja devidamente descrita (ex. : planilha xxx, no diretório yyy; apresentação validada por zzz) e coerente com os resultados do indicador, com relatórios ou demais arquivos usados como parte da apuração arquivados, pode-se considerar fonte auditável. § Questionário - Os dados apurados para os indicadores de RV são extraídos da fonte oficial, são auditáveis e estão armazenados? 48 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Escopo resumido dos processos do modelo Elaborar e divulgar planejamento estratégico Metas globais Problemas

Escopo resumido dos processos do modelo Elaborar e divulgar planejamento estratégico Metas globais Problemas crônicos Realizar desdobramento de metas Atingir metas de melhoria Necessidade de elaboração de padrões Monitorar resultados e tratar desvios Metas padrão Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Metas padrão Avaliar efetividade do modelo de gestão 49 VALER - EDUCAÇÃO VALE Planejar e implantar projetos Metas de melhoria

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Modelo de Referência Ciclos Constantes

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Modelo de Referência Ciclos Constantes de Inovação Integração entre Processos Planejamento de Longo Prazo entre Processos Padrões Alinhados por Processos Mapeados por Negócio Tratamento dos Desvios Críticos VALER - EDUCAÇÃO VALE Metas Desdobradas por Processo Alcance de Metas por Processos do Negócio Processos Mapeados por Diretoria Desdobramento de Metas Ações para alcance de metas críticas Padrões alinhados por Área Ações para alcance de metas de RV 50 Planejamento de Longo Prazo por Processos Padrões Alinhados por Diretoria Formulação e conhecimento da estratégia da Diretoria Conhecimento da Missão, Visão e Valores da Vale Práticas de Benchmark 5 S Acompanhamento do Desempenho Processos Mapeados por Área Definição de Metas de RV

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco 5

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco 5 S Requisito: Treinamento de 5 S/ Postos mapeados/ Treinamento de auditores de 5 S/ Auto avaliações e validações realizadas/ Identificação e tratamento dos desvios/ Conhecimento dos resultados de 5 S § Diretrizes descritas no REG-0002 -DIMO Diretrizes do programa 5 S § Sensos: Utilização, Ordenação, Limpeza, Bem-estar e Auto-disciplina INÍCIO Treinamento 5 S FIM 51 VALER - EDUCAÇÃO VALE Mapeamento dos Postos Melhoria dos Resultados Treinamento dos auditores Tratamento dos desvios Avaliações Divulgação dos resultados

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco 5

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco 5 S Requisito: Treinamento de 5 S § Questionário - Os empregados são treinados no conceitual de 5 S? Treinamento válido: on line ou presencial (a partir de 2009). O treinamento no regulamento não substitui o treinamento no conceitual do 5 s. O instrutor deve ser multiplicador da Valer. Estagiário, menor aprendiz e terceiros não entram na conta, pois não são efetivos. 25% é por GA e não por DI. Na auditoria de out/nov vale 25%, e deve ser apresentado o plano para o alcance dos 60% de empregados treinados. 52 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco 5

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco 5 S Requisito: Postos mapeados § Questionário - Todos os postos da área estão mapeados? Posto não pode ser pequeno (ex. mesa) e nem muito grande (ex. mina). As área coletivas devem constar no mapeamento da área. O dono do posto deve fazer parte do posto. O mapeamento de “empregados remotos” deve constar no mapeamento. O gestor precisa ter conhecimento das condições de trabalho de todos seus subordinados. Não é obrigatório ter no mapeamento de postos: garagens/estacionamentos e jardins. 53 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco 5

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco 5 S Requisito: Treinamento de auditores de 5 S § Questionário - Os auditores possuem capacitação específica para realização das validações de 5 S? O auditor que avaliou o posto da área. 54 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco 5

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco 5 S Requisito: Realização da Auto-avaliação ou Avaliação de Validação de 5 S § Questionário - As auto avaliações e validações foram realizadas? No REG-0002 -DIMO as datas já são dadas para auto-avaliações e validações e as mesmas devem ser cumpridas (se perdeu algum prazo, perdeu para o ano todo). A avaliação é por posto. Tem que ter check list por posto. Se o posto mudou, deve ser apresentado o histórico e o atual. Os 50% dos postos validados é válido para a área. Considerar a distribuição de 50% por Diretoria em cada semestre. Posto provisório deve ser avaliado. As condições de trabalho dos empregados devem ser monitoradas constantemente. 55 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco 5

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco 5 S Requisito: Identificação e tratamento dos desvios do 5 S § Questionário - São definidas e realizadas ações para tratamento de desvios identificados nas auto-avaliação e avaliações de validação do 5 S? O plano deve ser consistente (ação de acordo com o desvio) Plano atualizado Modelo do plano de ação não é obrigatório. O prazo para a realização do plano de ação tem que ser coerente com a data da auditoria de validação da Diretoria, ou seja, as ações que impactam na melhoria do resultado do posto mapeado devem estar concluídas a fim de garantir o resultado Verde. Podem existir ações de impacto menor que não tenham sido concluídas e para essas devem ter justificativas no plano de ação. 56 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco 5

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco 5 S Requisito: Conhecimento dos resultados de 5 S § Questionário - Os empregados conhecem o status de 5 S do seu posto de trabalho? Não é necessário saber a nota, status pode ser a cor 57 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco 5

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco 5 S Requisito: Conhecimento dos resultados de 5 S § Questionário - O status de 5 S apresentado é coerente com a realidade da área? O resultado deve ser sustentável, mesmo a avaliação sendo feita há mais de 3 meses Este item avalia a coerência entre o diagnostico com a situação apresentada na área. 58 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco 5

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco 5 S Requisito: Conhecimento dos resultados de 5 S § Questionário - É percebido que o 5 S é cultura na área sendo praticado de forma automática? O item avalia o senso de "Auto-disciplina“ Caso algum posto da área esteja com status vermelho na ultima avaliação a pontuação do item deverá ser zerada. 59 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Modelo de Referência Ciclos Constantes

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Modelo de Referência Ciclos Constantes de Inovação Integração entre Processos Planejamento de Longo Prazo entre Processos Padrões Alinhados por Processos Mapeados por Negócio Tratamento dos Desvios Críticos VALER - EDUCAÇÃO VALE Metas Desdobradas por Processo Alcance de Metas por Processos do Negócio Processos Mapeados por Diretoria Desdobramento de Metas Ações para alcance de metas críticas Padrões alinhados por Área Ações para alcance de metas de RV 60 Planejamento de Longo Prazo por Processos Padrões Alinhados por Diretoria Formulação e conhecimento da estratégia da Diretoria Conhecimento da Missão, Visão e Valores da Vale Práticas de Benchmark 5 S Acompanhamento do Desempenho Processos Mapeados por Área Definição de Metas de RV

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 e 2 –

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 e 2 – Fluxo do Bloco Processos mapeados por área e por diretoria Detalhar as tarefas dos processos fim (fluxo) INÍCIO FIM Identificar processos e descrever entradas, saídas, regulação e suporte Definir indicadores 61 Identificar as tarefas críticas e associá-las aos padrões VALER - EDUCAÇÃO VALE Alinhar indicadores FIM

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco Processos

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco Processos mapeados por área Requisito: Descrição dos processos fim da área com entradas, saídas, regulação e suporte • Identificar todos os processos fim e de suporte. • Descrever as entradas, saídas, suporte e regulação para cada processo fim. Nota: 1. Se houver dois processos iguais na área, o documento deve ser o mesmo. INÍCIO Identificar processos e descrever entradas, saídas, regulação e suporte Detalhar as tarefas dos processos fim (fluxo) Identificar as tarefas críticas e associá-las aos padrões FIM § Questionário – Foi desenhado/documentado as entradas e saídas, suporte e regulação de todos os processos fim da área identificados? 62 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 e 2 –

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 e 2 – Bloco Processos mapeados por área e por diretoria Legislações, normas técnicas, políticas e regulamentos internos e externos que regem o processo. Informar O Que (lei, normas, políticas, regulamentos) e Quem o fornece (área, processo ou agente externo à Vale). Regulação – De acordo com Insumos, informações transformadas ao longo do processo. Informar O Que (insumos, informações) e Quem o fornece (área, processo ou agente externo à Vale). Entradas Saídas Será transformado Foi produzido Suporte – Com o uso de Tudo que apóia a transformação do produto. Informar O Que (máquinas, sistemas, pessoas, infra-estrutura) e Quem o fornece (área, processo ou agente externo à Vale). 63 VALER - EDUCAÇÃO VALE Produtos/serviços gerados pelo processo. Informar O Que (produtos, serviços) e Para Quem é fornecido (área, processo ou agente externo à Vale), ou seja, o cliente.

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco Processos

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco Processos mapeados por área Requisito: Seqüência das tarefas dos processos fim da área § Detalhar o fluxo com seqüência de tarefas e responsáveis para todos os processos fim da área § Descrever a tarefa no nível da função que a executa (agente) Nota: Sugestão - Tarefas escritas no particípio passado. (Ex: relatório gerado, informações analisadas, etc), garantindo a visualização da entrega. INÍCIO Identificar processos e descrever entradas, saídas, regulação e suporte Detalhar as tarefas dos processos fim (fluxo) Identificar as tarefas críticas e associá-las aos padrões FIM § Questionário – Foi desenhado/documentado a seqüência das tarefas dos processos fim bem como os responsáveis, alinhado em nível de GA? 64 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco Processos

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco Processos mapeados por área Requisito: Tarefas críticas identificadas nos processos fim da área • Identificar as tarefas críticas • Associar as tarefas críticas do fluxo aos padrões INÍCIO Identificar processos e descrever entradas, saídas, regulação e suporte Detalhar as tarefas dos processos fim (fluxo) Identificar as tarefas críticas e associá-las aos padrões FIM § Questionário – As tarefas críticas e os padrões correlacionados estão identificados nos fluxos dos processos fim da área? 65 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 e 2 –

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 e 2 – Bloco Processos mapeados por área e por diretoria Os critérios que auxiliam na definição de tarefas críticas são: 4 Forte impacto na qualidade e a eficácia do produto ou serviço (resultado); 4 Histórico de erros (verificar a criticidade dos erros); 4 Alto nível de complexidade; 4 Alto potencial de risco ou alto índice de acidente de trabalho; 4 Causam impacto ambiental ou que afetam a moral das pessoas. 66 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco Processos

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco Processos mapeados por área Requisito: Definição dos indicadores dos processo da área § Definir os indicadores que garantem um bom gerenciamento para todos os processos mapeados da área (processos fim e de suporte), visando o monitoramento do produto e/ou desempenho do processo. § Os indicadores são valorados no Processo Realizar Desdobramento de Metas. • Os indicadores dos processos fim e de suporte (RH, segurança, meio ambiente) devem estar inseridos em ferramenta única para otimizar a gestão (mesma ferramenta do Processo Realizar Desdobramento de Metas). INÍCIO Identificar processos e descrever entradas, saídas, regulação e suporte Definir indicadores Alinhar indicadores FIM § Questionário – Foram definidos indicadores que garantem um bom gerenciamento para todos os processos da área? 67 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 e 2 –

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 e 2 – Bloco Processos mapeados por área e por diretoria § Na definição dos indicadores deve-se observar as dimensões: qualidade, entrega, custo, moral e segurança. § Indicadores contendo no mínimo: Fórmula de Cálculo Unidade de medida Sentido Indicadores Periodici dade Fonte Respons áveis 68 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco Processos

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco Processos mapeados por área Requisito: Alinhamento de indicadores na área • Selecionar os indicadores do processo fim que sustentem os resultados da área • Estes indicadores devem ser acompanhados nas supervisões que realizam o mesmo processo. Nota: As áreas que não possuem estruturas com supervisões devem possuir indicadores que sustentem os resultados da mesma. INÍCIO Identificar processos e descrever entradas, saídas, regulação e suporte Definir indicadores Alinhar indicadores FIM § Questionário – As áreas com os mesmos processos fim possuem os mesmos indicadores? 69 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Modelo de Referência Ciclos Constantes

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Modelo de Referência Ciclos Constantes de Inovação Integração entre Processos Planejamento de Longo Prazo entre Processos Padrões Alinhados por Processos Mapeados por Negócio Tratamento dos Desvios Críticos VALER - EDUCAÇÃO VALE Metas Desdobradas por Processo Alcance de Metas por Processos do Negócio Processos Mapeados por Diretoria Desdobramento de Metas Ações para alcance de metas críticas Padrões alinhados por Área Ações para alcance de metas de RV 70 Planejamento de Longo Prazo por Processos Padrões Alinhados por Diretoria Formulação e conhecimento da estratégia da Diretoria Conhecimento da Missão, Visão e Valores da Vale Práticas de Benchmark 5 S Acompanhamento do Desempenho Processos Mapeados por Área Definição de Metas de RV

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco Padrões

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco Padrões alinhados por área Requisito: Tarefas críticas alinhadas e padronizadas para os processos fim da área • Deve-se elaborar padrões para todas as tarefas críticas, seguindo diretrizes da INS 0001 -G-DECG; • Alinhar os padrões no nível de GA • Disponibilizar os padrões no SISPAD WEB Nota 1: Se houver duas supervisões executando a mesma tarefa, estas, devem utilizar o mesmo padrão. Nota 2: Deve ser avaliada a correta definição de público alvo e aplicabilidade dos padrões. Nota 3: Para as áreas que não elaboram padrões, pois já tem seus processos fim suportados por padrões matriciais e/ou corporativos, deve-se verificar se os padrões estão disponíveis para visualização. • Questionário - Todas as atividades críticas da área possuem padrões elaborados e disponíveis para uso/visualização dos empregados? 71 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco Padrões

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco Padrões alinhados por área Requisito: Padrões cadastrados e controlados via sistema de padronização • Distribuir padrões conforme aplicabilidade definida • Realizar gestão dos padrões – Inexistência de padrões expirados Nota: 1 - Nas localidades em que o SISPAD Web não for acessível, devem ser disponibilizadas cópias físicas em locais de fácil acesso aos usuários e sempre que necessário, atualizá-las. 2 - A gestão dos padrões emitidos com a sigla da DI devem ser avaliados na área do responsável técnico. • Questionário - Os padrões são gerenciados via Sistema de Padronização oficial? 72 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco Padrões

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco Padrões alinhados por área Requisito: Padrões cadastrados e controlados via sistema de padronização Sim, todas as áreas devem utilizar o SISPAD, com exceção de áreas internacionais A DI precisa tratar todos os padrões expirados, ou seja, cancelar ou revisar de acordo com o conteúdo existente X realidade prática da área. Concessão para 2010 Será avaliado parcialmente no diagnóstico de Conformidade do período de Novembro/Dezembro de 2010. Obs. Não haverá alteração no peso atribuído a este item, permanecendo 10 %. Não será considerado a distribuição dos padrões via sistema e nem o recebimento dos padrões no órgão/ponto de uso. Neste item será avaliado apenas a vigência e a disponibilidade dos padrões emitidos no SISPAD. Questionário - Os padrões são gerenciados via Sistema de Padronização oficial? 73 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco Padrões

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco Padrões alinhados por área Requisito: Matriz de treinamento de padrões alinhados em nível de área • Realizar mapeamento: Padrões (TC, MA e SS) x Função x Empregado Notas: • As INS`s e/ou outros documentos que orientam a execução das tarefas críticas devem compor a matriz de treinamento da área, mesmo que estes não estejam cadastrados no SISPAD. • A aplicabilidade dos padrões de Saúde/Segurança e Meio Ambiente deve ser definida pelo gestor da área. • Questionário - Existe um mapeamento identificando os padrões/documentos aplicáveis às funções existentes na área e relacionando os seus empregados? 74 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco Padrões

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco Padrões alinhados por área Requisito: Empregados treinados nos padrões de tarefas críticas, Meio ambiente e Saúde/Segurança • Os prazos de treinamento serão avaliados a partir da publicação do Regulamento do VPS rev. 00 disponível desde 30/12/2009. • Em função dos problemas de distribuição e/ou recebimento de padrões, via sistema, os prazos de treinamento poderão ser avaliados da seguinte forma: - Padrões críticos: 15 dias após a publicação do documento + 30 dias - Padrões Não críticos: 15 dias após a publicação do documento + 60 dias Registrar os treinamentos (RG 0001 DIDH) Assegurar os prazos de treinamento determinados, conforme abaixo: - Saúde e Segurança: antes da próxima execução da tarefa; Nota: Para os demais padrões, quando houver empregados recém admitidos ou realocados em novas funções, devem ser considerados os prazos acima após admissão ou transferência. Nota: Para treinamentos em padrões/Normas de Saúde e Segurança é obrigatório o arquivamento físico do registro de treinamento por 5 anos após a demissão do empregado. 75 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco Padrões

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco Padrões alinhados por área Requisito: Empregados treinados nos padrões de tarefas críticas, Meio ambiente e Saúde/Segurança Questionário - Os empregados são treinados em 100% dos padrões das tarefas críticas conforme mapeamento (matriz de treinamento) da área? Os empregados são treinados em 100% dos padrões das tarefas críticas conforme mapeamento (matriz de treinamento) da área no prazo determinado? Os empregados são treinados em 100% dos padrões de Saúde/Segurança e Meio Ambiente conforme mapeamento (matriz de treinamento) da área no prazo determinado? 76 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco Padrões

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco Padrões alinhados por área Requisito: Atividades fundamentais • Acompanhar, através do registro da execução, as atividades fundamentais. Nota: As atividades devem ter freqüências definidas. • Atividades mínimas: -Supervisor: realização dos DT`s, reunião de performance (monitoramento das metas de RV e de rotina). -Gerente: reuniões de performance (monitoramento das metas de RV e de rotina). • Questionário - O gestor acompanha sua rotina de gestão através de uma lista de atividades fundamentais para o seu dia-a-dia (ex. diário de bordo)? 77 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco Padrões

Processo - Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Estágio 1 – Bloco Padrões alinhados por área Requisito: Atividades fundamentais Além da definição das atividades é necessário ter o acompanhamento da execução. Diário de bordo é diferente de agenda. LOGÍSTICA O uso do sistema não é obrigatório. Os processos Operação Ferroviária e Manutenção Ferroviária foram mapeados/documentados no redesenho de processo conduzido em 2009/2010. As áreas que possuem estes processos como processo fim devem utilizar como base as atividades técnicas definidas na implantação do redesenho. Nota: Para Manutenção (VP, Vagões e Eletro) a implantação do redesenho está em andamento. • Questionário - O gestor acompanha sua rotina de gestão através de uma lista de atividades fundamentais para o seu dia-a-dia (ex. diário de bordo)? 78 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Escopo resumido dos processos do modelo Elaborar e divulgar planejamento estratégico Metas globais Problemas

Escopo resumido dos processos do modelo Elaborar e divulgar planejamento estratégico Metas globais Problemas crônicos Realizar desdobramento de metas Atingir metas de melhoria Necessidade de elaboração de padrões Monitorar resultados e tratar desvios Metas padrão Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Metas padrão Avaliar efetividade do modelo de gestão 79 VALER - EDUCAÇÃO VALE Planejar e implantar projetos Metas de melhoria

Processo - Monitorar resultados e tratar desvios Modelo de Referência Ciclos Constantes de Inovação

Processo - Monitorar resultados e tratar desvios Modelo de Referência Ciclos Constantes de Inovação Integração entre Processos Planejamento de Longo Prazo entre Processos Padrões Alinhados por Processos Mapeados por Negócio Tratamento dos Desvios Críticos VALER - EDUCAÇÃO VALE Metas Desdobradas por Processo Alcance de Metas por Processos do Negócio Processos Mapeados por Diretoria Desdobramento de Metas Ações para alcance de metas críticas Padrões alinhados por Área Ações para alcance de metas de RV 80 Planejamento de Longo Prazo por Processos Padrões Alinhados por Diretoria Formulação e conhecimento da estratégia da Diretoria Conhecimento da Missão, Visão e Valores da Vale Práticas de Benchmark 5 S Acompanhamento do Desempenho Processos Mapeados por Área Definição de Metas de RV

Processo - Monitorar resultados e tratar desvios Fluxos do Processo Estágio 1 – Bloco

Processo - Monitorar resultados e tratar desvios Fluxos do Processo Estágio 1 – Bloco Acompanhamento de desempenho INÍCIO Divulgar resultados Alinhar padrões FIM Realizar reuniões de acompanhamento Definir Critérios para tratar desvios Identificar e priorizar causas a serem tratadas Estágio 2 – Bloco Tratamento dos desvios críticos INÍCIO Definir Critérios para tratar desvios Registrar desvios FIM 81 VALER - EDUCAÇÃO VALE Identificar e priorizar causas a serem tratadas Identificar desvios crônicos

Processo - Monitorar resultados e tratar desvios Estágio 1 – Bloco Acompanhamento de desempenho

Processo - Monitorar resultados e tratar desvios Estágio 1 – Bloco Acompanhamento de desempenho Requisito: Análise dos procedimentos operacionais pelo supervisor § O Supervisor deve analisar para o alcance de suas metas de RV com foco em: - Conteúdo dos padrões; Melhorar - Qualidade do treinamento nos padrões; - Conformidade de execução do padrão. GA´s, GG´s. . . Obs 1. : O planejamento do mesmo indicador feito pelo gerente não elimina a necessidade desta análise pelo supervisor. Fica a critério do supervisor a definição do método a ser utilizado. Obs 2: Caso não seja identificado nenhum padrão que esteja relacionado com o indicador, não há obrigatoriedade de criação de um novo padrão. Supervisor Manter § Questionário - O supervisor utiliza a análise de padrões e treinamentos como ferramenta para alcance de seus resultados de RV? 82 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Monitorar resultados e tratar desvios Estágio 1 – Bloco Acompanhamento de desempenho

Processo - Monitorar resultados e tratar desvios Estágio 1 – Bloco Acompanhamento de desempenho Requisito: Análise dos procedimentos operacionais pelo supervisor Mostrar a relação entre metas de RV x padrões de tarefas críticas e padrões da matriz de treinamento. O resultado serve como input para diário de bordo, DBO, DBM, execução da matriz de treinamento, treinamentos realizados A realização do DT não substitui o item, no entanto o DT pode ser usado como uma das formas de avaliação desde que contemple a análise do conteúdo, qualidade do treinamento, e execução de todos os pontos do padrão Melhorar GA´s, GG´s. . . Supervisor Manter § Questionário - O supervisor utiliza a análise de padrões e treinamentos como ferramenta para alcance de seus resultados de RV? 83 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Monitorar resultados e tratar desvios Estágio 1 – Bloco Acompanhamento de desempenho

Processo - Monitorar resultados e tratar desvios Estágio 1 – Bloco Acompanhamento de desempenho Requisito: Conhecimento das metas de RV § O resultado de desempenho (ligados aos indicadores de processo) devem ser divulgados a todos envolvidos § Exemplos de divulgação: Gestão a Vista, sistema informatizado, gestão participativa § Todos os empregados devem conhecer: - suas metas de RV - as metas de sua área - respectivos resultados (status) § Questionário - Os empregados (gerenciais e não gerenciais) conhecem as suas metas de RV, as metas de sua área, bem como os resultados das mesmas? 84 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Monitorar resultados e tratar desvios Estágio 1 – Bloco Acompanhamento de desempenho

Processo - Monitorar resultados e tratar desvios Estágio 1 – Bloco Acompanhamento de desempenho Requisito: Definição dos critérios para tratamento de desvios § Deve-se definir critérios (o que tratar, quando tratar e qual ferramenta utilizar) ) para tratar, no mínimo, desvios relativos à: - indicadores de resultados processos fim; - metas de RV (até supervisor); § Os critérios devem ser conhecidos e documentados. Nota: o tratamento para as metas de melhoria (nível até GA) é realizado no processo Atingir Metas de Melhoria. § Questionário: Existem critérios claros e eficazes (o que tratar, quando tratar e qual ferramenta utilizar) para o tratamento dos desvios? 85 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Monitorar resultados e tratar desvios Estágio 1 – Bloco Acompanhamento de desempenho

Processo - Monitorar resultados e tratar desvios Estágio 1 – Bloco Acompanhamento de desempenho Requisito: Identificação, priorização e tratamento das causas fundamentais, conforme critérios de tratamento definidos § O tratamento de desvio neste processo é feito para as metas padrão (metas de RV dos supervisores e demais indicadores da área) § O tratamento dos desvios deve contemplar: § identificação e priorização das causas § definição das ações com responsáveis e prazos de implementação Nota: o tratamento dos desvios relacionados as metas de RV até nível de GA é feito no processo Atingir Metas de Melhoria § Questionário: Os desvios são tratados e monitorados a fim de eliminar a causa fundamental? 86 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Monitorar resultados e tratar desvios Estágio 1 – Bloco Acompanhamento de desempenho

Processo - Monitorar resultados e tratar desvios Estágio 1 – Bloco Acompanhamento de desempenho Requisito: Identificação, priorização e tratamento das causas fundamentais, conforme critérios de tratamento definidos O registro deve seguir o critério estabelecido Tratamento executado § Questionário: Os desvios são tratados e monitorados a fim de eliminar a causa fundamental? 87 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Monitorar resultados e tratar desvios Estágio 1 – Bloco Acompanhamento de desempenho

Processo - Monitorar resultados e tratar desvios Estágio 1 – Bloco Acompanhamento de desempenho Requisito: Acompanhamento dos resultados processos da área § Deve-se realizar reuniões de acompanhamento, no mínimo mensalmente, apresentando: - Resultados processos da área - Desvios - Análise das causas - Priorização - Ações corretivas - Prazos e responsáveis - Registro em ata § Deve acontecer do nível de Diretor ao Supervisor § Questionário - A área (gestor) acompanha os seus resultados no mínimo mensalmente? 88 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Processo - Monitorar resultados e tratar desvios Estágio 1 – Bloco Acompanhamento de desempenho

Processo - Monitorar resultados e tratar desvios Estágio 1 – Bloco Acompanhamento de desempenho Requisito: Acompanhamento dos resultados processos da área Deve haver registro das ações definidas nas reuniões de acompanhamento. § Questionário - A área (gestor) acompanha os seus resultados no mínimo mensalmente? 89 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Escopo resumido dos processos do modelo Elaborar e divulgar planejamento estratégico Metas globais Problemas

Escopo resumido dos processos do modelo Elaborar e divulgar planejamento estratégico Metas globais Problemas crônicos Realizar desdobramento de metas Atingir metas de melhoria Necessidade de elaboração de padrões Monitorar resultados e tratar desvios Metas padrão Padronizar, normalizar e auditar processos e procedimentos Metas padrão Avaliar efetividade do modelo de gestão 90 VALER - EDUCAÇÃO VALE Planejar e implantar projetos Metas de melhoria

Recursos Adicionais O Padrão com todas as diretrizes para implantação do VPS Gestão, encontra-se

Recursos Adicionais O Padrão com todas as diretrizes para implantação do VPS Gestão, encontra-se disponível no SISPAD (REG-0005 -DIMO). 91 VALER - EDUCAÇÃO VALE

Muito obrigado!

Muito obrigado!