Uppfljning Samverkansavtal medicinskt frbrukningsmaterial Uppfljningsmte 2020 03 16

Uppföljning Samverkansavtal medicinskt förbrukningsmaterial Uppföljningsmöte 2020 -03 -16 Karin Millgård, division Service

Material 2019 intäkter (exkl påslag) Försäljning övrigt material Försäljning inkontinensmtrl TOTAL 1) Regionen, Övriga, tkr Kommuner, tkr Summa tkr Andel kommuner 186 466 19 938 206 404 10 % 19 781 22 430 42 211 53 % 206 247 42 368 248 615 17 % +6, 7% +10, 3% +7, 3% 1) Andel kommuner avseende grundabonnemang är baserat på samtliga intäkter (exkl påslag) BILD 2

Regionens kostnader för Materialverksamheten 2017 2018 2019 Kostnadsökning 3% Grundabonnemang* Lager personal/lokal (påslag) Transporter Totala kostnader 9 966 12 220 13 694 11 852 13 099 12 404 5 894 6 457 7 112 27 712 31 777 33 210 *Grundabonnemanget finansierar kostnader för lokaler (ej lager), administration, kundtjänst (2019), IT-stöd, ledning, juridik, inköp och materialkonsulenter. BILD 3 Kostnader för införande av digital plock: 2018: 2, 2 mnkr 2019: 1, 2 mnkr + ca 1 mnkr i övertid

Kommunernas andel 2019 Kostnad Tkr Intäkt Tkr Grundabonnemang (andel 17%) 2 328 1 562 Köp påslag (andel 25%) 3 101 4 661 Transporter (andel 25%) 1 778 2 218 TOTAL 7 207 8 441 Netto 1 234 BILD 4

Per kommun, 2019 Kommun, Tkr Grundabonnemang Påslag Transport Summa Arjeplogs kommun 17 139 53 209 Arvidsjaurs kommun 40 64 29 132 Boden kommun 175 691 371 1 237 Gällivare kommun 110 315 89 514 Haparanda kommun 61 206 85 351 Jokkmokks kommun 31 70 35 136 Kalix kommun 100 395 100 595 Kiruna kommun 143 341 244 728 Luleå kommun 485 1 267 872 2 625 Pajala kommun 38 117 40 195 Piteå kommun 263 740 154 1 156 Älvsbyns kommun 51 117 76 243 Överkalix kommun 21 101 35 157 Övertorneå kommun 28 97 37 161 1 562 4 660 2 219 8 441 Summa BILD 5

Kommentar samverkansavtal Material • Samverkansavtalet för medicinskt förbrukningsmaterial gäller sedan sept 2017. • Ekonomiskt utfall för 2019 visar ett överskott med 1, 2 mnkr, dvs intäkterna från kommunerna är högre än regionens kostnader. Obalans mellan grundabonnemang och påslag ökade för året. • Kostnad för verksamheten (lager, kundtjänst) följer plan. De rörliga intäkterna från påslag har däremot blivit högre än beräknat, dvs sålda volymer är högre. • En stor satsning har gjorts under 2018 -2019 på införande av nytt system för digital plock. Detta förväntas ge effektiviseringar på lagret kommande år. • Överskott på transporter pga utebliven förväntad prishöjning från Bussgods BILD 6

Uppföljning Samverkansavtal Hjälpmedel till funktionshindrade Uppföljningsmöte 2020 -03 -16 Karin Millgård, division Service

Befolkningsstatistik Norrbotten, antal personer ålder 65 och äldre 35 000 Ökning 17% jmf 2009 30 000 Ökning 20% jmf 2009 65 -74 25 000 7520 000 15 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 BILD 8

Totalt antal uthyrda hjälpmedel till kommuner samt antal med 0 -pris 40 000 Ökning 19% 2013 -2019 35 000 Ökning 9% 2017 -2019 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2013 2014 2015 2016 Totalt antal 2017 varav 0 -pris 2018 2019 BILD 9

Regionens investeringar i hjälpmedel, mnkr 40 35 2009 -2019 Ökning 45% i absoluta tal, Ökning 19% vid prisuppräkning 2% per år 30 25 20 15 10 5 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 BILD 10

10, 0 Kostnadsdrivande produktgrupper, inköp per år (mnkr) 9, 0 8, 0 7, 0 År 2014 6, 0 År 2015 År 2016 5, 0 År 2017 4, 0 År 2018 År 2019 3, 0 2, 0 1, 0 0, 0 Manuella rullstolar Eldrivna rullstolar Sängar med tillbehör Andning Rollatorer, gåbord/stolar Kommunikationshjm Sittdynor och madrasser BILD 11

Volymtal hjälpmedelsverksamheten Länsservice 2013 -2019 25 000 20 000 Förändring 2013 -2019 Antal ordrar: Ökning 9% 15 000 Antal returnerade hjälpmedel: Ökning 6% 10 000 Antal rekonditionerade hjälpmedel: Ökning 16% 5 000 0 2013 2014 Antal ordrar 2015 2016 Antal returnerade 2017 2018 2019 Antal rekonditionerade BILD 12

Hjälpmedel 2019 intäkter (exkl påslag) Hyra hjm inkl andning Försäljning Arbetsorder TOTAL 1) Landsting, Övriga, tkr Kommuner, tkr Summa tkr Andel kommuner 10 536 29 242 39 778 73, 5% 4 975 10 942 15 917 392 1 548 1 941 15 903 41 733 57 636 72, 4% 16 387 -3, 0% 39 877 4, 7% 56 263 2, 4% 71% 1) Andel kommuner avseende grundabonnemang är baserat på samtliga intäkter (exkl påslag) Utfall 2018, tkr Förändring 2019 -2018 BILD 13

Regionens kostnader för Hjälpmedelsverksamheten 2017 2018 2019 8 922 9 155 10 376 22 310 23 527 22 769 (+2%) (+5%) (-3%) Arbetsorder 2 030 1 701 1 941 Transporter 4 159 4 218 4 620 37 421 38 601 39 706 +1, 3% +3, 2% +2, 9% Grundabonnemang* Lager personal/lokal, tekniker (påslag hyra/köp) Totala kostnader *Grundabonnemanget finansierar kostnader för gemensamma lokaler, administration, IT-stöd, ledning, juridik, inköp och hjälpmedelskonsulenter. BILD 14

Utfall 2019 - Kommunernas andel Kostnad Tkr Intäkt Tkr 7 512 6 584 16 735 16 857 Arbetsorder 1 548 Transporter 3 396 3 036 29 191 28 025 Grundabonnemang (andel 72, 4%) Hyra köp/påslag (andel 73, 5%) TOTAL Netto -1 166 BILD 15

Hjälpmedel produkter (tkr) (Hyrda och sålda, exkl påslag) 2018 2019 Kommunernas andel 2019 55 375 56 126 38 623 +1, 4% -56 094 -57 089 -39 428 +1, 8% Netto -719 -962 -804 % av omsättning -1, 3% -1, 7% -2, 1% Intäkter Kostnader Förändr jmf fg år BILD 16

Utfall per kommun 2019, tkr Grund. Kommun abonnemang 7805 Arvidsjaurs kommun 166 7806 Arjeplogs kommun 73 7810 Jokkmokks kommun 140 7813 Överkalix kommun 87 7814 Kalix kommun 422 7817 Övertorneå kommun 116 7821 Pajala kommun 159 7823 Gällivare kommun 463 7860 Älvsbyns kommun 196 7880 Luleå kommun 2 060 7881 Piteå kommun 1 105 7882 Boden kommun 737 7883 Haparanda kommun 257 7884 Kiruna kommun 604 Påslag 446 179 232 275 1 263 442 575 1 178 613 4 989 2 497 2 156 554 1 457 Arb. order 44 37 7 47 167 74 68 182 15 151 210 327 143 77 Summa 16 857 1 548 6 584 BILD 17

Forts Utfall per kommun 2019, tkr Kommun 7805 Arvidsjaurs kommun 7806 Arjeplogs kommun 7810 Jokkmokks kommun 7813 Överkalix kommun 7814 Kalix kommun 7817 Övertorneå kommun 7821 Pajala kommun 7823 Gällivare kommun 7860 Älvsbyns kommun 7880 Luleå kommun 7881 Piteå kommun 7882 Boden kommun 7883 Haparanda kommun 7884 Kiruna kommun Summa Abonnemang trp 11 22 2 11 22 11 11 22 20 303 22 129 22 86 Grundavg trp 28 9 17 12 55 19 36 73 34 238 129 110 26 48 Hemlev 5 0 10 18 143 25 27 110 6 817 29 136 74 112 Summa transport 44 30 29 41 220 54 74 205 60 1 358 179 375 121 246 690 833 1 512 3 035 BILD 18

Forts Utfall per kommun 2019, tkr Kommun 7805 Arvidsjaurs kommun 7806 Arjeplogs kommun 7810 Jokkmokks kommun 7813 Överkalix kommun 7814 Kalix kommun 7817 Övertorneå kommun 7821 Pajala kommun 7823 Gällivare kommun 7860 Älvsbyns kommun 7880 Luleå kommun 7881 Piteå kommun 7882 Boden kommun 7883 Haparanda kommun 7884 Kiruna kommun Summa 2019 701 320 407 449 2 071 686 875 2 028 884 8 558 3 991 3 595 1 076 2 384 Summa 2018 654 328 457 448 1 974 714 832 2 122 992 8 099 3 856 3 318 960 2 453 28 025 27 206 BILD 19

Antal och andel hjälpmedel med 0 -pris 2019 -12 Per kommun Ej 0 -pris avskriven Kommuner 7805 Arvidsjaurs kommun 466 586 44, % 7806 Arjeplogs kommun 111 263 30, % 7810 Jokkmokks kommun 228 372 38, % 7813 Överkalix kommun 187 408 31, % 7814 Kalix kommun 816 1 656 33, % 7817 Övertorneå kommun 362 591 38, % 7821 Pajala kommun 577 960 38, % 7823 Gällivare kommun 961 1 534 39, % 7860 Älvsbyns kommun 402 844 32, % 7880 Luleå kommun 3 187 5 889 35, % 7881 Piteå kommun 1 520 3 063 33, % 7882 Boden kommun 1 274 2 441 34, % 504 805 39, % 1 415 2 046 41, % 12 010 21 458 36, % 7883 Haparanda kommun 7884 Kiruna kommun Kommuner Andel 0 pris Summa: BILD 20

Andel hyrda hjälpmedel med 0 -pris i dec 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Arvidsjaurs kommun Arjeplogs kommun Jokkmokks kommun Överkalix kommun Kalix kommun Övertorneå kommun Pajala kommun Gällivare kommun Älvsbyns kommun Luleå kommun Piteå kommun Boden kommun Haparanda kommun Kiruna kommun Genomsnitt BILD 21

Kort kommentar till hjälpmedelsavtalet • Volymerna uthyrda hjälpmedel fortsätter öka, med 9% sedan 2017. Även antar ordrar har ökat sedan 2017. Antal rekondade har planat ut, bl a pga personalbrist. • Intäkterna från hyra och försäljning har ökat något, trots detta ökar underskottet på produkterna. Detta beror på att vi är (kvar) i en ”svacka” där en större andel av hjm är i slutet av sin ekonomiska livslängd. • Andel uthyrda med 0 -pris har ökat något sedan ifjol. Höga nivåer nyinköp av hjälpmedel 2015 -2016 medförde att många hjälpmedel byttes ut, och andelen med 0 -pris minskade. • Troligt att nyinköpen ökar igen kommande år då bulken från 2015 ska bytas ut, i kombination med att antal äldre invånare ökar. Antal äldre (75+) förväntas öka fram till år 2025. • 2016 års justering av uthyrningsgrader gav önskad effekt med minskat överskott på produkten, nu är det underskott. En ny översyn av prismodellen bör göras, men dröjer pga resursbrist. Kan bli inför 2021 eller 2022. • Troligt att vi kommer behöva höja grundabonnemanget för att få ekonomi i balans. BILD 22

Övrigt • 2020 har justering gjorts för transporterna utifrån nytt transportavtal • Nytt avtal för inkontinensprodukter är på gång under året. Kommer förändra arbetssättet för dessa produkter – ej längre via Länsservice, vilket påverkar både kommunerna och regionen. • Trots obalans i prismodellen för material 2019 föreslås ingen ytterligare förändring i prismodellen nu. • Förslag att vi först avvaktar hur ovanstående förändrade förutsättningar slår på ekonomin. • Behov av lokalombyggnad kvarstår (steril) BILD 23

Total sammanfattning Resultat mot kommuner, tkr Hjälpmedelsverksamheten Hjälpmedel produkter Materialförsörjning Total -1 166 -804 +1 234 -736 BILD 24