Thus riik ehk Eesti teekond tegevusphise riigieelarveni MIKS

Tõhus riik ehk Eesti teekond tegevuspõhise riigieelarveni

MIKS TERE? Riigi finantsjuhtimise eesmärgiks on tagada riigi ressursside tulemuslik ja tõhus kasutamine Tegevuspõhine eelarve ühendab riigi strateegilise planeerimise ja eelarve ning loob ressursside vaatele juurde teenuste, eesmärkide ja mõõdikute vaate OECD soovitus Seostada strateegilise planeerimise protsess eelarvestrateegia koostamisega, et tagada plaanide realistlikkus ning suunata valitsust programme ja kulutusi prioritiseerima. Varustada eelarve järkjärgult aina enam tulevusinformatsiooniga (eesmärgid, mõõdikud) 2

2004 Tekkepõhine raamatupidamine 2004 2006 2010 Tulemuspõhise eelarve kontseptsioon ja koolitused 2007 2010 2013 2006 Tulemusinfo kasutamine eelarvedokumentides 2007 Riigi finantsjuhtimise kontseptsioon 2013 Tugiteenuste tsentraliseerimine 2013 Riigieelarve seaduse muudatus 2017 Riigieelarve tekkepõhine 2015 2016 2017 2015 Riigivalitsemise reform 2016 Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala üle läinud tegevuspõhisele eelarvele 2017 Riigieelarve seaduse muudatus 2018 Sotsiaalministeeriumi valitsemisala üle läinud tegevuspõhisele eelarvele

Tegevuspõhine eelarve on tulemuspõhine eelarvestamine, kus ressursid seotakse tulemustega Programmipõhine eelarve Korrastatud strateegiline planeerimine, ühetaoline, ühtsetel alustel Teenused 100% eelarvest on seotud teenustega Kuluarvestus Teenused hinnastatud. Asutustel valida traditsioonilise ja tegevuspõhise kuluarvestuse vahel. Riigis planeerimine ühtsetel alustel - juhtimistasandid, arvestusobjektid, tarkvara - võrreldavus

vastutus Tulemusvaldkond Poliitika mõjud Programm Alaeesmärgid Tegevus Vahetud tulemused Teenus Väljundid Teenuse tegevus Tööprotsessid ressursid Eraldatud vahendid, varad, tööjõud Eesmärkide seadmine finantsjuhtimine Top-down, bottom-up planeerimine

Finantsfunktsiooni ja teenuse omanike ning programmijuhtide partnerlus Valdkondlikud teadmised ja oskused Kommentaator Väärtust loov partner Proaktiivne Reageeriv Andmesisestaja Hoolas valvur Raamatupidamislikud oskused Olulised pole ainult numbrid, vaid arusaamine, mis on „numbrite taga“

Tänane eelarve vaade

Tegevuspõhise eelarve vaade Tööturg Sotsiaalne kaitse • Eesmärgi mõõdik: • Tööhõive määr 75, 4% • Tööelu kestus 37, 2 a • Programmide arv: 1 • Tööturg: 510 m. EUR • Eesmärgi mõõdik: • Absoluutse vaesuse määr 3, 3% • Suhtelise vaesuse määr 15, 9% • Sooline palgalõhe 20, 5% • Programmide arv: 3 • kindl: 1 857 m. EUR (97%) • hoolek: 66 m. EUR (3%) • võrds: 0, 8 m. EUR (0, 04%) • adm: 9, 02 m. EUR (0, 47%) 11% 43% 4, 45 mld EUR Tervis Perepoliitika • Eesmärgi mõõdik: • Oodatav eluiga (M) 74 a ja (N) 83, 2 a • Tervene elatud eluiga (M) 58, 6 a ja (N) 63, 7 a • Programmide arv: 3 • keskkonnaterv: 17, 7 m. EUR (2%) • terviseriskid: 30, 2 m. EUR (2%) • tervishoid: 1 306 m. EUR (96%) • Eesmärgi mõõdik: • Loomulik iive: positiivne • Summaarne sündimuskordaja 1, 65 • Abs. vaesuse määr laste seas 3, 8% • Programmide arv: 1 • lapsed: 654 m. EUR 30% 15%

Tööturg • Eesmärgi mõõdik: • Tööhõive määr 75, 4% • Tööelu kestus 37, 2 a • Programmide arv: 1 • Tööturg: 510 m. EUR

Seos tööturu eelarve ja tööhõive määra vahel 700 76, 3 600 76, 1 76 76, 1 500 75, 7 400 75, 7 510 593 300 200 75, 9 654 630 75, 5 75, 4 75, 3 100 75, 1 0 74, 9 2018 2019 Tööturg (mln EUR) 2020 Tööhõive määr (%) 2021

Tulemusvaldkond tööturg Tööturuprogramm, 3 KPI-d Meede: Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine, 14 KPI-d Tegevus 1. Tööturupoliitika kujundamine ja elluviimise korraldamine, 2 teenust, 3 KPI-d Tegevus 2. Aktiivsete tööturuteenuste osutamine ja hüvitiste maksmine, 8 teenust, 9 KPI-d Tegevus 3. Tööelu kvaliteedi tagamine, 10 teenust, 10 KPI-d Tegevus 4. Erivajadustega inimeste iseseisva toimetuleku ja tööalase tegevuse toetamine, 16 teenust, 43 KPI-d Tegevus 5. Töövõime hindamine ja toetamine, 10 teenust, 12 KPI-d

Teenus "Õpilaskodus elamine" vs asutuse eelarve (mln eur) + 6% 3, 67 Astangu KHK ressursside kasutus 2018. a. [CATEGORY NAME] otsekulud [VALUE] [CATEGORY NAME] - masinad ja seadmed [VALUE] 4 3, 34 3, 5 0, 48 3, 3 3 2, 91 0, 47 2, 5 AK MS OK 2 SE 1, 5 0 2018 2019 Astangu eelarve 2018. a. teenuste mahud 475 000 € 70 70 468 664 € 800 000 € 600 000 € 400 000 € Teenus "Õpilaskodus elamine" (maht) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 477 471 € 80 70 70 70 60 473 151 € 465 000 € 50 460 000 € Total 40 455 000 € 200 000 € 2021 Teenus „Õpilaskodus elamine“ (kulud ja klientide arv) 470 000 € -€ 2020 480 000 € 1000 € -21% 0, 45 1 [CATEGORY NAME] - ametikohad [VALUE] 1200 000 € 0, 47 0, 485 0, 48 0, 475 0, 47 0, 465 0, 46 0, 455 0, 445 0, 44 0, 435 454 359 € 30 450 000 € 20 445 000 € 10 440 000 € 2018 2019 kulud 2020 osalejate arv 2021 0

Juhtimistasandid, KPI-d ja ressursid Valitsuse juhtimislaud Ministeeriumi valdkonna juhtimislaud Teenuse juhi töölaud Asutuse juhi juhtimislaud

4200 koolitatud riigitöötajat TERE 2020 Ca 20 tulemusvaldkonda mõjueesmärki 4 õigusakti täiendatud vastavaks ja töötatud välja käsiraamat 150 riigiasutuses kuluarvestuse tarkvara Vähemalt 2 infosüsteemi kohandatud 11 valitsemisala tegevuspõhisele eelarvele üle läinud Ca 40 -60 programmi This is a sample text. alaeesmärki Insert your desired text here 1 uus arvestusobjekt, 5 uut tasandit 150 riigiasutuses teenusepõhine juhtimine ja kuluarvestus