Territorializacin de la inversin del sector Cultura Recreacin

Territorialización de la inversión del sector Cultura, Recreación y Deporte á En ga tiv Primer trimestre de 2018 Equipo de análisis, Dirección de Planeación Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 06/05/2018 1

Inversión local del sector Cultura, Recreación y Deporte 1 , 2018 Programado ENGATIVÁ Ejecutado % Ejec. ① $ 676. 885. 140 $ 257. 830. 902 38, 1% ② $ 708. 196. 994 $ 196. 309. 317 27, 7% ③ $ 2. 788. 466. 672 $ 2. 224. 995. 856 79, 8% $ 29. 450. 291. 178 $ 4. 187. 072. 226 14, 2% $ 33. 623. 839. 984 $ 6. 866. 208. 301 20, 4% ④ Instituto Distrital de Recreación y Deporte Total Sector 1/ Información corte a 31 de marzo de 2018 06/05/2018 2

① Inversión 1 de la OFB - 2018 ENGATIVÁ Proyecto de Inversión 1003 La filarmónica en la escuela y la ciudad $ 676. 885. 140 Metas de producto del sector y la entidad para el cuatrienio Realizar 634. 250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrienio Creación de 13 nuevos centros orquestales Meta entidad - 88. 000 Meta entidad - 13 Metas de resultado del sector durante el cuatrienio Aumentar a 12% el porcentaje de personas que han asistido durante los últimos 12 meses a presentaciones de la OFB 1/ Información corte a 31 de marzo de 2018 06/05/2018 3

Proyecto de Inversión 1003 La Filarmónica en la escuela y la ciudad 1 ENGATIVÁ Recurso Programado Ejecutado Meta % Ejec. Prog. Ejc. Descripción % Ejec. 97% $ 512. 582. 262 $ 172. 178. 013 34% 650 632 Atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del Programa Jornada Única y Tiempo Escolar $ 163. 679. 590 $ 85. 652. 889 52% 1 1 Centros de formación musical creados 100% 174 Atenciones a niños, niñas y adolescentes en los centros locales de formación musical 87% $ 623. 288 $0 0% 200 1. / La diferencia reflejada entre la ejecución presupuestal y física, se debe a que durante los meses de febrero y marzo se realizaron las atenciones a los niños, niñas y adolescentes tanto en colegios, como en centros filarmónicos por medio de una adición al convenio interadministrativo suscrito con la Fundación Nacional Batuta desde el año 2017 06/05/2018 4

② Inversión 1 de la SCRD- 2018 ENGATIVÁ Proyecto de Inversión 1011 Lectura, escritura y redes de conocimiento $ 708. 196. 994 Metas de producto del sector y la entidad para el cuatrienio Aumentar en un 25% el número de libros disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura. Incrementar en 15% el número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y la escritura Aumentar a 95 los Paraderos Para libros Para Parques - PPP Meta entidad – 93. 301 Meta entidad - 251. 740 Meta entidad - 95 Metas de resultado del sector durante el cuatrienio Aumentar a 3, 2 el promedio de libros leídos al año por persona 1/ Información corte a 31 de marzo de 2018 06/05/2018 5

Proyecto de Inversión 1011 Lectura, escritura y redes de conocimiento ENGATIVÁ Recurso Programado $ 75. 438. 969 $ 23. 244. 893 1. 2. 3. Ejecutado $0 $0 Meta % Ejec. 0% 0% Prog. 1. 327 5. 997 Ejc. Descripción % Ejec. 133 Dotación con nuevos libros a las bibliotecas públicas - Biblo. Red- y otros espacios públicos de lectura 1 10% 830 Personas formadas en programas de lectura, escritura y uso de las bibliotecas públicas 1 14% 100% $ 540. 247. 698 $ 179. 665. 200 33% 1 1 Fortalecimiento y sostenimiento de la red de bibliotecas públicas de Biblo. Red 2 $ 69. 265. 434 $ 16. 644. 117 24% 7 7 Aumento de los Paraderos Para libros Para Parques 3 - PPP El avance en la magnitud corresponde a recursos comprometidos y girados en la vigencia anterior (2017), del contrato de concesión que va de junio de 2017 a junio de 2018 La ejecución financiera corresponde a una adición del contrato de concesión, y la ejecución física al fortalecimiento y sostenimiento de BIblo. Red hasta junio de 2018. Corresponde a mantenimiento y sostenimiento de los espacios no convencionales de lectura existentes en la localidad 06/05/2018 6

③ Inversión 1 del IDARTES 2018 Proyecto de Inversión 982 Proyecto de Inversión 993 ENGATIVÁ Proyecto de Inversión 999 Proyecto de Inversión 1017 Gestión, aprovechamiento Formación artística en la escuela Experiencias artísticas para la económico, sostenibilidad y y la ciudad primera infancia mejoramiento de equipamientos culturales 2 $ 2. 045. 382. 764 $ 512. 925. 023 $ 31. 645. 359 Arte para la transformación social: Prácticas artísticas incluyentes, descentralizadas y al servicio de la comunidad $ 198. 513. 526 $ 2. 788. 466. 672 Metas de producto del sector y la entidad para el cuatrienio Realizar 634. 250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar. Realizar 81. 000 atenciones a niños y niñas en el programa de Atención Integral a la Primera Infancia Meta entidad - 272. 000 Meta entidad 81. 000 Realizar 141. 480 actividades culturales, Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativas y deportivas, articuladas con recreativos y deportivos grupos poblacionales y/o territorios Meta entidad 5 Meta entidad 91. 170 Metas de resultado del sector durante el cuatrienio Aumentar a 15% el porcentaje de la población que realiza prácticas culturales Disminuir a 48, 8% el porcentaje de personas que no asistieron a presentaciones y espectáculos culturales de la ciudad Aumentar a 13% el porcentaje de personas que están muy satisfechas con la oferta cultural de su barrio 1/ Información corte a 31 de marzo de 2018 2/ El proyecto 999 no reporta ejecución física ni financiera 06/05/2018 7

Proyecto de Inversión 982 Formación artística en la escuela y la ciudad ENGATIVÁ Recurso Programado Ejecutado Meta % Ejec. Prog. $ 1. 519. 058. 913 $ 1. 140. 903. 622 75% 4. 666 $ 526. 323. 851 $ 417. 349. 140 79% 1 Ejc. Descripción Atenciones a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 2. 907 mayores, que participan en procesos de formación artística 2 Centros Locales de Formación Artística en operación 1 % Ejec. 62% 200% Proyecto de Inversión 993 Experiencias artísticas para la primera infancia $ 451. 809. 784 $ 400. 742. 805 89% 3. 041 $ 39. 869. 874 $ 21. 467. 612 54% 2. 016 $ 21. 245. 365 $ 16. 883. 682 80% 1 Atenciones a niños y niñas de primera infancia, que disfrutan de 1. 865 experiencias artísticas en diferentes espacios de la Ciudad Atenciones a niños y niñas en 109 procesos de circulación y acceso a contenidos Sostenimiento y/o creación de espacios adecuados para la 1 atención de la primera infancia 61% 5% 100% 1/. La meta fue alcanzada. No obstante, no coincide con la ejecución financiera, pues en el primer trimestre apenas se garantizó el pago de arriendo del primer semestre, por ley de Garantías. Una vez se supere este término se procederá a renovar los contratos de arrendamiento y servicios. 06/05/2018 8

Proyecto de Inversión 999 Gestión, aprovechamiento económico, sostenibilidad y mejoramiento de equipamientos culturales ENGATIVÁ Recurso Programado $ 2. 194. 767 $ 29. 450. 592 06/05/2018 Ejecutado $0 $0 Meta % Ejec. 0% 0% Prog. 2 1. 092 Ejc. Descripción % Ejec. 0 Realizar Actividades artísticas A través de la red de equipamientos del Idartes en las 20 localidades 0% 0 Alcanzar Asistencias En el cuatrienio a las actividades artísticas programadas en los escenarios del Idartes 0% 9

Proyecto de Inversión 1017 Arte para la transformación social: Prácticas artísticas incluyentes, descentralizadas y al servicio de la comunidad 1 ENGATIVÁ Recurso Programado $ 52. 425. 376 $ 146. 088. 150 Ejecutado $ 63. 047. 409 $ 164. 601. 586 Meta % Ejec. 120% 113% Prog. 105 Ejc. Descripción % Ejec. 22 Actividades artísticas incluyentes y descentralizadas realizadas, para la transformación social 21% Asistencias a las actividades artísticas destinadas a la transformación social de los territorios 12% 15. 398 1. 876 1/. Se comprometió buena parte de los recursos, en particular los referidos al insumo artístico. No obstante, las actividades programadas en ese proyecto se realizarán, en su gran mayoría, durante el segundo semestre, una vez se surtan los procesos licitatorios de producción técnica. Por lo anterior, el proyecto presenta un buen avance en la ejecución presupuestal y bajo avance en términos de la magnitud de las metas programadas. 06/05/2018 10

④ Inversión 1 del IDRD 2018 Proyecto de Inversión 1077 Tiempo escolar complementario $ 2. 978. 506. 700 ENGATIVÁ Proyecto de Inversión 1082 1145 1146 Construcción y Sostenibilidad y adecuación de parques mejoramiento de Recreación activa 365 y equipamientos para parques, espacios de todos 2 vida $ 17. 585. 000 $ 8. 483. 059. 629 $ 390. 495. 290 Proyecto de Inversión 1147 Deporte mejor para todos 2 $ 13. 229. 559 $ 29. 450. 291. 178 Metas de producto del sector y la entidad para el cuatrienio Realizar 634. 250 atenciones a Construcción y/o niños, niñas y adolescentes en mejoramiento de 64 parques en Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y el marco del programa Jornada todas las escalas, en los que se Única y Tiempo Escolar construirán cuatro xtreme deportivos durante el cuatrienio parks Meta entidad - 270. 000 Meta entidad -64 parques - 4 Xtreme Park Meta entidad - 103 Realizar 141. 480 actividades culturales, recreativas y Realizar torneos inter-barriales deportivas, articuladas con en 4 deportes grupos poblacionales y/o territorios Meta entidad - 42. 163 Meta entidad - 4 Metas de resultado del sector durante el cuatrienio Aumentar a 36% el porcentaje de la población que practica algún deporte Aumentar a 39% el porcentaje de personas que visita parques recreativos, de diversión o centros interactivos de la ciudad Aumentar a 19, 95% el porcentaje de personas que asiste a eventos deportivos 1/ Información corte a 31 de marzo de 2018 2/ Los proyectos 1082 y 1147 no reportan ejecución física ni financiera 06/05/2018 11

Proyecto de Inversión 1077 Tiempo escolar complementario ENGATIVÁ Recurso Programado $ 2. 978. 506. 700 Ejecutado $ 2. 226. 453. 160 Meta % Ejec. 75% Prog. 6. 879 Ejc. Descripción % Ejec. 5. 760 Atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del Programa Jornada Única y Tiempo Escolar 84% 8 Mantenimiento y operación de parques y escenarios de diferentes escalas 1 100% - Implementación de acciones tendientes al cuidado responsable del medio ambiente en el Sistema Distrital de Parques 0% Proyecto de Inversión 1145 Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida $ 8. 103. 344. 651 $ 379. 714. 978 1. $ 1. 770. 394. 578 $0 22% 0% 8 5 El mantenimiento y operación de los parques y escenarios debe realizarse durante toda la vigencia, 2018, con el recurso programado 06/05/2018 12

Proyecto de Inversión 1082 Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos ENGATIVÁ Recurso Programado Ejecutado Meta % Ejec. Prog. Ejc. Descripción % Ejec. 0% 0% $ 14. 250. 000 $0 0% 0 0 Construir y/o mejorar Parques metropolitanos, zonales y/o equipamientos $ 3. 335. 000 $0 0% 1 0 Construir y/o adecuar canchas sintéticas 06/05/2018 13

Proyecto de Inversión 1146 – Recreación activa 365 ENGATIVÁ Recurso Programado Ejecutado Meta % Ejec. Prog. Ejc. Descripción % Ejec. 23% $ 209. 422. 728 $ 89. 603. 193 43% 509 115 Actividades recreativas masivas de carácter metropolitano realizadas $ 87. 245. 929 $ 51. 822. 731 59% 276 23 Actividades recreativas realizadas dirigidas a grupos etarios. 8% $ 93. 826. 633 $ 48. 798. 564 52% 21 Actividades recreativas realizadas y articuladas con grupos poblacionales y/o territorios 7% 06/05/2018 291 14

Inversión local del sector Cultura, Recreación y Deporte, reservas de la vigencia 20171 Reserva constituida ① Instituto Distrital de Recreación y Deporte ② Total Sector ENGATIVÁ Ejecutado % Ejec. $ 8. 104. 640. 771 $ 225. 578. 693 2, 8% $ 7. 210. 104 $ 5. 831. 475 80, 9% $ 8. 111. 850. 875 $ 231. 410. 168 2, 9% 1/ Incluye la información de las entidades que han territorializado los recursos de las reservas de la vigencia anterior. 06/05/2018 15

① Inversión reservas de la vigencia anterior IDRD ENGATIVÁ Proyecto de Inversión 1082 Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos Descripción de la meta Reserva constituida Programado Ejecutado % Ejec. Construcción y/o mejoramiento de parques metropolitanos, zonales y/o equipamientos $ 6. 402. 916. 398 $0 0% Construcción y/o adecuación de canchas sintéticas $ 1. 701. 724. 373 $ 225. 578. 693 13% Total proyecto $ 8. 104. 640. 771 $ 225. 578. 693 3% 06/05/2018 16

Inversión reservas de la vigencia ② anterior OFB ENGATIVÁ Proyecto de Inversión 1003 La filarmónica en la escuela y la ciudad Descripción de la meta Reserva constituida Programado Ejecutado % Ejec. Atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del Programa Jornada Única y Tiempo Escolar $ 7. 210. 104 $ 5. 831. 475 81% Total proyecto $ 7. 210. 104 $ 5. 831. 475 81% 06/05/2018 17

GRACIAS 06/05/2018 18