Unidad de Planeamiento Presupuesto y Modernizacin ACTIVIDADES PRIORITARIAS

Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización ACTIVIDADES PRIORITARIAS 2019 Marzo 2019

Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer” EJES ESTRATÉGICOS SEGÚN CICLO DE VIDA Finalidad: Incrementar el ingreso autónomo de los hogares Las acciones buscan romper la transferencia intergeneracional de la pobreza

MISIÓN FONCODES gestiona programas y proyectos de desarrollo productivo, infraestructura económica y social orientados hacia la población en situación de pobreza y pobreza extrema, vulnerabilidad o exclusión, en el ámbito rural y urbano, articulados territorialmente en alianza con los actores comprometidos con el desarrollo local. VISIÓN FONCODES es reconocido como el programa líder a nivel nacional en promover las oportunidades económicas y el desarrollo social en el marco de una política de inclusión social con enfoque territorial, dirigida hacia la población en situación de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad o exclusión, en el ámbito rural y/o urbano. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Objetivos Estratégicos de FONCODES “Incrementar el ingreso autónomo de los hogares” (OGE 4) “Ejecutar los Programas MIDIS con efectividad, articuladamente y con calidad” (OGE 6) “Contribuir a la generación de mayores oportunidades económicas para los hogares usuarios en situación de pobreza” (OEE 6. 4)

CADENA DE OBJETIVOS Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (Incluir para Crecer) Eje estratégico 4: Inclusión Económica de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social: “Incrementar el ingreso autónomo de los hogares” Plan Estratégico Sectorial Multianual de Desarrollo e Inclusión Social 20132016 Objetivo estratégico 4: del PESEM: “Incrementar el ingreso autónomo de los hogares” Plan Estratégico Institucional del MIDIS 2013 -2016 Objetivo estratégico específico 6. 4: “Contribuir a la generación de mayores oportunidades económicas para los hogares usuarios en situación de pobreza” Plan Operativo Institucional 2019 OE 1: “Contribuir a la generación de mayores oportunidades económicas para los hogares usuarios en situación de pobreza. ” (OEE 6. 4 del PEI MIDIS) Visión OE 2: “Mejorar la gestión de los servicios del programa con eficiencia, efectividad y calidad en beneficio de los usuarios”

ALINEMIENTO DE OBJETIVOS

Planeamiento Estratégico (OEE 2. 1) PEI 2013 -2016 Sy. E y gestión de conocimiento (OEE 2. 5) Indicadores de Desempeño Servicio Civil Meritocrático (OEE 2. 4) PDP Anual Presupuesto por. Visió n Resultados (OEE 2. 2) Programa Presupuestal 0118 Gestión por Procesos (OEE 2. 3) Manual de Operaciones

Organigrama de FONCODES (MOP aprobado RM Nº 228 -2017 -MIDIS)

FUNCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN Conducir y coordinar los procesos de los sistemas administrativos de: • Planeamiento, presupuesto, modernización de la gestión pública e inversión pública y los procesos de seguimiento y evaluación. • Promoción y coordinación en materia de cooperación técnica internacional.

ESTRUCTURA FUNCIONAL

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD OBJETIVO Gestionar los procesos y recursos para cumplir los requisitos (necesidades y expectativas) de los usuarios y partes interesadas del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai) generando satisfacción en ellos. ALCANCE “Gestión de Proyectos Sociales: Concursos de Emprendimientos Rurales Inclusivos e Implementación, Capacitación especializada, Supervisión para la entrega de activos y Asistencia Técnica, para la puesta en marcha de los Emprendimientos Rurales Inclusivos”. El alcance incluye procesos de Sede Central y 17 Unidades Territoriales.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ü FONCODES cuenta con la certificación ISO 9001 desde marzo 2016. ü El Manual de la Calidad describe como FONCODES cumple con los requisitos de la norma ISO 9001: 2015. ü FONCODES cuenta con la certificación ISO 9001 en su última versión, esta certificación cobertura el producto N° 02 del Programa Presupuestal 0118 ü De manera anual se realiza una auditoria interna y una auditoria externa para evaluar el estado del sistema de gestión de calidad. ü FONCODES cuenta con una Política de Calidad aprobada mediante RDE-N° 124 -2017 -FONCODES/DE y sus respectivos Objetivos de Calidad.

Principales Líneas de Intervención PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO: Ø Programa Presupuestal 0118 “Acceso de Hogares Rurales con economías de subsistencia a mercados locales – Haku Wiñay” PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA: Ø Acondicionamiento de Viviendas para reducir la vulnerabilidad de poblaciones frente a las heladas 2018 – “MI ABRIGO” Ø Rehabilitación, Reposición, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Agua y Saneamiento en el ámbito rural – “AGUA MÁS” Ø Transferencia e Inventario de Obras PROYECTOS ESPECIALES: Ø Programa Compras a MYPerú”. -16 -

PRESUPUESTO ASIGNADO 2018 POR CATEGORIA PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DICIEMBRE 2018

PRESUPUESTO 2019

Intervención 2012 – 2018 Proyectos Haku Wiñay/Noa Jayatai Fuente: BD FONCODES al 15 mar 2019

Logros Alcanzados

LOGROS ALCANZADOS Ø Capacidad de ejecución presupuestal: Óptimo nivel de ejecución financiera (99. 7% del PIM 2018). Ø Escalamiento nacional del Proyecto HW/NJ: Gestión de mayor presupuesto para el Programa Presupuestal 0118 en el año 2018, (PIM 2017 S/ 349. 3 millones frente a un PIM 2018 de S/ 314. 1 (disminución: 10. 08%) lo que ha permitido mayor cobertura. Cobertura acumulada al 2018: 209, 555 hogares, quedando pendiente de atención 324, 407 hogares (Población Objetivo: 533, 962). Ø Plan Operativo Institucional 2019 en el marco de la formulación del Presupuesto del año 2019, que responde a un presupuesto de S/. 290’ 362, 649 con una perspectiva de Programación Multianual. Ø Reconocimiento de la FAO: El proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai es considerado por la FAO entre las 10 mejores iniciativas innovadoras para el desarrollo rural sostenible en América Latina y el Caribe. Ø Convenios de cooperación interinstitucional: Con el - INIA, - IIAP y PEBDICP, para impulsar la articulación de acciones. Ø PROYECTO PILOTO de generación de oportunidades económicas “Mi Emprendimiento”: En zonas urbanos marginales de Lima Metropolitana y Callao, con un financiamiento de 2 millones de soles. Ø Ganador del Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg 2018 con mención a la Mitigación al cambio climático, experiencia ganadora “Contribución a la reducción de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través de las cocinas mejoradas del Proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai.

FOCALIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y SELECCIÓN DE CENTROS POBLADOS 2019

Fuentes de Información ü Directiva N° 006 -2012 -MIDIS, aprobada con la Resolución Ministerial N° 1902012 -MIDIS “Lineamientos para la focalización de intervenciones para el desarrollo productivo y la generación y diversificación de ingresos de la población en proceso de inclusión”. ü Resultados del XI Censo de Población y VI Censo de Vivienda 2007 del INEI.

Criterios de Focalización El marco de referencia para las intervenciones de FONCODES, tiene como fuente los lineamientos para la focalización de intervenciones para el desarrollo productivo y la generación y diversificación de ingresos de la población en proceso de inclusión, establecidos en la Directiva N° 006 -2012 -MIDIS, aprobada con la Resolución Ministerial N° 190 -2012 -MIDIS. Estos criterios son: ü Centros poblados rurales 1 con por lo menos 40 hogares que se ubiquen en distritos con más del 40% de pobreza monetaria; o ü Centros poblados rurales 1 con por lo menos 40 hogares que se ubiquen en distritos priorizados para la implementación de intervenciones efectivas para la reducción de la desnutrición crónica infantil a que se refiere la Directiva N° 004 -2012 -MIDIS. 1/ con 40 hogares a mas Con la aplicación de ambos criterios se obtiene un resultado de 13, 228 centros poblados asentados en 1, 423 distritos a nivel nacional, agrupando a 1´ 105, 902 hogares rurales muchos de los cuales se encuentran en condiciones de pobreza, y mantienen una economía de subsistencia.

Población Objetivo 533, 962 hogares (11, 191 centros poblados)

Pautas para la selección Ø Plan Nacional Multisectorial de Heladas y Friaje. Ø Política de Articulación Interna 2019. Ø Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia. Ø Ámbitos donde existen comunidades nativas. Ø Cumplimiento de compromisos con entidades públicas y privadas. Ø Mapa de Pobreza INEI 2013. Ø Ámbito de Intervención VRAEM. Ø Ámbito de Intervención en Frontera.