Twinning projekt aktivnost 4 Analiza modelov vzdrevanja Razvoj

Twinning projekt, aktivnost 4 Analiza modelov vzdrževanja Razvoj Pro. Raila Pripravila Jan Swier in Ted Slump, Pro. Rail, Nizozemska Tel. +31 30 235 5315. e-mail: jan. swier@prorail. nl © Pro. Rail. All rights reserved File: g: Js 05406. Slovenie. organisation Prorail

Osnovni podatki Dolžina železniške mreže 2, 800 km Dolžina tirov 6, 500 km Electrificirana proga 4, 700 km Kretnice 8, 700 Mostovi in tuneli 4, 500 Nivojski prehodi 3, 000 Postaje 380 Potniki 900, 000 na dan Vožnje vlakov 6, 000 na dan 2

Železniški promet na Nizozemskem; ločitev izkoriščanja od infrastrukture Izkoriščanje ž. infrastrukture Upravljanje z infra. Up. z zmogljivostmi Vodenje prometa 3

Razvoj upravljanja z železniško infrastrukturo integracija, ločitev in odcepitev NS 27000 Fe Mw Ep. Od Ep Ep. Od Inženiring Odpustitve 600 1000 Izvedba 3700 Is If vzdrževanja NS If: (NS Infra. Service) 100% outsourcing Strukton tek. in invest. Volker Stevin vzdrževanja BAM/NBM Vzdrževanje 2800 Vodenje 5200 1500 < 1990 100% outsourcing* inženiringa (projektiranja) Holland Railconsult 4200 1990 vzdrževanja (NS RIB) 800 NS RIB Pro. Rail 1998 2003 1994 © Pro. Rail. All rights reserved 1000 *Outsourcing – oddajanje del zunanjim izvajalcem 4

Restrukturiranje železnic v obdobju 1994 -1998 “Od specializiranih izvajalcev do vsestranskih partnerjev” Strukton 50% Volker BAM Stevin NBM 30% 20% Track renewal (Railbouw BV) Track renewal (v. Welzenesprog BV) Investicijsko vzdrževanje Specializacija . Track renewal (Strukton BV) Investicijsko vzdrževanje Renewal of signalling, energy supply in EE and SVTK Telecom (NSnaprav Electrorail Group) Maintenance (NS Infra Services) Tekoče vzdrževanje Integracija 5

Outsourcing vzdrževanja; premik v znanju Do 1990 -1994 Vodja (2) Osebje Tehnični vodja Centralno Regionalno (10) Okrožni teh. vodja (5) Direktor (1) Osebje Tehnično osebje 1995 -1998 Direktorji (2) Osebje Tehnično osebje Regionalni manager (5) Regionalni manager (3) Regionalni teh. manager (20) Regionalni manager (7) 1999 -Danes Team direktorjev (4) Osebje Tehnično osebje Regionalni manager (4) Vodja planiranja Vodja izvedbe (4) Sekcijski teh. vodja (80) Regionalni teh. vodja (35) Upravljalci s pogodbami (11+20) Tehnični specialisti © Pro. Rail. All rights reserved Tehnični specialisti 6

Spremembe v načinu upravljanja 1994 orientacija 2003 orientacija * Delovne ure * Pravila & navodila * Tehnologija * Proračuni * Stroški * Pogodbe (specifikacije) * Poslovni učinki * Rezultati: stroški in kvaliteta * Implicitni output * Naloge * Letni planirani proračun * Eksplicitni output * Procesi * Večletni proizvodni načrt © Pro. Rail. All rights reserved 7

Misija, ambicije, teme in cilji (2002) Misija Upravljalec z infrastrukturo omogoča optimalno delovanje verige z hkrati neodvisnim zagotavljanjem kapacitete infrastrukture z visoko zanesljivostjo ob najnižjih možnih stroških. Cilji Razmišljanja, ideje in dejanja “Railinfrabeheer” (in torej tudi zaposlenih) je zaznamovano z (RAMS): • zanesljivost • razpoložljivost • možnost vzdrževanja • varnost Ambicije 1. 2. 3. izboljšana operativa stalna rast na vlakovnih poteh izboljšana stroškovna učinkovitost Teme Razpoložljivost in zanesljivost Stroškovna učinkovitost (Value for money) Poslovna orientacija Poenostavitev procesov in sistemov Varnost in okolje Gradnja “korak-za-korakom” Tehnološke inovacije Trženje žel. infrastrukture 8

Vloge v inštitucionalnem trikotniku (2005) *Zakonodajalec, solastnik, financer *Nadzornik, podeljevalec koncesij *Cilji in obseg politike *Zagotavljanje javnega interesa Oblastien (država) *Kvaliteta *Funkcionalnost *Zmogljivost *Razpoložljive in varne vlakovne poti RIB Pro. Rail VL Železniški prevozniki *Kupci/stranke *Trains 9

Poslovna razmerja na Nizozemskem (2003) Koncesija za upravljanje -Proračun (fiksni stroški) -Sporazumi, vezani na uspešnost (RAMSHE) RIB Pro. Rail VL Procesne pogodbe* Projektne pogodbe Izvajalci EBs Potniki Dostavljalci Forwarder Oblasti en Koncesija za prevoz (samo potnikov ) Pogodba, vezana na uspešnost Načrt odplačila Prevozniki Program omrežja Sporazum o dostopu Plačilo za uporabo (variabilni stroški) Režim poslovne uspešnosti (RAM) RAMSHE = “Reliability” (zanesljivost), “Availability” (razpoložljivost), “Maintainablity” (enostavno vzdrževanje, “Safety” (varnost), “Health” (zdravje), “Environment” (okolje) EB = “Engineering Bureaus” – projektantske pisarne 10

Veriga povezav: “od pogodbe do stikov” Oblasti & TOC* Pogodba Pro. Rail Pogodbe* *TOC – Train Operating Company – železniški prevozik Izvajalci & Svetovalci 11

Posel upravljanja z železniško infrastrukturo Železniški prevoz (= produkt) Železniška infrastruktura (= proizvodno sredstvo) Upravljanja z ž. infrastukturo Gradi, vzdržuj in obnavljaj železniško infrastrukturo Funkcionalnost Kvaliteta • Maks. hitrost vlakov • Maks. dolžina vlakov • Maks. osna obremenitev • Maks. razdalja med tračnicama • Kapaciteta • Zanesljivost • Razpoložljivost • Možnost vzdrževanja • Varnost • Zdravje • Okolje • Udobje © Pro. Rail. All rights reserved Vodenje prometa “Vodenje prometa“ opravlja prevozne storitve na železniški infrastrukturi Upravljanje s zmogljivostimi Specificiraj funkcionalnost in razporedi zmogljivosti železniške infrastrukture 12

Model upravljanja Pro. Rail M&R Informacija o kvaliteti Oblasti Preveri (država) pogodba Analiziraj Načrtuj Izvedi Preveri Politika (delegiraj) Glavni proces “Politika” Analiziraj Načrtuj Izvedi (delegiraj) Glavni proces “Načrtovanje” Preveri Poslovni načrt Analiziraj Načrtuj Izvedi (delegiraj) Glavni proces “Proizvodnja” Opdrachten Pogodbe Izvedba 13

Organiziranost železniške infrastrukture (2002) Uprava (30) Poslovno planiranje (51) Javno naročanje, upravljanje s stroški, nabava (61) pridobivanje zemljišč in pravne zadeve (94) Zbiranje in procesiranje podatkov o infrastrukturi (Infradata) Kadrovska služba in organizacija (14) Komunikacija (5) Varnost (11) Finančni nadzor poslovanja in ICT (18) Primarni procesi Strategija & inovacije Centralno Regionalno Tek. & inv. vzdrževanje (113) Product management (8) Vodenje vzdrževanja (12) Nadzor Nova infrastruktura Telematika/Postaje 21 (40) Overitev & izdajanje (6) Regije (6) Financial Control (11) Planiranje (5) Upravljanje s pogodbami (55) Celotna nova infrast. : M&R centralno 165 M&R regionalno 356 + Skupaj strategija & inovacije 29 Skupaj osebje v upravi 268 + Skupaj RIB 1046 Okoljske in pravne zadeve(12) 228 521 M&R – maintenance and renewal (tekoče in investicijsko vzdrževanje) RIB – upravljalec z infrastr, 14

Stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja 02 0 5 km v o r i Skupni letni stroški t Stroški vzdrževanja 15

Ločitev funkcije prevoznika od upravljavca z infrastrukturo je vplivala na točnost e < 3 m te nu k jše a r ud z am Mogoče 89% i Najmanj 87% Ločitev Suboptimalizacija* Sodelovanje in boljše upravljanje z uspešnostjo “performance management” 2005 © Pro. Rail. All rights reserved 2006 2007 16

V skladu z evropskimi merili je Pro. Rail uspešen…. vendar je lahko še bolj Intenzivna uporaba infra. 15% dražji od povprečja Dobra kvaliteta prog Povprečno število izpadov 17

Outsourcing vzdrževanja je vplival na zanesljivost Najmanj 7250 Mogoče 6525 Ločitev in reorganizacija “Okrevanje” Boljši “Performance management” 2005 © Pro. Rail. All rights reserved 2006 2007 18

Outsourcing vzdrževalnih del manjšega obsega vplival na stroške Raven cen +14, 7 % Outsourcing: - dobiček, tveganje, režija +15, 2 % - pogoji zaposlovanja + 8, 7 % - izboljšave učinkovitosti - 12, 5% Velikost & kompleksnost omrežja + 4, 1 % Izkoristek + 6, 6 % Varnost osebja + 7, 0 % + Rast stroškov 1994 -2000 + 43, 8 % 19

Razvojna pot Pro. Railovega upravljanja z infrastrukturo Profesionalizem Profesionalni upravljavec premoženja Orientacija: Naloge Tehnike Implicitni output Proračun Pravila 1999 2000 2001 Poslovni načrti t “Zgodovina” premoženja po na Q-Management / Procesni nadzor j vo Natančen register premoženja z Ra (dolgoročno) M&R načrtovanje (& načrti) M&R koncepti in analiza tveganja kalkuliranje in obračunavanje stroškov po ravneh* specificiranje in merjenje uspešnosti po ravneh* 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20

Hvala za pozornost Vprašanja? 21