Tipo de Indicador EFICACIA EFICIENCIA Nombre del MedicinExpresin

Tipo de Indicador EFICACIA EFICIENCIA Nombre del Medición/Expresión Indicador del Indicador Meta Programada Frecuencia Responsable Meta Alcanzada Auditorias internas (Número de auditorias internas practicadas/Número de auditorias internas programadas) * 100 Planes de Mejora presentados (Numero de planes de mejoramiento formulados oportunamente/Numero de planes de mejoramiento requeridos) * 100 Anual 90% Líderes de procesos 50% No conformidades cerrados (Número de no conformidades cerrados en la vigencia/ Número de no conformidades) * 100 Anual 80% Líderes de procesos 75% Anual 80% Líderes de procesos 60% Medio de Verificación Observaciones A agosto 31 de 2015 se ha realizado tres (3) de Documentos de las auditorias reposan en la auditorias internas de las Oficina de Control Interno. cinco (5) programadas para la vigencia 2015. A agosto 31 de 2015 , de tres (3) procesos auditados uno (1) ha presentado sus acciones correctivas. El de la CGR, se presentó oportunamente 1. Formatos Acciones por SIRECI. correctivas y preventivas (PE-GE-R 17). 2. Matriz Plan de Mejora Interno. *Matriz del Plan de Mejora. El Plan de Mejora Interno *Medición plan de mejora se cierra con un avance del interno 75% EFECTIVIDAD *Matriz Plan Mejoramiento CGR Hallazgos cerrados Anual 80% Líderes de procesos 78% Numero de hallazgos cerrados en la vigencia/Número de hallazgos)*100 de El plan de mejoramiento 2014 suscrito con la CGR se cerró con un avance del 78% Propuestas de Desición