Uppfljning Samverkansavtal Hjlpmedel till funktionshindrade Uppfljningsmte 2019 04

Uppföljning Samverkansavtal Hjälpmedel till funktionshindrade Uppföljningsmöte 2019 -04 -01 Karin Millgård, division Service

Befolkningsstatistik Norrbotten, antal personer ålder 65 och äldre 35 000 Ökning 18% jmf 2009 30 000 Ökning 17% jmf 2009 65 -74 25 000 7520 000 15 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BILD 2

Totalt antal uthyrda hjälpmedel till kommuner samt antal med 0 -pris 35 000 Ökn 4, 6% 2017 -2018 30 000 25 000 Totalt antal 20 000 varav 0 pris 15 000 10 000 5 000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BILD 3

Regionens investeringar i hjälpmedel, mnkr 40 Ökning 42% 2009 -2018 35 30 25 20 15 10 5 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BILD 4

Kostnadsdrivande produktgrupper, inköp per år (mnkr) 10, 0 9, 0 År 2013 8, 0 År 2014 7, 0 År 2015 6, 0 År 2016 5, 0 År 2017 4, 0 År 2018 3, 0 2, 0 1, 0 0, 0 Manuella rullstolar Eldrivna rullstolar Sängar med tillbehör Andning Rollatorer, Sittdynor och gåbord/stolar madrasser BILD 5

Volymtal hjälpmedelsverksamheten Länsservice 2013 -2018 25 000 20 000 15 000 Förändring 2013 -2018 Antal ordrar: Ökning 8% 10 000 Antal returnerade hjälpmedel: Ökning 6% Antal rekonditionerade hjälpmedel: Ökning 16% 5 000 0 2013 2014 Antal ordrar 2015 Antal returnerade 2016 2017 Antal rekonditionerade 2018 BILD 6

Hjälpmedel 2018 intäkter (exkl påslag) Hyra hjm inkl andning Försäljning Arbetsorder TOTAL 1) Landsting, Övriga, tkr Kommuner, tkr Summa tkr Andel kommuner 11 179 28 525 39 704 71, 8% 4 831 9 981 14 812 377 1 370 1 747 16 387 39 877 56 263 16 679 -1, 8% 40 559 -1, 7% 57 239 -1, 7% 70, 9% 1) Andel kommuner avseende grundabonnemang är baserat på samtliga intäkter (exkl påslag) Utfall 2017, tkr Förändring 2018 -2017 BILD 7

Regionens kostnader för Hjälpmedelsverksamheten 2016 2017 2018 8 750 8 922 9 155 21 795 22 310 23 527 (+7%) (+2%) (+5%) Arbetsorder 2 459 2 030 1 701 Transporter 3 939 4 159 4 218 36 942 37 421 38 601 +1, 3% +3, 2% Grundabonnemang* Lager personal/lokal, tekniker (påslag hyra/köp) Totala kostnader *Grundabonnemanget finansierar kostnader för gemensamma lokaler, administration, IT-stöd, ledning, juridik, inköp och hjälpmedelskonsulenter. BILD 8

Utfall 2018 - Kommunernas andel Kostnad Tkr Intäkt Tkr 6 491 6 413 16 892 16 415 Arbetsorder 1 370 Transporter 3 029 3 008 27 781 27 206 Grundabonnemang (andel 70, 9%) Hyra köp/påslag (andel 71, 8%) TOTAL Netto -575 BILD 9

Hjälpmedel produkter (tkr) (Hyrda och sålda, exkl påslag) 2017 2018 Kommunernas andel 2018 55 092 55 37 407 +0, 5% -53 654 -56 093 -37 089 -4, 5% Netto 1 437 -718 318 % av omsättning 2, 6% -1, 3% 0, 9% Intäkter Kostnader BILD 10 Förändr jmf fg år

Utfall per kommun 2018, tkr Kommun 7805 Arvidsjaurs kommun 7806 Arjeplogs kommun 7810 Jokkmokks kommun 7813 Överkalix kommun 7814 Kalix kommun 7817 Övertorneå kommun 7821 Pajala kommun 7823 Gällivare kommun 7860 Älvsbyns kommun 7880 Luleå kommun 7881 Piteå kommun 7882 Boden kommun 7883 Haparanda kommun 7884 Kiruna kommun Summa Grundabonnemang 164 72 130 86 413 114 156 455 211 1 976 1 076 719 250 590 Påslag 420 201 275 281 1 186 484 549 1 313 673 4 670 2 368 1 938 511 1 546 Arb. order 25 25 9 41 172 74 71 127 35 129 219 291 90 62 6 413 16 415 1 370 BILD 11

Forts Utfall per kommun 2018, tkr Kommun 7805 Arvidsjaurs kommun 7806 Arjeplogs kommun 7810 Jokkmokks kommun 7813 Överkalix kommun 7814 Kalix kommun 7817 Övertorneå kommun 7821 Pajala kommun 7823 Gällivare kommun 7860 Älvsbyns kommun 7880 Luleå kommun 7881 Piteå kommun 7882 Boden kommun 7883 Haparanda kommun 7884 Kiruna kommun Summa Abonnemang trp 10 21 10 10 21 21 292 21 125 21 83 Grundavg trp 23 10 19 11 56 14 33 79 37 235 138 105 24 57 Hemlev 11 0 13 19 126 19 12 126 15 797 34 140 64 113 Summa transport 44 31 43 40 203 43 55 227 72 1 325 193 370 109 254 678 839 1 490 3 008 BILD 12

Forts Utfall per kommun 2018, tkr Kommun 7805 Arvidsjaurs kommun 7806 Arjeplogs kommun 7810 Jokkmokks kommun 7813 Överkalix kommun 7814 Kalix kommun 7817 Övertorneå kommun 7821 Pajala kommun 7823 Gällivare kommun 7860 Älvsbyns kommun 7880 Luleå kommun 7881 Piteå kommun 7882 Boden kommun 7883 Haparanda kommun 7884 Kiruna kommun Summa 2018 654 328 457 448 1 974 714 832 2 122 992 8 099 3 856 3 318 960 2 453 Summa 2017 686 417 488 438 1 916 742 798 2 340 978 7 917 3 691 3 171 1 028 2 355 27 206 26 965 BILD 13

Antal och andel hjälpmedel med 0 -pris 2018 -12 Per kommun 0 -pris Ej avskriven Andel 0 -pris Arvidsjaurs kommun 456 544 46% Arjeplogs kommun 111 264 30% Jokkmokks kommun 239 398 38% Överkalix kommun 175 439 29% Kalix kommun 744 1 598 32% Övertorneå kommun 332 543 38% Pajala kommun 508 908 36% Gällivare kommun 953 1 534 38% Älvsbyns kommun 388 846 31% Luleå kommun 2 823 5 658 33% Piteå kommun 1 527 3 063 33% Boden kommun 1 205 2 425 33% 483 717 40% 1 248 1 979 39% 11 192 20 916 35% Haparanda kommun Kiruna kommun Summa BILD 14

Andel hyrda hjälpmedel med 0 -pris i dec 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Arvidsjaurs kommun Arjeplogs kommun Jokkmokks kommun Överkalix kommun Kalix kommun Övertorneå kommun Pajala kommun Gällivare kommun Älvsbyns kommun Luleå kommun Piteå kommun Boden kommun Haparanda kommun Kiruna kommun Genomsnitt BILD 15

Kort kommentar till hjälpmedelsavtalet • Volymerna uthyrda hjälpmedel fortsätter öka, antal rekondade har ökat för varje år. Med detta har även personalstyrkan ökat. Ändå minskar intäkterna 2018. Vi är i en ”svacka” där en större andel av hjm är i slutet av sin ekonomiska livslängd. • Andel uthyrda med 0 -pris fortsätter sjunka. Höga nivåer nyinköp av hjälpmedel 2015 -2016 betyder att många hjälpmedel bytts ut, därav lägre andel med 0 -pris. • Troligt att nyinköpen ökar igen kommande år då bulken från 2015 ska bytas ut, i kombination med att antal äldre invånare ökar. • 2016 års justering av uthyrningsgrader gav önskad effekt. Överskottet på produkten är nästan borta. • Förslag att inte göra några ändringar i prismodellen detta år, däremot utreda ändrad intäktsmodell till nästa år. • Hanteringen av madrasser måste förändras, nuvarande flöde fungerar inte. BILD 16

Uppföljning Samverkansavtal medicinskt förbrukningsmaterial

Material 2018 intäkter (exkl påslag) Försäljning övrigt material Försäljning inkontinensmtrl TOTAL 1) Landsting, Övriga, tkr Kommuner, tkr Summa tkr Andel kommuner 169 145 17 562 192 687 9% 18 20 845 39 064 53 % 193 343 38 454 231 751 16, 6 % +10% +17, 7% +11, 2% 15, 7% 1) Andel kommuner avseende grundabonnemang är baserat på samtliga intäkter (exkl påslag) BILD 18

Regionens kostnader för Materialverksamheten Grundabonnemang* Lager personal/lokal, kundtjänst (påslag) Transporter Totala kostnader 2017 2018 9 966 12 220 11 852 13 099 5 894 6 457 27 712 31 777 2, 2 mnkr i kostnader 2018 för införande av digital plock. Ökade volymer har krävt utökning av personal med två årsarbetare. *Grundabonnemanget finansierar kostnader för lokaler (ej lager), administration, IT -stöd, ledning, juridik, inköp och materialkonsulenter. BILD 19

Kommunernas andel 2018 Kostnad Tkr Intäkt Tkr Grundabonnemang (andel 16, 4%) 2 004 1 516 Köp påslag (andel 25%) 3 275 4 225 Transporter (andel 25%) 1 614 2 130 TOTAL 6 893 7 871 Netto 977 BILD 20

Bilaga 10 Per kommun, 2018 Kommun, Tkr Grundabonnemang Påslag Transport Summa Arjeplogs kommun 17 135 51 203 Arvidsjaurs kommun 39 67 31 137 Boden kommun 170 702 354 1 226 Gällivare kommun 108 284 77 468 Haparanda kommun 59 154 82 295 Jokkmokks kommun 31 102 31 163 Kalix kommun 98 366 100 563 Kiruna kommun 139 305 232 677 Luleå kommun 467 1 076 846 2 389 Pajala kommun 37 117 40 193 Piteå kommun 254 618 152 1 024 Älvsbyns kommun 50 123 68 241 Överkalix kommun 20 90 30 141 Övertorneå kommun 27 84 38 148 1 516 4 225 2 130 7 871 Summa BILD 21

Kommentar samverkansavtal Material • Prismodellen sattes upp utifrån en kalkyl baserad på utfall 2016 och prognos 2017. • Kostnader och intäkter för grundabonnemanget följer kalkylen väl. • En stor satsning har gjorts under 2018 på införande av nytt system för digital plock. Detta förväntas ge effektiviseringar på lagret kommande år. • Kostnad för verksamheten (lager, kundtjänst) följer kalkylen. De rörliga intäkterna från påslag har däremot blivit högre än beräknat, dvs sålda volymer är högre. • Överskott på transporter pga utebliven förväntad prishöjning från Bussgods BILD 22

Forts kommentar samverkansavtal Material, samt övrig information • Sammantaget ett överskott 2018 mot kommunerna på materialavtalet, dock föreslås ingen förändring i prismodellen nu. • Eventuell förändring görs i samband med anpassning för nedanstående: – Transporter – Lokaler BILD 23