tgrdsplan fr ekonomi i balans i Landstinget Dalarna

Åtgärdsplan för ekonomi i balans i Landstinget Dalarna, med fokus på hälso- och sjukvården, samt med tidsperspektiv 2011 -2012

Dagens meny • • • Ekonomiförutsättningar Åtgärdsplan inom centrala förvaltningen Åtgärdsplan inom ”övriga” förvaltningar Åtgärdsplan inom hälso- och sjukvården Ekonomisammanfattning

Dagens meny forts • Åtgärdsplan inom hälso- och sjukvården – Grundläggande ideologi och ställningstaganden – Åtgärder inom budget 2011 – Bemanning – Utbudsstruktur – Intäkter – Övrigt – Investeringar

Ekonomiförutsättningar • Lägesrapport februari. • Hälso- och sjukvården har 2011 ett ”ekonomiskt gap” i nivån 180 -200 Mkr • Åtgärdsplanen motsvarar i första hand ekonomi i balans 2011, i andra hand förstärkt ekonomisk stabilitet 2012 och framåt

Åtgärdsplan inom centrala förvaltningen • Ny samlad ledning och administrativ stödfunktion 20 Mkr redan från 2011 • Projekt om inköpsrutiner Helårseffekt 10 Mkr • Fortlöpande utbetalning av ersättning för jour och beredskap Helårseffekt 8 Mkr

Åtgärdsplan inom ”övriga” förvaltningar • Landstingsfastigheter, minskat fastighetsunderhåll. Avkastningskrav 5 Mkr (totalt 25) • IT-enheten, senareläggning vissa projekt Avkastningskrav 4 Mkr • Landstingsservice, reducering av servicetjänster (i samråd med Ho. S) Avkastningskrav 4. 5 Mkr

Åtgärdsplan inom ”övriga” förvaltningar, forts • Tandvården, fortsatt effektiviseringsarbete. Avkastningskrav 1 Mkr • Kultur och bildningsförvaltningen, vakanshållande vissa tjänster Avkastningskrav 0, 5 Mkr • Totalt övriga förvaltningar 15 Mkr

Åtgärdsplan inom hälso- och sjukvården • Grundläggande ideologi och ställningstaganden • Åtgärder inom budget 2011 • Bemanning • Utbudsstruktur • Intäkter • Övrigt • Investeringar

Grundläggande ideologi och ställningstaganden • Bevarad och förstärkt medicinsk kvalitet och patientsäkerhet • Rimlig närhet till sjukvårdens utbud • Tillfredsställande arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor

Grundläggande ideologi och ställningstaganden, forts • Välfungerande producentorganisation, med helhetsperspektiv, rationella verksamhetslösningar, robust bemanning, goda rekryteringsmöjligheter och kostnadseffektivitet

Vad innebär ”rimlig närhet till sjukvårdens utbud”? Decentraliserat utbud Insatser för vårdbehov som är • Vanligt förekommande i befolkningen • Ofta återkommande inom patientgrupper • Möjligt att bedriva decentraliserat, med hänsyn till faktorer som kvalitet, kompetens, utrustning, bemanning

Vad innebär ”rimlig närhet till sjukvårdens utbud”? Centraliserat utbud Insatser för vårdbehov som är • Sällan förekommande i befolkningen • Vid få tillfällen återkommande för individen • Lämpligt att bedriva centraliserat, med hänsyn till faktorer som kvalitet, kompetens, utrustning, bemanning

Åtgärder inom budget 2011 • Översyn av verksamhet, bemanning och övriga kostnader i brett perspektiv Totalt 44 Mkr, varav – Specialiserad sjukvård – Primärvård (hälsoval) – Hemsjukvård – Övrigt 10 Mkr 25 Mkr 4 Mkr

Bemanning • Översyn av anställningsvillkor, i vissa fall återgång till grundavtalen i ”AB” Utredning behövs, ekonomiska effekter från 2012 • Generellt sparbeting (4 %) avseende personalkostnader, genomförande med anställningsstopp och restriktiv undantagsprövning Helårseffekt 90 Mkr, 65 Mkr under 2011

Bemanning forts • Minska stafettnyttjande Helårseffekt 5 Mkr, i huvudsak redan under 2011 • Minska konsultnyttjande Helårseffekt 2 Mkr, i huvudsak redan under 2011

Bemanning forts • Minskad utbildningsbudget, och indirekt vikariekostnad Helårseffekt 15 Mkr, 10 Mkr under 2011 • Senarelägga utökning av antalet AT-läkare Engångseffekt 5 Mkr under 2011

Utbudsstruktur • Förändring av medicin-geriatrik Ludvika till ”närvård” med – Fokus på multisjuka äldre – Färre vårdplatser – Beredskap för egen verksamhet och patienter – Överföring av den specialiserade medicinjourverksamheten till Falun – Kvarvarande primärvårdsjour dygnet runt Helårseffekt 15 -20 Mkr, 5 Mkr under 2011

Utbudsstruktur forts • Överföring av dagkirurgiverksamheten i Ludvika till Mora (och Falun) Helårseffekt 5 Mkr, i huvudsak från 2012 • Förändring av verksamhetsinnehåll inom specialistmottagningarna gynekologi, barn och ögon, i Avesta-Ludvika-Borlänge Helårseffekt 5 Mkr, 3 Mkr under 2011

Utbudsstruktur forts • Förskjutning av verksamhetsinnehåll inom specialistmottagningarna i vuxenpsykiatri, med komplett verksamhet på fem orter, kompletterat med ”filial”-verksamhet inom respektive kommun Helårseffekt 5 Mkr, 3 Mkr under 2011, utöver redan budgeterad reduktion

Utbudsstruktur forts • Samordning av primärvården i Avesta, till 1 -2 vårdcentraler, med gemensam ledning Helårseffekt 5 Mkr, i huvudsak från 2012 • Samordning av primärvården i Västerbergslagen Helårseffekt 5 Mkr, i huvudsak från 2012 • Översyn av utbudsstruktur i Falun Helårseffekt 10 Mkr, i huvudsak från 2012

Utbudsstruktur forts • I övrigt generell översyn av samordningsmöjligheter inom primärvården i hela Dalarna Helårseffekt 3 -5 Mkr, i huvudsak från 2012

Övrigt • Förbättrad intern kontroll, ökad följsamhet till beslut, avtal, riktlinjer. Internbank LD genomförs för alla finansiella ställningstagande. Inköpsstopp vissa inventarier och material under 2011. Helårseffekt 15 -25 Mkr, 15 Mkr 2011

Övrigt, forts • Läkemedelskostnader, följsamhet till strategi och rekommendationer. Intensifierad uppföljning och dialog. ”Verktyg” för analys utvecklas. Helårseffekt 20 -25 Mkr, 20 Mkr 2011 • Högspecialiserad vård. Intensifierad uppföljning och dialog. ”Verktyg” för analys utvecklas. Hög kostnadsutveckling motsvaras av ”sparbeting” Helårseffekt 0 Mkr, 0 Mkr 2011

Intäkter • Patientavgifter. – slopande av 50% reducering för 65 och äldre – generell ökning (80 -100, 125 -150, 250 -300) – ambulansavgift införs (prel 150) – avgift för uteblivna patienter införs. Helårseffekt 10 -15 Mkr, 8 Mkr 2011

Intäkter, forts • Egenavgift. – Egenavgift för andningsmask (CPAP) hjälpmedel införs, – Översyn genomförs för övriga hjälpmedel Helårseffekt 2 -4 Mkr, 1 Mkr 2011 • Subventioner reduceras, avseende omskärelse, sterilisering och för speciallivsmedel. Helårseffekt 2 -3 Mkr, 1 Mkr 2011

Investeringar, ny plan 2011

Ekonomisammanfattning Ekonomistyrningen skärps • Budgetbeslut förtydligas, bemanningsnivå och volymer. • Förstärkt budgetkontroll • Intensifierad uppföljning och analys • Intensifierad intern kontroll • Förbättrad omvärldsanalys

Ekonomisammanfattning, forts • Den samlade åtgärdsplanen har ett ekonomiskt värde som för 2011 är i nivån 200 -220 Mkr respektive för 2012 i storleksordningen 300 -350 Mkr • Detta innebär förutsättningar, med viss marginal, för ekonomi i balans 2011 • Detta innebär också i andra hand tydligt förstärkt ekonomisk stabilitet 2012 och framåt

Ekonomisammanfattning forts • Dock och men: Landstingets verksamhet, särskilt hälsooch sjukvården, är komplex och ekonomiskt svårfångad, varför det alltid är bra med en ödmjukhet inför framtiden och dess ekonomiska utfall

Landstingsdirektörens slutord • Koncerngemensam ledning, styrning och ansvar • Hälso och sjukvårdslagen är basen • Omfattande sjukvårdsuppdrag, hög och ökandel akutverksamhet, vårdgarantiuppfyllelse, medicinsk kvalitet och patientsäkerhet • Omfattande åtgärdspaket, men med hänsyn tagen till befolkning, berörda patientgrupper och medarbetare

Landstingsdirektörens slutord • Hälso- Sjukvården i Dalarna moderniseras – Den nära vården utvecklas i samspel med kommunerna – Den specialiserade vården utvecklas i landstinget och i samspel med andra landsting, främst i vår sjukvårdsregion – Detta till gagn för våra medborgare och patienter