Territorializacin de la inversin del sector Cultura Recreacin

Territorialización de la inversión del sector Cultura, Recreación y Deporte Primer trimestre de 2018 Rafael Uribe Equipo de análisis, Dirección de Planeación Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 06/05/2018 1

Inversión local del sector Cultura, Recreación y Deporte 1 , 2018 Programado RAFAEL URIBE Ejecutado % Ejec. ① $ 528. 859. 933 $ 151. 402. 673 28, 6% ② $ 3. 476. 372. 879 $ 954. 715. 957 27, 5% ③ $ 4. 148. 675. 448 $ 2. 606. 158. 304 62, 8% $ 21. 324. 830. 361 $ 4. 366. 490. 886 20, 5% $ 29. 478. 738. 621 $ 8. 078. 767. 820 27, 4% ④ Instituto Distrital de Recreación y Deporte Total Sector 1/ Información corte a 31 de marzo de 2018 06/05/2018 2

① Inversión 1 de la SCRD- 2018 RAFAEL URIBE Proyecto de Inversión 1011 Lectura, escritura y redes de conocimiento $ 528. 859. 933 Metas de producto del sector y la entidad para el cuatrienio Aumentar en un 25% el número de libros Incrementar en 15% el número de asistencias disponibles en la red capital de bibliotecas Aumentar a 95 los Paraderos Para libros Para a actividades de fomento y formación para la Parques - PPP públicas - Bibliored y otros espacios públicos lectura y la escritura de lectura. Meta entidad – 93. 301 Meta entidad - 251. 740 Meta entidad - 95 Metas de resultado del sector durante el cuatrienio Aumentar a 3, 2 el promedio de libros leídos al año por persona 1/ Información corte a 31 de marzo de 2018 06/05/2018 3

Proyecto de Inversión 1011 Lectura, escritura y redes de conocimiento RAFAEL URIBE Recurso Programado $ 50. 084. 199 $ 12. 531. 388 1. 2. 3. Ejecutado $0 $0 Meta % Ejec. 0% 0% Prog. 881 3. 233 Ejc. Descripción 93 Dotación con nuevos libros a las bibliotecas públicas - Biblo. Red- y otros espacios públicos de lectura 1 11% 447 Personas formadas en programas de lectura, escritura y uso de las bibliotecas públicas 1 14% 100% $ 426. 664. 098 $ 141. 891. 749 33% 1 1 Fortalecimiento y sostenimiento de la red de bibliotecas públicas de Biblo. Red 2 $ 39. 580. 248 $ 9. 510. 924 24% 4 4 Aumento de los Paraderos Para libros Para Parques 3 - PPP % Ejec. El avance en la magnitud corresponde a recursos comprometidos y girados en la vigencia anterior (2017), del contrato de concesión que va de junio de 2017 a junio de 2018 La ejecución financiera corresponde a una adición del contrato de concesión, y la ejecución física al fortalecimiento y sostenimiento de BIblo. Red hasta junio de 2018. Corresponde a mantenimiento y sostenimiento de los espacios no convencionales de lectura existentes en la localidad 06/05/2018 4

② Inversión 1 de la OFB - 2018 RAFAEL URIBE Proyecto de Inversión 1003 La filarmónica en la escuela y la ciudad $ 3. 476. 372. 879 Metas de producto del sector y la entidad para el cuatrienio Realizar 634. 250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrienio Creación de 13 nuevos centros orquestales Meta entidad - 88. 000 Meta entidad - 13 Metas de resultado del sector durante el cuatrienio Aumentar a 12% el porcentaje de personas que han asistido durante los últimos 12 meses a presentaciones de la OFB 1/ Información corte a 31 de marzo de 2018 06/05/2018 5

Proyecto de Inversión 1003 La Filarmónica en la escuela y la ciudad 1 RAFAEL URIBE Meta Recurso Programado Ejecutado % Ejec. Prog. Ejc. Descripción % Ejec. 76% $ 3. 312. 070. 001 $ 869. 063. 068 26% 4. 200 3. 190 Atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del Programa Jornada Única y Tiempo Escolar $ 163. 679. 590 $ 85. 652. 889 52% 1 1 Centros de formación musical creados 100% 110 Atenciones a niños, niñas y adolescentes en los centros locales de formación musical 55% $ 623. 288 $0 0% 200 1. / La diferencia reflejada entre la ejecución presupuestal y física, se debe a que durante los meses de febrero y marzo se realizaron las atenciones a los niños, niñas y adolescentes tanto en colegios, como en centros filarmónicos por medio de una adición al convenio interadministrativo suscrito con la Fundación Nacional Batuta desde el año 2017 06/05/2018 6

③ Inversión 1 del IDARTES 2018 Proyecto de Inversión 982 RAFAEL URIBE Proyecto de Inversión 993 Proyecto de Inversión 1017 Formación artística en la escuela y la ciudad Experiencias artísticas para la primera infancia Arte para la transformación social: Prácticas artísticas incluyentes, descentralizadas y al servicio de la comunidad $ 3. 730. 028. 134 $ 327. 855. 895 $ 90. 791. 419 $ 4. 148. 675. 448 Metas de producto del sector y la entidad para el cuatrienio Realizar 634. 250 atenciones a niños, niñas y Realizar 81. 000 atenciones a niños y niñas en el Realizar 141. 480 actividades culturales, adolescentes en el marco del programa Jornada programa de Atención Integral a la Primera recreativas y deportivas, articuladas con grupos Única y Tiempo Escolar. Infancia poblacionales y/o territorios Meta entidad - 272. 000 Meta entidad 81. 000 Meta entidad 91. 170 Metas de resultado del sector durante el cuatrienio Aumentar a 15% el porcentaje de la población que realiza prácticas culturales Disminuir a 48, 8% el porcentaje de personas que no asistieron a presentaciones y espectáculos culturales de la ciudad Aumentar a 13% el porcentaje de personas que están muy satisfechas con la oferta cultural de su barrio 1/ Información corte a 31 de marzo de 2018 06/05/2018 7

Proyecto de Inversión 982 Formación artística en la escuela y la ciudad RAFAEL URIBE Recurso Programado Ejecutado Meta % Ejec. $ 2. 677. 380. 431 $ 1. 746. 481. 293 65% $ 1. 052. 647. 703 $ 417. 349. 140 40% Prog. 8. 224 2 Ejc. Descripción Atenciones a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y 4. 450 adultos mayores, que participan en procesos de formación artística Centros Locales de Formación 2 Artística en operación 1 % Ejec. 54% 100% Proyecto de Inversión 1017 Arte para la transformación social 2 $ 58. 250. 418 $ 32. 541. 001 $ 123. 229. 027 $ 51. 240. 579 212% 158% 117 3. 430 43 Actividades artísticas incluyentes y descentralizadas realizadas, para la transformación social 37% 584 Asistencias a las actividades artísticas destinadas a la transformación social de los territorios 17% 1/. La meta fue alcanzada. No obstante, no coincide con la ejecución financiera, pues en el primer trimestre apenas se garantizó el pago de arriendo del primer semestre, por ley de Garantías. Una vez se supere este término se procederá a renovar los contratos de arrendamiento y servicios. 2/ Se comprometió buena parte de los recursos. No obstante, las actividades programadas en ese proyecto se realizarán, en su gran mayoría, durante el segundo semestre, 06/05/2018 8

Proyecto de Inversión 993 Experiencias artísticas para la primera infancia RAFAEL URIBE Meta Recurso Programado $ 275. 946. 205 $ 30. 664. 325 $ 21. 245. 365 06/05/2018 Ejecutado $ 250. 974. 583 $0 $ 16. 883. 682 % Ejec. 91% 0% 80% Prog. Ejc. Descripción % Ejec. 1. 857 Atenciones a niños y niñas de primera infancia, que disfrutan de experiencias artísticas en 1. 168 diferentes espacios de la Ciudad: (Encuentros grupales y espacios adecuados) 1. 551 - Atenciones a niños y niñas en procesos de circulación y acceso a contenidos 0% 1 Sostenimiento y/o creación de espacios adecuados para la atención de la primera infancia 100% 1 63% 9

④ Inversión 1 del IDRD 2018 Proyecto de Inversión 1077 Tiempo escolar complementario $ 4. 086. 083. 400 Proyecto de Inversión 1082 Proyecto de Inversión 1145 RAFAEL URIBE Proyecto de Inversión 1146 Construcción y Sostenibilidad y adecuación de parques mejoramiento de Recreación activa 365 y equipamientos para parques, espacios de todos 2 vida $ 13. 000 $ 4. 072. 814. 539 $ 113. 014. 187 Proyecto de Inversión 1147 Deporte mejor para todos $ 52. 918. 235 $ 21. 324. 830. 361 Metas de producto del sector y la entidad para el cuatrienio Realizar 634. 250 atenciones a Construcción y/o niños, niñas y adolescentes en mejoramiento de 64 parques en Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y el marco del programa Jornada todas las escalas, en los que se Única y Tiempo Escolar construirán cuatro xtreme deportivos durante el cuatrienio parks Meta entidad - 270. 000 Meta entidad -64 parques - 4 Xtreme Park Meta entidad - 103 Realizar 141. 480 actividades culturales, recreativas y Realizar torneos inter-barriales deportivas, articuladas con en 4 deportes grupos poblacionales y/o territorios Meta entidad - 42. 163 Meta entidad - 4 Metas de resultado del sector durante el cuatrienio Aumentar a 36, 6% el porcentaje de la población que realiza al menos una práctica vinculada con el patrimonio cultural inmaterial 1/ Información corte a 31 de marzo de 2018 2/ El proyecto 1082 no reporta ejecución física ni financiera 06/05/2018 10

Proyecto de Inversión 1077 Tiempo escolar complementario RAFAEL URIBE Meta Recurso Programado $ 4. 086. 083. 400 Ejecutado $ 3. 418. 146. 753 % Ejec. 84% Prog. 9. 437 Ejc. Descripción 8. 843 Atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del Programa Jornada Única y Tiempo Escolar % Ejec. 94% Proyecto de Inversión 1145 Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida 1. $ 4. 042. 452. 722 $ 861. 278. 441 21% 7 7 $ 30. 361. 817 $0 0% 4 - Mantenimiento y operación de parques y escenarios de 100% 1 diferentes escalas Implementación de acciones tendientes al cuidado responsable 0% del medio ambiente en el Sistema Distrital de Parques El mantenimiento y operación de los parques y escenarios debe realizarse durante toda la vigencia, 2018, con el recurso programado 06/05/2018 11

Proyecto de Inversión 1146 – Recreación activa 365 RAFAEL URIBE Recurso Programado $ 113. 014. 187 Ejecutado $ 46. 815. 690 Meta % Ejec. 41% Prog. 192 Ejc. Descripción % Ejec. 43 Actividades recreativas masivas de carácter metropolitano realizadas 22% 78 Personas beneficiadas en actividades deportivas y de actividad física 30% 0 Construir y/o mejorar Parques metropolitanos, zonales y/o equipamientos N/A Proyecto de Inversión 1147 Deporte mejor para todos $ 52. 918. 235 $ 40. 250. 002 76% 264 Proyecto de Inversión 1082 Construcción y adecuación de parques para todos $ 13. 000 06/05/2018 $0 0% 0 12

Inversión local del sector Cultura, Recreación y Deporte, reservas de la vigencia 20171 Reserva constituida ① Instituto Distrital de Recreación y Deporte ② Total Sector RAFAEL URIBE Ejecutado % Ejec. $ 406. 484. 392 $ 367. 312. 661 90, 4% $ 46. 588. 362 $ 29. 434. 186 63, 2% $ 453. 072. 754 $ 396. 746. 847 87, 6% 1/ Incluye la información de las entidades que han territorializado los recursos de las reservas de la vigencia anterior. 06/05/2018 13

① Inversión reservas de la vigencia anterior IDRD RAFAEL URIBE Proyecto de Inversión 1082 Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos Descripción de la meta Reserva constituida Programado Ejecutado % Ejec. Construcción y/o mejoramiento de parques metropolitanos, zonales y/o equipamientos $ 406. 484. 392 $ 367. 312. 661 90% Total proyecto $ 406. 484. 392 $ 367. 312. 661 90% 06/05/2018 14

② Inversión reservas de la vigencia anterior OFB RAFAEL URIB E Proyecto de Inversión 1003 La filarmónica en la escuela y la ciudad Descripción de la meta Reserva constituida Programado Ejecutado % Ejec. Atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del Programa Jornada Única y Tiempo Escolar $ 46. 588. 362 $ 29. 434. 186 63% Total proyecto $ 46. 588. 362 $ 29. 434. 186 63% 06/05/2018 15

GRACIAS 06/05/2018 16