TS EN ISO 9001 2015 STANDARDI farkndalk eTM

  • Slides: 56
Download presentation
TS EN ISO 9001: 2015 STANDARDI farkındalık eĞİTİMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ERDAL DURAN BAKANLIK

TS EN ISO 9001: 2015 STANDARDI farkındalık eĞİTİMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ERDAL DURAN BAKANLIK KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORUMLUSU

 TS EN ISO 9001: 2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 27. 02. 2018 ERDAL DURAN

TS EN ISO 9001: 2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 2

ISO 9001 NEDİR? ISO 9001: 2015 etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır.

ISO 9001 NEDİR? ISO 9001: 2015 etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2015 rakamı, revizyonun 2015 yılında yapılıp, yayınlandığını gösteren son revizyon tarihidir (ISO 9001: 2015 versiyonu). 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 3

ISO 9001 BELGESİ KURUMUMUZA NE KAZANDIRIR? ISO 9001: 2015 belgesi ilgili kuruluşun hizmetlerinin uluslararası

ISO 9001 BELGESİ KURUMUMUZA NE KAZANDIRIR? ISO 9001: 2015 belgesi ilgili kuruluşun hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 4

 KISACA KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ; İşlerin standartlaştırılmasını, Kişiye bağımlılığın en aza indirgenmesini, Yeni çalışanların

KISACA KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ; İşlerin standartlaştırılmasını, Kişiye bağımlılığın en aza indirgenmesini, Yeni çalışanların uyum süresinin azaltılmasını, Aynı, ölçülebilir, karşılaştırılabilir metrikler üzerinden değerlendirmeyi, ü Önleyici faaliyetlerin kurum kültürüne kazandırmayı, ü Sağlıklı bilgi akışını ü ü sağlar. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 5

 ISO 9001 NEYİ AMAÇLAR? ü Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm aşamaları belirleyerek,

ISO 9001 NEYİ AMAÇLAR? ü Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm aşamaları belirleyerek, Kurumun kullanma kılavuzunu oluşturmak, ü Her defasında aynı kalitede sonucun alınacağı iş süreçleri yaratmayı amaçlamaktadır. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 6

KALİTE NEDİR? ü Kalite, ihtiyaçlara karşılık vermektir. ü Kalite, şartlara uygunluktur. ü Kalite, hizmet

KALİTE NEDİR? ü Kalite, ihtiyaçlara karşılık vermektir. ü Kalite, şartlara uygunluktur. ü Kalite, hizmet alan vatandaş memnuniyetidir. ü Kalite, amaç ve isteklere uygunluktur. ü Kalite, bir mal veya hizmetin müşteri beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilme yeteneğidir. ü Ayrıca; ü Kalite, yapısal özellikler takımının şartları yerine getirme derecesidir. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 7

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DÖNGÜSÜ PUKO NEDİR? ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, PUKO

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DÖNGÜSÜ PUKO NEDİR? ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, PUKO adı verilen ; - Planla - Uygula - Kontrol et - Önlem Al döngüsüne dayanmaktadır. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 8

KURUMLAR NEDEN ISO 9001: 2015 BELGESİ ALMALIDIRLAR? 1. Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini, 2. Etkin

KURUMLAR NEDEN ISO 9001: 2015 BELGESİ ALMALIDIRLAR? 1. Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini, 2. Etkin bir yönetimi, 3. Maliyetin azalmasını, 4. Çalışanların tatminini, 5. Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi, 6. Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü, 7. Şikayetlerin azalmasını, 8. Vatandaş şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını, sağlayan, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 9

KYS STANDARDININ MADDELERİ 1. Kapsam 2. Atıf Yapılan Standartlar 3. Terimler ve Tarifler 4.

KYS STANDARDININ MADDELERİ 1. Kapsam 2. Atıf Yapılan Standartlar 3. Terimler ve Tarifler 4. Kuruluşun İçeriği 5. Liderlik 6. Planlama 7. Destek 8. Operasyon(İşletim) 9. Performans Değerlendirme 10. İyileştirme 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 10

 Kalite Yönetim Sisteminde etkin bir sistem oluşturmak için iyi bir dokümantasyona sahip olmak

Kalite Yönetim Sisteminde etkin bir sistem oluşturmak için iyi bir dokümantasyona sahip olmak gerekir. YAZDIĞINI YAP, YAPTIĞINI YAZ. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 11

 KALİTE EL KİTABI: Bir kalite sisteminin oluşturulması ve uygulanmasında kullanılan temel doküman “Kalite

KALİTE EL KİTABI: Bir kalite sisteminin oluşturulması ve uygulanmasında kullanılan temel doküman “Kalite El Kitabı” dır. Bakanlığımız KEK’ine; http: //webdosya. csb. gov. tr/db/kal ite/icerikler/merkez-teskilati-kalite -el-kitabi-20180209131223. pdf Linkinden ulaşılabilir. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 12

 Kalite El Kitabının amacı, sistemin uygulanması ve bunun sürekliliğinde kalıcı bir referans olmasıdır.

Kalite El Kitabının amacı, sistemin uygulanması ve bunun sürekliliğinde kalıcı bir referans olmasıdır. Çok uygun bir eğitim aracı olan bu doküman, yeni işe alınan personelin işletmeye ve işine uyumunu sağladığı gibi personelin tümünü kalite üzerinde eğittiği için verimliliği arttıracaktır. Kısacası bu kitap, bir kurum/kuruluş ve işletmenin “Kalite Vitrini” dir. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 13

* KALİTE POLİTİKASI (Üst Yönetim Belirler) Kalite Politikası; bir kuruluşun üst yönetimi tarafından resmi

* KALİTE POLİTİKASI (Üst Yönetim Belirler) Kalite Politikası; bir kuruluşun üst yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen kalite ilgili bütün amaçları ve idaresidir. Üst yönetim, kalite politikasının; a) Kuruluşun amacına uygunluğunu, b) Şartlara uyulacağına ve kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirileceğine dair bir taahhüdü içermesini, c) Kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve sağlamasını, d) Kuruluş içinde iletilmesini ve anlaşılmasını, e) Uygunluğunun sürekliliğinin gözden geçirilmesini, güvence altına almalıdır. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 14

KALİTE POLİTİKAMIZ Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri kapsamında çevreyi korumak ve afete hazırlıklı, yaşam kalitesi yüksek

KALİTE POLİTİKAMIZ Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri kapsamında çevreyi korumak ve afete hazırlıklı, yaşam kalitesi yüksek mekânlar oluşturmak; yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair yönetim planları hazırlayarak uygulamaları izlemek ve denetlemek, mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini süresinde karşılamak, memnuniyetlerini sağlamak ve Stratejik Plan ile TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartları, uygulanabilir tüm şartlar ile yasal mevzuat çerçevesinde risk odaklı bakış açısıyla, hizmetlerimizi sürekli geliştirmek ve etkinliğini artırmaktır. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 15

KALİTE POLİTİKAMIZIN ANAHTAR KAVRAMLARI 1. ÇEVREYİ KORUMAK 2. AFETE HAZIRLIKLI, YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK MEK

KALİTE POLİTİKAMIZIN ANAHTAR KAVRAMLARI 1. ÇEVREYİ KORUMAK 2. AFETE HAZIRLIKLI, YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK MEK NLAR; 3. VATANDAŞLARIN MEMNUNİYETİ 4. RİSK ODAKLI BAKIŞ AÇISI 5. HİZMETLERİMİZİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 16

HEDEFLER Kalite Yönetim Sisteminde 2015 geçişi kapsamında kalite hedefleri ve proses hedefleri revize edilmiştir.

HEDEFLER Kalite Yönetim Sisteminde 2015 geçişi kapsamında kalite hedefleri ve proses hedefleri revize edilmiştir. Artık Süreç İzleme formları, kalite hedefleri ve Hedef Eylem Planı Formları birimlerce oluşturulmayacaktır. Ancak, Faaliyetlerine ilişkin izlemeleri birimler isterlerse kendileri izlemeye devam edebileceklerdir. Buna ilişkin kayıtları kendi birimlerinde saklayabilirler. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 17

HEDEFLER Yeni sistemimizde; Kalite Yönetim Sisteminde ikili bir hedef yapısı mevcuttur. 1 - KALİTE

HEDEFLER Yeni sistemimizde; Kalite Yönetim Sisteminde ikili bir hedef yapısı mevcuttur. 1 - KALİTE HEDEFLERİ 2 - PROSES HEDEFLERİ 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 18

1 -KALİTE HEDEFLERİ Stratejik planda yer alan amaç ve hedefler kalite hedeflerimizdir. Stratejik planımıza

1 -KALİTE HEDEFLERİ Stratejik planda yer alan amaç ve hedefler kalite hedeflerimizdir. Stratejik planımıza Bakanlık ana sayfasından «Bakanlığımız» sekmesi altındaki «Strateji Çalışmaları» bölümden ve aşağıdaki linkten ulaşılabilir. http: //webdosya. csb. gov. tr/db/strateji/icerikler/stratej-kplan-20 -02 -20180222103630. pdf 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 19

1 -KALİTE HEDEFLERİ Buradan ulaşabilirsiniz 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 20

1 -KALİTE HEDEFLERİ Buradan ulaşabilirsiniz 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 20

1 -KALİTE HEDEFLERİ Özetle; TS EN ISO 9001: 2015 Ka lite Yönetim Sistemi Standartlarının,

1 -KALİTE HEDEFLERİ Özetle; TS EN ISO 9001: 2015 Ka lite Yönetim Sistemi Standartlarının, Stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere uyumlu olarak yürütülmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede; Stratejik Planın yıllık uygulama dilimi olan yılı performans programında yer alan performans hedefleri Bakanlık Kalite Hedeflerini oluşturur. ISO 9001: 2015 standardı kapsamında birimler ayrıca kalite hedefleri belirlemeyecek, Stratejik Planda yer alan “amaç ve hedefler” ilgili birimin kalite hedeflerini oluşturacaktır. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 21

1 -KALİTE HEDEFLERİ Bakanlığımız stratejik planında; 3 Eksen 6 Stratejik Amaç 27 Hedef 107

1 -KALİTE HEDEFLERİ Bakanlığımız stratejik planında; 3 Eksen 6 Stratejik Amaç 27 Hedef 107 Performans Göstergesi bulunmaktadır. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 22

STRATEJİK AMAÇLAR EKSEN 1. ÇEVRE 1 -KALİTE HEDEFLERİ ÇEVRENİN VE TABİATIN KORUNMASI, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

STRATEJİK AMAÇLAR EKSEN 1. ÇEVRE 1 -KALİTE HEDEFLERİ ÇEVRENİN VE TABİATIN KORUNMASI, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE AMAÇ 1. Çevreyi ve tabiatı korumak, kirlilik oluşumunu önlemek, iklim değişikliği ile mücadele etmek ÇED, İZİN VE LİSANS SÜREÇLERİNİN HIZLANDIRILMASI, ETKİN DENETİM VE İZLEME AMAÇ 2. Çevre kalitesini iyileştirmek üzere alıcı ortamları izlemek, denetlemek, yatırımların çevresel etki değerlendirme süreçlerini hızlandırmak EKSEN 2. ŞEHİRCİLİK AFETLERE DAYANIKLI KİMLİKLİ ŞEHİRLER İÇİN MEK NSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM AMAÇ 3. 2023 Türkiye’sinde; afet riski altındaki yerleşmeler öncelikli olmak üzere; altyapı, mekânsal planlama, tasarım ve kentsel dönüşüm çalışmaları yapılarak deprem ve afetlere dayanıklı, insan odaklı, çevre dostu ve özgün kimliğini koruyan şehirlere kavuşmak AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ AMAÇ 4. Akıllı şehirlerin oluşturulması için altyapı çalışmalarını yapmak, teknoloji yardımıyla şehirlerdeki mekân yönetimini iyileştirmek, kamu hizmetlerini geliştirmek üzere veri paylaşımını sağlamak ve ulusal coğrafi bilginin odak noktası olmak ENERJİ ETKİN VE ÇEVREYE DUYARLI YAPILAŞMA AMAÇ 5. Çevreye duyarlı, enerji etkin ve güvenli yapılaşmanın sağlanması için; yeni yapı tekniklerini ve yerel malzemeleri geliştirmek, yapı denetimi faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesini temin etmek ve mesleki hizmetlere ilişkin ilke ve esasları belirlemek. EKSEN 3. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ AMAÇ 6. Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak ERDAL DURAN 27. 02. 2018 23

Stratejik Amaç Birim Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Yatırımları Daire Başkanlığı TOPLAM

Stratejik Amaç Birim Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Yatırımları Daire Başkanlığı TOPLAM Amaç 2. Çevre kalitesini iyileştirmek üzere alıcı ortamları izlemek, denetlemek, yatırımların çevresel etki ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü değerlendirmesini hızlandırmak 9 H 1. 6 1 1 6 26 H 2. 1 H 2. 2 H 2. 3 H 2. 4 4 18 2 6 Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü H 3. 4 H 3. 5 2 9 4 15 H 4. 1 H 4. 2 H 4. 3 3 9 H 5. 1 H 5. 2 H 5. 3 H 5. 4 H 5. 5 H 5. 6 3 9 3 14 3 9 H 5. 7 1 2 H 6. 1 H 6. 2 H 6. 3 7 25 1 6 1 4 3 27 14 24 107 Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Amaç 5. Çevreye duyarlı, enerji etkin ve güvenli yapılaşmanın sağlanması için; yeni yapı tekniklerini ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü yerel malzemeleri geliştirmek, yapı denetimi faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesini temin etmek ve mesleki hizmetlere ilişkin ilke ve esasları belirlemek. Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı TOPLAM Strateji Geliştirme Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı 27. 02. 2018 2 TOPLAM Amaç 6. Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak 16 H 3. 1 H 3. 2 TOPLAM Amaç 4. Akıllı şehirlerin oluşturulması için altyapı çalışmalarını yapmak, teknoloji yardımıyla şehirlerdeki mekân yönetimini iyileştirmek, kamu hizmetlerini geliştirmek üzere veri paylaşımını sağlamak ve ulusal coğrafi bilginin odak noktası olmak 3 Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü TOPLAM Amaç 3. 2023 Türkiye’sinde; afet riski altındaki yerleşmeler öncelikli olmak üzere; altyapı, mekânsal planlama, tasarım ve kentsel dönüşüm çalışmaları yapılarak deprem ve afetlere dayanıklı, insan odaklı, çevre dostu ve özgün kimliğini koruyan şehirlere kavuşmak Performans Göstergesi H 1. 1 H 1. 2 H 1. 3 H 1. 4 H 1. 5 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Amaç 1. Çevreyi ve tabiatı korumak, kirlilik oluşumunu önlemek, iklim değişikliği ile mücadele etmek Hedef Sayısı Stratejik Hedef TOPLAM GENEL TOPLAM ERDAL DURAN

 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 25

27. 02. 2018 ERDAL DURAN 25

2 -PROSES HEDEFLERİ Proses (Süreç): Kaynakları kullanarak, girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli

2 -PROSES HEDEFLERİ Proses (Süreç): Kaynakları kullanarak, girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı. ISO 9001: 2008 standardında birimlerin prosesleri oluşturulmuş, Proses ve Faaliyet Plan Formu ve Proses ve Faaliyet İzleme Formu ile takibi yapılmaktaydı. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 26

2 -PROSES HEDEFLERİ Artık; ISO 9001: 2015 standardına göre mevcut proses formlarına riskler ve

2 -PROSES HEDEFLERİ Artık; ISO 9001: 2015 standardına göre mevcut proses formlarına riskler ve stratejik planda yer alan ilgili performans göstergeleri eklenerek birimler tarafından güncellenecektir. Proseslerin takibi Stratejik Planda yer alan performans göstergeleri esas alınarak sağlanacaktır. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 27

2 -PROSES HEDEFLERİ Kalite Hedefleri Bakanlığımızın tüm performans göstergelerini içermektedir. Ancak, proses hedefleri sadece

2 -PROSES HEDEFLERİ Kalite Hedefleri Bakanlığımızın tüm performans göstergelerini içermektedir. Ancak, proses hedefleri sadece o proses kartında yer alan kalite göstergelerinin bir veya bir kaçını içermektedir. Her proses için farklı performans göstergeleri vardır. Proses kartlarına bakılarak proses hedef ve göstergelerine bakılabilir. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 28

 PROSEDÜR : Bir faaliyeti veya prosesi icra etmek için belirlenen yol olarak tarif

PROSEDÜR : Bir faaliyeti veya prosesi icra etmek için belirlenen yol olarak tarif edilebilir. Prosedür şu soruların cevabıdır: v Ne gerçekleştirilecek? v Neden gerçekleştirilecek? v Nerede kontrol edilecek? v Kim faaliyet/kontrolden sorumludur? v Nasıl gerçekleşecek/kontrol edilecek? v Ne zaman gerçekleştirilecek/kontrol edilecek? 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 29

LİDERLİK Herkesin kendi yaptığı işin Lideri olması istenir. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 30

LİDERLİK Herkesin kendi yaptığı işin Lideri olması istenir. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 30

DÜZELTİCİ FAALİYET Kuruluş, uygunsuzlukların nedenlerini gidermek ve tekrarlarını önlemek için tedbirler almalıdır. Düzeltici faaliyetler,

DÜZELTİCİ FAALİYET Kuruluş, uygunsuzlukların nedenlerini gidermek ve tekrarlarını önlemek için tedbirler almalıdır. Düzeltici faaliyetler, karşılan uygunsuzlukların etkilerine uygun olmalıdır. Aşağıdakiler için şartları tanımlamak amacıyla dokumante edilmiş bir prosedür oluşturulmalıdır: 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 31

 2015 STANDARDIYLA NELER DEĞİŞTİ VE NELER YAPILMAKTADIR? 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 32

2015 STANDARDIYLA NELER DEĞİŞTİ VE NELER YAPILMAKTADIR? 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 32

TS EN ISO 9001: 2008 TS EN ISO 9001: 2015 KARŞILAŞTIRMASI TERMİNALOJİDEKİ TEMEL DEĞİŞİKLİKLER

TS EN ISO 9001: 2008 TS EN ISO 9001: 2015 KARŞILAŞTIRMASI TERMİNALOJİDEKİ TEMEL DEĞİŞİKLİKLER Ürünler ve hizmetler Kavram olarak kalktı. Uygulanabilirlik başlığı altında açıklandı. Rol, sorumluluk ve yetkileri devam etmek şartı ile kavram olarak kalktı. Hariç Tutma Yönetim Temsilcisi Dokümantasyon, Kalite El Kitabı, Dokümante Edilmiş Prosedür, Kayıtlar Çalışma Ortamı İzleme ve Ölçme Ekipmanı Satın alınan ürün Tedarikçi 27. 02. 2018 Yazılı Bilgi (KEK ve zorunlu prosedür şartı kaldırıldı) Proseslerin işletimi için ortam İzleme ve Ölçme Kaynakları Dış kaynaklı sağlanan ürün ve hizmetler Dış Sağlayıcı (Tedarikçi de kullanılabilir) ERDAL DURAN 33

RİSK TABANLI DÜŞÜNME STANDARDIN TEMEL DEĞİŞİKLİKLERİNDEN BİRİNİ OLUŞTURMAKTADIR. 2015 Standardı ile birlikte; İdareler, Kalite

RİSK TABANLI DÜŞÜNME STANDARDIN TEMEL DEĞİŞİKLİKLERİNDEN BİRİNİ OLUŞTURMAKTADIR. 2015 Standardı ile birlikte; İdareler, Kalite Yönetim Sistemi Proseslerini belirlemeli ve bu prosesler için risk ve fırsatları tanımlamalıdır. Slaytın sonlarına doğru Risk Yönetimi bölümünde bu çalışmalara değinilecektir. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 34

 Geçiş süreci kapsamında, Kalite yönetim Sistemi içerisinde yer alan dokumante edilmiş bilgilerin yeni

Geçiş süreci kapsamında, Kalite yönetim Sistemi içerisinde yer alan dokumante edilmiş bilgilerin yeni standarda uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda öncelikli olarak Kalite Politikası revize edilmiştir. Ana doküman olan Kalite El Kitabı ve Prosedürler güncellenmiş ve yürürlüğe girmiştir. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 35

 Standardına ISO 9001: 2008 göre hazırlanan dokümanlardan bazıları mükerrerliği önlemek ve sürece katkı

Standardına ISO 9001: 2008 göre hazırlanan dokümanlardan bazıları mükerrerliği önlemek ve sürece katkı sağlamak için kaldırılmıştır. Bunlar; Tedarikçi Değerlendirme Talimatı Tedarikçi Değerlendirme Formu Tasarım Geliştirme Prosedürü Hassas Görev Tespit Prosedürü kaldırılmıştır. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 36

 Aynı zamanda, 2008 standardına göre Düzeltici ve Önleyici Faaliyet birlikte izlenmekteydi. Yeni standart

Aynı zamanda, 2008 standardına göre Düzeltici ve Önleyici Faaliyet birlikte izlenmekteydi. Yeni standart ile birlikte önleyici faaliyet kaldırılmıştır. (Bunun yerine risk tabanlı düşünme kavramı getirilmiştir. ) Dolayısıyla DÖF Prosedürü yürürlükten kaldırılmış ve yerine DÜF Prosedürü ve ilgili formları hazırlanmıştır. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 37

YENİ GÖREV TANIMLARI 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 38

YENİ GÖREV TANIMLARI 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 38

Rİsk yönetİmİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ERDAL DURAN BAKANLIK KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORUMLUSU

Rİsk yönetİmİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ERDAL DURAN BAKANLIK KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORUMLUSU

RİSK YÖNETİMİ Ø Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen olay veya durumlar RİSK,

RİSK YÖNETİMİ Ø Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen olay veya durumlar RİSK, RİSK Ø Amaç ve hedefler üzerinde olumlu etkide bulunabileceği değerlendirilen olay veya durumlar ise FIRSAT olarak tanımlanır. FIRSAT 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 40

RİSK YÖNETİMİ Ø Risk yönetimi; yönetimi idarenin amaçlarına ve hedeflerine ulaşmasında etkisi olabilecek mekanizmaların

RİSK YÖNETİMİ Ø Risk yönetimi; yönetimi idarenin amaçlarına ve hedeflerine ulaşmasında etkisi olabilecek mekanizmaların tamamının tüm seviyelerde ve tüm fonksiyonlarda uygulanarak karar mekanizmalarını güçlendiren bir yönetim aracıdır. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 41

RİSK YÖNETİM SÜRECİ 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 42

RİSK YÖNETİM SÜRECİ 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 42

RİSKLERİN TESPİT EDİLMESİ ulaşmasını İdarenin hedeflerine engelleyen veya zorlaştıran risklerin, önceden tanımlanmış yöntemlerle belirlenmesi,

RİSKLERİN TESPİT EDİLMESİ ulaşmasını İdarenin hedeflerine engelleyen veya zorlaştıran risklerin, önceden tanımlanmış yöntemlerle belirlenmesi, Ana hedefler nelerdir? Kilit faaliyetler nelerdir? Paydaşlar kimlerdir? Risk Kategorilerimiz nelerdir? sorularıyla, gruplandırılması ve güncellenmesi sürecidir. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 43

RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İdarenin hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek faktörlerin analiz edilmesi ve riskin etki ve olasılık

RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İdarenin hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek faktörlerin analiz edilmesi ve riskin etki ve olasılık açısından öneminin değerlendirilmesidir. Riskler tespit edildikten sonra; Risklerin ölçülmesi Önceliklendirilmesi Kaydedilmesi aşamalarını kapsar. Risklerin değerlendirilmesi, tespit edilmiş risklere karşılık verilip verilmeyeceğine ve karşılık verilecekse fayda/maliyet dengesi açısından en uygun olan karşılığın seçilmesine yardımcı olur. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 44

RİSKLERİN ÖLÇÜLMESİ Ø Her risk için etki ve olma olasılığının tespit edilmesi; Olasılık (1

RİSKLERİN ÖLÇÜLMESİ Ø Her risk için etki ve olma olasılığının tespit edilmesi; Olasılık (1 5); bir olayın belli bir zaman diliminde gerçekleşmesi durumu Etki (1 5); bu olayın hedef ve faaliyetler üzerinde Etki yaratacağı sonuç 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 45

 RİSKLERİN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ Ø Risk puanı belirlendikten sonra risklerin, önem derecesine göre en yüksek

RİSKLERİN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ Ø Risk puanı belirlendikten sonra risklerin, önem derecesine göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanmasıdır. Ancak, hedefleri doğrudan etkileyebilecek riskleri (kilit riskler) yönetim, puanı düşük olmakla birlikte etkileri açısından öncelikleri arasına alabilir. Ø Risklerin önem sırasına göre önceliklendirilmesi kaynak tahsisinde etkinliği sağlar. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 46

RİSKLERE CEVAP VERİLMESİ Ø Risklere cevap verme yöntemini belirlemeden önce mutlaka fayda maliyet analizini

RİSKLERE CEVAP VERİLMESİ Ø Risklere cevap verme yöntemini belirlemeden önce mutlaka fayda maliyet analizini yapmak gerekir. Ø Risklere cevap vermenin amacı, amacı riskin olasılığını ve/veya etkisini azaltarak öngörülen hedefe en etkin şekilde ulaşmaktır. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 47

RİSKLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Ø Riskler zaman içerisinde çeşitli koşulların değişmesi veya alınan önlemler sonucu

RİSKLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Ø Riskler zaman içerisinde çeşitli koşulların değişmesi veya alınan önlemler sonucu etki ve olasılık yönünden değişiklik gösterebilir. Ayrıca, koşulların değişmesi ile yeni risk alanlarının oluşması da muhtemeldir. Ø Bu nedenle; Tespit edilen riskler ve risk yönetim sürecinin her yönüyle, belirli aralıklarla gözden geçirilmesi gerekir. Gözden geçirmeler yılda en az bir kez olmak üzere, kez risklerin önem derecesine göre idare tarafından belirlenen sıklıkta olabilir. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 48

RAPORLAMA Ø Risk yönetiminde karar alma süreçlerini doğrudan etkileyen bir unsurdur. Ø Raporların, mümkün

RAPORLAMA Ø Risk yönetiminde karar alma süreçlerini doğrudan etkileyen bir unsurdur. Ø Raporların, mümkün olduğunca kısa ve öz bilgilerden oluşması, ilgili olması, değerlendirmelere ilişkin kanıtları göstermesi, gerektiği zamanda ve gerekli kişilere sunulması özel önem taşımaktadır. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 49

RİSK YÖNETİMİ UYGULAMASI Risk Çalışmaları kapsamında; Risk Yönetimi Prosedürü, uygulama sürecini detaylandıran Risk Yönetim

RİSK YÖNETİMİ UYGULAMASI Risk Çalışmaları kapsamında; Risk Yönetimi Prosedürü, uygulama sürecini detaylandıran Risk Yönetim Talimatı ve ilgili formları oluşturulmuştur. Bu prosedür aracılığıyla Bakanlığımız proseslerine ilişkin stratejik riskler belirlenecek ve izlenebilecektir. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 50

RİSK YÖNETİMİ UYGULAMASI Ayrıca prosedür kapsamında; Risk Kontrol Matrisi Formu Risk Envanteri Formu oluşturulmuştur.

RİSK YÖNETİMİ UYGULAMASI Ayrıca prosedür kapsamında; Risk Kontrol Matrisi Formu Risk Envanteri Formu oluşturulmuştur. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 51

Risk Kontrol Matrisi Formu

Risk Kontrol Matrisi Formu

Risk Envanteri Formu

Risk Envanteri Formu

 Risk Kontrol Matrisi Formu birimde kalacaktır. Risk Envanteri Formu Bakanlık Koordinatörlüğüne gönderilecektir. 27.

Risk Kontrol Matrisi Formu birimde kalacaktır. Risk Envanteri Formu Bakanlık Koordinatörlüğüne gönderilecektir. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN Kalite 54

BİRİM PERSONELİNİ GENEL BİLGİLENDİRME Kalite Nedir? Vatandaş (müşteri) memnuniyetidir. Proses Nedir? Süreçtir. Kalite Hedefleriniz

BİRİM PERSONELİNİ GENEL BİLGİLENDİRME Kalite Nedir? Vatandaş (müşteri) memnuniyetidir. Proses Nedir? Süreçtir. Kalite Hedefleriniz nelerdir? Bakanlık Stratejik Planında yer alan hedeflerdir. Peki bu hedefler nelerdir? Stratejik planımıza Bakanlık ana sayfasından «Bakanlığımız» sekmesi altındaki «Strateji Çalışmaları» bölümden ve aşağıdaki linkten ulaşılabilir. http: //webdosya. csb. gov. tr/db/strateji/icerikler/stratej-k-plan-20 -02 -20180222103630. pdf Biriminizin Kalite Yönetimi ile ilgili belgelerine Nereden Ulaşılabilir? İntranet sayfamızın sol alt köşesinde kalite çalışmaları bölümünden ulaşılabilir. Linki: http: //kalite. csb. gov. tr/index. php? Sayfa=anasayfa Biriminizde uygunsuz bir iş ve işlem gördüğünüzde bunu hangi yollarla ve nasıl bildirirsiniz? Düzeltici Faaliyet Formu doldurulmak suretiyle ve Hata, Usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesine ilişkin «Dilek ve Öneri Talimatında» belirtilen yöntemlerle bildirilir. Bu Talimatlara; http: //kalite. csb. gov. tr/talimatlar i 124 linkinden ulaşabilirsiniz. 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 55

 TEŞEKKÜR EDERİZ… SORU VE GÖRÜŞLERİNİZ İÇİN: ERDAL DURAN BAKANLIK KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORUMLUSU STRATEJİ

TEŞEKKÜR EDERİZ… SORU VE GÖRÜŞLERİNİZ İÇİN: ERDAL DURAN BAKANLIK KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORUMLUSU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TEL: 0312 410 14 63 27. 02. 2018 ERDAL DURAN 56