Uppfljning 2014 Uppfljningsrapport 2 Uppfljningsrapporter 2014 Uppfljningsrapport 1

Uppföljning 2014 Uppföljningsrapport 2

Uppföljningsrapporter 2014 Uppföljningsrapport 1 Förvaltningsövergripande, kostnads- och volymutveckling per verksamhetsområde Uppföljningsrapport 2 Förvaltningsövergripande, kostnads- och volymutveckling per verksamhetsområde samt mål och vissa uppdrag enligt KF: s/nämndens budget Uppföljningsrapport 3 Förvaltningsövergripande, kostnads- och volymutveckling per verksamhetsområde, resultat och utveckling per verksamhetsområde (kärnverksamhet) Årsrapport Årsbokslut, mål och uppdrag enligt KF: s/nämndens budget, kärnverksamhet

Uppföljningsrapport 2 VAD • Uppföljning av kostnads- och volymutveckling • Uppföljning av mål och uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd

HUR Verksamhetsrelaterade mål och uppdrag • På budgetplaneringen 25/8 tar vi upp vad som är särskilt viktigt att vi lyfter fram i vår resultat och analys av mål till nämnden • VO rapporterar resultat och analys för mål, genomförda uppdrag, resultat för mått och svarar på uppföljningsfrågor klart 29/8 • Controller sammanställer rapportering av mål, uppdrag, mått och uppföljningsfrågor • Controller stämmer av text, analys samt bedömer måluppfyllelse med målansvarig (VC/FD), med VC blir det också ett tillfälle för återkoppling, PL deltar Förvaltningsövergripande mål och uppdrag • HEV + namngivna VO rapporterar resultat och analys på förvaltningsnivå i uppföljningsrapport Övriga textavsnitt i uppföljningsrapporten • Ansvarsfördelning som tidigare; HR, ekonomi, sammanfattning, lex Maria och lex Sarah Slutavstämning • Controller skickar utkast till FL 4/9 för genomläsning • Slutlig avstämning av uppföljningsrapport i förvaltningsledningen 8/9 (V 5 möte, HEV deltar)

NÄR Anvisningar och ansvarsfördelning FL Avstämning – viktigt att lyfta Texter klara i Rappet Avstämning målansvarig Utkast till förvaltningsledning Förvaltningsledning (V 5 möte) TU klart Presidium, FSG Beslut SRN 2014 -06 -09 2014 -08 -25 2014 -08 -29 2014 -09 -1/2 2014 -09 -04 2014 -09 -08 2014 -09 -16 2014 -09 -24

Frågor, att tänka på • Finns det uppdrag som redan nu kan avrapporteras? Nattknappen, … • Använd strategierna i uppföljningen och ta med erfarenheter från uppföljningsarbetet till budgetplaneringen. Fungerar strategierna? • HR ställer frågor till valda enheter för frågor om bland annat deltid mm. Uppföljningen av miljöfrågor hanterats av verksamhetsstöd.

Rappet Rapportera på rätt nivå i trädet, dvs verksamhetsområde Här rapporterar du resultat och analys och svarar på uppföljningsfrågor Mått lägger du in direkt i uppföljningsrapporten, under fliken rapportering