VII SESJA RADY GMINY OLENICA WYKONANIE BUDETU GMINY
VII SESJA RADY GMINY OLEŚNICA WYKONANIE BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA 2006 ROK
I. 1 WPROWADZENIE Uchwała XXXIII/205/06 Rady Gminy Oleśnica z dnia 13 stycznia 2006 roku sprawie budżetu gminy na rok 2006 określiła wielkość dochodów na kwotę 22. 631. 460, 00 zł i wydatków na kwotę 23. 123. 460, 00 zł oraz deficyt budżetu na kwotę 492. 000, 00 zł. W wyniku zmian w trakcie roku plan oraz jego wykonanie przestawiają się następująco : Plan na 2006 w zł Wykonanie w zł % Dochody 25. 900. 816, 00 zł 25. 731. 934, 26 99, 3 Wydatki 23. 480. 816, 00 zł 22. 312. 139, 87 95, 0 2. 420. 000, 00 zł 3. 419. 794, 39 Nadwyżka 2
I. 2 WPROWADZENIE Zmiany w planowanych dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej wg dział w okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco: 3
II. 1 DOCHODY - ogólnie Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych: -dochody wykonano w 99, 3%, -wydatki w 95, 0% w efekcie czego -zwiekszono nadwyżkę budżetową o 999. 794, 39 zł do wysokości 3. 419. 794, 39 zł W przeliczeniu na jednego mieszkańca, gmina osiągnęła wzrost ogólny dochodów o 25, 18% w porównaniu do roku 2006. Dochód gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2006 wyniósł 2. 240, 00 zł 4
II. 2 DOCHODY - wg. działów Dz. 01 0 Dochody wg działów rolnictwo łowiectwo 02 0 leśnictwo 60 0 transport i łączność 70 0 gospodarka mieszkaniowa 71 0 działalność usługowa 75 0 administracja publiczna 75 1 urzędy naczelne 75 2 obrona narodowa 75 4 bezpieczeństwo publiczne 75 6 dochody od osób prawnych i fizycznych 75 8 różne rozliczenia Plan po zmianach na 2006 r Wykonanie 2006 Wskaź nik 1 742 384, 00 1 742 380, 83 100, 0 7 000, 00 4 694, 76 67, 1 564 356, 00 563 811, 50 99, 9 714 000, 00 692 670, 14 97, 0 7 000, 00 6 000, 00 85, 7 83 144, 00 88 937, 24 107, 0 41 854, 00 25 108, 00 60, 0 500, 00 100, 0 17 700, 00 100, 0 8 995 627, 00 9 089 530, 88 101, 0 7 560 414, 07 100, 0 5
II. 3 DOCHODY - struktura Struktura dochodów w 2006 roku Wykonanie w zł Wskaźnik % Dochody własne 7 471 604, 22 29, 0 Subwencja ogólna 7 496 905, 00 29, 1 Dotacje celowe na zadanie zlecone 3 524 974, 62 13, 7 Udział w podatkach bezpośrednich 2 441 771, 06 9, 5 Dotacje celowe na zadania własne 1 164 188, 34 4, 5 Pozostałe źródła 3 632 491, 02 14, 1 25 731 934, 26 100, 0 Razem 6
II. 4 DOCHODY – podatki i opłaty lokalne Rodzaj podatku opłaty - karta podatkowa Wykonanie w zł % w ogółem podatki i opłaty 11 687, 64 0, 18 4 458 864, 64 67, 16 - podatek rolny 899 426, 12 13, 55 - podatek leśny 100 074, 31 1, 51 - podatek od środków transportowych 309 619, 89 4, 66 - podatek od spadków i darowizn 12 498, 00 0, 19 - opłata za czynności urzędędowe 16 605, 00 0, 25 273 438, 32 4, 12 - opłata planistyczna 40 550, 30 0, 61 - wpływy z opłaty skarbowej 37 206, 43 0, 56 139 141, 04 2, 10 20 533, 21 0, 31 974, 46 0, 01 318 787, 13 4, 80 6 639 406, 49 100, 00 - podatek od nieruchomości - podatek od czynności cywilno prawnych - wpływy z opłat za zezwolenia - alkohol - wpływy z różnych opłat - opłata produktowa - odsetki Razem 7
II. 5 DOCHODY – podatki i opłaty lokalne Udział wykonanych podatków i opłat w dochodach ogółem : Struktura dochodów z podatków i opłat podatek od nieruchomości wykonanie 2006 % w ogółem dochodów 4 458 864, 64 17, 3 podatek rolny 899 426, 12 3, 5 podatek leśny 100 074, 31 0, 4 podatek od środków transportowych 309 619, 89 1, 2 podatki wnoszone przez US 297 623, 96 1, 2 pozostałe opłaty 255 010, 44 1, 0 odsetki 318 787, 13 1, 2 Razem 6 639 406, 49 25, 80 8
III. 1 WYDATKI - wg działów Wydatki wg działów Plan po zmianach na 2006 r Wykonanie Wskaźnik rolnictwo 544 983, 00 542 946, 90 99, 6 leśnictwo 25 000, 00 22 214, 00 88, 9 transport i łączność 3 029 701, 00 2 785 006, 33 91, 9 gospodarka mieszkaniowa 1 089 400, 00 907 311, 44 83, 3 36 000, 00 32 801, 26 91, 1 2 527 941, 00 2 352 007, 50 93, 0 41 854, 00 25 108, 00 60, 0 500, 00 100, 0 111 500, 00 106 797, 30 95, 8 54 150, 00 46 409, 57 85, 7 219 250, 00 216 538, 72 98, 8 43 000, 00 8 674 850, 00 8 480 258, 56 97, 8 155 000, 00 154 866, 77 99, 9 4 154 996, 00 4 050 151, 56 97, 5 253 957, 00 249 015, 47 98, 1 gospodarka komunalna 1 153 734, 00 982 308, 49 85, 1 kultura i ochrona dziedzictwa 1 025 341, 00 1 022 841, 00 99, 8 339 659, 00 335 057, 00 98, 6 23 480 816, 00 22 312 139, 87 95, 0 działalność usługowa administracja publiczna urzędy naczelne obrona narodowa bezpieczeństwo publiczne Dochody od osób prawnych, fizycznych. . . obsługa długu publicznego różne rozliczenia oświata i wychowanie ochrona zdrowia pomoc społeczna edukacyjna opieka kultura fizyczna i sport Razem 9
III. 2 WYDATKI BIEŻĄCE - wynagrodzenia Dz. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 600 Transport i łączność 700 Plan w zł Wykonanie w zł Wskaźnik % 13 900, 00 7 044, 03 50, 7 Gospodarka mieszkaniowa 6 000, 00 1 270, 00 21, 2 710 Działalność usługowa 3 999, 00 1 890, 00 47, 3 750 Administracja publiczna 1 486 262, 67 1 382 688, 66 93, 0 751 Urzędy naczelne 9 042, 00 6 750, 00 74, 7 756 Dochody pod osób prawnych , fizycznych. . . 43 130, 00 35 394, 50 82, 1 801 Oświata i wychowanie 4 889 288, 00 4 796 159, 42 98, 1 851 Ochrona zdrowia 13 200, 00 13 192, 00 99, 9 852 Pomoc społeczna 334 105, 00 328 160, 79 98, 2 900 Gospodarka komunalna. . . 5 000, 00 1 399, 21 28, 0 6 803 926, 67 6 573 948, 61 96, 6 Razem 10
III. 3 WYDATKI BIEŻĄCE - oświata Rozdział Kierunek wydatku (nazwa rozdziału) Wykonanie w zł 80101 Szkoły Podstawowe 80103 Oddziały przedszkolne 80104 Przedszkola 80110 Gimnazja 80113 Dowożenie uczniów 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 26 696, 00 80195 Pozostała działalność 43 304, 27 Razem 4 457 858, 75 291 155, 29 16 574, 00 1 941 838, 19 575 561, 72 7 352 988, 22 11
III. 4 WYDATKI BIEŻĄCE - szkoły Zestawienie podstawowych informacji dotyczących szkół podstawowych i gimnazjum oraz wykonania planów finansowych za okres od początku roku do 31. 12. 2006 r. Wyszczególnienie SP Ligota Mała SP Wszechświęte SP Gminy Oleśnica SP Sokołowice SP Ligota Polska SP Smolna Gimnazjum Razem -przeciętna liczba zatrudnionych 21 13 15 18 20 14 39 140 -pracujący w osobach (Z-06) 26 18 21 21 21 16 41 164 Razem zatrudnieni : 26 18 21 21 21 16 41 164 173 85 131 168 186 106 426 1275 993. 139, 43 642. 860, 25 761. 222, 06 905. 337, 19 1. 052. 954, 20 638. 600, 22 2. 031. 504, 05 7. 025. 617, 40 670. 238, 80 446. 308, 53 562. 174, 00 613. 970, 53 784. 823, 46 460. 016, 09 1. 467. 269, 53 5. 004. 800, 94 - odpis na zfśs 41. 577, 39 28. 222, 09 44. 508, 58 34. 036, 06 44. 394, 53 30. 090, 00 66. 600, 93 289. 429, 58 - dowóz uczniów 68. 098, 15 22. 272, 02 71. 416, 85 75. 572, 34 47. 652, 83 13. 798, 85 269. 695, 92 568. 506, 96 213. 225, 09 146. 057, 61 83. 122, 63 181. 758, 26 176. 083, 38 134. 695, 28 227. 937, 67 1. 162. 879, 92 71, 67% 73, 82% 79, 70% 71, 58% 78, 75% 76, 75% 75, 50% 75, 36% 5. 740, 69 7. 563, 06 5. 810, 86 5. 388, 91 5. 661, 04 6. 024, 53 4. 768, 79 5. 510, 29 liczba uczniów średnioroczna Wydatki bieżące: w tym: - płace i pochodne - pozostałe wydatki Udział w wydatkach płac, pochodnych i zfśs Koszt utrzymania 1 ucznia Wysokość subwencji oświatowej : 4. 942. 478, 00 zł ; na 1 ucznia: 3. 876, 45 12
IV. 1 WYDATKI MAJĄTKOWE - ogólnie Rodzaj wydatków wydatki bieżące wydatki majątkowe Źródła finansowania wydatków majątkowych środki własne Wykonanie w zł 17 403 452, 98 4 908 686, 89 Wykonanie w zł 3 537 200, 68 TFOGR 300 600, 00 ANR 221 019, 00 ZPORR, SPO 840 767, 21 Dotacje 9 000, 00 Razem 4 908 686, 89 13
IV. 2 WYDATKI MAJATKOWE - wg. działów 14
V. 1 FUNDUSZE CELOWE I DOCHODY WŁASNE Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Środki dyspozycyjne funduszu w wysokości 182. 720, 41 zł, wydatkowano w 88, 4% a pozostałą kwotę w wysokości 21. 187, 71 zł stanowią środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego. Kwotę 161. 532, 70 zł wydatkowano wg następujących kierunków: - na gospodarkę ściekową i ochronę wód i na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 118. 774, 00 zł; - na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 10. 000, 00 zł; - na gospodarkę odpadami wydatkowano 31. 760, 70 zł; - Na inne wydatki 998, 00 zł W 2006 roku na podstawie zarządzenia Nr 350/IV/06 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie dofinansowywania zadań z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków zrefundowano 31 wnioskodawcom koszty; na rozbudowę gminnej sieci wodociągowej przyznano refundację kosztów poniesionych przez wnioskodawców którzy wybudowali 1148 mb sieci; na wymianę pokryć dachowych azbestowych zrefundowano koszty na kwotę 5. 630, 00 zł; na zakup i montaż kotłów wykorzystujących OZE zrefundowano koszty na kwotę 10. 000, 00 zł. 15
V. 2 FUNDUSZE CELOWE I DOCHODY WŁASNE Dochody własne szkół będących jednostkami budżetowymi Dochody te zostały określone 18 stycznia 2005 r. uchwałą Nr XXI/148/05 Rady Gminy Oleśnica. Plan po zmianach dochodów własnych 7 jednostek oświatowych, na 31. 12. br wynosił 107. 854, 00 zł i został zrealizowany w 103, 5%. Ze zgromadzonej kwoty wydatkowano 111. 608, 46 zł przeznaczając środki na rozwój bazy materialnej oraz poprawę warunków wychowania i opieki nad młodzieżą. Wg klasyfikacji budżetowej środki wydatkowano na: zakup materiałów i wyposażenia – 56. 802, 30 zł; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 28 425, 74 zł, zakup energii – 12 288, 00 zł; zakup usług remontowych – 10 945, 90 zł; zakup usług pozostałych – 2 973, 90 zł; wpłaty nadwyżki dochodów własnych - 172, 62 zł. W żadnej jednostce nie zostały środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego, gdyż zgodnie z § 4 cyt. na wstępie uchwały, szkoły wpłacają do budżetu gminy całą nadwyżkę środków obrotowych ustaloną na dzień 31 grudnia. 16
VI ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – tryby Tryb zamówienia publicznego -przetarg nieograniczony -zapytanie o cenę -z wolnej ręki Wartość zamówień w zł 5 390 998 116 807 279 501 5 787 206 17
VII. Realizacja zadań w 2006 rok DZIAŁ 600 – transport i łączność I. BUDOWA PRZYSTANKÓW - Sokołowice - Poniatowice - Zimnica II. BUDOWA CHODNIKÓW - Nieciszów - Poniatowice III. PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - Osada Leśna - Krzeczyn - Bystre - Ligota Wielka – Świerzna 18
VII. Realizacja zadań w 2006 rok MONTAŻ PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH -Zimnica -Spalice - Nieciszów - Ligota Mała PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH - Boguszyce - Ligota Mała - Spalice - Sokołowice - Ligota Wielka - Piszkawa - Nieciszów - Bystre - Zimnica – Ligota Mała - Poniatowice Kolonia 19
VII. Realizacja zadań w 2006 rok - Poniatowice – Poniatowice Kolonia - Bogusławice - Ligota Wielka - Cieśle - Ostrowina - Wszechświęte IV. REMONTY I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH - Remont Drogi w Smardzowie - Oczyszczenie przepustu w Boguszycach - Konserwacja rowu odpływowego w Smolnej - Remont przepustu w Boguszycach i Świerznej - Remont drogi w Ligocie Wielkiej - Wymiana płyt przystankowych w Jenkowicach 20
VII. Realizacja zadań w 2006 rok V. REMONTY I UTRZYMANIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH - Utwardzenie drogi żużlem w Smardzowie - Remont drogi w Spalicach - Remont drogi w Krzeczynie - Remont przystanku w Świerznej - Remont drogi do gruntów rolnych w Bogusławicach - Remont drogi do gruntów rolnych w Bystrem - Utwardzenie drogi żużlem w Ligocie Wielkiej - Przebudowa przepustu w Cieślach - Remont drogi w Dąbrowie - Remont drogi w Sokołowicach - Remont drogi w Ligocie Wielkiej - Remont drogi w Spalicach 21
VII. Realizacja zadań w 2006 rok - Wykonanie drogi w Ostrowinie - Malowanie przystanku w Ligocie Wielkiej - Konserwacja rowu melioracyjnego w Boguszycach - Przebudowa zjazdu do kościoła w Sokołowicach - Równanie drogi gruntowej w Świerznej - Przekrycie studni kanalizacyjnych w Bystrem - Odwodnienie parkingu przy świetlicy w Ligocie Małej - Utwardzenie placu przy świetlicy w Smolnej - Przebudowa drogi w Poniatowicach Kolonia - Remont drogi w Nowej Ligocie - Poszerzenie wjazdu do gimnazjum gminnego w Oleśnicy - Remont drogi w Gręboszycach - Wjazd z kostki w Ligocie Małej - Równanie dróg w Brzezince i Sokołowicach - Poszerzenie drogi w Cieślach 22
VII. Realizacja zadań w 2006 rok - Przebudowa drogi w Dąbrowie - Remont drogi w Boguszycach - Remont drogi Spalice – Gęsia Górka - Przebudowa drogi w Poniatowicach - Utwardzenie drogi w Zimnicy - Remont chodnika w Zarzysku - Remont drogi w Zimnicy - Kanalizacja odwadniająca w Boguszycach - Kanalizacja deszczowa w Bystrem - Utwardzenie nawierzchni w Spalicach - Wykonanie odprowadzenia wody z drogi w Poniatowicach - Wyznaczenie granic drogi w Cieślach - Przebudowa drogi w Boguszycach – Damnik - Remont drogi w Nowoszycach - Remont drogi w Nieciszowie - Utwardzenie drogi w Poniatowicach Kolonia - Utwardzenie drogi w Smolnej - Plac przed kapliczką w Nowej Ligocie - Utwardzenie nawierzchni drogowej w Zarzysku - Naprawa drogi w Spalicach - Utwardzenie drogi w Spalicach 23
VII. Realizacja zadań w 2006 rok DZIAŁ 700 – gospodarka mieszkaniowa I. ZADANIA INWESTYCYJNE - Rozbudowa świetlicy w Dąbrowie – przygotowanie dachu - Budowa swietlicy wiejskiej z remizą OSP w m. Wszechświęte - dok. - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Jenkowice - dok. - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ligocie Polskiej - dok. - Budowa parkingu przed świetlicą w Ligocie Małej - Utwardzenie wejścia do świetlicy w Gręboszycach - Rozbudowa budynku GOK w Boguszycach - dok. - Zmiana sposobu użytkowania kotłowni na świetlicę w Nowoszycach - Zakup i montaż słupów ogłoszeniowych 24
VII. Realizacja zadań w 2006 rok II. REMONTY - Remont budynku komunalnego w Boguszycach Osiedle nr 119 - Remont dachu w SP w Ligocie Polskiej - Remont dachu świetlicy wiejskiej w Smardzowie. - Remont świetlicy w Krzeczynie - Remont świetlicy w Boguszycach Wieś - Remont budynku komunalnego w Nowej Ligocie 11 - Remont świetlicy wiejskiej w Świerznej - Remont dachu budynku komunalnego w Wyszogrodzie 3 - Remont elewacji GOK w Poniatowicach 25
VII. Realizacja zadań w 2006 rok DZIAŁ 750 – administracja publiczna - Remont dachu budynku Urzędu Gminy DZIAŁ 801 – oświata i wychowanie - Budowa auli przy SP w Sokołowicach - Budowa kompleksu hali sportowej z aulą przy GGO w Oleśnicy - dok. - Wymiana okien i remont węzła cieplnego w gimnazjum gminnym w Oleśnicy 26
VII. Realizacja zadań w 2006 rok DZIAŁ 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska I. KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Spalice - Oczyszczalnia Ścieków w m. Bystre - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bystre i Nieciszów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bystre Osada II. WODOCIĄGI I STACJE UZDATNIANIA WODY - Modernizacja ujęcia wody Zarzysko - Budowa sieci wodociągowej w m. Brzezinka - Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w m. Brzezinka - Budowa SUW Brzezinka i Ostrowina - Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w m. Nieciszów - Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w m. Spalice - Remont budynku SUW w Krzeczynie 27
VII. Realizacja zadań w 2006 rok DZIAŁ 926 – kultura fizyczna i sport Budowa szatnia dla sportowców w miejscowościach - Ostrowina - Bogusławice - Wszechświęte 28
OPINIA RIO O WNIOSKU KOMISJI REWIZYJNEJ Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Uchwałą Nr IV/61/07 z 10 kwietnia 2007 roku postanowił wydać pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Oleśnica sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. 29
OPINIA RIO O WNIOSKU KOMISJI REWIZYJNEJ Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Uchwałą Nr IV/62/2007 z 10 kwietnia 2007 roku postanowił wydać pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Oleśnica. 30
www. olesnica. wroc. pl Na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2006 rok. Andrzej Proszkowski - Wójt Gminy Oleśnica _____________________________________ Urząd Gminy Oleśnica ul. 11 Listopada 24 56 -400 OLEŚNICA 31
- Slides: 31