Vlkommen till kommunfullmktige 21 juni 2017 Kommunfullmktige 2017

Välkommen till kommunfullmäktige 21 juni 2017 Kommunfullmäktige 2017 -06 -21

BUDGET 2018 MED UTBLICK 2019 -2020 Kommunfullmäktige 2017 -06 -21

VISION OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Antagen vision: Värnamo – Den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Modell för målstyrning: Målkriterier - Hållbarhet - Attraktivitet - Trygghet - Tillväxt Kommunfullmäktige 2017 -06 -21

VISION OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Övergripande mål antagna: • KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för • DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling • KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver • KLIMAT – klimatsmarta val underlättas Målen för nämnderna antogs av kommunfullmäktige i juni 2016. Några revideringar har skett inför 2018. Kommunfullmäktige 2017 -06 -21

VERKSAMHETSPLAN 2018 -2020 samt ÅRSBUDGET 2018 Kommunfullmäktige 2017 -06 -21

DRIFTBUDGET 2018 -2020 BEFOLKNINGSUTVECKLING 1 nov 2017 1 nov 2018 1 nov 2019 34 044 34 244 34 464 40000 35000 30000 Budgetförslaget innebär +204, +200 och +220 invånare per år. 25000 20000 15000 10000 Kommunfullmäktige 2017 -06 -21 5000 0 12/31/2005 12/31/2006 12/31/2007 12/31/2008 12/31/2009 12/31/2010 12/31/2011 12/31/2012 12/31/2013 12/31/2014 12/31/2015 12/31/2016 11/1/2017 11/1/2018 11/1/2019 11/1/2020 Senaste uppgift från SCB 2017 -04 -30 = 33 932 (+26 hittills i år)

DRIFTBUDGET 2018 -2020 Skattesats 2017 21, 52 % SKATTESATS 2018 21, 52 % OFÖRÄNDRAD SKATTESATS SKATTEINTÄKTER, KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING OCH FASTIGHETSAVGIFT Belopp i mnkr Förändring 2018 2019 2020 1 917, 7 1 969, 9 2 026, 1 +3, 2 % +2, 7 % +2, 9 % VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Belopp i mnkr Förändring Kommunfullmäktige 2017 -06 -21 2018 2019 2020 1 877, 7 1 931, 0 1 981, 1 +3, 8 % +2, 6 %

KASSAFLÖDESBUDGET Kommunfullmäktige 2017 -06 -21

DRIFTBUDGET 2018 -2020 MÅLAVSTÄMNING - RESULTAT Belopp i mnkr Förändring 2018 2019 +39, 9 +35, 3 +2, 1% +1, 8% 2020 6 ÅR +38, 2 +268, 8 +1, 9% +2, 4% ”Årets resultat ska för perioden* i genomsnittet inte understiga 2, 5 %. ” * Perioden innebär tre år framåt respektive bakåt. Kommunfullmäktige 2017 -06 -21

NÄMNDERNAS BUDGETRAMAR 2018 - 2020 Kommunfullmäktige 2017 -06 -21

BUDGETRAMAR 2018 -2020 KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Belopp i kkr 2018 2019 79 302 79 157 2020 77 968 Kommungemensamt: Kommunfullmäktige 2017 -06 -21 • Allmänna val 2018 och 2019, 750 kkr resp. 600 kkr • Utbildning företroendevalda 2019 • Medarbetarundersökning 2017 och 2019 • Medborgarundersökning 2016 och 2018 • Utökad Värna. Om • Designers Saturday 2017 och 2019 • Medfinansiering Leader 450 kkr per år Axplock ur • Intraprenadutbildning 100 kkr/år driftbudget • Infrastruktursatsningar 700 kkr/år • e-arkiv • Utveckling av natur- och kulturturism runt Store Mosse • Anslag för evenemang och sponsring • Införande av kontaktcenter • Landsbygdspott 300 kkr/år • Marknadsföring av visionen 100 kkr/år

BUDGETRAMAR 2018 -2020 KOMMUNSTYRELSEN CAMPUS VÄRNAMO Belopp i kkr 2018 19 036 2019 19 049 2020 19 024 Axplock ur • Utökade lokaler i Gummifabriken 170701 (full effekt 2018) driftbudget • Ny tjänst utbildningsledare 170701 (full effekt 2018) • Sjuksköterskeutbildning med intag 2016, 2017 och 2018 • Justering av budgetram 500 kkr Kommunfullmäktige 2017 -06 -21

BUDGETRAMAR 2018 -2020 KOMMUNSTYRELSEN TEKNISKT UTSKOTT Belopp i kkr 2018 84 579 2019 84 532 2020 84 535 • Driftkostnader superettanspel • Medel till förprojektering (ej fastställda projekt) 500 kkr • Uppdrag återkomma med rivningsplan Axplock ur • Projekt Laganstråket flyttas från SBN till TU driftbudget • Avfallshanteringen lämnas över till kommunalförbund • 1 mnkr/år till feriearbeten i föreningar • Uppräkning av bidrag till stiftelser 2% per år Kommunfullmäktige 2017 -06 -21

BUDGETRAMAR 2018 -2020 ÖVERFÖRMYNDARE Belopp i kkr 2018 2019 1 991 2 057 2020 2 123 Anslag för utökat behov professionella förvaltare +60 kkr/år Axplock ur driftbudget KOMMUNENS REVISORER Förslag från kommunfullmäktiges presidium Belopp i kkr 2018 1 544 Kommunfullmäktige 2017 -06 -21 2019 1 563 2020 1 582

BUDGETRAMAR 2018 -2020 UPPHANDLINGSNÄMND Belopp i kkr 2018 9 784 • Projekt 100% e-handel Kommunfullmäktige 2017 -06 -21 2019 9 792 2020 9 550 Axplock ur driftbudget

BUDGETRAMAR 2018 -2020 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING Belopp i kkr 2018 59 419 • Projekt Laganstråket flyttas till TU Kommunfullmäktige 2017 -06 -21 2019 59 415 2020 59 411 Axplock ur driftbudget

BUDGETRAMAR 2018 -2020 SERVICENÄMND Belopp i kkr 2018 21 136 2019 21 019 2020 20 902 • Uppdrag starta kontaktcenter • Licensavgifter till Microsoft från 2018 Axplock ur • Ökat anslag till kosten 2. 140 kkr från 2018 driftbudget • Anslag för kostnadsökningar av livsmedel, svensk närproducerad samt ekologisk mat 1 mnkr/år (överförs till BUN och OMN från år 2 = ingen prisjustering under löpande år) Kommunfullmäktige 2017 -06 -21

BUDGETRAMAR 2018 -2020 KULTURNÄMND Belopp i kkr 2018 27 984 2019 28 106 2020 28 229 Axplock ur • Inflyttning i Gummifabriken 2017 -07 -01 (full effekt 2018) driftbudget • Indexuppräkning av bidrag till föreningar och stiftelser • Fortsatt bidrag till Vandalorums pedagogiska verksamhet 1 mnkr/år • Kultur på recept 145 kkr/år • Anslag för ledarbidrag och investeringsstöd till kulturföreningar Kommunfullmäktige 2017 -06 -21

BUDGETRAMAR 2018 -2020 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Belopp i kkr 2018 803 412 2019 2020 805 811 808 201 • Kompensation för ökat antal barn och elever • Kompensation för ökade hyror vid ny- och ombyggnader • Generellt statsbidrag betygsättning i moderna språk Axplock ur • Generellt statsbidrag lovskola driftbudget • Generellt statsbidrag Läsa-skriva-räknagaranti • Anslag ökad driftskostnad körgård Bredasten 625 kkr • Ökat anslag till Mediacenter 100 kkr • Medel till högre kostnader för måltider • Riktade statliga bidrag Kommunfullmäktige 2017 -06 -21

BUDGETRAMAR 2018 -2020 OMSORGSNÄMND Belopp i kkr 2018 565 936 2019 2020 566 651 567 366 • Ytterligare ökat anslag till hemsjukvård +1, 56 mnkr från 2017 • Riktade statliga bidrag – bl a stärkt bemanning i äldreomsorgen Axplock ur (beslut finns i nuläget t om 2018) driftbudget • Kompensation för lönejusteringar inom LOV • Medel till högre kostnader för måltider Kommunfullmäktige 2017 -06 -21

BUDGETRAMAR 2018 -2020 MEDBORGARNÄMND Belopp i kkr 2018 130 152 2019 2020 130 121 130 090 • Ökad finansiering Finsam Axplock ur • Medel till medfinansiering Tillnyktringsenhet (TNE) driftbudget • Riktade statsbidrag Kommunfullmäktige 2017 -06 -21

DRIFTBUDGET 2018 -2020 ÖVRIG VERKSAMHET (ej nämndsfördelat) Belopp i kkr KS anslag för oförutsedda behov 2018 2019 2020 1 500 4 000 10 000 8 000 5 000 Hyror Gummifabriken – fördelas 300 303 306 Fossiloberoende fordonsflotta - fördelas 201 325 451 Ökade interna hyror (95%-90%-85%) 2 822 8 307 10 311 Ökade externa hyror (95%-90%-85%) 2 850 3 600 4 250 KS medel för strategiska åtgärder som främjat hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att de övergripande målen uppnås (målstimulansmedel) KS medel till extra kompetensutveckling av anställda. Förslag ska lämnas till KS. Kolla även extern finansiering. Syfte att bli mer attraktiv arbetsgivare, minska sjukfrånvaron och skapa större möjlighet till verksamhetsutveckling. Kompetensutveckling som främjar digitalisering ska prioriteras. Kommunfullmäktige 2017 -06 -21

DRIFTBUDGET 2018 -2020 CENTRAL LÖNEPOTT (att fördela) Belopp i kkr 2018 2019 2020 65 106 105 442 148 258 • Full kompensation till nämnderna för lönejusteringar • Fördelning av budgetkompensation för lönejusteringar 2017 sker under hösten – ingår ovan Kommunfullmäktige 2017 -06 -21

DRIFTBUDGET 2018 -2020 ARBETSGIVARAVGIFTER/-FÖRSÄKRINGAR Belopp i kkr 2018 343 755 2019 354 067 364 690 • Ingen avgift till AFA (besparing ca 4 mnkr per år) • Ingen premie till omställningsfonden (besparing ca 1 mnkr per år) • Allt finansieras genom avgift från nämnderna (po-pålägg 38, 6%) Kommunfullmäktige 2017 -06 -21 2020

DRIFTBUDGET 2018 -2020 PENSIONER Belopp i kkr 2018 Pensioner som intjänades före 1998 30 992 Pensioner som intjänas 2018 -2020 91 265 2019 31 423 2020 32 240 101 970 103 907 • Nuvarande pensioner (rad 2) försäkras och finansieras genom avgift från nämnderna (po-pålägg 38, 6 %) Kommunfullmäktige 2017 -06 -21

DRIFTBUDGET 2018 -2020 AVSKRIVNINGAR Belopp i kkr 2018 100 918 2019 2020 107 433 113 733 • Ökar mycket framöver till följd av omfattande investeringar Kommunfullmäktige 2017 -06 -21

DRIFTBUDGET 2018 -2020 SKATTEINTÄKTER, KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING OCH FASTIGHETSAVGIFT 2019 2020 1 619 174 1 675 845 1 736 176 Inkomstutjämning 243 483 244 742 246 935 Kostnadsutjämning -31 457 -31 641 -31 845 Regleringsavgift -6 252 -9 220 -12 786 LSS-utjämning 16 309 16 405 16 510 Nytt generellt statsbidrag (del av välfärdsmiljarderna) 13 639 9 740 5 850 Kommunal fastighetsavgift 62 809 64 009 65 309 0 0 0 1 917 705 1 969 880 2 026 149 Belopp i kkr Skatteintäkter – skattesats 21: 52 Mellankommunal utjämning F-län SUMMA INTÄKTER Kommunfullmäktige 2017 -06 -21 2018

DRIFTBUDGET 2018 -2020 FINANSNETTO Belopp i kkr 2018 -28 2019 -3 594 2020 -6 839 • Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB 1, 5 mnkr/år • Avgifter från bolagen för kommunal borgen 4, 7 mnkr/år • Finansiell uppräkning av pensionsavsättning • Räntor på upptagna lån Kommunfullmäktige 2017 -06 -21

DRIFTBUDGET 2018 -2020 Särskilda uppdrag/beslut gällande driftbudgeten: • Anta samtliga nämnders förslag till nämndsmål och målnivåer enligt av varje nämnd upprättad verksamhetsplan. • Samtliga nämnder ska senast 2017 -09 -30 göra en översyn av upprättad verksamhetsplan med anledning av beslut som kommunfullmäktige fattar avseende verksamhetsplan 2018 -2020 samt årsbudget 2018. • Uppdra till kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen att senast 2017 -09 -30 upprätta förslag på objekt för medborgarbudget under 2018. • Uppdra åt kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen att senast 2017 -12 -15 upprätta en utvärdering av de medarbetardagar som genomförs under hösten 2017. • Ansvaret för projekt Laganstråket enligt kommunstyrelsens beslut 2016 -02 -22, § 76, under den resterande tiden t o m år 2020 ska överföras från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen/tekniska utskottet. Kommunfullmäktige 2017 -06 -21

DRIFTBUDGET 2018 -2020 Särskilda uppdrag/beslut gällande driftbudgeten: • Kompensation för hyresökningar vid ny-, ombyggnader och externa förhyrningar under år 2018 som regel ska ske med 95 procent, under år 2019 som regel med 90 procent och från år 2020 som regel med 85 procent av den tillkommande kostnaden efter att begäran har prövats av tekniska förvaltningen enligt upprättad lokalförsörjningsprocess. Beslut ska fattas av kommunstyrelsen. • Effektivisering genom digitalisering 0, 5%/1, 0%/1, 5%. Ekonomisk effekt behålls av nämnden för volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse. • Tilldela respektive nämnd ett totalanslag för nettodriftskostnader 2018 som nämnden själv äger fördela till de verksamheter man ansvarar för. • Vid upprättande av internbudget ska de övergripande målen samt mål i andra av kommunfullmäktige antagna styrdokument beaktas. • Fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt för 2018 till 21, 52 procentenheter, vilket är oförändrat i förhållande till 2017. Kommunfullmäktige 2017 -06 -21

INVESTERINGSBUDGETFÖRSLAG INVESTERINGSBUDGET 2018 samt INVESTERINGSPLAN 2019 -2022 Kommunfullmäktige 2017 -06 -21

INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2018 -2022 INVESTERINGSVOLYM TOTALT 2018 Belopp i mnkr 2019 2020 2021 2022 230, 5 233, 4 227, 8 260, 4 255, 6 48, 8 89, 5 53, 0 45, 0 12, 0 35, 0 35, 0 Totala bruttoinvesteringar 314, 3 357, 9 315, 8 340, 4 302, 6 Inkomster i anslutning till investeringar -31, 0 -31, 0 Totala nettoinvesteringar 283, 3 326, 9 284, 8 309, 4 271, 6 Skattefinansierade Mark & exploatering Avgiftsfinansierade, ej Avfall Total nettoinvesteringsvolym 2018 -2022: 1. 476 mnkr Kommunfullmäktige 2017 -06 -21

INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2018 -2022 Skattefinansierad verksamhet Belopp i mnkr Skattefinansierade 2018 230, 5 2019 233, 4 2020 227, 8 2021 260, 4 2022 255, 6 2020 2021 2022 Fördelning inom de olika nämnderna: Belopp i mnkr 2018 2019 175, 6 189, 3 180, 9 214, 1 211, 4 Servicenämnd 10, 0 4, 4 4, 5 5, 7 5, 2 Barn- och utbildningsn. 12, 6 19, 2 20, 0 19, 0 18, 2 Omsorgsnämnd 15, 6 9, 4 10, 6 8, 2 11, 9 Övriga nämnder 16, 7 11, 1 11, 8 13, 4 8, 9 Tekniskt utskott (KS) Kommunfullmäktige 2017 -06 -21

INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2018 -2022 Skattefinansierad verksamhet, fördelning inom verksamheter Belopp i mnkr 2018 2019 2020 2021 2022 KS/TU Gator & Vägar, GC-vägar 23, 4 18, 0 17, 6 44, 6 54, 9 Fastighet: ombyggnad förvaltningslokaler, idrottshall, planerat fastighetsunderhåll mm 61, 8 48, 2 49, 0 61, 8 50, 0 Fastighet - Kök - Förskolor - Skolor 78, 0 104, 6 100, 2 88, 8 94, 7 Parker, Fritid, Belysning Maskiner/Utrustning 12, 1 18, 3 13, 9 18, 6 11, 5 55, 2 44, 3 47, 1 46, 6 44, 5 ÖVRIGA NÄMNDER Inventarier, informationsteknik, fordon mm samtliga nämnder Kommunfullmäktige 2017 -06 -21

INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2018 -2022 Mark och exploatering Belopp i mnkr Investeringar Inkomster i anslutning till investeringar 2018 2019 2020 2022 48, 8 89, 5 53, 0 45, 0 12, 0 -23, 5 -23, 5 Mark och exploatering, exempel på investeringar: Bostäder: - Helmershus – villor/flerbostadshus - Prostskogen flerbostadshus - Nöbbele, söder Vandalorum Verksamheter: - Sydsvenska krysset - Nya områden: Forsheda, Bredaryd, Bor, Rydaholm m fl - Nytt område för handel och sport Kommunfullmäktige 2017 -06 -21 2021

INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2018 -2022 Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i mnkr 2018 2019 2020 2021 2022 Investeringar 35, 0 35, 0 Inkomster i anslutning till investeringar -7, 5 -7, 5 Prioritering av investeringarna görs av tekniska utskottet utifrån nivå på 35 mnkr/år, samt dess påverkan på vatten- och avloppstaxan Kommunfullmäktige 2017 -06 -21

INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2018 -2022 MÅLAVSTÄMNING - INVESTERINGAR Belopp i mnkr 2018 -20, 4 2019 -25, 3 2020 7, 4 8 ÅR -113, 6 ”Investeringar (exkl affärsverksamhet** och 75 % av budget för exploatering) ska för perioden*** i sin helhet inte överstiga summan av driftresultat med tillägg av genomförda avskrivning samt under perioden 2018 -2020 ett tillägg med 500 kkr person i ökat antal invånare i kommunen. ” ** Affärsverksamhet avser renhållning samt vatten- och avloppsverksamhet. *** Perioden innebär tre år framåt respektive fem år bakåt. Kommunfullmäktige 2017 -06 -21

INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2018 -2022 Särskilda uppdrag gällande investeringsbudgeten: Uppdrag till kommunstyrelsen/tekniska utskottet: • Lämna förslag på lämpliga kommunägda fastigheter för installation av solcellsanläggningar under 2018, senast 170930. • Presentera förslag till en ny lokalförsörjningsprocess för såväl egna som externt förhyrda lokaler kopplad till investeringsprocessen, senast 171031. • Utreda byggnation av en ny skola i Värnamo. • Lämna en tidsatt och konkretiserad investeringsbudget för 2018 -2022 för fastighetsinvesteringar, inom angiven nivå och prioriteringar, senast 170930. • Prioritera och genomföra investeringar i gator, vägar, gång- och cykelvägar, parker, fritid mm. • Lämna en prioritering av investeringar inom vatten och avlopp enligt föreslagen investeringsram samt dess påverkan på vatten- och avloppstaxan, senast 170930. Kommunfullmäktige 2017 -06 -21

INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2018 -2022 Särskilda uppdrag gällande investeringsbudgeten: Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden: • Lämna en upprättad turordning för nya exploateringsområden, senast 170930. Prostsjö- och Helmershusområdet ska prioriteras. Förslaget ska bidra till att bostadsförsörjningsplan och andra markbehov uppfylls. • Lämna förslag på trafiklösning för Prostsjöområdet där Vallbron inte ska vara del av trafiklösningen, senast 170930. • Lämna förslag till lösning för Gröndalshallen efter samråd med ks/tu, med inriktning att byggstart ska ske under våren 2018, senast 170930. Kommunfullmäktige 2017 -06 -21

INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2018 -2022 Särskilda uppdrag gällande investeringsbudgeten: Uppdrag till omsorgsnämnden: • Lämna ett konkret förslag på en övergång från inköp av digitala it-system till leasing/hyra, senast 170930. Uppdrag till kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen: • Att i samråd med samhällsbyggnadsnämnden utarbeta en strategi/plan för stadsutvecklingen i Värnamo kommun. Kommunfullmäktige 2017 -06 -21

INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2018 -2022 Särskilda uppdrag gällande investeringsbudgeten: Uppdrag till samtliga nämnder: • Att till kommunstyrelsen återkomma med prioritering av investeringar i inventarier, informationsteknik mm, senast 170930. Nämndernas förslag reducerat med ca 10 %. • Översyn av upprättade projektblad utifrån KF: s beslut, senast 170930. • Att nämnderna, där särskilt beslut inte fattats, ska finansiera eventuellt tillkommande driftkostnader. • Att de anslag som finns för respektive projekt endast får användas för angivet projekt. Kommunfullmäktige 2017 -06 -21

Tack ! www. varnamo. se/budget 2018 juni Kommunfullmäktige 2017 -06 -21